PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS ANUALTAREAS POR OPERACIONES
FORMULARIO Nro. 2
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.1.1 Procesar y publicar el Boletín con información delSistema Integral de Pensiones (Semestral).
Boletines publicados. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
2 Boletines con información sobre laevolución de las variables del SistemaIntegral de Pensiones publicados.
Información actualizada y oportuna de laSeguridad Social de Largo Plazo.
Procesar información estadística y de Análisisdel Sistema de Reparto, la Compensación deCotizaciones y el SIP.
DGP100 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.2.1 Verificar el cumplimiento de la automatización delarticulador WorkFlow.
Informe remitido por el SENASIR delos fac tores re levantes en laimplementación de la soluciónWorkFlow.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe remitido por el SENASIR delos fac tores re levantes en laimplementación de la soluciónWorkFlow.
Identificar y describir las vulnerabilidades quepudieran presentarse en la revisión.
Evaluar el Módulo de WorkFlow del SENASIR.DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.2.2 Elaborar un informe con recomendaciones paramejorar o modificar el módulo.
Informe emitido con recomendacionespara mejorar o modificar el módulo.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 I n f o r m e e m i t i d o c o nrecomendaciones para mejorar omodificar el modulo.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.3.1 Recolectar información sobre los actualesprocesos de la Compensación de Cotizacionesque han sido descentralizados e identificar los queno fueron descentralizados por el SENASIR.
Notas y/o Ayudas Memorias PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) Ayuda Memoria sobre elrelevamiento de información
Procesos de Descen t ra l i zac ión de l aCompensación de Cotizaciones identificados
Identificar los procesos descentralizados de laCompensación de Cotizaciones en las regionalesdel SENASIR
DGP20 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.3.2 Verificar respaldo legal y la implementación de losprocesos descentralizados de la Compensaciónde Cotizaciones in si tu en las diferentesAdministraciones Regionales.
Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe preliminar sobre laverificación in situ DGP
40 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.3.3 Elaborar un informe de la identificación de losprocesos descentralizados de la Compensaciónde Cotizaciones en Administraciones Regionalesdel SENASIR y efectuar recomendaciones parauna mejor descentralización.
Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
U n ( 1 ) i n f o r m e f i n a l c o nr e c o m e n d a c i o n e s s o b r e l aDescentralización de procesos de laCC
DGP40 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.4.1 Coord inar con e l SENASIR e l aná l i s i stécnico/operativo, de parámetros para la Emisiónde CC por procedimiento Automático.
Informe, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) Informe o Ayuda Memoriasobre la coordinación y el análisis deparámetros para la Emisión de CCpor procedimiento Automático.
Estudio técnico de parámetros para la emisiónmasiva de CC por procedimiento Automáticopresentada
Realizar un estudio técnico de los parámetrospara la Emisión de la CC por procedimientoAutomático, en coordinación con el SENASIR yevaluar la viabilidad de su emisión masiva.
DGP30 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.4.2 Evaluar con el SENASIR la aplicabilidad de unapropuesta técnica y normativa para la emisiónmasiva de la CC por procedimiento automático
Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) Informe Preliminar sobre laapl icabi l idad de una propuestatécnica y normativa, para la emisiónmasiva de la CC - procedimientoautomático.
DGP30 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.4.3 Elaborar un informe del análisis y la evaluación deparámetros que fundamenten la viabilidad de laemisión masiva de la CC por procedimientoautomático.
Notas, Actas de Reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe sobre el análisis ye v a l u a c i ó n d e p a r á m e t r o s yfundamentos sobre la viabilidad parala emis ión masiva de CC porprocedimiento Automát ico.
DGP40 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.5.1 Solicitar información necesaria a las entidadescompetentes para Procesar información yelaboración de informe final.
Notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Nota de Solicitud de informaciónPlanilla de CC consolidada con la Base de Datosdel SEGIP.
Realizar cruces de información entre la planillaCC con la Base de Datos del SEGIP DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.5.2 Elaborar un informe final con recomendaciones Informes, Ayuda Memoria y/o notas. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe final sobre inconsistenciasen la planilla CC DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.6.1 Efectuar requerimientos, analizar y procesarinformación sobre las actividades llevadas a cabopara la transferencia de la administración delSistema Integral de Pensiones.
Notas de comunicación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha procesado el 100% de lainformación sobre las actividadesllevadas a cabo para la transferenciade la administración del SistemaIntegral de Pensiones.
Sugerir acciones en la transferencia lasAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)a la nueva Gestora de la Seguridad Social deLargo Plazo, realizadas.
Efectuar seguimiento a las actividades a cargode la Autoridad de Fiscalización y Control dePensiones y Seguros, para la transferencia de laadministración del Sistema Integral de Pensionesde las Administradoras de Fondos de Pensionesa la Gestora Pública de la Seguridad Social deLargo Plazo.
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.6.2 Presentar un informe sobre el avance de lasact iv idades a cargo de la Autor idad deFiscalización y Control de Pensiones y Seguros(APS) para la transferencia de la administracióndel Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Informe de seguimiento y notas decomunicación
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) informe presentado con losresultados de la evaluación delavance de las actividades a cargo dela APS.
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.7.1 Identificar el universo de trámites del Sistema deReparto en curso de adquisición pendientes dedefinición de su derecho en la instanciaAdministrat iva del SENASIR.
Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe sobre el universo detrámites del Sistema de Reparto encurso de adquisición pendientes deconclusión.
Propuesta de un Plan elaborado para laconclusión de la calificación de Rentas delSistema de Reparto
Proponer un plan para la conclusión de laCalificación de Rentas del Sistema de Reparto DGP
50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.7.2 Elaborar un Plan y Cronograma de finalización dela calificación de rentas del Sistema de Reparto enla instancia Administrativa del SENASIR.
Informes, Propuesta del Plan y/onotas
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe proponiendo un Plan yCronograma de conclusión de lacalificación de rentas del Sistema deReparto.
DGP50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.8.1 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N°065de Pensiones, en cuanto a la aprobación delManual de Normas de Evaluación y Calificacióndel Grado de Invalidez – MANECGI.
A n t e p r o y e c t o d e N o r m a ,a n t e c e d e n t e s y / o o t r o s
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) anteproyecto NormativoAnteproyectos de Normativa ElaboradosElaborar anteproyectos de normativa paracomplementar la reglamentación de la Ley Nro065 de Pensiones
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.8.2 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N° 065de Pensiones, referida a Recargos y otros.
A n t e p r o y e c t o s d e N o r m a ,a n t e c e d e n t e s y / o o t r o s
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) anteproyecto NormativoDGP
50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.9.1 Analizar el procedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción, y la forma en quese realizan los convenios de pago
Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe sobre la evaluación delprocedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción.
Emitir recomendaciones para la correctaimplementación de la Normativa aplicada de yconocimiento de los efectos y/oresultados alcanzados por la normativa evaluadade Cobros Indebidos por Doble Percepción.Área de Observados CC s in procesosacumulados en cumplimiento a normativa emitida
Fiscalizar a la aplicación del procedimiento derecuperación de Cobros Indebidos por DoblePercepción y el área de Observados CC.
DGP25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.9.2 Coordinar, evaluar y consensuar con el entegestor del Sistema de Reparto la aplicabilidad delas recomendaciones propuestas para la mejoradel procedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción.
Notas, Actas de Reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe sobre viabilidad de laaplicación de las recomendaciones alprocedimiento de detección de casosincurridos en Doble Percepción
DGP25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.9.3 Analizar la aplicación de la normativa y elprocedimiento del Área de Observados CC.
Notas, Actas de Reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un reporte de análisis o Acta dereunión del Área de Observados CC yla aplicación de su normativa.
DGP25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.9.4 Procesar información y elaboración de informefinal.
Informes, Ayuda Memoria y/o notas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Informe f inal sobre el procesoadministrativo del Área Observados. DGP
25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.10.1 Coordinar y establecer la formulación deparámetros de evaluación con la Autoridad deFiscalización y Control de Pensiones y Segurospara la suscripción de un Convenio Anual.
Proyecto de Convenio Anual deCumplimiento suscrito por la APS y elMEFP
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) proyecto de Convenio Anual deCumplimiento suscrito por la APS y elMEFP.
V e r i f i c a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a sresponsabilidades de la APS en cuanto a losresultados de su gestión, las disposicionescontenidas en el Decreto Supremo N°2248, conbase a los parámetros establecidos en elConvenio Anual de Cumplimiento.
Evaluar el cumplimiento de responsabilidades dela Autoridad de Fiscalización y Control dePensiones y Seguros (APS) en cuanto a losresultados de su gestión, las disposicionescontenidas en el Decreto Supremo N°2248, conbase a los parámetros establecidos en elConvenio Anual de cumplimiento.
DGP30 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.10.2 Procesar y evaluar la información remitida por laAutoridad de Fiscalización y Control de Pensionesy Seguros
Reporte de información, notas decomunicación
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha procesado y evaluado el 100%de la información remitida por la APS. DGP
30 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.10.3 Elaborar informes referidos al cumplimiento de losparámetros establecidos.
Informe de seguimiento y notas decomunicación
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Informe referido al cumplimientode los parámetros establecidos en elConvenio Anual de Cumplimiento.
DGP40 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.11.1 Solicitar información necesaria a las entidadescompetentes para el análisis y procesamiento dela misma como respaldo del Decreto Supremo aemitirse.
Notas, Actas de reunión y/o reportes RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) Informe Técnico y Un (1)Informe Legal de respaldo
Nuevos Proyectos normativos elaboradosElaborar proyectos de normativa complementariade la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema deReparto
DGP50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.11.2 Elaborar proyecto normativo, en materia deSeguridad Social de Largo Plazo, para modificar ocomplementarla reglamentación requerida para elSistema de Reparto.
Proyectos de Norma, antecedentesy/o otros
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) proyecto NormativoDGP
50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.12.1 Brindar información, atender y asesorar ainstituciones públicas privadas, confederaciones,federaciones, asociaciones y personal civil engeneral, sobre la Seguridad Social de Largo Plazo.
Notas de comunicación, AyudasMemorias, Registro de Atención alPublico.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
200 proyectos de notas de atención ainst i tuciones públ icas privadas,confederaciones, federaciones,asociaciones y población civil engeneral.50 registros de atención al público.
Población en general informada sobre beneficiosdel Sistema Integral de Pensiones.
Socializar la normativa, resultados y beneficiosdel Sistema de Reparto, Compensación deCotizaciones y Sistema Integral de Pensiones.
DGP20 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.2 Participar de talleres y otros eventosrequeridos, para la difusión de la Ley N° 065 dePensiones y sus decretos reglamentarios comoparte del Nuevo Modelo Económico SocialComunitario y Productivo
Agenda de Socialización, notas,A c t a s , a y u d a s m e m o r i a s ,p r e s e n t a c i o n e s y / o r e p o r t e s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Ta l l e res y o t r os even tossoc i a l i zac i ón e fec tuados DGP
10 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.3 Participar de reuniones convocadas por otrasinstancias institucionales, para la revisión, análisisy/o implementación de proyectos de normativa, entemas relacionados a la Seguridad Social deLargo Plazo y emitir respuestas a anteproyectosnormativos presentados por otras instancias.
Notas, Actas de reunión y/o AyudasMemoria
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Seis (6) Reuniones o Audienciasrequeridas atendidas DGP
10 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.4 Publicar información estadística de la SeguridadSocial de Largo Plazo en el Portal Web del MEFP.
Publicaciones Web. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Publicaciones Web.DGP
15 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.5 Seguimiento y Control de la informaciónestadística de trámites iniciados y emitidos de laCompensación de Cotizaciones.
Informes emitidos estadísticos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes estadísticos.DGP
15 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.6 Procesar 12 reportes ejecutivos sobre la evoluciónde las diferentes variables de la Seguridad Sociala largo plazo (Contributivo, Semicontributivo y nocontributivo).
Notas de Comunicación, reportesestadísticos y otros.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ninformación estadística del SistemaIntegral de Pensiones.
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.12.7 Elaborar y presentar material informativo que sirvapara la difusión sobre laSeguridad Social de Largo Plazo.
No ta de Prensa y /o Mate r ia li n fo rmat i vo .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Nota de Prensa y/o materialinformativo elaborado(s) de acuerdo ainstrucciones de autoridad(es) delVPSF.
DGP10 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.13.1 Realizar el control y seguimiento de los pagosRetroactivos en el Sistema de Reparto.
Información remitida de los PagosRetroactivos por parte del SENASIR.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe de los Pagos Retroactivos.Identificar y verificar las causas de los PagosRetroactivos en el Sistema de Reparto.
Contribuir al control del gasto fiscal de los PagosRetroactivos en el Sistema de Reparto. DGP
100 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.14.1 Coordinar act iv idades con las ent idadesinvolucradas respecto a la notificación de arbitrajea efectos de analizar, y solicitar información quese precise.
Notas de comunicación, actas dereuniones y presentaciones.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
E l 1 0 0 % d e l a s a c t i v i d a d e sc o o r d i n a d a s .
Coordinación interinstitucional para la defensa delos intereses del Estado ante posible demandade arbitraje APPRI o a instancias de BBVA,efectuadas
E f e c t u a r s e g u i m i e n t o y c o o r d i n a rinstitucionalmente, para la representación ante lanotificación de arbitraje internacional ante laAPPRI por BBVA Previsión AFP S.A.
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.14.2 Requerir y facilitar la documentación pertinente alas entidades involucradas para su tratamiento encuanto a la notificación de arbitraje
Notas de comunicación de solicitud yremisión de información pertinente.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) nota de comunicaciónDGP
50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.15.1 Analizar, procesar y solicitar información sobre laejecución de los recursos de Fideicomiso, llevadasa cabo por el Fiduciario y la Beneficiariaria.
Notas de comunicación RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha procesado el 100% de lainformación sobre las actividadesllevadas a cabo.
Contar con la evaluación del cumplimiento dellogro de la f inal idad de los recursos deFideicomiso entregado a la Gestora Pública de laSeguridad Social de Largo Plazo
Efectuar seguimiento y evaluación del logro de lafinalidad del Fideicomiso de estructuración ypuesta en marcha de la Gestora Pública de laSeguridad Social de Largo Plazo, en la calidadde Fideicomitente del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.15.2 Elaborar informes referidos al cumplimiento de lafinalidad de la ejecución de los recursos deFideicomiso.
Informes de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) informe presentado con losresultados de la evaluación DGP
50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.16.1 Solicitar información necesaria a las entidadescompetentes para el análisis y procesamiento dela revisión de casos.
Notas, Actas de reunión y/o reportes RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) notas de sol ic i tud deinformación
Información procesada y analizada de casos delSIP a través de la APS y/o SENASIR.
Coadyuvar en el seguimiento de los beneficiosotorgados en el Sistema Integral de Pensiones -SIP con componente de la Compensación deCotizaciones - CC.
DGP50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.16.2 Realizar análisis y seguimiento de casos conPensiones en el SIP, que tengan el componentede la Compensación de Cotizaciones
Informes, Ayuda Memoria, reportesy/o notas
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
U n ( 1 ) A y u d a M e m o r i a d e lseguimiento y análisis de casos DGP
50 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.17.1 Reportar e identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en el Sistema de Reparto, através de cruces de información con el SEGIP.
Reportes de información por parte delSENASIR.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en losDatos de los Beneficiarios en elSistema de Reparto.
Bases de Datos sin inconsistencias.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC, a través de cruces deinformación con el SEGIP.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.17.2 Reportar e Identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en la CC, a través de crucesde información con el SEGIP.
Reportes de información por parte delSENASIR.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en losDatos de los Beneficiarios de la CC.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.18.1 Procesar reportes estadísticos (trimestral), de losregistros de Atención y asesoramiento al Públicobrindados de forma personal sobre la aplicaciónde la normativa vigente de la Seguridad Social delargo plazo.
Reportes Estadísticos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Reportes estadísticos (trimestral),de los registros de Atención yasesoramiento al Públ ico
Información actualizada y oportuna de laSeguridad Social de Largo Plazo.
Procesar información estadística y de Análisisdel Sistema de Reparto, la Compensación deCotizaciones y el SIP.
DGP10 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.18.2 Efectuar el Registro de las Certificaciones delegalización de firmas, requeridas al VPSF deautoridades de Entidades bajo tuición de estacartera de Estado y procesamiento de informaciónestadística semestral.
Notas y Certificaciones RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) Reportes Estadísticos delregistro de Certificaciones DGP
10 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.18.3 Procesar 12 reportes estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Reportes estadísticos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ni n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a . DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.18.4 Proponer temas relacionados con la SeguridadSocial del Sistema de Reparto para información aser incluida en el Boletín Semestral de Pensiones(Semestral).
Artículos y/o otros RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) Artículos escritos sobre temasde Seguridad Social del Sistema deReparto para información a serincluida en el Boletín Semestral dePensiones.
DGP5 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.18.5 Procesar 12 Boletines estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Boletines estadísticos mensuales. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Bo le t ines mensua les conin formac ión es tadís t ica . DGP
25 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.19.1 Elaborar un reporte sobre la sostenibilidad delFondo Solidario
Reporte de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) reporte presentado con losresultados de la evaluación desostenibilidad del Fondo Solidario.
Contar con la evaluación de la sostenibilidad delFondo Solidario
Efectuar seguimiento y evaluación a lasostenibi l idad del Fondo Sol idar io DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.19.2 Efectuar requerimientos, analizar y procesarinformación sobre los ingresos y egresos delFondo Solidario.
Notas de comunicació RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha procesado el 100% de lainformación recib ida sobre losingresos y egresos del FondoSol idar io
DGP50 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.20.1 Coordinar y establecer la formulación deMetas con el SENASIR.
Acta de Reunión y/o notas referente alas Metas de Contrato de Gestión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Acta de Reunión y/o notasreferente a las Metas de Contratode Gestión.
Metas de Contrato de Gestión con elSENASIR, con 4 objetivos:1. Fortalecimiento institucional.2.- Mejora en la otorgación debeneficios.3.- Lucha contra el fraude.4.- Lucha contra la morosidad.
Establecer la formulación de Metas del Contratode Gestión con el SENASIRpara su respectiva evaluación.
DGP20 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.20.2 Procesar y evaluar la información remitida por elente gestor, para verificar el cumplimiento de lasmetas del Contrato de Gestión.
Información remitida referente a lasMetas de Contrato de Gestión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes de evaluación referente alas Metas deContrato de Gestión.
DGP20 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.20.3 Elaborar informes operativos de incumplimiento ala normativa vigente.
Informes emitidos referente a lasMetas de Contrato de Gestión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes referente a las Metas deContrato de Gestión. DGP
60 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.21.1 Revisar la Información recibida del ente gestor,referente al Sistema de Reparto y de la CC.
Notas remitidas por el SENASIR RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
24 Notas de remisión de informacióndel SENASIR.
SENASIR con Procedimientos adecuados.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC. DGP
50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.21.2 Revisar la Información recibida del ente gestor,referente al Sistema de Reparto y de la CC.
R e p o r t e s d e i r r e g u l a r i d a d e s ,i n s u f i c i e n c i a s einconsistencias de las Bases deDatos.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
24 Reportes de irregularidades,insuficiencias einconsistencias de las Bases deDatos.
DGP50 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.22.1 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de asegurados del SIP.
Reportes de asegurados del SIP.. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 Reportes.Identificar observaciones de la informaciónprocesada del SIP para la regularización a travésde la APS.
Coadyuvar en el control de los beneficios encurso de adquisición y pago del SIP. DGP
12 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.2 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionesde Vejez y Pagos.
Reportes del SIP - Pensiones deVejez y Pagos.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes.DGP
12 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.3 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionespor Invalidez.
Reportes por Invalidez. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes.DGP
12 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.4 Identificar inconsistencias en la información dePrestaciones del SIP - Pensiones por Muerte.
Reportes por Muerte.. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes.DGP
12 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.5 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - MasaHereditaria, Retiros Mínimos, temporales y final.
Reportes del SIP - Masa Hereditaria,Retiros Mínimos, temporales y final.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Reportes.DGP
13 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.6 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de Gastos Funerales y Funerarios delSIP.
Reportes de Gastos Funerales yFunerarios del SIP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes.DGP
13 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.7 Reportar e Identificar inconsistencias en lainformación de la mora del SIP.
Reportes de la mora del SIP. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 Reportes.DGP
13 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.22.8 Realizar el Seguimiento a los nuevos beneficiariosde la Ley 430.
Reportes de la Ley 430. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
3 Reportes.DGP
13 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.23.1 Elaborar propuestas de escenarios a sersocializados con la Confederación Nacional deJubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB), enrelación a la distribución del Ajuste Anual deRentas del Sistema de Reparto.
Notas, Actas de reunión y PlanillasProcesadas
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una (1) presentación de escenariosPlanilla de Pagos de Rentas procesadas para elajuste anual de rentas del Sistema de Reparto yCC.
Procesar la información de la Base de Datospara la aplicación del ajuste anual de rentas delSistema de Reparto y la Compensaciónde Cotizaciones.
DGP30 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.23.2 Procesar y valida la información para el ajusteanual de las rentas del Sistema de Reparto.
Reporte de información del Sistemade Reparto.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte de información para laaplicación delajuste anual de rentas del Sistema deReparto.
DGP35 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.23.3 Procesar y valida la información para el ajusteanual de la Compensación de Cotizaciones enpago en el SIP.
Reporte de información para laCompensación de Cotizaciones.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Reporte de información para laaplicación delajuste anual de rentas para laCompensación deCotizaciones.
DGP35 %
UCFSP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.1.24.1 Evaluar la implementación y/o resultadosalcanzados en la aplicación del Decreto SupremoN°3194 de fecha 24 de mayo de 2017 del AjusteAnual de Rentas del Sistema de Reparto.
Notas, Actas de reunión y/o reportes RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) Informe del seguimiento y/oevaluación a la implementación delDecreto Supremo Nº 2276
Normativa aplicadacorrectamente y conocimiento de los efectos y/oresultados alcanzados por la normativaevaluada.
Efectuar seguimiento a los resultados de laaplicación de la normativa del Sistema Integralde Pensiones
DGP20 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.24.2 Efectuar el anál is is y seguimiento de laimplementación de la normat iva v igenterelacionada con el Sistema de Reparto por partedel SENASIR.
Notas de comunicación, informe deevaluación y/o reportes
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe de seguimiento y/oevaluación de la normativa vigenterelacionada con el Sistema deReparto
DGP20 %
USR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.24.3 Evaluar la aplicación del Decreto Supremo N°2557sobre Inversiones en el periodo de Transición
Notas de comunicación, ayudasmemoria e informes.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) Informe de SeguimientoDGP
20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.24.4 Efectuar seguimiento a la normativa vigente parael funcionamiento de las Aseguradoras dentro delSistema Integral de Pensiones
Notas de comunicación, ayudasmemoria e informes.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) Informe de seguimiento a lan o r m a t i v a v i g e n t e p a r a e lfuncionamiento de las Aseguradorasdentro del Sistema Integral dePensiones.
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.1.24.5 Evaluar la aplicación de la normativa referente alAjuste Anual a la Compensación de Cotizaciones
Notas de comunicación, ayudasmemoria e informes.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) Informe de la aplicación de lanormativa para el Ajuste Anual de laCompensación de Cotizaciones.
DGP20 %
USIP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 1.- Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[1.1] Procesar información estadística y de Análisis del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.2] Evaluar el Módulo de WorkFlow del SENASIR. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.3] Identificar los procesos descentralizados de la Compensación de Cotizaciones en las regionales del SENASIR 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.4] Realizar un estudio técnico de los parámetros para la Emisión de la CC por procedimiento Automático, en coordinación con elSENASIR y evaluar la viabilidad de su emisión masiva.
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.5] Realizar cruces de información entre la planilla CC con la Base de Datos del SEGIP 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.6] Efectuar seguimiento a las actividades a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, para latransferencia de la administración del Sistema Integral de Pensiones de las Administradoras de Fondos de
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.7] Proponer un plan para la conclusión de la Calificación de Rentas del Sistema de Reparto 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.8] Elaborar anteproyectos de normativa para complementar la reglamentación de la Ley Nro 065 de Pensiones 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.9] Fiscalizar a la aplicación del procedimiento de recuperación de Cobros Indebidos por Doble Percepción y el área deObservados CC.
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.10] Evaluar el cumplimiento de responsabilidades de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) encuanto a los resultados de su gestión, las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N°2248, con
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.11] Elaborar proyectos de normativa complementaria de la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema de Reparto 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.12] Socializar la normativa, resultados y beneficios del Sistema de Reparto, Compensación de Cotizaciones y Sistema Integral dePensiones.
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.13] Contribuir al control del gasto fiscal de los Pagos Retroactivos en el Sistema de Reparto. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.14] Efectuar seguimiento y coordinar institucionalmente, para la representación ante la notificación de arbitraje internacional antela APPRI por BBVA Previsión AFP S.A.
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.15] Efectuar seguimiento y evaluación del logro de la finalidad del Fideicomiso de estructuración y puesta en marcha de laGestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en la calidad de Fideicomitente del Ministerio de
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.16] Coadyuvar en el seguimiento de los beneficios otorgados en el Sistema Integral de Pensiones - SIP con componente de laCompensación de Cotizaciones - CC.
134.133,06 40,90 3.469,63 2.149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.792,89
[1.17] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC, a través de cruces de información con el SEGIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.18] Procesar información estadística y de Análisis del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.19] Efectuar seguimiento y evaluación a la sostenibilidad del Fondo Solidario 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES
[1.20] Establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el SENASIRpara su respectiva evaluación.
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.21] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.22] Coadyuvar en el control de los beneficios en curso de adquisición y pago del SIP. 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.23] Procesar la información de la Base de Datos para la aplicación del ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y laCompensación
136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
[1.24] Efectuar seguimiento a los resultados de la aplicación de la normativa del Sistema Integral de Pensiones 136.756,69 41,70 3.537,49 2.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.527,22
0,000,000,000,000,0052.550,0084.832,001.000,003.279.537,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 3.417.919,00
0,000,000,000,000,0052.550,0084.832,001.000,003.279.537,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.417.919,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.1.1 Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdode Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF)entre el MEFP y BCB, estableciendo las metascuanti tat ivas de las pr incipales variablesmacroeconómicas.
"Acuerdo de Decisión de Ejecuciónelaborado y firmado.Ayudas memorias elaboradas."
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /ABRIL
(1) Acuerdo de Decisión de Ejecucióndel PFF 2018 que permita garantizarla estabilidad de la economía en elcorto plazo, elaborado y firmado.
Monitoreo efectuado de las cifras fiscales parabrindar información a las autoridades sobre eldesempeño del área fiscal.
Realizar la elaboración del Acuerdo de Decisióndel Programa Fiscal Financiero (PFF) y elseguimiento de las cifras fiscales para el diseñode políticas.
DGAPF50 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.1.2 Realizar el seguimiento y análisis de la ejecuciónde las cifras fiscales del Sector Público NoFinanciero sobre y bajo la línea.
Presentaciones y ayudas memoriaselaboradas.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Realizar un adecuado monitoreo delas cifras fiscales, identif icandoposibles desvíos y alertando a lasa u t o r i d a d e s m e d i a n t e ( 1 2 )seguimientos sobre la línea y (12)bajo la línea, para ser presentadas enel Grupo Macroeconómico.
DGAPF50 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.2.1 Elaboración del Informe Fiscal Anual 2017. Impresión y publicación del InformeFiscal anual 2017.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /AGOSTO
(1) Informe Fiscal anual que analiza laevolución de las principales cifrasfiscales.
Transparencia en la difusión de la informaciónfiscal de ingresos y gastos del Sector Público NoFinanciero.
Profundizar la transparencia y la calidad de lasestadísticas fiscales para el conocimiento de lapoblación en general.
DGAPF50 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.2.2 Elaboración del Informe Fiscal correspondiente alPrimer Semestre del 2018.
Impresión y publicación del InformeFiscal correspondiente al PrimerSemestre del 2018.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
AGOSTO /DICIEMBRE
(1) Informe Fiscal semestral queanaliza la evolución de las principalescifras fiscales.
DGAPF50 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.3.1 Estimar los ingresos y gastos de las EntidadesSubnacionales.
Modelo contable elaborado en unaplantilla de Excel.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Plantilla de Excel del modeloelaborado.
Un modelo de proyecciones para evaluar eldesempeño de las finanzas públicas de lasEntidades Subnacionales.
Elaborar un modelo de proyecciones paradeterminar el resultado fiscal de las EntidadesSubnacionales.
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.4.1 Diseñar y estimar modelos econométricos para elsector monetario y externo.
Modelos econométricos realizados enpaquetes econométricos.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(2) Modelos econométricos realizadospara los sectores monetar io yexterno.
Modelos econométricos que expliquen elcomportamiento de las principales variablesmacroeconómicas.
Elaborar modelos econométricos para laevaluación del desempeño del sector monetarioy externo.
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.5.1 "Elaborar la Memoria de la Economía Boliviana2017."
Memoria de la Economía Boliviana2017 publicada.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) Memoria de la Economía Boliviana2017 que contiene la evaluación delcomportamiento de las principalesvariables macroeconómicas delcontexto internacional y nacional.
Transparencia en la difusión y el análisis de lasestadísticas e información fiscal realizado.
Profundizar la política de transparencia y análisisde las estadísticas e información fiscal paraconocimiento de la población en general.
DGAPF100 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.6.1 Cent ra l i za r in fo rmac ión es t ra tég ica de lViceministerio del Tesoro y Crédito Público yponer a disposición la misma en el Google Drive.
Base de datos de la informaciónestratégica del VTCP en el GoogleDrive.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(1) Base de datos de la informaciónestratégica del VTCP en el GoogleDrive centralizado.
Contar con una base de datos de informaciónestratégica del VTCP en el Google Drive conacceso directo a las autoridades y/o áreas delMEFP
Agilizar la centralización de la informaciónestratégica que generan las direccionesgenerales del VTCP
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.7.1 Actualizar y mejorar las metodologías para elanálisis de impactos de las políticas aplicadas.
Base de datos, presentaciones yayuda memorias elaborados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Oportuno y adecuado análisis de laspolíticas económicas.
Impactos de las políticas económicas realizados.Analizar el impacto de las políticas económicasdel Gobierno para la toma de decisiones de lasautoridades.
DGAPF100 %
UPFEM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.8.1 Realizar la convocatoria para la presentación dedocumentos de investigación; análisis, revisión yedición de los mismos, y publicación anual de laRevista "Cuadernos de Investigación EconómicaBoliviana".
Revista de investigación publicada. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Motivar el análisis científico de laeconomía boliviana y, fortalecer labase teórica y los resultados delM o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a lComunitario Productivo, con (1)publicación de la Revista "Cuadernosd e I n v e s t i g a c i ó n E c o n ó m i c aB o l i v i a n a " .
Contribución y/o sustento científico del ModeloEconómico Social Comunitario Productivo.
Profundizar la investigación y el análisis científicosobre la economía boliviana o sobre temas derelevancia para ella.
DGAPF100 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.9.1 Recabar, elaborar y actualizar la Base de Datos. I n f o r m a c i ó n m a c r o e c o n ó m i c aa c t u a l i z a d a .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Faci l i ta r y proporc ionar a lasa u t o r i d a d e s i n f o r m a c i ó nmacroeconómica actualizada a travésde (1) base de datos, para el diseñode políticas y toma de decisiones.
Información y análisis de manera oportuna parala toma de decisiones de política económicaproporcionada.
Realizar seguimiento y monitoreo de lasvariables macroeconómicas para el análisiseconómico y la implementación de medidas depolítica económica.
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.9.2 Elaborar documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectiva en reuniones.
Documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectivaen reuniones elaborados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dotar a las autoridades documentosde análisis y ayudas memoria sobrela participación efectiva en reuniones.(100%)
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.9.3 Elaborar informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisis.
Informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisiselaborados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Proporcionar a las autoridadesinformes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisispara e l d iseño de po l í t icas ycoadyuvar a la toma de decisiones.(100%).
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.9.4 Anal izar datos, construcción de modeloseconométricos y trabajos de investigación para elanálisis y toma de decisiones en el ámbitoeconómico.
Modelos econométricos construidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Coadyuvar a la toma de decisionesde las autoridades a partir de lac o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o se c o n o m é t r i c o s . ( 1 0 0 % ) .
DGAPF25 %
UAEF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 2.- Fortalecer la soberanía económica llevando adelante el análisis y evaluación de las políticas fiscales, el seguimiento a laadministración de los recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación, y coadyuvar en la generación de información fiscal y en
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[2.1] Realizar la elaboración del Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) y el seguimiento de las cifras fiscalespara el diseño de políticas.
368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.2] Profundizar la transparencia y la calidad de las estadísticas fiscales para el conocimiento de la población en general. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.3] Elaborar un modelo de proyecciones para determinar el resultado fiscal de las Entidades Subnacionales. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.4] Elaborar modelos econométricos para la evaluación del desempeño del sector monetario y externo. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES
[2.5] Profundizar la política de transparencia y análisis de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de la población engeneral.
368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.6] Agilizar la centralización de la información estratégica que generan las direcciones generales del VTCP 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.7] Analizar el impacto de las políticas económicas del Gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.8] Profundizar la investigación y el análisis científico sobre la economía boliviana o sobre temas de relevancia para ella. 368.439,15 23.442,10 25.299,25 3.499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.680,15
[2.9] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación demedidas de política económica.
368.770,78 23.463,20 25.322,02 3.502,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.058,80
0,000,000,000,000,0031.500,00227.716,00211.000,003.316.284,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 3.786.500,00
0,000,000,000,000,0031.500,00227.716,00211.000,003.316.284,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.786.500,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.10.1 Elaborar el Boletín Económico: EstadísticasFiscales de las Entidades Terr i tor iales yUniversidades Públ icas.
Boletín Económico: EstadísticasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Contar contar con un Bo le t ínEconómico que presente EstadísticasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas.
Transparencia, investigación e informaciónoportuna y confiable generadas
Generar t ransparencia, invest igac ión einformación opor tuna y conf iab le DGAFT
100 %
DGAFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.11.1 Análisis de las operaciones financieras de lasEmpresas Públicas.Elaboración de relacionadores presupuestarios ycontables, y Operaciones Efectivas de Caja.Elaboración y presentación del diseño conceptual.
Documento del Diseño Conceptual. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de las operaciones financierasde las Empresas Públicas incluidasen el diseño conceptual.
Diseño Conceptual para la generación del Flujode Caja de las Empresas Públicas en el Sistemade Gestión Pública elaborado
Elaborar e l Diseño Conceptual para lageneración del Flujo de Caja de las EmpresasPúblicas en el Sistema de Gestión Pública
DGAFT100 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.12.1 Recopi lar la información sobre procesos,procedimientos y normativa de operaciones detesorería.Diseñar la Guía de Operaciones de Tesorería.Realizar las gestiones para la aprobación ypublicación de la Guía de Operaciones deTesorería.
Guía de Operaciones de Tesorería. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de las operaciones de tesoreríaincluidas en la Guía.
Guía de Operaciones de Tesorería de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s
Elaborar una Guía de Operaciones de Tesoreríade las Entidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas
DGAFT100 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.13.1 Formación de Servidores Públicos en la NB ISO9001:2015.Elaborar un Plan para la Migración.Ejecutar el Plan para la Migración.Auditar Interna y Externamente el Sistema deGestión de la Calidad según la NB ISO 9001:2015.
Certificados de Formación en la NBISO 9001:2015.Plan de Migración.Informes de Auditorías Interna yExterna.Certificación del Sistema de Gestiónde la Ca l idad en la NB ISO9001 :2015 .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de los requisitos de la NB ISO9001:2015 cumplidos.
Sistema de Gestión de la Calidad de la DirecciónGeneral de Adminsitración y Finanzas certificadocon la Norma Boliviana de calidad vigente
Migrar el Sistema de Gestión de la Calidad de laDirección General de Adminsitración y FinanzasTerritoriales a la NB ISO 9001: 2015
DGAFT100 %
DGAFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.14.1 Conclusión de la evaluación de las NormasBásicas del Sistema de Tesorería del Estado.Elaborar la propuesta de modificación de lasNormas Básicas del Sistema de Tesorería delEstado para la incorporación de las EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.
Propuesta de modificación de lasNormas Básicas del Sistema deTesorer ía de l Es tado para laincorporación de las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de la propuesta de modificaciónde las Normas Básicas del Sistemade Tesorería del Estado para laincorporación de las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas analizada.
Propuesta de modificación de las NormasBásicas del Sistema de Tesorería del Estadopara la incorporación de tesorerías de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s
Elaborar la propuesta de modificación de lasNormas Básicas del Sistema de Tesorería delEstado para la incorporación de tesorerías de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s
DGAFT100 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.15.1 Conclusión de la evaluación de la ResoluciónMinisterial N°276.Elaborar propuesta de modif icación de laResolución Ministerial Nº276.Realizar gestiones con la Dirección General deAsuntos Jurídicos y autoridades del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas para la aprobacióndel nuevo Reglamento Específico.Adecuación operativa de acuerdo al nuevoReglamento Específico.Difusión del nuevo Reglamento Específico a nivelnacional.
In fo rmes Técn ico y Lega l deviabilidad del nuevo ReglamentoEspecífico.Norma de aprobación del ReglamentoEspecífico.Material de difusión.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de las operaciones para elregistro de inicio de operaciones decrédito público y autorización de lacontratación de EndeudamientoPúblico para Entidades TerritorialesAutónomas, incorporadas en elReglamento Específ ico.
Propuesta de modificaciòn de la ResoluciónMinisterial Nº276 elaborada; nuevo ReglamentoEspecífico para el Inicio de Operaciones deCrédito Público y Autorización de la Contrataciónde Endeudamiento Público para EntidadesTerritoriales Autónomas implemetado y difundido
Elaborar propuesta de modificación de laResolución Ministerial Nº276, implemetar ydifundir el nuevo Reglamento Específico para elInicio de Operaciones de Crédito Público yA u t o r i z a c i ó n d e l a C o n t r a t a c i ó n d eEndeudamiento Públ ico para Ent idadesTerr i tor ia les Autónomas
DGAFT100 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.16.1 Aplicar la Metodología de Análisis de DesempeñoFiscal para las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas.
Indicadores de Desempeño Fiscalpara las Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
M e t o d o l o g í a d e A n á l i s i s d eDesempeño Fiscal para las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Instrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicadosGenerar información de deuda subnacional deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a sInstrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicadosInstrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicados
Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control alas Finanzas Territoriales DGAFT
10 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.2 Procesar solicitudes de cálculo de Capacidad deEndeudamiento Referencial.
Notas de comunicac ión de laCapac idad de EndeudamientoReferencial o de observación alproceso de cálculo.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de cálculo deCapac idad de EndeudamientoReferenc ia l a tend idas .
DGAFT15 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.3 Procesar solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público.
Certificados de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público,notificaciones de incumplimiento delímites de endeudamiento o notas decomunicación de observaciones.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de Registro deInicio de Operaciones de CréditoPúblico atendidas.
DGAFT15 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.4 Suscribir Convenios de Desempeño Institucional yFinanciero.
C o n v e n i o s d e D e s e m p e ñ oInstitucional y Financiero suscritos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d ea d s c r i p c i ó n a l P r o g r a m a d eDesempeño Institucional y Financieroatendidas.
DGAFT5 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.5 Monitorear Convenios de Desempeño Institucionaly Financiero.
Informes de Evaluación elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s C o n v e n i o s d eDesempeño Institucional y Financierosuscritos evaluados.
DGAFT15 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.6 Generar información de deuda de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.
Reporte de Stock y Servicio de Deudacon alcance a 29 Entidades Públicas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Reporte generado de Stock y Serviciode Deuda , para 9 Gob ie rnosAutónomos Departamentales, 10Gobiernos Autónomos Municipales y10 Universidades Públicas.
DGAFT15 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.7 Atender requerimientos de análisis de liquidezpara aplicación de Débitos Automáticos yÓrdenes de Pago
Análisis de liquidez para aplicación deDébitos Automáticos y Órdenes dePago elaborados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de casos de análisis de liquidezp a r a a p l i c a c i ó n d e D é b i t o sAutomáticos y Órdenes de Pagoatendidos.
DGAFT13 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.16.8 Elaborar e l Rank ing de EndeudamientoReferenc ia l .
Informe Ranking de Endeudamientode las Ent idades Terr i tor ia lesAutónomas y Universidades Públicaselaborado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /SEPTIEMBRE
R a n k i n g d e E n d e u d a m i e n t oa p r o b a d o . DGAFT
12 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.17.1 Validar ajustes al desarrollo informático y ampliarla ejecución de pruebas piloto del SistemaIntegrado de Estadísticas Territoriales integrado alSistema de Gestión Pública, de acuerdo al avancea cargo de la Dirección General de Sistemas deGestión de Información Fiscal y al DiseñoConceptua l de la Di recc ión Genera l deAdmin is t rac ión y F inanzas Terr i tor ia les.
Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las actividades de validaciónde ajustes al desarrollo informático yde pruebas pi loto del SistemaI n t e g r a d o d e E s t a d í s t i c a sT e r r i t o r i a l e s , e j e c u t a d a s .
Integración de los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública, realizada
Integrar los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública
DGAFT50 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.17.2 Validar el desarrollo informático y realizar pruebaspiloto del Sistema de Administración e Informaciónde Deuda Subnacional integrado al Sistema deGestión Pública, de acuerdo al avance a cargo dela Dirección General de Sistemas de Gestión deInformación Fiscal y al Diseño Conceptual de laDirección General de Administración y FinanzasTerritoriales.
Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las actividades de validaciónde desarrol lo informát ico y depruebas pi loto del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, ejecutadas.
DGAFT50 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.18.1 Realizar seguimiento a la programación yejecución financiera de las Entidades Públicasmás representativas del Sector Público NoFinanciero.
Informes mensuales de monitoreo. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 reuniones de monitoreo del estadode p rogramac ión y e jecuc iónf inanc ie ra .
Información financiera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público NoFinanciero generada.
Generar información financiera y fiscal de lasEntidades Territoriales Autónomas y del resto delSector Público No Financiero
DGAFT15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.18.2 Recopilar y consolidar información financiera yfiscal de Entidades Públicas del Sector Público NoFinanciero.
Flujo de Caja del Sector Público NoFinanciero, Gobierno General yEmpresas Públicas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Flujos Consolidados del SectorPúblico No Financiero consolidados. DGAFT
70 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.18.3 Realizar el Seguimiento al Resultado Fiscal porGrupos Institucionales.
Flujo de Caja por Grupo Institucional. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Flujos Consolidados por GruposInstitucionales. DGAFT
15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 21 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.19.1 Atender requerimientos de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Reportes de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de Apertura,Cierre y Modificación de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.
Solicitudes de Operaciones de tesorería deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUnivers idades Públ icas, e jecutadas y/ogest ionadas.
Gestionar y/o ejecutar las solicitudes deoperaciones de tesoreria de las EntidadesTerri toriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.2 Atender requerimientos de habi l i tación einmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Repor tes de hab i l i t ac iones ei n m o v i l i z a c i o n e s d e C u e n t a sCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasatendidas.
DGAFT15 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.3 Atender requerimientos de débitos automáticos,débitos directos y transferencia de fondos deCuentas Corrientes Fiscales de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.
Reportes de débitos automáticos,débitos directos y transferencias defondos de Cuentas Corr ientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de débitosautomáticos, débitos directos ytransferencia de fondos de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.
DGAFT20 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.4 Gestionar la atención y resolución de conflictos degobernabi l idad de Entidades Terr i tor ialesAutónomas y conf l ictos de t i tular idad deUniversidades Públ icas.
Repo r t es y an teceden tes dehabilitaciones e inmovilizaciones deCuentas Corrientes Fiscales porc o n f l i c t o s g o b e r n a b i l i d a d d eEntidades Territoriales Autónomas ypor confl ictos de t i tularidad deUniversidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesF i s c a l e s p o r c o n f l i c t o s d eg o b e r n a b i l i d a d d e E n t i d a d e sTerr i tor ia les Autónomas y porc o n f l i c t o s d e t i t u l a r i d a d d eU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.5 Gestionar la atención de instrucciones judicialesde retención, remisión y suspensión de recursos aE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .
Repo r t es y an teceden tes deinstrucciones judiciales respecto a laretención, remisión y suspensión derecursos a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de instrucciones judicialesrespecto a la retención, remisión ysuspensión de recursos a EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.
DGAFT10 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.6 Atender requerimientos de Venta de Divisas parat ransferenc ias a l ex ter io r de Ent idadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.
Repo r t es y an teceden tes derequerimientos de Venta de Divisaspara transferencias al exterior deEntidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de venta de divisas parat rans ferenc ias a l ex te r io r , deEntidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas.
DGAFT5 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.7 Administrar la Cartera del Tesoro General de laNación.
Reporte de Programación y Ejecuciónde los Activos Exigibles a favor delTesoro General de la Nación.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de l as recupe rac ionesp rog ramadas e fec tuadas . DGAFT
10 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.8 Calcular y asignar el Fondo de CompensaciónDepartamental.
Notas de aceptación del cálculo ya s i g n a c i ó n d e l F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta l .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de casos de cá lcu lo ya s i g n a c i ó n d e F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta lrea l i zados .
DGAFT10 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.19.9 Constituir y administrar Cuentas Previsión yFondos de Garantía.
Reporte de pagos de Servicio deDeuda programados y ejecutados deCuenta Prev is ión y Fondo deGarant ía .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de l se rv i c i o de deudaregistrado en Cuentas Previsión yFondos de Garantía cancelado.
DGAFT10 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.20.1 Evaluar la Implementación de la normativarelacionada a operaciones y servicios financierospara la administración de Cuentas CorrientesFiscales de las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas: Ley N°331 de 27 deDiciembre de 2012, Decreto Supremo N°1841 de18 de Diciembre de 2013, Resolución MinisterialN°149 de 6 de abri l de 2016, ResoluciónAdministrativa Nº050 de 6 de abril de 2016 ydemás normativa reglamentaria aprobada hasta el31 de diciembre de 2017.
In fo rme de Eva luac ión de laImplementación de la normativarelacionada a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la implementación de losa r t í c u l o s d e l a L e y N ° 3 3 1relacionados a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasevaluados.
Evaluación de la normativa aprobada por elMEFP realizada.
Evaluar la normativa aprobada por el MEFP.DGAFT
100 %
UOIET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.21.1 Formular lineamientos de políticas de regulacióndel mercado crediticio, sostenibilidad fiscal yfinanciera y mejora de la gestión financiera en elámbito territorial.
Propuestas de l ineamientos depo l í t i cas de regu lac ión de laadministración de las f inanzasterritoriales elaboradas a partir de laactualización de las ResolucionesMinisteriales.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Actual ización per iódica de losl i neam ien tos de po l í t i cas deregulación de la administración de lasfinanzas territoriales.
Políticas de regulación para la administración delas finanzas territoriales establecidas
Establecer políticas de regulación para laadministración de las finanzas territoriales DGAFT
100 %
USCFT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 2.- Fortalecer la soberanía económica llevando adelante el análisis y evaluación de las políticas fiscales, el seguimiento a laadministración de los recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación, y coadyuvar en la generación de información fiscal y en
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[2.10] Generar transparencia, investigación e información oportuna y confiable 513.806,60 28.039,50 12.518,26 7.805,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.169,38
[2.11] Elaborar el Diseño Conceptual para la generación del Flujo de Caja de las Empresas Públicas en el Sistema de GestiónPública
511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.12] Elaborar una Guía de Operaciones de Tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.13] Migrar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General de Adminsitración y Finanzas Territoriales a la NB ISO9001: 2015
511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.14] Elaborar la propuesta de modificación de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado para la incorporación detesorerías de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas
511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.15] Elaborar propuesta de modificación de la Resolución Ministerial Nº276, implemetar y difundir el nuevo Reglamento Específicopara el Inicio de Operaciones de Crédito Público y Autorización de la Contratación de Endeudamiento
511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.16] Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.17] Integrar los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES
[2.18] Generar información financiera y fiscal de las Entidades Territoriales Autónomas y del resto del Sector Público No Financiero 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.19] Gestionar y/o ejecutar las solicitudes de operaciones de tesoreria de las Entidades Territoriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.
511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.20] Evaluar la normativa aprobada por el MEFP. 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
[2.21] Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales 511.351,13 27.905,50 12.458,43 7.767,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.482,78
0,000,000,000,000,0093.250,00149.561,00335.000,006.138.669,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 6.716.480,00
0,000,000,000,000,0093.250,00149.561,00335.000,006.138.669,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.716.480,00
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GESTIÓN DEL POA:
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.22.1 Elaborar el Boletín Económico de las EstadísticasFiscales del TGN que refleja las principalesoperaciones de ingresos, gastos y financiamiento.
Notas, correos, actas, cuadros,informes o documento del BoletínEconómico de las Estadíst icasFiscales del TGN.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /SEPTIEMBRE
Un Bole t ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGNelaborado.
Boletín Económico de las Estadísticas Fiscalesdel Tesoro General de la Nación elaborado.
E laborar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del Tesoro General de laNación
DGPOT100 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.23.1 Implementar la Certificación ISO 9001:2015 parael proceso de asignación de Cuotas de Caja
Certificación obtenida PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
Proceso de asignación de Cuotas deCaja certificado
Procesos de asignación de Cuotas de Caja yregistro del Flujo de Caja del TGN certificadossegún la NB ISO 9001:2015
Certificar el proceso de asignación de cuotas deCaja con la NB ISO 9001:2015 DGPOT
100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.24.1 Realizar la auditoria interna al Sistema de Gestionde la Calidad en su version 2015
Informe de Auditoria Interna PRODUCTO MARZO /JUNIO
Auditoria Interna realizadaObtener la recertificacion deL Sistema deGestion de la Calidad ISO 9001:2015
Migrar el Sistema de Gestion de la Calidad ISO9001 en su version 2008 a la 2015 DGPOT
50 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.24.2 Realizar la auditoria externa al Sistema de Gestionde la Calidad en su version 2015
Informe de Auditoria Externa PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE
Auditoria Externa realizadaDGPOT
50 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.25.1 Elaborar el diseño conceptual del modulo derecaudaciones del Tesoro General de la Nación.
Notas, informes, ayuda memorias,actas, cuadros, correos, documentosy otros relativos al diseño conceptualdel modulo de recaudaciones delTesoro General de la Nación.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Elaborar el diseño conceptual delmodulo de recaudaciones del TesoroGeneral de la Nación.
Diseño conceptual del modulo de recaudacionesdel Tesoro General de la Nación elaborado.
Elaborar el diseño conceptual del modulo derecaudaciones del Tesoro General de la Nación. DGPOT
100 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.26.1 Implementar la Plataforma Web para la solicitudesde Valores Fiscales No Bursatiles del TGN y elcontrol de su administración por parte de losservidores públicos en misión diplomática
Plataforma Web de Valores FiscalesNo Bursatiles del TGN, implantada
PRODUCTO ENERO /OCTUBRE
Plataforma Web de Valores FiscalesNo Bursatiles del TGN implantada
Plataforma Web implantada que permite a losservidores públicos en misión diplomáticarealizar la solicitud de Valores Fiscales NoBursat i les del TGN y la ver i f icación deconci l iaciones previas en l ínea
Automatizar el proceso de solicitud de ValoresFisca les No Bursát i les de l TGN y lasconciliaciones producto de su administración
DGPOT100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.27.1 Analizar y Desarrolllar una oficina virtual (web ymovil) para atender tramites en el orden salarial dela gestión de remuneraciones
Informe de Avances PRODUCTO ENERO /JUNIO
Desarrollar en un 100% los modulosde: sello rojo, impresión de boletas depago y reposiciones de pago, en laoficina virtual
Contar con la difución de la informacion salarial.Brindar y difundir la información de la gestion deremuneraciones, a través de la implementaciónde una oficina virtual.
DGPOT40 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.27.2 Implementar y Capacitar a las entidades del nivelcentral la oficina virtual (web y movil) en el ordensalarial
Reportes de solicitudes de tramites PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
Atender 100% de solicitudes de sellorojo, impresión de boletas de pago yreposiciones de pago, a travez de laaplicación web y movil.
DGPOT60 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.28.1 Elaborar una plartaforma web que permita contarcon datos actualizados de Retenciones yRemisiones judiciales.
Plataforma Web de generación debase de datos y reportes realizada
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
Automatización de datos de losrequerimientos de retenciones yremisiones judiciales que fueronatendidos
Base de datos histór icos y reportes deRetenciones y Remisiones judiciales
Generar una base de datos actualizada deretenciones y remisiones judiciales mediantePlataforma Web
DGPOT100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.29.1 Gestionar la implementación del plan de cuentasdel Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación.
Notas, informes, ayuda memorias,actas, cuadros, correos, documentosy otros relativos al plan de cuentasdel Tesoro General de la Nación.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
E f e c t u a r l a s g e s t i o n e s p a r aImplementar el plan de cuentas delTesoro General de la Nación en elSistema de Gestión Pública - SIGEP.
Gestiones de la implementación del Plan decuentas del Flujo de Caja del Tesoro General dela Nación efectuadas.
Gestionar la Implementación del plan de cuentasdel Flujo de Caja del Tesoro General de laNación.
DGPOT100 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.30.1 Iniciar la implementacion del Sistema de Gestionde Calidad en oficinas Regionales.
Manual de la Calidad. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Implantar el Sistema de gestion enl a s o f i c i n a s d e S a n t a C r u z ,C o c h a b a m b a y T a r i j a
Oficinas Regionales con Sistema de Gestion deCalidad Certificados.
Implementar el Sistema de Gestión de CalidadISO 9001:2015 en Cochabamba, Santa Cruz yTarija
DGPOT40 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.30.2 Realizar la Auditoria Interna al Sistema de GestiónImplantado.
Informe de Auditoria Interna. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Realizar la Auditoria Interna.DGPOT
30 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.30.3 Realizar la Auditoria Externa para certificación. Informe de Auditoria Externa. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Lograr la certificacion de las oficinasregionales de Cochabamba, SantaCruz y Tarija.
DGPOT30 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.31.1 Evaluar y real izar invers iones medianteinstrumentos financieros de corto plazo en elexterior con excedentes de liquidez del TesoroGeneral de la Nación.
Informes técnicos, notas, ayudamemorias, presentaciones, cuadros yotros referentes a la evaluación deinstrumentos de inversión.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las operac iones deinversiones con excedentes del iquidez del TGN real izadas.
Seguimiento de los ingresos gastos yfinanciamiento del Tesoro General de la Naciónefectuado para el cumplimiento oportuno de lasobligaciones. Asimismo, contar con las gestionesde apertura, cierre, modificación y transferenciasde recursos de cuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del nivel central del Estadorealizadas en el marco de la normativa vigente.
Efectuar el seguimiento, control y programaciónde los ingresos, gastos y financiamiento delTesoro Genera l de la Nac ión para e lcumplimiento oportuno de las obligaciones. Asícomo gestionar la apertura, cierre, modificación ytransferencias de recursos de cuentas corrientesfiscales de las entidades públicas del nivelcentral del Estado.
DGPOT17 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.31.2 Realizar el seguimiento y control de la liquidez delTesoro General de la Nación.
Presentación de cuadros, informes,presentaciones u otra informaciónsobre la liquidez del TGN para lat o m a d e d e c i s i o n e s d e l a sa u t o r i d a d e s .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un cuadro semanal de seguimientode la liquidez del TGN. DGPOT
17 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.31.3 Efectuar la apertura, modificación, inmovilización,habilitación y cierre de cuentas corrientes fiscalesa requerimiento de las entidades públicas del nivelcentral del Estado.
Reportes, informes, notas internas,cuadros y otros referentes a laapertura, modificación, inmovilización,habil itación y cierre de cuentascorrientes fiscales.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dar respuesta al 100% de lassolicitudes de apertura, modificación,inmovilización, habilitación y cierre decuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del nivel centraldel Estado.
DGPOT17 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.31.4 Presentar diariamente el Flujo de Caja del TesoroGeneral de la Nación.
Cuadros diarios del Flujo de Caja delTGN presentados de forma impresa omediante correo electrónico.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Presentar diariamente 1 cuadro delF lu jo de Ca ja de l TGN, coninformación sobre las operaciones deingresos, gastos y financiamiento delTGN.
DGPOT17 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.31.5 Presentar el Flujo de Caja del TGN en reunionesde Pre-Consejo de Administración de Valores delTGN.
Actas de reunión y/o cuadros delFlujo de Caja elaborados.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Presentar 1 cuadro del Flujo de Cajadel TGN en cada reunión del PRE-CAVT, VTCP y Directores.
DGPOT17 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.31.6 Presentar el Informe Mensual del comportamientofiscal del Tesoro General de la Nación.
Informes y notas internas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Doce informes mensuales de análisisdel comportamiento del Flujo de Cajadel TGN.
DGPOT15 %
UPCFTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.32.1 Realizar la atención de solicitudes de asignacióncuotas de caja para gasto corriente e inversiónpública, deacuerdo a los lineamientos establecidos
Reportes SIGEP RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100 % de atencion de solicitudes deCuotas de caja de gasto corriente einversión asignadas.
Ejecución del Gasto Público controlada a travésde la distr ibución de cuotas de caja, ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y la venta de Divisas
Controlar la ejecución del Gasto Público a travésde la distribución de cuotas de caja, realizar ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.32.2 Realizar reuniones de seguimiento y evaluacióndel PAC trimestrales con las Entidades Públicasd e l N i v e l C e n t r a l d e l E s t a d o , s u sDesconcentradas, Descentralizadas y EmpresasPúblicas
Actas de reunión RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
Tres (3) reuniones de seguimiento ymonitoreo a la ejecución de gastoscorrientes, realizadas
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.32.3 Realizar la solicitud de venta de divisas paratransferencias al exterior
Reporte de Divisas Excel RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de atención de solicitud deventa y transferencia de Divisas alexterior realizada
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.32.4 Realizar la atención a la solicitud de distribuciónde Valores Fiscales No Bursátiles
Reporte de Valores Fiscales Excel RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de atención de solicitudes deValores Fiscales No Bursátiles delTGN realizada
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.32.5 Atender solicitudes de habilitacion de partidas enla Matriz de Control de Pagos a Cuenta Fiscal CIP
Reporte SIGEP RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de atención de Solicitudes deHabilitación de Partidas en la matrizde control de Pagos a Cuenta Fiscal
DGPOT17 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.32.6 Comunicar la instrucción de Retención Judicialimpartida por la autoridad competente a la EntidadBancaria Pública y/o Banco Central de Boliviasegún corresponda
Notas remitidas al BUSA y/o BCB RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Instrucción de retenciónJudicial impartida por la autoridadcompetente a la Entidad BancariaPública y/o Banco Central de Boliviacomunicada.
DGPOT15 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.33.1 Elaborar Boletín anual de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de las EntidadesPúblicas.
Documentos de avance del Boletín deevaluación de la ejecución del PAC
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) Boletin elaborado del PACBoletín anual de evaluación de la ejecución delPlan Anual de Caja de las Entidades Públicaselaborado
Elaborar el Boletín anual de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de lasEntidades Públicas
DGPOT100 %
UOTGN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.34.1 Procesar las calificaciones y años de Servicio ytramites relacionados en oficinas y vía internet anivel nacional .
Reporte de t rámites atendidosmediante el Sistema de Calificaciónde Años de Servicio (SICAS)
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender en la gestión al menos el95% de tramites ingresados a a nivelnacional.
Calificaciones de Años de Servicio y tramitesrelacionados emitidos a nivel nacional.
Emitir Calificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados a nivel nacional. DGPOT
80 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.34.2 Procesar las calificaciones y años de Servicio ytramites relacionados mediante el Servicio deAtención (SAM) y Servicio de Atención MovilInstitucional (SAMIN) a nivel nacional.
Registro de tramites atendidosmediante estos servicios.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de los trámitesingresados por e l Serv ic io deAtención Movil (SAM) y el Servicio deAtencion Movil Institucional (SAMIN).
DGPOT20 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.35.1 Realizar apoyos operativos para atención a losUsuarios, elaboración de trámites y realizaractividades de archivo-desglose.
Informes de comisión. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de las necesidadesoperativas.
O f i c i n a s R e g i o n a l e s s u p e r v i s a d a s ya d m i n i s t r a d a s a n i v e l n a c i o n a l .
Supervisar y administrar las oficinas Regionalesa nivel nacional DGPOT
25 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.35.2 Supervisar a las oficinas regionales. Informes de supervision RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Real izar a l menos e l 90% des u p e r v i s i o n e s a l a s o f i c i n a sr e g i o n a l e s .
DGPOT60 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.35.3 Atender necesidades administrativas. Informes de comisión. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de las necesidadesadministrativas. DGPOT
15 %
UCAS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.2.36.1 Centralizar Planillas mediante el Formulario deRegistro de Ejecución de Gastos (C-31) y realizarla priorizacion de pago de haberes de lasEntidades Públicas que gestionan el pago de susHaberes a través del TGN
Número de Comprobantes deEjecución del Gasto C31 presentadosy reporte de priorizacion de pago delsigep.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar y lograr con el 100% deplanillas salariales centralizadas ypriorizadas para el pago oportuno desalarios.
Pago oportuno a traves de la gestión deremuneraciones
Centralizar las planillas de haberes, rentas ypensiones. DGPOT
20 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.36.2 Centralizar planillas salariales de Entidades yEmpresas Públicas cuyos recursos no sonadministrados a través de la Cuenta Única delTesoro.
Reportes mensuales generados RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% en la remisión deinformación de planillas de Entidadesy Empresas Públicas cuyos recursosno son administrados a través de laCuenta Única del Tesoro
DGPOT20 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.36.3 Mantener el Sistema de Gestión Integrado deRemuneraciones
Informe de mantenimiento. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Solucionar el 100% de solicitudes demantenimiento realizadas DGPOT
20 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.36.4 Realizar la reposición de instrucciones de pago nocanceladas en su periodo de vigencia - Sectoractivo y pasivo , a solicitud de las EntidadesPúblicas
Comprobantes de reposición. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de las solicitudesrealizadas por las Entidades Públicasy el Servicio Nacional del Sistema dereparto
DGPOT15 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.36.5 Atender solicitudes de Recuperación de Subsidiospor Incapacidad Temporal mediante débitoautomático, a requerimiento de las EntidadesPúblicas.
Informe que detalla la solicitud dedébito y requerimiento para laejecución del débito automático.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender un 100% las solicitudes dedébito automático de las EntidadesP ú b l i c a s y d e t e r m i n a r l acorrespondencia de la misma paraproceder con la ejecución del débitoautomático de las cuentas corrientesfiscales de los Entes Gestores deSalud.
DGPOT15 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.2.36.6 Enviar a las Administradoras de Fondos dePensiones el detalle de aportantes para laacredi tac ión en las Cuentas PersonalesPrevis ionales.
Correos de envío de información a lasAdministradoras de Fondos dePensiones
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Enviar un 100% de detalle de aportesen Cuentas Previsionales de losAsegurados.
DGPOT10 %
UAIS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPOT] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPOT] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 2.- Fortalecer la soberanía económica llevando adelante el análisis y evaluación de las políticas fiscales, el seguimiento a laadministración de los recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación, y coadyuvar en la generación de información fiscal y en
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[2.22] Elaborar el Boletín Económico de las Estadísticas Fiscales del Tesoro General de la Nación 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.23] Certificar el proceso de asignación de cuotas de Caja con la NB ISO 9001:2015 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.24] Migrar el Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001 en su version 2008 a la 2015 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.25] Elaborar el diseño conceptual del modulo de recaudaciones del Tesoro General de la Nación. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.26] Automatizar el proceso de solicitud de Valores Fiscales No Bursátiles del TGN y las conciliaciones producto de suadministración
838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.27] Brindar y difundir la información de la gestion de remuneraciones, a través de la implementación de una oficina virtual. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.28] Generar una base de datos actualizada de retenciones y remisiones judiciales mediante Plataforma Web 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.29] Gestionar la Implementación del plan de cuentas del Flujo de Caja del Tesoro General de la Nación. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.30] Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.31] Efectuar el seguimiento, control y programación de los ingresos, gastos y financiamiento del Tesoro General de la Naciónpara el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Así como gestionar la apertura, cierre, modificación y
838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.32] Controlar la ejecución del Gasto Público a través de la distribución de cuotas de caja, realizar la distribución de ValoresFiscales No Bursátiles del TGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas
832.180,47 155.542,92 170.935,62 38.495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197.154,31
[2.33] Elaborar el Boletín anual de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.34] Emitir Calificaciones de Años de Servicio y trámites relacionados a nivel nacional. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.35] Supervisar y administrar las oficinas Regionales a nivel nacional 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
[2.36] Centralizar las planillas de haberes, rentas y pensiones. 838.465,82 156.717,72 172.226,67 38.786,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.196,26
0,000,000,000,000,00581.500,002.582.109,002.349.591,0012.570.702,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 18.083.902,00
0,000,000,000,000,00581.500,002.582.109,002.349.591,0012.570.702,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 18.083.902,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.1.1 Emitir los Estados Financieros del ÓrganoEjecutivo del Estado Plurinacional de la gestión2017.
Nota de remisión de los EEFF al Sr.Presidente del Estado Plurinacional
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /MARZO
Un EEFF del Órgano Ejecutivopresentado
Se ha efectuado la rendición de cuentas deingresos, gastos de operaciones patrimoniales yfinancieras del Órgano Ejecutivo.
Presentar y Publicar los Estados Financieros delÓrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2017.
DGCF50 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.2 Real izar e l seguimiento de l reg is t ro deoperac iones de recursos y gastos
Cuadros de avance del Area deConciliaciones y Recoleccion deDatos, Circulares emitidas
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de las operaciones pendientesde regularización detectadas DGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.3 Registrar las operaciones contables relacionadasal Órgano Ejecutivo.
Informes mensuales OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a s T r a n s a c c i o n e sA n a l i z a d a s y r e g i s t r a d a s DGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.1.4 Analizar la consistencia entre los módulosfinancieros del SCI
Reporte del SIGEP OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de l as i ncons i s tenc iasdepuradas DGCF
10 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.2.1 Elaborar la solicitud a la MAE Nota Interna de solicitud PRODUCTO ENERO /ABRIL
Una nota aprobada por la MAE.Se cuenta con la Opinion independiente sobre larazonabilidad de los EEFF, elaborados deacuerdo a las Normas Basicas del Sistema deContabilidad Integrada (NBSCI)
Lograr la Auditoria Financiera de los EEFF delOrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2017
DGCF10 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.2 Gestionar el financiamiento para la realización dela auditoría.
Un convenio suscrito PRODUCTO ENERO /ABRIL
100% del fnanciamiento aprobadoDGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.3 Elaborar los Términos de Referencia (TDR) paracontratación de la empresa Auditora.
Un Documento TRD elaborado PRODUCTO MAYO / JUNIOUna publicación del TRD en elSICOES DGCF
30 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.2.4 Iniciar el seguimiento de la ejecución de laAuditoria Financiera a los EE.FF. del OrganoEjecutivo 2017
Actas de Reunion y un Informe deseguimiento realizado
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
Un informe de Auditoria a los EE.FF.del Organo Ejecutivo 2017. DGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.3.1 Recepcionar, revisar los Estados Financieros degestión de las entidades del Sector Público.
Base de datos PRODUCTO MARZO /DICIEMBRE
100% de los EE.FF. de las entidadesdel sector publico revisados.
Se ha transparentado los recursos fiscales de losórganos y entidades publicas
Centralizar y Agregar Estadisticamente losEstados Financieros por Nivel Institucional de lagestión 2017 en el CEF-SIGMA/SIGEP
DGCF40 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.3.2 Cargar la información al Centralizador de EstadosFinancieros (SIGMA-CEF) y validación de la basede datos.
Boletín en borrador PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE
Un boletín elaborado con cuadros ygráficos procesados DGCF
40 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.3.3 Emitir y revisar el boletín a nivel institucional ypresentación a Dirección para su evaluación.
Presentación mediante nota PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE
Un boletín remitido a la DGCF paraaprobación. DGCF
10 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.3.4 Remi t i r e l bo le t ín mediante nota a l Sr .Viceministro, para su consideracion y aprobación.
Presentación mediante nota PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE
Un boletín remitido al Sr. Viceministropara aprobación y publicación. DGCF
10 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.4.1 Capacitar en el manejo de los sistemas SIGEPMÓVIL y SIAF a través de cursos y Talleres insitu.
Nº Eventos de capacitación RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de usuarios capacitados deacuerdo a solicitud.
Se ha disminuido la cantidad de observaciones ysanciones por incumplimiento en la presentaciónde información económica financiera.
Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica,promoviendo el desarrollo de competencias en laaplicación de las normas y procedimientoscontables, a las entidades del sector público.
DGCF30 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.2 Apoyar conceptualmente al mantenimiento ygeneración de Actualizadores de los sistemasSIGEP Móvil y SIAF
Publicación de actualizadores en elportal del MEFP
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de sol ic i tudes antedidasproporcionando sistemas adecuados. DGCF
30 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.3 Realizar el seguimiento y control a la operatoria(funcionamiento) de los sistemas en línea.
Sistemas en funcionamiento RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas delsistema para la mejor operatoria. DGCF
20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.4.4 Atender requerimientos internos y externos. Notas despachadas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas.DGCF
20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 33 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.5.1 Socializar el servicio de Contabilidad On Line a losMinisterios de Estado, entidades descentralizadasy ETAs
Notas circulares RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Demanda evaluadaSe ha atendido consultas técnicas (en temascontables) de entidades del Sector Público, através del programa SKYPE (video llamadas).
Implementar el servicio de Contabilidad ONLINEDGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.5.2 Poner en funcionamiento el Servicio vía SKYPEentre entidades: Ministerios de Estado, EntidadesDescentralizadas y ETAs.
Actas de Reunión RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Entidades atendidasDGCF
60 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.6.1 Analizar la consistencia de la informaciónfinanciera y presupuestaria de las entidades delÓrgano Ejecutivo.
Informes mensuales de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL / JULIO100% depuración de inconsistenciasde información
Se cuenta con un documento de alerta tempranaque detalla el nivel de ejecución presupuestariade los Ministerios de Estado al primer semestre.
Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de laEjecución presupuestaria de los Ministerios deEstado.
DGCF50 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.6.2 Emitir comunicados e instructivos a entidades delÓrgano Ejecutivo.
Notas de comunicación e instructivosdirigidos a los ejecutivos de losMinisterios de Estado.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL / JULIO100% Comunicados e instructivosemitidos DGCF
10 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.6.3 Emitir el documento de la evaluación semestral enborrador para revisión y aprobación
Documento borrador de la evaluaciónfinanciera semestral del ÓrganoEjecutivo 2018.
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
Un documento borrador de lainformación Financiera semestral. DGCF
25 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.6.4 Emitir el documento de evaluación semestral de laEjecución financiera del Presupuesto del ÓrganoEjecutivo.
Nota de remisión al Sr. Ministro parala entrega de Evaluación Semestralde la Ejecución Financiera delPresupuesto de los Ministerios deEstado del Órgano Ejecutivo 2018.
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /AGOSTO
Un documento remitido con notaoficial. DGCF
15 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.7.1 Analizar la información financiera disponible en elSIGEP para estructurar el reporte gerencial
Informe Diario Gerencial. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% análisis realizadoSe cuenta con acceso a información diariaconsistente y oportuna para la toma dedecisiones de ejecutivos del MEFP
Emitir reportes diarios gerenciales.DGCF
80 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.7.2 Elaborar y emitir el reporte diario gerencial Correos electrónicos con el informeremitido a los ejecutivos del MEFP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un informe remitidoDGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.8.1 Revisar y analizar la Información Mensual deCuentas de la Banca Privada.
Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
12 boletines mensuales de saldos decuentas en la banca pr ivada,publ icados en el portal web eimpresos.
Se ha generado documentación con informaciónpara difusión y conocimiento de la sociedad civilen el ciclo de recaudación, distribución y gasto
Elaborar y Publicar boletines mensualesDGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.8.2 Revisar y analizar de la Información Mensual deRecaudaciones Tributarias.
Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
1 2 b o l e t i n e s m e n s u a l e s d erecaudaciones tributarias, publicadosen el portal web e impresos.
DGCF40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.8.3 Publicar y presentar los boletines estadísticos enmedio físico y portal web del MEFP
Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL /DICIEMBRE
12 boletines estadísticosDGCF
20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.9.1 Atender consultas directas efectuadas porusuarios de las entidades del Sector Público.
Formularios de Atención RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las consultas atendidasS e h a a t e n d i d o o p o r t u n a m e n t e l o srequerimientos de información, y se apoya aentidades de Control Interno y Externo parasupervisión de la gestión fiscal.
R e a l i z a r l a a t e n c i ó n d e c o n s u l t a s yrequerimientos escritos de información fiscal DGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.9.2 Atender requerimientos de información, solicitadosformalmente por Unidades de Auditoria (UAIs) ,firmas privadas de auditoría y otros usuariosexternos e internos.
Notas de respuesta e informesemit idos
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF
60 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.10.1 Recepcionar, revisar, analizar y publicar losEstados Financieros de gestión de las entidadesdel Sector Público (excepto Órgano Ejecutivo) ysancionar al incumplimiento por la no presentaciónde información.
Estados Financieros publicados RECURRENTEPROGRAMADO
MARZO /DICIEMBRE
Cumpl imiento de la normat ivavigente. Información de accesopúblico del 100% de entidadespresentadas.
Se cuenta con una base de datos para usointerno de esta cartera de Estado y generaciónde información que permita la atención derequerimientos internos y externos.
Centralizar información presupuestaria contablede las entidades del sector público oportuna yconsistente.
DGCF40 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.10.2 Revisar y publicar los registros de transferenciasdel TGN en las Ejecuciones Presupuestariasmensuales mediante seguimientos y sancionar alincumplimiento por la no presentación de estainformación.
Reporte comparativo, generado por elCRG.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Disminuir el t iempo de revisión(actualmente manual) de 12 periodos. DGCF
20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.10.3 Analizar, evaluar y emitir informes mensuales dela Ejecución Presupuestaria del sector público enel DROPBOX.
informes de EE.PP presentadosmensualmente
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de informes enviados a lasautoridades DGCF
20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.10.4 Generar y publicar información presupuestaria,transferencias, emergentes de los recursostributarios y cuentas fiscales a través del portal delMEFP.
Publicación en el portal del MEFP RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de información publicada yproporcionada a los usuarios en lapagina web.
DGCF20 %
UIAF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.11.1 Verificar la consistencia de información en elS IGEP, p resupues to con l a e j ecuc iónp resupues ta r i a
Reportes del SIGEP RECURRENTEPROGRAMADO
MAYO / JUNIO100% de revisión real izado enSIGEP.
Se ha difundido el comportamiento del GastoPublico Anual por Finalidad y Funcion delOrgano Ejecutivo - Administracion Central delEstado del Gobierno Nacional
Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificaciondel Gasto Por Finalidad y Funcion (FINFUN) delOrgano Ejecutivo gestiones 2016 al 2017.
DGCF40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.11.2 Analizar la consistencia de la informacion porfinalidad y funcion
Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO / JULIO100% Sectores AnalizadosDGCF
40 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.11.3 Elaborar y Difundir el Boletín Estadistico FINFUNa las autoridades del MEFP y en portal web.
Un Boletin impreso y nota de remision RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /SEPTIEMBRE
Un documento remitido con notainterna y una publicación en la webdel MEFP
DGCF20 %
UCCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGCF] DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 3.- Llevar adelante la formulación y aprobación del PGE de manera soberana, por medio del desarrollo de políticas presupuestarias;elaborar el Estado Financiero del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, transparentando el manejo y destino de los recursos públicos, y proporcionar
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[3.1] Presentar y Publicar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2017. 452.209,14 16.750,00 11.036,35 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.795,49
[3.2] Lograr la Auditoria Financiera de los EEFF del Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2017 452.209,14 0,00 11.036,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.245,49
[3.3] Centralizar y Agregar Estadisticamente los Estados Financieros por Nivel Institucional de la gestión 2017 en el CEF-SIGMA/SIGEP
452.209,14 0,00 11.036,35 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.045,49
[3.4] Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, promoviendo el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas yprocedimientos contables, a las entidades del sector público.
452.209,14 0,00 11.036,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.245,49
[3.5] Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE 452.209,14 0,00 11.036,35 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.045,49
[3.6] Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de la Ejecución presupuestaria de los Ministerios de Estado. 452.209,14 3.350,00 11.036,35 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.495,49
[3.7] Emitir reportes diarios gerenciales. 452.209,14 0,00 11.036,35 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.145,49
[3.8] Elaborar y Publicar boletines mensuales 452.209,14 5.025,00 11.036,35 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.720,49
[3.9] Realizar la atención de consultas y requerimientos escritos de información fiscal 452.209,14 0,00 11.036,35 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.695,49
[3.10] Centralizar información presupuestaria contable de las entidades del sector público oportuna y consistente. 452.209,14 0,00 11.036,35 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.695,49
[3.11] Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificacion del Gasto Por Finalidad y Funcion (FINFUN) del Organo Ejecutivo gestiones2016 al 2017.
452.706,62 8.375,00 11.048,49 6.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.580,11
0,000,000,000,000,00129.000,00121.412,0033.500,004.974.798,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 5.258.710,00
0,000,000,000,000,00129.000,00121.412,0033.500,004.974.798,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.258.710,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.12.1 Analizar y revisar la compatibilidad de losReglamentos Especificos presentados, conrespecto a la norma correspondiente
Nota de respuesta OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de las Notas de respuestacon el analisis realizado
Reglamentos Especificos compatibilizados en elmarco de la normativa vigente
Compatibilizar Reglamentos EspecificosDGNGP
50 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.12.2 Emitir la compatibil ización del ReglamentoEspecifico
Nota de respuesta OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de las Notas de respuestade compatibilización DGNGP
50 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.13.1 Realizar la contratacion de la consultoria para eldesarrollo del Catalogo de Bienes y Servicios
Consultor ia contratada para eldesarrollo del Catalogo de Bienes yServicios
PRODUCTO ENERO /JUNIO
(1) Contrato suscritoCatalogo de Bienes y Servicios elaboradoElaborar el Catalogo de Bienes y ServiciosDGNGP
30 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.13.2 Realizar el seguimiento a la consultoría dedesarrollo del Catalogo de Bienes y Servicios
Catalogo de Bienes y Servicios comoparte del sistema de contratacioneseléctronicas
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
(1) Catalogo de Bienes y Serviciosincorporado en e l s is tema decont ra tac iones e lect rón icas
DGNGP60 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.13.3 Presentar el Catalogo de Bienes y Servicios alDirector General de Normas de Gestión Pública.
Acta de reunión PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE
(1) Catalogo de Bienes y Serviciosincorporado en e l s is tema decont ra tac iones e lect rón icas
DGNGP10 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.14.1 Efectuar el seguimiento al desarrollo del sistemade asistencia tecnica integral, en coordinación conla Unidad de Normas de Programacion yEjecucion
Sistema desarrollado en el marco deldiseño conceptual
PRODUCTO ENERO /SEPTIEMBRE
(3) Actas de ReunionSe cuenta con un sistema implementado deasistencia tecnica integral
Diseñar una plataforma de asistencia tecnicaintegral DGNGP
40 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.14.2 Realizar prueba piloto para la implementacion delsistema para el desarrollo del sistema de asitenciatecnica integral, en coordinacion con la Unidad deAnalisis y Diseño de Normas
Sistema validado para su produccion PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
(1) Sistema validadoDGNGP
30 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.14.3 Elaborar la Guia de Usuario del Sistema para eldesarrollo del sistema de asistencia tecnicaintegral, en coordinacion con la UTI
Guia del Estado de Compatibilizacionde Reglamentos Especificos
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
( 1 ) G u i a d e l E s t a d o d eCompatibilizacion de ReglamentosEspecificos elaborado
DGNGP20 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.14.4 Difundir la Guia del usuario del Sistema del estadode Compatibilizacion de Reglamentos Especificos
Publicacion y registro de entregas PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
(1) Publicacion en la pagina web delMEFP y 1000 ejemplares de guias DGNGP
10 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.15.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Gestión PúblicaPlurinacional.
Documento del Anteproyecto de Leyde Gestión Pública Plurinacional
PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
( 1 ) A n t e p r o y e c t o a j u s t a d o yp r e s e n t a d o
Se cuenta con los Anteproyectos de Leyes de:Gestión Pública Plurinacional, Servidora yServidor Público y Adquisición de bienes yServicios del Estado consensuados
Consesuar los Anteproyectos de LeyesDGNGP
35 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.15.2 Ajustar el Anteproyecto de Ley de la Servidora yServidor Público.
Documento del Anteproyecto de Leyde la Servidora y Servidor Público ysu Reglamentación.
PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
( 1 ) A n t e p r o y e c t o a j u s t a d o yp r e s e n t a d o DGNGP
30 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.15.3 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Adquisición deBienes y Servicios del Estado.
Documento del Anteproyecto de Leyde Adquisición de Bienes y Serviciosdel Estado y su Reglamentación
PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
( 1 ) A n t e p r o y e c t o a j u s t a d o yp r e s e n t a d o DGNGP
35 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.16.1 Diseñar el marco conceptual de las compraselectronicas (contrataciones con convocatoria), encoordinacion con la DGSIGF
Documento de Marco conceptualelaborado
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Documento del marco conceptualMarco conceptual de las compras electronicasdesarrollado (contrataciones con convocatoria)
Desarrollar el marco conceptual de las compraselectronicas DGNGP
60 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.16.2 Efectuar el seguimiento al desarrollo del sistemapropuesto, en coordinacion con la Unidad deNormas de Programacion y Ejecucion
Sistema desarrollado en el marco deldiseño conceptual
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
(5) Actas de reunion de coordinacionDGNGP
40 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.17.1 Validar la informacion contenida en la base dedatos del Sistema de estado de compatibilizacionde Reglamentos Especificos
Informacion confiable de la base dedatos del sistema
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Base de datos validadaSe cuenta con un sistema implementado delestado de compatibilización de reglamentosespecíficos
Implementar el sistema sobre el estado decompatibilización de reglamentos específicos DGNGP
40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.17.2 Elaborar la Guia de Usuario del Sistema delestado de Compatibilizacion de ReglamentosEspecificos, en coordinacion con la UTI
Guia del Estado de Compatibilizacionde Reglamentos Especificos
PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE
( 1 ) G u i a d e l E s t a d o d eCompatibilizacion de ReglamentosEspecificos elaborado
DGNGP40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.17.3 Difundir la Guia del usuario del Sistema del estadode Compatibilizacion de Reglamentos Especificos
Publicacion y registro de entregas PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE
(1) Publicacion en la pagina web delMEFP y 1000 ejemplares de guiasdistribuidas
DGNGP20 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 40 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.18.1 Diseñar programas y contenidos especificos paralos talleres de difusion, en coordinacion con laUnidad de Analisis y Diseño de Normas
Programas y contenidos especificoselaborados
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(3) programas y /o conten idose laborados
Servidores públicos y sociedad civi l conconocimientos sobre la normativa de gestiónpublica
Implementar la escuela de gestión fiscalDGNGP
25 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.18.2 Preparar material informativo de apoyo P r e s e n t a c i o n e s i m p r e s a s ye l e c t r o n i c a s
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(6) presentaciones impresas yelectronicas DGNGP
25 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.18.3 Difundir la normativa de gestion publica y elmodelo económico social comunitario productivo atraves de las Brigadas Moviles
Informes de viajes de difusión RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
(30) eventos de difusiónDGNGP
35 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.18.4 Elaborar la Memoria de las Brigadas Moviles Documento de la Memoria de lasBrigadas Moviles
RECURRENTEPROGRAMADO
OCTUBRE /DICIEMBRE
(1) Memoria de las Brigadas Movilespresentado DGNGP
15 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.19.1 Atender las consultas y brindar asistencia integrala entidades, organizaciones sociales y público engeneral.
Registro de consultas atendidas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de las solicitudes atendidasLos se rv ido res púb l i cos cuen tan coninstrumentos y conocimientos para realizar unamejor gestión
Fortalecer el desarrollo de la capacidad degestión de las entidades DGNGP
40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.19.2 Elaborar notas de asistencia integral a entidades,organizaciones sociales y público en general.
Notas de repuesta y/o informe deactividades
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de las notas elaboradasDGNGP
60 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 41 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.20.1 Desarrollar, analizar, modificar y/o ajustar lano rma t i va v i gen te de ges t i ón púb l i ca ,considerando la participación de los actoreseconómicos establecidos en la CPE
Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
elaborados presentadosNormativa elaborada, ajustada y/o revisada en elmarco constitucional.
Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en eldesarrollo de la normativa de gestión pública DGNGP
60 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.20.2 Revisar y/o analizar anteproyectos y proyectosnormativos, elaborados por otras entidades oinstancias.
Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de los Proyectos normativosrevisados DGNGP
40 %
UADN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.21.1 Evaluar de la aplicación del Decreto Supremo N°3246 del 5 de julio de 2017 de las NormasBasicas del Sistema de Programacion deOperaciones, en coordinacion con la Unidad deAnalisis y Diseño de Normas
Informe de evaluación de aplicaciónde las NB-SPO
RECURRENTEPROGRAMADO
OCTUBRE /DICIEMBRE
(1) Publicacion en la pagina web delMEFP y 1000 ejemplares de guiasdistribuidas
Se tiene insumos que contribuyen a la mejora dela normativa vigente y/o la elaboración de nuevanormativa
Evaluar la implementación de la normativagenerada por la DGNGP DGNGP
40 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.21.2 Evaluar el Decreto Supremo N 2294 y 2471, encoordinacion con la Unidad de Analisis y Diseñode Normas
Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 2294 y D.S. 2471
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO /DICIEMBRE
(1) In forme de eva luac ión deaplicación del D.S. 2294 y D.S. 2471presentado
DGNGP30 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.21.3 Evaluar la aplicación de los Margenes dePreferencia, establecidos en el Decreto supremoNº 0181, en coordinación con la Unidad deAnálisis y Diseño de Normas.
Informe de evaluación de aplicaciónde los margenes de preferencia
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO /DICIEMBRE
(1) In forme de eva luac ión deapl icación de los margenes depreferencia
DGNGP30 %
UNPE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGNGP] DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGNGP] DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 3.- Llevar adelante la formulación y aprobación del PGE de manera soberana, por medio del desarrollo de políticas presupuestarias;elaborar el Estado Financiero del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, transparentando el manejo y destino de los recursos públicos, y proporcionar
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[3.12] Compatibilizar Reglamentos Especificos 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.13] Elaborar el Catalogo de Bienes y Servicios 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.14] Diseñar una plataforma de asistencia tecnica integral 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.15] Consesuar los Anteproyectos de Leyes 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.16] Desarrollar el marco conceptual de las compras electronicas 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.17] Implementar el sistema sobre el estado de compatibilización de reglamentos específicos 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.18] Implementar la escuela de gestión fiscal 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.19] Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de las entidades 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.20] Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en el desarrollo de la normativa de gestión pública 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
[3.21] Evaluar la implementación de la normativa generada por la DGNGP 318.336,70 7.808,40 6.922,10 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.167,20
0,000,000,000,000,0041.000,0069.221,0078.084,003.183.367,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 3.371.672,00
0,000,000,000,000,0041.000,0069.221,0078.084,003.183.367,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.371.672,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.22.1 E l a b o r a r D i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sP r e s u p u e s t a r i o s .
Directrices y Clasificadores impresosy publicados en la página web delMEFP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ABRIL / JULIO1 Di rect r ices y Clas i f icadorespubl icados.
Se ha presentado el proyecto de Ley del PGE2019 a la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP), para su tratamiento y aprobación en elmarco de la Constitución Política del Estado.
Formular el Presupuesto General del Estadopara la gestión 2019. DGPGP
20 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.22.2 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencia. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
JULIO /AGOSTO
100% de talleres de capacitaciónrealizados. DGPGP
20 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.22.3 Elaborar el informe de estimación de ingresosnacionales.
Informe técnico presentado al Sr.Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
JULIO / JULIO1 Informe Técnico.DGPGP
20 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.22.4 Elaborar el Proyecto de Ley del PGE. Nota y proyecto de ley presentado ala ALP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
SEPTIEMBRE/ OCTUBRE
1 Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP
15 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.22.5 Planificar, supervisar y dirigir el proceso deformulación del Presupuesto General del Estado,para su agregación y consolidación.
Nota y proyecto de ley presentado ala Asamblea Legislativa Plurinacional.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
AGOSTO /OCTUBRE
1 Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP
25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.23.1 Elaborar un documento que contenga preguntas yrespuestas acerca del ciclo presupuestario enBolivia.
D o c u m e n t o r e m i t i d o a l S r .Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .
PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
1 Documento elaborado.Se ha elaborado el documento del "Banco depreguntas del PGE".
Elaborar el documento "Banco de preguntas delPresupuesto General del Estado". DGPGP
100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.24.1 Elaborar un documento que contenga informaciónestadística del Presupuesto General del Estadoaprobado, de gestiones pasadas.
D o c u m e n t o r e m i t i d o a l S r .Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Documento elaborado.Se ha elaborado el documento de Estadísticasdel Presupuesto Público.
Elaborar el Dossier Estadístico del PresupuestoGeneral del Estado. DGPGP
100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.25.1 Realizar reportes de trabajo de manera mensualque reflejen los datos de programación y ejecuciónde l os i ng resos nac i ona les como se rCoparticipación Tributaria, Impuesto Directo a losHidrocarburos, Regalías Hidrocarburíferas,Impuesto Especial a los Hidrocarburos y susDerivados y Regalías Mineras.
Repor tes de t rabajo remi t idosmensualmente al Sr. Viceministro dePresupuesto y Contabilidad Fiscal.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
12 Reportes de Trabajo elaborados.Se ha actual izado e l seguimiento a laprogramación y ejecución de los ingresosnacionales.
Realizar el seguimiento a la programación yejecución de los ingresos nacionales. DGPGP
100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.26.1 Elaborar 10 documentos del sector social quecontemplen una evaluación físico financiera de losministerios cabeza de sector y sus entidadesdescentralizadas y/o bajo tuición.
Documentos elaborados del SectorSocial presentados a la MAE.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
10 documentos elaborados.Se han elaborado 20 documentos para loss i g u i e n t e s s e c t o r e s : R e l a c i o n e sExter io res ,Gob ie rno , Defensa, Sa lud ,Educación, Presidencia, Justicia y Transparenciainstitucional , Trabajo Empleo y Prevision Social ,Comunicación, Deportes, Hidrocarburos,Energia, Economía y Finanzas Públicas,Desarrollo Productivo y Economía Plural,Desarrollo Rural y Tierras, Culturas y Turismo,Planificación del Desarrollo, Minería y Metalurgia,Obras Publicas Servicios y Vivienda, MedioAmbiente y Agua.
Elaborar documentos de análisis y evaluación delos sectores productivo y social. DGPGP
50 %
USS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.26.2 Elaborar 10 documentos del sector productivo quecontemplen una evaluación físico financiera de losministerios cabeza de sector y sus entidadesdescentralizadas y/o bajo tuición.
Documentos elaborados del SectorProductivo presentados a la MAE.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
10 documentos elaborados.DGPGP
50 %
USP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.27.1 Elaborar una propuesta de Incremento Salarial ydel Salario Mínimo Nacional para el SectorPúblico.
Proyectos de Decreto Supremoelaborados.
RECURRENTEPROGRAMADO
ABRIL / ABRIL2 proyectos de Decreto Supremoselaborados.
Se han elaborado los Proyectos de DecretoSupremo de Incremento Salarial y del SalarioMínimo Nacional.
Gestionar el Incremento Salarial para el SectorPúblico y del Salario Mínimo Nacional DGPGP
100 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.28.1 Dossier Estadístico de las Empresas Públicas. Dossier presentado a la MAE. RECURRENTEPROGRAMADO
MAYO / JUNIO1 Dossier presentada a la MAESe ha difundido la información relacionada a lagestión presupuestaria.
Difundir la información presupuestaria ynormativa DGPGP
40 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.28.2 Elaborar la "Vitrina Presupuestaria". Documentos presentados al Sr.Viceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 documentos presentados.DGPGP
30 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.28.3 Elaborar el Texto Ordenado de la Ley del PGE2018.
Documento publicado en la páginaweb del MEFP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /MARZO
1 Documento publicado.DGPGP
10 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.28.4 Elaborar Calendarios presupuestarios para lasETA´s (GAD´s y GAM´s).
Documento publicado. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Documento publicado.DGPGP
10 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.28.5 Elaborar Cartillas de flexibilización de la normativapara las ETA´s (GAD`s y GAM´s).
Documentos publicados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de documentos publicados.DGPGP
10 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.29.1 Elaborar y presentar Informes a la MAE para suaprobación.
Informes de evaluación presentados ala MAE.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Informes presentados.Se ha apoyado en el registro de modificacionespresupuestarias a la ETA´s para una correctaejecución.
Realizar el seguimiento en aplicación a lanormativa vigente en materia presupuestaria,respecto al incremento de recursos por Saldosde Caja y Bancos y Anticipos Financieros.
DGPGP100 %
UET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.30.1 Elaborar los Informes Legales respecto alcumplimiento de la normativa presupuestaria porparte de las entidades públicas.
Informe Semestral. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Informes Legales presentados a laMAE.
Se ha efectuado el seguimiento a la normativavigente en materia presupuestaria.
Efectuar el seguimiento a la normat ivapresupuestar ia. DGPGP
100 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.31.1 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencias. RECURRENTENO
PROGRAMADO
JULIO / JULIO 100% de talleres de capacitaciónrealizados.
Se ha formulado y elaborado el PresupuestoPlurianual.
Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual2018-2020. DGPGP
25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.31.2 Agregar el Presupuesto Plurianual. Base de datos actualizada. RECURRENTEPROGRAMADO
SEPTIEMBRE/ OCTUBRE
1 base de datos actualizada.DGPGP
25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.31.3 Presentar el Presupuesto Plurianual. Documento elaborado y presentado alViceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .
RECURRENTEPROGRAMADO
NOVIEMBRE /DICIEMBRE
1 documento final.DGPGP
50 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.32.1 Elaborar el documento. Documento publicado en la páginaweb del MEFP y en medio físico.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /MARZO
1 Documento publicado.Se ha elaborado el Presupuesto Ciudadano2018.
Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2018.DGPGP
100 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.33.1 Atender requerimientos para la elaboración den o r m a s p a r a a p r o b a r m o d i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a s .
Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.Se apoyó de forma permanente a las entidadespúblicas, en UDAPE y otras instancias, para laelaboración de normas (Proyectos de Ley,Decretos Supremos, Resoluciones Multi yBiministeriales, Ministeriales, y Administrativas),para su aplicación.
Coadyuvar en la elaboración de normas.DGPGP
50 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.33.2 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de UDAPE.
Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.DGPGP
40 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.33.3 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de la Asamblea LegislativaPlurinacional.
Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos.DGPGP
10 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.34.1 A g r e g a r y c o n s o l i d a r e l p r o y e c t o d eM o d i f i c a c i o n e s a l P G E .
Informe técnico y documento deExposición de Motivos presentado ala MAE.
RECURRENTEPROGRAMADO
JUNIO / JULIO1 Informe Técnico y una exposiciónde motivos.
Se ha remitido a la ALP el Proyecto de Ley deModificaciones al PGE para su tratamiento yaprobación.
Realizar Modificaciones al PGE 2018, deacuerdo al contexto político y económico delpaís.
DGPGP25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.34.2 Elaborar el proyecto de Ley de Modificaciones alPGE.
A n t e p r o y e c t o d e L e y d eModificaciones al PGE concluido.
RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO / JULIO1 proyecto de Ley elaborado.DGPGP
25 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.34.3 Presentar a la MAE el proyecto de Ley deModificaciones al PGE (cifras).
Tomos I y II con los reportes delSIGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO / JULIO2 Tomos con los reportes del SIGEP.DGPGP
25 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.34.4 Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacionaldel proyecto de Ley.
Nota remi t ida a la AsambleaLeg is la t i va P lu r inac iona l .
RECURRENTEPROGRAMADO
JULIO / JULIO1 nota remitida.DGPGP
25 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.35.1 Evaluar el cumplimiento al Decreto Supremo N°2348 para la determinación del incremento salarialde las empresas públicas.
Proyectos de Decretos Supremosevaluados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
MAYO /DICIEMBRE
100% de los proyectos de DecretoSupremo de incremento salarial a lasEmpresas Públicas evaluados.
Se han evaluado las propuestas de incrementosalarial de las Empresas Públicas en el marcodel Decreto Supremo N° 2348.
Evaluar el incremento salarial de las EmpresasPúblicas. DGPGP
100 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.36.1 Atender los requerimiento de habilitación deexcepciones en e l SIGEP para efectuarmodificaciones presupuestarias por parte de lasentidades del sector público.
Informes de habilitación presentadosa la DGPGP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 I n f o r m e s d e H a b i l i t a c i ó np r e s e n t a d o s a l a D G P G P .
Se ha coadyuvado a las entidades del sectorpúb l ico a e fec tuar sus modi f i cac ionespresupuestarias y otros relacionados en materiapresupuestaria.
Monitorear el servicio prestado a las entidadesdel sector público. DGPGP
75 %
UGPPP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.3.36.2 Realizar reuniones de coordinación en materiapresupuestaria.
Actas de reunión. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de reuniones llevadas adelante.DGPGP
25 %
DGPGP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.3.37.1 Actual izar tr imestralmente la informaciónEstadíst ica de las EPNEs.
B a s e d e d a t o s a c t u a l i z a d at r i m e s t r a l m e n t e .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 base de datos actualizada.Se ha presentado a la MAE el informe deseguimiento y evaluación a las EPNEs.
Realizar el Seguimiento y Evaluación de lasEPNEs. DGPGP
100 %
UEP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 3.- Llevar adelante la formulación y aprobación del PGE de manera soberana, por medio del desarrollo de políticas presupuestarias;elaborar el Estado Financiero del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, transparentando el manejo y destino de los recursos públicos, y proporcionar
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[3.22] Formular el Presupuesto General del Estado para la gestión 2019. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.23] Elaborar el documento "Banco de preguntas del Presupuesto General del Estado". 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.24] Elaborar el Dossier Estadístico del Presupuesto General del Estado. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.25] Realizar el seguimiento a la programación y ejecución de los ingresos nacionales. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.26] Elaborar documentos de análisis y evaluación de los sectores productivo y social. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.27] Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Público y del Salario Mínimo Nacional 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.28] Difundir la información presupuestaria y normativa 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.29] Realizar el seguimiento en aplicación a la normativa vigente en materia presupuestaria, respecto al incremento de recursospor Saldos de Caja y Bancos y Anticipos Financieros.
921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.30] Efectuar el seguimiento a la normativa presupuestaria. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.31] Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual 2018-2020. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.32] Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2018. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.33] Coadyuvar en la elaboración de normas. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.34] Realizar Modificaciones al PGE 2018, de acuerdo al contexto político y económico del país. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.35] Evaluar el incremento salarial de las Empresas Públicas. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
[3.36] Monitorear el servicio prestado a las entidades del sector público. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
[3.37] Realizar el Seguimiento y Evaluación de las EPNEs. 921.103,50 11.875,00 26.917,06 14.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.238,06
0,000,000,000,000,00229.480,00430.673,00190.000,0014.737.656,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 15.587.809,00
0,000,000,000,000,00229.480,00430.673,00190.000,0014.737.656,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 15.587.809,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.1.1 Elaborar la propuesta del Arancel Aduanero deImportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
Documento elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
Contar con un documento de laestructura arancelaria.
Arancel Aduanero de Importaciones del EstadoPlurinacional de Bolivia, elaborado.
Elaborar el Arancel Aduanero de Importacionesdel Estado Plurinacional de Bolivia. DGAAA
50 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.1.2 Remitir el Arancel Aduanero de Importaciones ainstancias correspondientes para su aprobación.
Nota de Remisión e Informe. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE
Poner en conoc imien to a losoperadores de comercio exterior ypúblico en general el documentoelaborado.
DGAAA50 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.2.1 Realizar análisis técnico - legal que defina elprocedimiento para la aplicación de las medidascomerciales correctivas en nuestro EstadoPlurinacional de Bolivia.
Un (1) informe técnico y un (1) legalemitido.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma que establezcael procedimiento para la aplicación de lasmedidas comerciales correctivas, que coadyuvena la protección de la industria nacional.
DGAAA40 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.2.2 Elaborar proyecto de norma. Un (1) Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Propuesta de norma elaborada.DGAAA
40 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.2.3 Remitir el proyecto de norma a consideración delas instancias superiores.
Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Proyecto de norma presentado.DGAAA
20 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.3.1 Realizar análisis técnico y legal que respalden laviabilidad de la propuesta.
Un (1) informe técnico y un (1) legalemitido.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma de facilitacion dela operaciones de importación. DGAAA
40 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.3.2 Elaborar proyecto de norma. Un (1) Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Propuesta de norma elaborada.DGAAA
40 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.3.3 Remitir el proyecto de norma a instanciassuperiores.
Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Proyecto de norma presentado.DGAAA
20 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.4.1 Coordinar con la DGET la evaluación del impactode la aplicación de Autorizaciones Previas en lasimportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
Un (1) informe elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un informe que determine el impactoocurrido en las importaciones delEstado Plurinacional de Bolivia, comoconsecuencia de la exigencia deAutorizaciones Previas.
Disposiciones en vigencia modificadas.Analizar y realizar un diagnóstico de la normativatributaria aduanera y arancelaria para proponermodificaciones a las disposiciones en vigencia.
DGAAA25 %
UAR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.4.2 Coordinar con la DGET la evaluación del incentivoa la denuncia por Contrabando establecido en elArtículo 111 de la Ley N° 2492 (Código Tributario).
Un (1) informe elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con información actualizadasobre el incentivo a la denuncia. DGAAA
25 %
UAD
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.4.3 Realizar al menos un análisis técnico y/o jurídico,para el diseño de las polít icas tr ibutariasaduaneras y/o arancelarias.
Informes Elaborados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% del análisis técnico y/ojurídico, para el diseño de las políticastributariasa d u a n e r a s y / o a r a n c e l a r i a s ,r e a l i z a d o s .
DGAAA25 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.4.4 F o r m u l a r p r o p u e s t a s d e n o r m a s y / omodif icaciones de la normativa tr ibutar iaaduanera y/o arancelaria.
Propuesta de norma elaborada. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de propuestas de normasa d u a n e r a s y / o a r a n c e l a r i a s ,f o r m u l a d a s .
DGAAA25 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.5.1 Elaborar documentos y/o cartillas informativas. Documentos elaborados RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de documentos y/o cartillas,elaborados.
Disposiciones legales de política arancelaria yaduanera implementadas, d i fund idas ypubl icadas.
Difundir y publicar las disposiciones legales depolítica arancelaria y aduanera implementadas,para lograr una mayor comprens ión ycumplimiento de las normas en esta área, porparte de la población.
DGAAA50 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.5.2 Remitir los documentos y/o cartillas informativasestadísticas a las instancias correspondientespara su publicación.
Notas de remisión de publicación y/oremisión, emitidos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de documentos y/o cartillasinformativas, publicados. DGAAA
50 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.6.1 Absolver consultas referentes a temas de políticaarancelaria y/o tributario aduanero.
Notas e informes emitidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de consultas referentes atemas de política arancelaria y/otributario aduanero, absueltas.
Normativa arancelaria y tributaria aduanerasupervisada y compatibilizada para su correctaaplicación.
Ejercer la condición de Autoridad Fiscal,supervisando, armonizando y compatibilizando lanormativa arancelaria y tributaria aduanera, paralograr su correcta aplicación
DGAAA25 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.6.2 Analizar y evaluar los proyectos de normapresentados por otras instituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario.
N o t a s y / o a c t a s d e r e u n i ó ne f e c t u a d a s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de proyectos de normapresentados por otras instituciones,e n e l á m b i t o a d u a n e r o y / oarancelario, analizados y evaluados.
DGAAA50 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.6.3 Analizar y remitir criterio respecto a instrumentos ycontratos internacionales,referentes a temas aduaneros y/o arancelarios.
Notas elaboradas. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de instrumentos y contratosinternacionales, analizados. DGAAA
25 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.7.1 Realizar el seguimiento al SGC de la DGAAA. Documentos de respaldo elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Documentación elaborada.Gestión de calidad en los procesos de laDGAAA.
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión deCalidad (SGC) ISO 9001-2015 de la DirecciónGeneral de Asuntos Arancelarios y Aduaneros(DGAAA)
DGAAA40 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.2 Elaborar una encuesta para medir la satisfaccióndel cliente.
Una (1) encuesta realizada. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Encuesta elaborada.DGAAA
30 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.7.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Un (1) informe realizado. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Informe de acción de mejora.DGAAA
30 %
DGAAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 4.- Analizar, formular, implementar y evaluar medidas de política tributaria, aduanera y arancelaria, a fin de optimizar el funcionamientodel sistema tributario en el marco de los principios de política fiscal establecidos en la Constitución Política del Estado, orientadas a coadyuvar a la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[4.1] Elaborar el Arancel Aduanero de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. 317.446,63 29.320,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.805,30
[4.2] Proponer un proyecto de norma que establezca el procedimiento para la aplicación de las medidas comerciales correctivas,que coadyuven a la protección de la industria nacional.
317.446,63 17.592,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.077,30
[4.3] Proponer un proyecto de norma de facilitacion de la operaciones de importación. 317.446,63 17.592,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.077,30
[4.4] Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a lasdisposiciones en vigencia.
317.446,63 17.592,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.077,30
[4.5] Difundir y publicar las disposiciones legales de política arancelaria y aduanera implementadas, para lograr una mayorcomprensión y cumplimiento de las normas en esta área, por parte de la población.
317.446,63 29.320,00 6.038,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.805,30
[4.6] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa arancelaria y tributariaaduanera, para lograr su correcta aplicación
317.668,78 17.592,00 6.042,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.303,67
[4.7] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001-2015 de la Dirección General de AsuntosArancelarios y Aduaneros (DGAAA)
316.558,05 17.592,00 6.021,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.171,82
0,000,000,000,000,000,0042.258,00146.600,002.221.460,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.410.318,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,0042.258,00146.600,002.221.460,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.410.318,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.8.1 Revisar los Proyectos de Ley de creación y/omodificación de tr ibutos remitidos por lasEntidades Territoriales Autónomas
Notas de recepción del requerimiento OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de notas de requerimiento deinforme técnico, atendidos
Proyectos de norma de creación y/o modificaciónde los tributos de los Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipales, revisados.
Revisar los proyectos de norma de creación y/omodificación de los tributos de los GobiernosAutónomos Departamentales y Municipales.
DGTI60 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.8.2 Remitir los Informes técnicos y/o notas deobservación a las Entidades Terr i tor ialesAutónomas
Informes y/o notas de respuesta,emitidos
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de i n fo rmes y /o no tasremi t i dos . DGTI
40 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.9.1 Recopilar información para la elaboración de lapropuesta de norma
Información recopilada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de información recopiladaPropuesta de norma de facilitación para elcumplimiento de obligaciones impositivas, quepermitirá coadyuvar a la formalización tributaria,elaborada.
Elaborar una propuesta de norma para facilitar elcumplimiento de obligaciones impositivas, a finde coadyuvar a la formalización tributaria.
DGTI30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.9.2 Elaborar la propuesta de norma Propuesta de norma elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1 ) p ropues ta de normae laborada DGTI
40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.9.3 Remitir propuesta de norma a las instanciassuperiores.
Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) nota remitidaDGTI
30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.10.1 Recopilar información para la elaboración de lapropuesta de norma
Información recopilada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de información recopiladaPropuesta de norma de modificación al DecretoSupremo N° 27310, Reglamento del CódigoTributario Boliviano, elaborada.
E labora r una p ropues ta de norma demodificación al Decreto Supremo N° 27310,Reglamento del Código Tributario Boliviano.
DGTI20 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.10.2 Elaborar la propuesta de norma Propuesta de norma elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1 ) p ropues ta de normae laborada DGTI
50 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.4.10.3 Remitir propuesta de norma a las instanciassuperiores.
Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) nota remitidaDGTI
30 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.11.1 Coordinar con la DGET la evaluación de lanormativa tributaria aplicable a los RegímenesEspeciales
Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la normativa, evaluadaSeguimiento y evaluación de la implementaciónde la normativa tributaria interna, realizada.
Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria interna, paraidentificar y corregir algunas distorsiones sobresu implementación.
DGTI40 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.11.2 Coordinar con la DGET la evaluación de lanormativa aplicable al Impuesto a los ConsumosEspecíficos (ICE)
Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la normativa, evaluadaDGTI
30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.11.3 Coordinar con la DGET la evaluación de lanormativa aplicable al Impuesto Especial a losHidrocarburos y sus Derivados (IEHD)
Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la normativa, evaluadaDGTI
30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.12.1 Evaluar técnica y/o jurídicamente los proyectos denorma remitidos en consulta respecto a materiatributaria interna.
Proyectos de normas en consulta,emitidos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de norma enconsulta, evaluados
Normativa tributaria interna, armonizada ycompatibilizada
Ejercer la condición de Autoridad Fiscal parasupervisar, armonizar y compatibi l izar lanormativa tributaria nacional y territorial ymejorar la gestión de los tributos de competenciade los Gobiernos Autónomos
DGTI30 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.12.2 Absolver las consultas en materia tributaria. Notas e Informes, emitidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de consultas en mater iatr ibutar ia, absueltas. DGTI
40 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.12.3 Capacitar a las Entidades Territoriales Autónomasen la gestión de sus tributos .
Notas e informes emitidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de capaci taciones a lasEntidades Territoriales Autónomassolicitadas.
DGTI30 %
UTTRE
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.13.1 Realizar análisis técnico y/o jurídico para el diseñode políticas tributarias.
D o c u m e n t a c i ó n d e r e s p a l d o ,o b t e n i d a .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de normassol ic i tados, anal izados.
P royec tos de no rmas e labo radas y /omodificaciones realizadas a la normativatributaria.
Elaborar proyectos de normas y/o modificar lanormativa tributaria interna, para mejorar laregulación del sistema tributario.
DGTI40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.13.2 Formular propuestas de proyectos de normas y/omodificación de la normativa tributaria interna.
Informes técnicos y jurídicos emitidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de normas,formulados DGTI
40 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.13.3 Remitir propuestas de normas a instanciassuperiores.
Notas e informes presentados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de propuestas de normas,remitidos DGTI
20 %
UTN
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.14.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGTI.
Documentos de respaldo, elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de documentación, elaboradaGest ión de Cal idad en los procesos yprocedimientos de la DGTI, conforme a NormasInternacionales
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGTI DGTI
30 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.14.2 Elaborar una encuesta para medir la satisfaccióndel cliente.
Encuesta elaborada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una (1) encuesta realizadaDGTI
30 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.14.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) informe elaboradoDGTI
40 %
DGTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 4.- Analizar, formular, implementar y evaluar medidas de política tributaria, aduanera y arancelaria, a fin de optimizar el funcionamientodel sistema tributario en el marco de los principios de política fiscal establecidos en la Constitución Política del Estado, orientadas a coadyuvar a la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[4.8] Revisar los proyectos de norma de creación y/o modificación de los tributos de los Gobiernos Autónomos Departamentales yMunicipales.
294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13
[4.9] Elaborar una propuesta de norma para facilitar el cumplimiento de obligaciones impositivas, a fin de coadyuvar a laformalización tributaria.
294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13
[4.10] Elaborar una propuesta de norma de modificación al Decreto Supremo N° 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano. 294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13
[4.11] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna, para identificar y corregir algunas distorsionessobre su implementación.
294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13
[4.12] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para supervisar, armonizar y compatibilizar la normativa tributaria nacional yterritorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos
294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13
[4.13] Elaborar proyectos de normas y/o modificar la normativa tributaria interna, para mejorar la regulación del sistema tributario. 294.781,84 5.215,85 8.919,25 5.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.347,13
[4.14] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGTI 294.162,98 5.204,90 8.900,52 5.418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.687,20
0,000,000,000,000,0038.000,0062.416,0036.500,002.062.854,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.199.770,00
0,000,000,000,000,0038.000,0062.416,0036.500,002.062.854,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.199.770,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.15.1 Compilar información de recaudación tributaria yaduanera por t ipo de impuesto, actividadeconomica. departamental, exoneraciones eindicadores economicos si corresponde.
B a s e d e d a t o s c o m p i l a d a ya c t u a l i z a d a
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /JUNIO
100% de información estadísticasobre recaudación t r ibutar ia ya rance la r ia en las d i fe ren tesdesagregaciones registrada en unabase de datos.
Se ha elaborado Boletín Económico: Ingresos yGastos Tributarios N° 7 impreso con informacióncompilada y actualizada sobre recaudacióntributaria, aduanera y una aproximación degastos tributarios.
Elaborar y publicar el Boletín Económico deIngresos y Gastos Tributarios N° 7.
DGET30 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.15.2 Elaborar el Boletín Economico: Ingresos y GastosTributarios.N°7 para su aprobación y autorizaciónde publicación del Jefe Superior Jerarquico.
Bole t ín de Ingresos y GastosTr ibutar ios e laborado.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /JUNIO
Un Boletín Economico: Ingresos yG a s t o s T r i b u t a r i o s b o r r a d o re l a b o r a d o .
DGET35 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.15.3 Impresión y publicación del Boletín Economico:Ingresos y Gastos Tributarios N° 7.
Boletín impreso y publicado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /JUNIO
Un Boletín Economico: Ingresos yGastos Tributarios N°7 impreso ypublicado.
DGET35 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.16.1 Formular y y proponer a las instancias pertinentesel Convenio Anual de Compromisos porResultados del Servicio de Impuestos Nacionales(SIN).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
Se han suscrito Convenios Anuales suscritospara realizar el seguimiento y evaluación con lasentidades bajo tuición del VPT.
Elaborar y suscribir Convenios Anuales deCompromisos por Resultados, con las entidadesbajo tuición del VPT.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.16.2 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Aduana Nacional (AN).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.16.3 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Empresa de Administración de ServiciosPortuarios - Bolivia (ASP-B).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.16.4 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.16.5 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosdel Registro Unico para la AdministraciónTributaria Municipal (RUAT).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.16.6 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.16.7 Formular y proponer a las instancias pertinentes elConvenio Anual de Compromisos por Resultadosde la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).
Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.
DGET10 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.17.1 Efectuar reuniones de coordinación con la AN yASP-B.
Actas de reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de Reuniones de coordinaciónrealizadas.
Acceso al aplicativo implementado.Implementar en coordinación con la UTI accesosa los aplicativos desarrollados para suministro deinformación de la AN y ASP-B.
DGET30 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.17.2 Implementar los accesos a los aplicativosdesarrollados en coordinación con la UTI y con lasáreas de sistemas de la AN y ASP-B.
A c c e s o s a l o s a p l i c a t i v o si m p l e m e n t a d o s .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos accesos a los apl icat ivosimplementados
DGET70 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.18.1 Efectuar reuniones de coordinación con la UTI. Actas de reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% Reuniones de coordinaciónrealizadas.
Bases de datos del SIN, AN, ASP-B y DABsistematizados.
Integrar las Bases de Datos conformados en laDGET, del SIN, AN, ASP-B y DAB.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.18.2 Coordinar con la UTI la sistematización eintegración de las base de datos del SIN, AN,ASP-B y DAB.
Diseño conceptual. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento de diseño y términosde referencia elaborados.
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.18.3 Capacitar a los funcionarios de la DGET en elmanejo y administración del aplicativo.
Personal capcitado para el manejodel aplicativo.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del personal capacitado parauso del aplicativo.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.18.4 Coordinar con la DGPLA la actualización de lainformación para la base de datos
Información coordinada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% Reuniones de coordinaciónrealizadas.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.19.1 Realizar el seguimiento al Sistema deGestión de la Calidad de la DGET.
Documentos elaborados RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento propia del SGCactualizados.
Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadconforme a Normas Internacionales.
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGET.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.19.2 Coordinar las encuestas para medir la satisfaccióndel cliente.
Encuestas realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos encuestas de satisfacción declientes elaboradas.
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.19.3 Efectuar si corresponde acciones de mejoracontinua al SGC aplicado en la DGET.
Informe de aprobación de acción demejora.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Una acción de mejora continuarealizada
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.20.1 Elaborar reportes semanales y mensuales sobre elcumplimiento de las metas y comportamiento de larecaudación tributaria y arancelaria
Reportes elaborados y presentados alasAutoridades.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Repor tes semana les ymensuales sobre el cumplimiento delas metas y la evolución de larecaudación tr ibutaria interna yaduanera elaborados.
Informes y/o documentos de análisis, evaluacióny seguimiento con información periódica yactualizada sobre recaudación tributaria interna yaduanera; así como evaluar los ConveniosAnuales y el cumplimiento de los POAs de lasentidades bajo tuición elaborados.
Elaborar informes y/o documentos de análisis,evaluación y seguimiento a la recaudacióntributaria interna y aduanera, así como laoperativa de las entidades bajo tuición.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.20.2 Evaluar el cumplimiento de las metas derecaudación tr ibutaria y arancelaria.
Informe de evaluación al Convenio RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
2 Convenios Anuales evaluados. DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.20.3 Elaborar documentos de análisis, diagnóstico yevaluación de las medidas de política tributariaaplicadas.
Documento de análisis elaborado RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Documento de aná l i s i se laborado
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.20.4 Atender requerimientos de información internos yexternos.
Notas de remisión. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e s o l i c i t u d e s d eRequerimientos de informacióninternos y externosatendidos.
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.20.5 Elaborar informes de evaluación trimestral alcumplimiento de los POAs de las entidades bajotuición del VPT.
Informes trimestrales emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento del POA y Presupuestode las entidades bajo tuición emitidos.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.20.6 Elaborar informes de evaluación trimestral de losConvenios Anuales suscritos con las entidadesbajo tuición del VPT.
Informes trimestrales emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento de los ConveniosAnuales emit idos.
DGET20 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.21.1 Recopilar y validar información sobrerecaudación tributaria, arancelaria e indicadoreseconómicos a nivel nacional.
Información consistente y actualizada. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Información sobre recaudacióntributaria interna yaduanera recopilada y validada.
Bases de datos actualizadas y validadasperiódicamente sobre la Recaudación tributaria,arancelaria e indicadores económicos a nivelnacional.
Administrar, actualizar y validar periódicamentela base de datos sobre recaudación tributaria yarancelaria e indicadores económicos a nivelnacional, para contar con información confiable yoportuna.
DGET40 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.21.2 Consolidar la información estadística sobrerecaudación tributaria y arancelaria e indicadoreseconómicos en una base de datos.
Base de datos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Información estadísticasobre recaudación tributariainterna y aduanera e indicadoreseconómicosregistrada en una base de datos
DGET60 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.4.22.1 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa del Régimen Agropecuario Unificado
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
Seguimiento y evaluación de la normativatributaria realizada.
Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria implementadas.
DGET10 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.2 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa del Régimen Tributario Simplificado
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET10 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.3 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa del Sistema Tributario Integrado
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET10 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.4 Evaluar los resultados de la aplicación de la LeyNº 549 de Precios de Transferencia y su DecretoSupremo Reglamentario Nº 2227.
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.5 Analzar y evaluar la aplicación de AutorizacionesPrevias en las importaciones del EstadoPlur inacional de Bol iv ia.
Documento de análisis elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.6 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa aplicable del Impuesto a los ConsumosEspecíficos (ICE).
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.7 Analizar y evaluar los resultados de la aplicaciónsobre incentivos a la denuncia por contrabandoestablecido en el Artículo 111 de la Ley N° 2492(Código Tributario).
Documento de análisis elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET10 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.4.22.8 Evaluar los resultados de la aplicación de lanormativa aplicable del Impuesto Especial a losHidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un documento de eva luac ióne laborado .
DGET15 %
DGET
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 65 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGET] DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 4.- Analizar, formular, implementar y evaluar medidas de política tributaria, aduanera y arancelaria, a fin de optimizar el funcionamientodel sistema tributario en el marco de los principios de política fiscal establecidos en la Constitución Política del Estado, orientadas a coadyuvar a la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[4.15] Elaborar y publicar el Boletín Económico de Ingresos y Gastos Tributarios N° 7. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.16] Elaborar y suscribir Convenios Anuales de Compromisos por Resultados, con las entidades bajo tuición del VPT. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.17] Implementar en coordinación con la UTI accesos a los aplicativos desarrollados para suministro de información de la AN yASP-B.
141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.18] Integrar las Bases de Datos conformados en la DGET, del SIN, AN, ASP-B y DAB. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.19] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGET. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.20] Elaborar informes y/o documentos de análisis, evaluación y seguimiento a la recaudación tributaria interna y aduanera, asícomo la operativa de las entidades bajo tuición.
141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.21] Administrar, actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria y arancelaria e indicadoreseconómicos a nivel nacional, para contar con información confiable y oportuna.
141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
[4.22] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria implementadas. 141.560,00 8.000,00 10.319,62 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.379,62
0,000,000,000,000,0020.000,0082.557,0064.000,001.132.480,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 1.299.037,00
0,000,000,000,000,0020.000,0082.557,0064.000,001.132.480,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.299.037,00
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.1.1 Elaboración del Boletín de Deuda Pública delTGN.
Boletín de Deuda Pública elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de Boletínes de Deuda Públicarealizados
Información de Deuda pública difundidaElaborar un documento de información de deudapública DGCP
100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.2.1 Cumplir con las obligaciones del servicio de ladeuda pública externa del TGN en las respectivasfechas establecidas de acuerdo a lo establecidoen los convenios y disposiciones legales
* Presupuesto de la deuda pública acargo del TGN* Programación de pagos mensuales* Extractos Bancarios SiGEP,carpetas de préstamo, Base de DatosSIGADE
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
* 100% del Presupuesto de deudaexterna administrado por la DGCP.* 100% de la programación mensualde pagos de operaciones de deudaexterna a cargo del TGN ejecutado.* 100% del pago del servicio de ladeuda externa a cargo del TGNregistrado en el SIGEP.*Reportes estadisticos de DeudaExterna del TGN presentado.
Cumplimiento de los pagos del Servicio de laDeuda Pública de manera oportuna
Atender el servicio de la deuda pública interna yexterna DGCP
50 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.2.2 Cumplir con las obligaciones de deuda públicainterna del TGN en las respectivas fechasestablecidas de acuerdo a lo establecido en losconvenios y disposiciones legales
* Presupuesto de la deuda pública acargo del TGN.* Programación de pagos mensuales* Extractos Bancarios del SIGEP* Base de Datos SIGADE
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
* 100% del Presupuesto de deudainterna administrado por la DGCP.* 100% de la programación mensualde pagos de deuda interna a cargo dela TGN ejecutado.* 100% del pago del servicio de ladeuda interna a cargo del TGN y suregistro presupuestario en el SIGEPrealizado.* 100% de la emisión, pago yactualización de los Títulos Valor delTGN en el SIGADE registrados.*Reportes estadisticos de DeudaInterna del TGN presentado.
DGCP50 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.3.1 Elaboración de un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal y Estatalinter-gubernamental del Nivel Central del Estado.
Proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las EmpresasEstatal y Estatal inter-gubernamentalde l N ive l Cen t ra l de l Es tadoe laborado .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Proyecto de Reglamentop a r a E n d e u d a m i e n t o d e l a sEmpresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado elaborado.
Contar con un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.
Elaborar el proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.
DGCP100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.4.1 Revisar y complementar el primer borrador delanteproyecto de Ley de Fideicomisos Públicos
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Borrador del anteproyecto de Ley.Proyecto de Norma de Fideicomisos Públicospresentado al Ministro de Economía y FinanzasPúblicas
Elaborar el Anteproyecto de Ley de FideicomisosPúblicos y presentarlo al Ministro de Economía yFinanzas Públicas
DGCP25 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.4.2 Presentar al VTCP la versión revisada delanteproyecto de Ley de Fideicomisos Públicospara retroalimentación y ajustes.
Presentación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una presentaciónDGCP
25 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.4.3 Ajustar el anteproyecto de Ley considerando lasobservaciones del VTCP
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Documento final del anteproyecto deLey. DGCP
25 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.4.4 Presentación del Anteproyecto de Ley al MEFP Anteproyecto de Ley y nota PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Anteproyecto de Ley y notaDGCP
25 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.5.1 Socialización de la Evaluación de las NormasBásicas de Crédito Público con las instanciasinvolucradas en ciclo de crédito público
Actas de reunión con instanciasinvolucradas en el ciclo de créditopúblico Informe de Evaluación de las NormasBásicas del Sistema de CréditoPúblico
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Informe de Evaluación delas Normas Básicas del Sistema deCrédito Público que contenga loscomentar ios de las instanc iasinvolucradas en ciclo de créditopúblico elaborado.
Contar un informe de Evaluación de las NormasBásicas de Crédito Público que contenga loscomentarios de las instancias involucradas enciclo de crédito público
Socializar la Evaluación de las Normas Básicasde Créd i to Púb l ico con las ins tanc iasinvolucradas en ciclo de crédito público
DGCP100 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.6.1 Emitir pronunciamiento sobre proyectos deDecretos Supremos para la constitución deFideicomisos.
Notas Externas o Internas, AyudasMemorias y/o Actas de Reunión.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la constituciónde fideicomisos emitidos en un 100%.
Adecuada constitución, efectivo seguimiento yoportuno control de Fideicomisos constituidospor el MEFP.
Efectuar la constitución, seguimiento y control deFideicomisos constituidos por el MEFP. DGCP
15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.6.2 Analizar y emitir criterio técnico para la suscripciónde Contratos y Enmiendas a Contratos deFideicomisos del MEFP.
Informes Técnicos y/o Notas Externas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Criterio Técnico para la suscripciónde Cont ra tos y Enmiendas aContratos de Fideicomisos emitidosen un 100%.
DGCP15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.6.3 Elaborar Informes técnicos en base a los informesde ejecución semestral remitidos por el Fiduciario.
Informes Técnicos y/o Notas Externas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Informes Técnicos sobre informessemestrales de ejecución remitidospor el Fiduciario elaborados al 100%.
DGCP20 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.6.4 Verificar y solicitar la regularización de losdesembolsos y reembolsos de operacionesvinculadas a los Fideicomisos.
Notas Internas RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Regularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operacionesvinculadas a los Fideicomisosverificadas y registradas al 100%.
DGCP20 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.6.5 C o n c i l i a r s a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sa d m i n i s t r a d o s p o r e l B C B .
Actas de Conciliación suscritas con elBCB.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
S a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sadministrados por el BCB conciliadosal 100%.
DGCP15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.6.6 C o n c i l i a r s a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sa d m i n i s t r a d o s p o r l o s F i d u c i a r i o s .
Actas de Conciliación suscritas conlos Fiduciarios.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
S a l d o s d e l o s F i d e i c o m i s o sadministrados por los Fiduciariosconciliados al 100%.
DGCP15 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.7.1 Elaborar documentos de planificación y análisis dedeuda pública
* I n f o r m e d e A n á l i s i s d eS o s t e n i b i l i d a d d e D e u d a .* Reportes de seguimiento a losm e r c a d o s d e c a p i t a l e si n t e r n a c i o n a l e s e l a b o r a d o s .* Informe de estrategia de deudapública elaborado.* Notas externas y/o internas derespuesta remitiendo el borrador deConvenios Subsidiarios, resolucionesbi-ministeriales y adendas a lasi n s t a n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e se l a b o r a d a s .* Notas internas, externas y ayudasmemoria atendidas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* Un In forme de Anál is is deSostenibilidad de Deuda realizado.* 100% de Reportes de seguimientoa los mercados de cap i ta lesin te rnac iona les rea l i zados .* Un Informe de estrategia de deudapública realizado.* 100% de Convenios subsidiarios,resoluciones bi -minister ia les yadendas elaborados.* 100% de Notas internas, externas yayudas memoria elaboradas.
Deuda Pública Interna y Externa a cargo delTGN planificada
Planificar la Deuda Pública Interna y Externa delTGN DGCP
50 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.7.2 Emitir Títulos Valor * Notas de respuesta y actas deentrega de Bonos del Tesoro deGarantía.* Ayudas Memorias de las reunionesdel CAVT elaboradas.* Informes Técnicos elaborados paraevaluar la actual ización de lascondiciones financieras de los bonosTesoro Directo.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% de Bonos del Tesoro físicosemitidos y/o renovados en calidad degarantía* 100% de Ayudas Memorias de lasreuniones del CAVT realizadas* 100% de Condiciones financierasevaluadas.
DGCP50 %
UEPS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.5.8.1 Efectuar aportes de capital a empresas públicasy/o instituciones financieras de acuerdo a lanormativa vigente.
* Presupuesto de aportes de capitala empresas públicas y/o intitucionesfinancieras.* Disposiciones legales, solicitudesde la empresas púb l i cas y /oin ts t i t uc iones f i nanc ie ras .* Libretas y/o Extractos BancariosSIGEP.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% Presupuesto de aportes decapital a empresas públicas y/oinstituciones financieras administradopor la DGCP.* 100% Aportes de capital a aempresas públicas y/o intstitucionesfinancieras, realizado.
Aportes de capital a empresas públicas y aorganismos financieros internacionales, cuotasde membresía a organismos internacionalesrealizados, deuda subrogada por el TGN,seguimiento a los desembolsos de créditosexternos a cargo del TGN en los registros delSIGADE, transferencia de recursos a GobiernosMunicipales, Departamentales y Universidadesrealizadas, Notas de Crédito Fiscal emitidas yregistro presupuestario de operaciones deCrédito Público y Fideicomiso realizados.
Efectuar aportes de capital, pagos de membresíaa organismos internacionales y subrogaciones dela deuda, registro presupuestario y control de lospagos de las condonaciones de deuda públicaexterna, seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN, transferenciade recursos a Gob iernos Munic ipa les ,Departamentales y Universidades, emitir Notasde Crédito Fiscal y registro presupuestario poroperaciones de Crédito Público y Fideicomisos.
DGCP15 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.2 Efectuar aportes de capital a organismosfinancieros internacionales de acuerdo a loestablecido en los convenios o instrumentos desuscripción.
* Presupuesto de aportes de capital aorganismos internacionales.* Disposiciones legales, solicitudesde aportes de capital a organismosinternaciones.* Extractos Bancarios del SIGEP.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% Presupuesto de aportes decapital administrado por la DGCP.* 100% pagos de aportes de capitale fec tuados a los o rgan ismosin te rnac iona les .
DGCP15 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.3 Efectuar cuotas de membresía a organimosinternaciones.
* Carpetas del Organismo, nota detransferencia, extractos bancarios porla transferencia y solicitudes delMinisterio de Relaciones Exteriores.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
*100% de las solicitudes de pago delas cuotas de membresía a losorganismos internacionales enfunción a la priorización que efectúee l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e sE x t e r i o r e s , r e a l i z a d a s .
DGCP15 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.4 Efectuar el seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN en los registrosdel SIGADE.
* Base de Datos SIGADE, Reportesde desembolsos a cargo del TGN ynota interna de remisión a la DGCF.* Liquidaciones de costos asumidospor el TGN por sol ic i tudes deampliación de plazo de desembolso.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
*12 reportes de Desembolsos decréditos externos proveedor defondos es el TGN remitidos a laDirección General de ContabilidadFiscal.*100% de las recuperaciones delTGN por los costos asumidos porampliación de plazo de desembolsos,por parte de las entidades ejecutoras.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.5 Efectuar transferencias de recursos a GobiernosMunicipales, Departamentales y Universidades.
* Resolución Ministerial Nº 282 de27/06/2008, Decreto Supremo Nº29236 de 22/08/2007, extractobancario de la CUT y solicitud al BCB.* Extracto Bancario del SIGEP,Documentos de Ejecución de GastoC-31 y Registro de Ejecución deRecursos C-21
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% de las transferencias derecursos provenientes de créditose x t e r n o s y d o n a c i o n e s aUniversidades, Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipalesatendidas.* 100% Registro presupuestario en elSIGEP realizado.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.6 Atender las solicitudes de Notas de Crédito Fiscal. * Solicitudes de Emisión de Notas deCrédito Fiscal.* Copia del Recibo de Entrega Notasde Crédito Fiscal.* Reportes de Notas de CréditoFiscal.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% de solicitudes de emisión,reposición, fraccionamiento, prorrogay devolución de Notas de CréditoFiscal atendidas.
DGCP15 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.7 Efectuar las recuperaciones emergentes dediferenciales y condonaciones de créditoexternos.
* Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% del control de recuperacionesemergentes de di ferencia les ycondonaciones de pública externa,efectuadas.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.5.8.8 Ejecutar el registro presupuestario de lasoperaciones de los débitos y abonos en lascuentas del TGN por operaciones de créditopúblico y Fideicomisos.
* Presupuesto de la deuda pública acargo del TGN y de otras operacionesde la Dirección General de CréditoPúblico.* Regist ro presupuestar io deoperaciones de crédito público yfideicomiso en el SIGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
* 100% del Presupuesto administradopor la DGCP elaborado.* 100% de las regularizacionespresupuestarias de los débitos yabonos en cuentas del TGN poroperaciones de Crédito Públicorealizadas.
DGCP10 %
UODP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGCP] DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 5.- Formular y analizar estrategias para el endeudamiento público interno y externo del Tesoro General de la Nación, que permita laadministración de la deuda pública, realizar aportes de capital, transferencias a organismos internacionales y la emisión de Notas de Crédito Fiscal, así como
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[5.1] Elaborar un documento de información de deuda pública 795.250,01 343.141,92 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.062,63
[5.2] Atender el servicio de la deuda pública interna y externa 411.825,90 1.314,72 37.912,55 13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.913,16
[5.3] Elaborar el proyecto de Reglamento para Endeudamiento de las Empresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del NivelCentral del Estado.
113.607,14 322.106,40 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.384,25
[5.4] Elaborar el Anteproyecto de Ley de Fideicomisos Públicos y presentarlo al Ministro de Economía y Finanzas Públicas 108.873,51 1.314,72 22.977,30 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.565,53
[5.5] Socializar la Evaluación de las Normas Básicas de Crédito Público con las instancias involucradas en ciclo de crédito público 113.607,14 322.106,40 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.384,25
[5.6] Efectuar la constitución, seguimiento y control de Fideicomisos constituidos por el MEFP. 979.861,62 1.314,72 52.847,79 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.344,13
[5.7] Planificar la Deuda Pública Interna y Externa del TGN 1.249.678,58 322.106,40 19.530,71 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.455,69
[5.8] Efectuar aportes de capital, pagos de membresía a organismos internacionales y subrogaciones de la deuda, registropresupuestario y control de los pagos de las condonaciones de deuda pública externa, seguimiento a los
960.927,09 1.314,72 37.912,55 13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.014,36
0,000,000,000,000,0084.000,00229.773,001.314.720,004.733.631,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 6.362.124,00
0,000,000,000,000,0084.000,00229.773,001.314.720,004.733.631,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.362.124,00
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.1.1 Elaborar informe de verificación del cumplimientode niveles de cartera de créditos productivos y devivienda de interés social.
Informes OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
MARZO /DICIEMBRE
Dos informes de verificaciónInformes presentados en cumplimiento de lasmetas de cartera y cobertura geográfica
Verificar el cumplimiento de cobertura geográficade servicios financieros y de niveles de carterade créditos de vivienda de interés social y sectorproductivo y cuando corresponda, proponermedidas.
DGSF35 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.1.2 Elaborar informe de verificación del cumplimientode metas de cobertura geográfica de los serviciosfinancieros.
Informes OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
MARZO /DICIEMBRE
Dos informes de verificaciónDGSF
35 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.1.3 Elaborar un documento de análisis de la coberturageográfica de los servicios financieros o de nivelesde cartera de créditos productivos y de vivienda deinterés social y cuando corresponda proponermedidas.
Informe OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
JUNIO /DICIEMBRE
Un informe de proposic ión demedidas o recomendaciones DGSF
30 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.2.1 Elaborar un proyecto de la nueva Estructura de laLey de Seguros.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Estructura del Proyecto de Ley deSeguros.
Anteproyecto de Ley de Seguros elaboradoElaborar un Anteproyecto de Ley de Seguros.DGSF
10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.2.2 Elaborar el primer borrador del anteproyecto deLey de Seguros.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento del primer borrador delanteproyecto de Ley. DGSF
30 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.2.3 Elaborar el segundo borrador del anteproyecto deLey de Seguros
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento del segundo borradordel anteproyecto de Ley. DGSF
20 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.2.4 Elaborar la primera versión del anteproyecto deLey de Seguros.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento borrador final delanteproyecto de Ley de Seguros. DGSF
20 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.2.5 Elaborar presentaciones al VPSF y a la MAE, pararetroalimentación del avance del anteproyecto deLey.
Presentaciones PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos presentacionesDGSF
10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.2.6 Iniciar el proceso de aprobación del anteproyectode Ley de Seguros.
Notas e informe técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe técnico de justificación delanteproyecto de Ley.Nota de solicitud de informe legal a laDGAJ.Nota de remisión del anteproyecto deLey al Ministerio de la Presidencia.
DGSF10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.3.1 Elaborar un proyecto de la nueva Estructura de laLey del Mercado de Valores.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Estructura del Proyecto de Ley delmercado de Valores.
Anteproyecto de Ley de Valores elaboradoElaborar un Anteproyecto de Ley del mercado devalores. DGSF
10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.3.2 Elaborar el primer borrador del anteproyecto deLey del Mercado de Valores.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento del primer borrador delanteproyecto de Ley de Valores. DGSF
30 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.3.3 Elaborar el segundo borrador del anteproyecto deLey del Mercado de Valores.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento del segundo borradordel anteproyecto de Ley de Valores. DGSF
20 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.3.4 Elaborar la primera versión del anteproyecto deLey de Valores.
Documento de trabajo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un documento borrador final delanteproyecto de Ley de Valores. DGSF
20 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.3.5 Elaborar presentaciones al VPSF y a la MAE, pararetroalimentación del avance del anteproyecto deLey de Valores.
Presentaciones PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos presentacionesDGSF
10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.3.6 Iniciar el proceso de aprobación del anteproyectode Ley de Valores.
Notas e informe técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe técnico de justificación delanteproyecto de Ley.Nota de solicitud de informe legal a laDGAJ.Nota de remisión del anteproyecto deLey al Ministerio de la Presidencia.
DGSF10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.4.1 Elaborar un proyecto de Decreto Supremo para elcumplimiento de la función social de serviciosfinancieros.
Proyecto de Decreto Supremo,informes o notas
PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE
Un proyecto de Decreto Supremoelaborado
Proyecto de disposición legal elaborado ypresentado a autoridades del MEFP
Elaborar un proyecto de disposición legal quepermita la ejecución de la función social para lasEIF.
DGSF100 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.5.1 Revisar documento de avance presentado por elconsu l to r , o r ien tando e l desar ro l lo de lAnteproyecto de forma alineada a las directricesde política establecidas por el MEFP.
Informe PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe de evaluaciónAnteproyecto de Ley del BCB elaboradoConcluir con la elaboración del anteproyecto deLey del Banco Central de Bolivia. DGSF
40 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.5.2 Elaborar una presentación al VPSF y a la MAE, encoordinación con el consultor externo, pararetroalimentación del avance del anteproyecto deLey.
Presentación presentada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una presentaciónDGSF
30 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.5.3 Iniciar el proceso de aprobación del anteproyectode Ley del Banco Central de Bolivia.
Notas e informe técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un informe técnico de justificación delanteproyecto de Ley.Nota de solicitud de informe legal a laDGAJ.Nota de remisión del anteproyecto deLey al Ministerio de la Presidencia.
DGSF30 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.6.1 Diseñar el contenido de aplicativos tecnológicosque permitan la generación de reportes deinformación continua y actualizada dirigida aAutoridades del MEFP sobre variables del sistemafinanciero, valores y seguros, accesibles mediantedispositivos móviles.
Aplicativo diseñado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una estructura del diseño delaplicativo que permita contar conreportes de alerta temprana endisposit ivos móviles.
Conocimiento de información actualizada demanera continua por las autoridades del MEFPsobre el desempeño de las principales variablesdel sistema financiero, valores y seguros.
Desarrollar herramientas tecnológicas de reportede información continua y actualizada dirigida aAutoridades del MEFP sobre variables delsistema financiero, valores y seguros.
DGSF50 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.6.2 Desarrollar una herramienta que genere reportesautomáticos de información sobre serviciosfinancieros, valores, seguros y banca central quepermita el uso inmediato por parte de losanalistas del DGSF.
Correos electrónicos y herramientadiseñada.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una herramienta que permita el uso yla generación de información delsistema financiero, valores, seguros ybanca central.
DGSF50 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.7.1 Elaborar un programa de organización de lasactividades que conforman el evento "ConsejoSuramericano de Economía y Finanzas" deUNASUR, así como del "Grupo de Trabajo deIntegración Financiera".
Programa de organización PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Un programa de organ izac iónaprobado
Eventos organizadosCoadyuvar en la realización de las reuniones enBolivia del Consejo Suramericano de Economia yFinanzas y del Grupo de Trabajo de IntegraciónFinanciera, en el marco de la PresidenciaProTempore de dicho Consejo asumida por elMEFP.
DGSF30 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.7.2 Coordinar la organización de los eventos con lasinstancias que corresponda.
Notas o correos electrónicos PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Una nota o dos correos electrónicosde coordinación remitidos a lasinstancias que correspondan.
DGSF30 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.7.3 Gestionar las actividades del programa deorgan izac ión de l os even tos "Conse joSuramericano de Economia y Finanzas" deUNASUR y "Grupo de Trabajo de IntegraciónFinanciera".
Notas o correos electrónicos PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Dos correos electrónicos de gestiónde las actividades DGSF
20 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.7.4 Realizar un informe respecto a las conclusionesde los miembros participantes de los eventos"Consejo Suramericano de Economia y Finanzas"de UNASUR y "Grupo de Trabajo de IntegraciónFinanciera".
Informes PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
Un informeDGSF
20 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.8.1 Mantener la información actualizada de la base dedatos de servicios financieros, valores, seguros ybanca central.
Correos electrónicos, base de datosactualizada
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la base de datos actualizadaBases de datos consolidadas de serviciosfinancieros, mercado de valores, de seguros ybanca central y página web actualizada.
Consolidar y administrar una base datos quecontenga información de servicios financieros,valores, seguros y banca central que coadyuve alseguimiento de estos sectores
DGSF40 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.8.2 Elaborar reportes periódicos con informaciónestadística del comportamiento de los mercadosde servicios financieros, valores y seguros.
Reportes de Grupo Macro RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Cuarenta reportes de Grupo MacroDGSF
30 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.8.3 Organizar y actualizar la sección perteneciente ala DGSF en la página Web del MEFP.
Correos electrónicos o sección de laDGSF en la página Web actualizada.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Diez co r reos de e lec t rón icosactualizaciones de la sección de laDGSF en la página Web.
DGSF30 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.9.1 Coordinar la asistencia a eventos o ferias desoc ia l i zac ión de la LSF, su normat i vareglamentaria u otra información en materia deservicios financieros, mercado de valores y deseguros.
Memorándums de designación,informes, correos electrónicos delcronograma de part ic ipación oregistros de asistencia.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Coordinar al 100% las participacionesa los eventos o ferias de socializaciónremitidas.
Eventos, ferias y requerimientos debidamenteatendidos.
Soc ia l i za r la LSF, su reg lamentac ión ,cumplimiento de sus objetivos u otra informaciónen materia de servicios financieros, mercado devalores y de seguros y atender requerimientosremitidos por la población en general u otrasdependencias del MEFP.
DGSF20 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.2 Difundir el cumplimiento de los objetivos de laLSF, su normativa reglamentaria, politicas enmateria de servicios financieros, valores o segurosa través de presentaciones, documentos deinvestigación y otros documentos a instanciassuperiores y población en general.
Presentaciones, notas de prensa,documentos de investigación u otrosdocumentos de trabajo
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de las solicitudes depresentaciones, documentos deinvestigación y otros documentos dedifusión
DGSF10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.3 Elaborar el Boletín, la revista de ServiciosFinancieros y el contenido de otros impresos paradifundir medidas del sistema financiero.
Proyecto de boletín, proyecto derevista, correos electrónicos u otrosdocumentos de trabajo.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un boletín y dos revistas de ServiciosFinancieros. DGSF
20 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.4 Elaborar documentos de investigación y análisisdel comportamiento del sistema financiero ycoyuntura en general.
Documentos de investigación oartículos de prensa.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos documentos de investigaciónDGSF
10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.5 Elaborar presentaciones para las autoridades delMEFP sobre el comportamiento de los mercadosde servicios financieros, valores y seguros.
Proyectos de presentaciones RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Cinco presentacionesDGSF
10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.6 Atender requer imientos de in formac ión,orientación y documentación de carácter operativoremitida a la DGSF relacionada a serviciosfinancieros, mercado de valores y de seguros.
Notas, actas de reunión u otrosdocumentos de trabajo
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de requerimientos ytrámites DGSF
10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.7 Atender requerimientos de información yorientación de la política implementada por elÓrgano Ejecutivo en materia de serviciosfinancieros, mercado de valores y de seguros.
Notas, actas de reunión u otrosdocumentos de trabajo
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de requerimientos ytrámites DGSF
10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.9.8 Atender asuntos administrativos necesarios parael funcionamiento de la DGSF.
Notas, correos electrónicos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de trámites deasuntos administrativos DGSF
10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.10.1 Evaluar los D.S. N°1842, D.S. N°2449 yD.S.N°2055 que determinan los límites máximosde tasas de interés activas y a límites mínimos detasas de interés pasivas del sistema financieromediante la elaboración de un documento deanálisis y cuando corresponda, proponermedidas.
Informe RECURRENTEPROGRAMADO
NOVIEMBRE /DICIEMBRE
Un informe de proposic ión demedidas o recomendaciones deajuste a los límites de tasas de interésact ivas y pasivas del s is temaf inanciero.
Documentos de evaluación presentados ycuando corresponda proyectos de disposicioneslegales
Proponer, coordinar, evaluar y revisar proyectosde disposiciones legales y documentos detrabajo para el cumplimiento del objeto de la LSFy normativa regulatoria concerniente a serviciosfinancieros, mercado de valores y de seguros.
DGSF20 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.2 Evaluar los D.S. N°2136, D.S N°2137, D.S.N°3036 y D.S. N°2614 que determinan la funciónde los servicios f inancieros mediante undocumento de evaluación de su cumplimiento.
Informes o notas RECURRENTEPROGRAMADO
NOVIEMBRE /DICIEMBRE
Un in forme de evaluac ión delcumplimiento de la función social delos servicios financieros.
DGSF20 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.3 Evaluar el D.S.N° 2264 que autoriza al BDPS.A.M. implementar el sistema de registro degarantias no convencionales mediante laelaboración de un documento de evaluación yseguimiento al funcionamiento y operatividad dedicho sistema.
Informes o notas RECURRENTEPROGRAMADO
NOVIEMBRE /DICIEMBRE
Un documento de evaluación yseguimiento al funcionamiento yoperatividad del sistema de registrode garantías no convencionales.
DGSF15 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.4 Evaluar el cumplimiento de la R.M. N°055 queconstituye el Fondo Capital Semilla en apoyo aemprendimientos productivos o de servicios parafinanciamiento para la primera inversión, mediantela elaboración de un documento de seguimiento alcumplimiento del objeto del mencionado Fondo.
Informes o notas RECURRENTEPROGRAMADO
OCTUBRE /DICIEMBRE
Un documento de seguimiento alcumplimiento del objeto del Fondo deCapital Semilla.
DGSF15 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.5 Revisar normativa regulatoria de carácter generalremitida por otras instancias y entidades enmateria de servicios financieros, mercado devalores y de seguros.
Notas, informes u otros documentosde trabajo.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de trámites remitidospor otras instancias y entidades. DGSF
15 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.10.6 Revisar normativa regulatoria relacionada a lapolítica implementada por el Órgano Ejecutivoremitida por otras instancias y entidades enmateria de servicios financieros, mercado devalores y de seguros.
Notas, informes u otros documentosde trabajo
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de trámites remitidospor otras instancias y entidades. DGSF
15 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.6.11.1 Elaborar un documento de evaluación sobre lacapacidad financiera en cumplimiento del objetodel Fondo de Protección del Asegurado y Fondode Protección del Ahorrista, y proponer medidasde ajuste cuando corresponda.
Informe RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un informeDocumentación inst i tucional anal izada ydocumentos de trabajo elaborados
Coadyuvar en el análisis de documentosinstitucionales de los diferentes organismosconsultivos (Consejo de Estabilidad Financiera,Conse jo Nac iona l de Lucha Cont ra laLeg i t imac ión de Gananc ias I l í c i t as yFinanciamiento al Terrorismo); órganos degobierno de entidades financieras nacionalesdonde el Estado tiene participación (BancoUnión, Banco de Desarrollo Productivo; Fondode Protección al Asegurado, Fondo deProtección al Ahorrista); órganos de gobierno deentidades financieras regionales y organismos deintegración regional (Banco del Alba, Banco delSur, Sistema SUCRE, ALBA-TCP, UNASUR,MERCOSUR), y entidades bajo tuición delMEFP con atribuciones de supervisión y controldel Sistema Financiero (ASFI, UIF, APS y BCB).
DGSF10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.2 Elaborar documentos de seguimiento y respuestasobre asuntos relacionados al Fondo deProtección del Asegurado y Fondo de Proteccióndel Ahorrista.
Notas, ayudas memorias o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
A t e n d e r e l 1 0 0 % d e l o srequerimientos relacionados al Fondode Protección del Asegurado y Fondode Protección del Ahorrista.
DGSF10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.3 Coordinar y elaborar trabajos de seguimiento yrespuesta sobre asuntos de banca centralrelacionados al sistema financiero, sistema depagos y reservas internacionales.
Notas, trabajos de seguimiento,informes de análisis, citaciones areunión o informes de ReservasInternacionales proporcionados por elBCB o ayudas memorias elaboradas
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Asistir al 100% de las citaciones delComité de Reservas Internacionales ya t e n d e r e l 1 0 0 % d e l o srequer imientos re lac ionados aasuntos de banca centra l .
DGSF10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.4 Revisar disposiciones legales y regulatoriasremitidas por los sujetos obligados y otros actoressobre el régimen nacional de Lucha Contra laL e g i t i m a c i ó n d e G a n a n c i a s I l í c i t a s yFinanciamiento del Terrorismo, otros documentosinstitucionales del Consejo de Lucha contra laLGI/FT y atender requerimientos relacionados aganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
Notas, informes o ayudas memorias. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender e l 100% de t rámi tesr e l a c i o n a d o s a l r é g i m e n d eLegitimación de Ganancias Ilícitas yFinanciamiento del Terrorismo.
DGSF10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.5 Elaborar documentos de seguimiento y respuestasobre asuntos de organismos de integración y desistemas de pagos regionales (Banco del Alba,Banco del Sur, Sistema SUCRE, ALBA-TCP,UNASUR, MERCOSUR).
Notas, informes o ayudas memorias RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender e l 100% de t rámi tesr e l a c i o n a d o s a a s u n t o s d eorganismos de integración y desistemas de pagos regionales.
DGSF10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.6 Elaborar y coordinar documentos de respuestasobre asuntos de entidades financieras enliquidación en cuanto a procesos de cartera decréditos y de recuperación de activos u otrosbienes transferidos al BCB.
Notas o informes RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender e l 100% de t rámi tesrelacionados a asuntos de entidadesen liquidación.
DGSF10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.7 Elaborar y coordinar documentos de seguimiento yrespuesta sobre asuntos de entidades donde elEstado t iene par t ic ipac ión acc ionar ia ymecanismos estatales de financiamiento y deseguros (Entidades: BUN, BDP, UNIVIDA; BDPST; mecanismos: FINPRO, FDP, entre otros).
Notas, informes o ayudas memorias RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender e l 100% de t rámi tesrelacionados a asuntos de entidadesy m e c a n i s m o s e s t a t a l e s d ef inanc iamien to y de seguros .
DGSF10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.8 Elaborar convenios de gestión con las entidadesde supervisión y control del sistema financiero,mercado de valores y de seguros (ASFI, UIF,APS, entre otros).
Notas, actas de reunión o proyectosde convenio de gestión
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /JUNIO
Dos proyectos de convenio de gestiónelaborados y presentados DGSF
10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.6.11.9 Monitorear el cumplimiento de los convenios degestión suscritos con las entidades de supervisióny control del sistema financiero, mercado devalores y de seguros (ASFI, UIF, APS, entreotros).
Notas, informes o ayudas memorias RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos informes de seguimiento alcumplimiento del convenio. DGSF
10 %
USSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.6.11.10 Elaborar y coordinar documentos de análisis orevisar la documentación puesta a consideracióndel Consejo de Estabilidad Financiera sobreasuntos del sistema financiero, mercado devalores, seguros y banca central , segúnrequerimiento de la MAE.
Notas, informes o ayudas memorias RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Atender el 100% de trámites deasuntos del Consejo de EstabilidadFinanciera
DGSF10 %
UPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSF] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 6.- Formular y proponer políticas, normas y estrategias para promover la inclusión, estabilidad, desarrollo, transparencia e integridadde los servicios financieros, valores y seguros y efectuar el seguimiento de las mismas para asegurar el logro de sus objetivos.
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[6.1] Verificar el cumplimiento de cobertura geográfica de servicios financieros y de niveles de cartera de créditos de vivienda deinterés social y sector productivo y cuando corresponda, proponer medidas.
290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.2] Elaborar un Anteproyecto de Ley de Seguros. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.3] Elaborar un Anteproyecto de Ley del mercado de valores. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.4] Elaborar un proyecto de disposición legal que permita la ejecución de la función social para las EIF. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.5] Concluir con la elaboración del anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia. 290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.6] Desarrollar herramientas tecnológicas de reporte de información continua y actualizada dirigida a Autoridades del MEFPsobre variables del sistema financiero, valores y seguros.
290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.7] Coadyuvar en la realización de las reuniones en Bolivia del Consejo Suramericano de Economia y Finanzas y del Grupo deTrabajo de Integración Financiera, en el marco de la Presidencia ProTempore de dicho Consejo asumida
290.331,33 75.160,80 65.875,00 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.875,87
[6.8] Consolidar y administrar una base datos que contenga información de servicios financieros, valores, seguros y banca centralque coadyuve al seguimiento de estos sectores
290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.9] Socializar la LSF, su reglamentación, cumplimiento de sus objetivos u otra información en materia de servicios financieros,mercado de valores y de seguros y atender requerimientos remitidos por la población en general u
290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.10] Proponer, coordinar, evaluar y revisar proyectos de disposiciones legales y documentos de trabajo para el cumplimiento delobjeto de la LSF y normativa regulatoria concerniente a servicios financieros, mercado de valores
290.331,33 835,12 6.587,50 3.508,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.262,69
[6.11] Coadyuvar en el análisis de documentos institucionales de los diferentes organismos consultivos (Consejo de EstabilidadFinanciera, Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al
290.650,72 835,12 6.587,50 3.512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.585,94
0,000,000,000,000,0038.600,00131.750,0083.512,003.193.964,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 3.447.826,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,0038.600,00131.750,0083.512,003.193.964,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.447.826,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.1.1 Supervisar la Administración Eficiente de losrecursos del T.G.N. a través de procesos deadministración de tesorería.
informes mensuales y trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Administrada de manera Eficiente losRecursos del TGN en un 100%.
Ingresos y Recursos Fiscales Administrados yControlados Eficientemente.
Administrar y controlar los ingresos y recursosfiscales para programar la ejecución delpresupuesto del Tesoro General de la Nación ypreservar la sostenibilidad de la deuda pública.
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.1.2 Supervisar la Ejecución del Programa Anual deEndeudamiento, Emisión de Notas de CréditoFiscal , Const i tución y Administración deFideicomisos con recursos del TGN.
Informes Trimestrales, notas, reportesy extractos bancarios
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
D e u d a P u b l i c a a t e n d i d aoportunamente, Notas de CréditoF i s c a l e m i t i d a s y R e c u r s o sF i d e i c o m i t i d o s a d m i n i s t r a d a se f i c i e n t e m e n t e e n u n 1 0 0 %
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.1.3 Supervisar la formulación de lineamientos depolítica fiscal, y administración sostenible de losrecursos públicos de las Entidades TerritorialesAutónomas.
Notas, Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Finanzas territoriales administradas,monitoreadas, políticas fiscales yfinancieras establecidas en un 100%.
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.1.4 Supervisar la elaboración y monitoreo a la PolíticaFiscal, Monetaria y Cambiaria del Estado a travésdel programa macro económico de la gestión.
Notas, Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Po l í t i ca F isca l , Mone ta r ias yCambiaria controlados mediante elc u m p l i m i e n t o d e l a s m e t a st r i m e s t r a l e s e n u n 1 0 0 % .
D-VTCP25 %
VTCP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VTCP] VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de laNación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública.
387.404,00 41.500,00 61.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.033,00
0,000,000,000,000,000,0061.129,0041.500,00387.404,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 490.033,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,0061.129,0041.500,00387.404,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 490.033,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.2.1 Revisar, coordinar y supervisar la implementaciónde políticas, diseño de normas y/o proyectos enmateria de Seguridad Social de Largo Plazo.
A n t e p r o y e c t o s n o r m a t i v o s ,documentos de escenarios técnicos,actas de reuniones, notas internas y/onotas externas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha coordinado y supervisado el100% de las actividades para laimplementación de políticas, diseñode normas y/o proyectos en materiade Seguridad Social de Largo Plazo.
Políticas y normas supervisadas, en los ámbitosde servicios financieros, valores, seguros ySeguridad Social de Largo Plazo.
Definir lineamientos y supervisar el diseño depolíticas y normas orientadas apromover el desarrol lo, t ransparencia yfortalecimiento en los ámbitos deservicios f inancieros, valores, seguros yseguridad social de largo plazo.
D-VPSF34 %
VPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.2.2 Revisar, coordinar y supervisar la implementaciónde políticas, diseño de normas y/o proyectos enmateria de servicios financieros, valores yseguros.
A n t e p r o y e c t o s n o r m a t i v o s ,documentos de escenarios técnicos,notas internas y/o notas externas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha coordinado el 100% de lasactividades para la implementaciónde políticas, diseño de normas y/oproyectos en materia de serviciosfinancieros, valores y seguros.
D-VPSF33 %
VPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.2.3 Revisar, supervisar y presentar proyectos deResoluciones Ministeriales en atención aRecursos Jerárquicos interpuestos.
Notas de comunicación, proyectos deR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y / oinformes.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han coordinado y presentado el1 0 0 % d e l o s p r o y e c t o s d eResoluc iones Min is ter ia les enatención a Recursos Jerárquicos.
D-VPSF33 %
VPSF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPSF] VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.2] Definir lineamientos y supervisar el diseño de políticas y normas orientadas apromover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento en los ámbitos de
1.719.836,00 229.000,00 4.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953.509,00
0,000,000,000,000,000,004.673,00229.000,001.719.836,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 1.953.509,00
0,000,000,000,000,000,004.673,00229.000,001.719.836,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.953.509,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.3.1 Recopilar las estadísticas de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas emitidas por el Ministrode Economía y Finanzas Públicas desde lagestión 2009 a la gestión 2017, para supubl icación.
100% del Material de Publicaciónrecopilado.
PRODUCTO MARZO /MAYO
Datos estadísticos recopilados.Emisión de la publicación del análisis de lasestadísticas de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar la evolución ycomportamiento de las mismas.
Publicar el análisis de las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidasdesde la gestión 2009 hasta la gestión 2017.
URJSRF30 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
30 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.3.1 ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DEFACTIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA NUEVAÁREA DE SEGURIDAD DEL MEFP.
INFORME TECNICO PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
UN INFORME TECNICO Contar con un áreas especifica que procure laseguridad física de los servidores y servidoraspúblicas del MEFP.
[DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. D-DGAA40 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
40 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.3.2 Sistematizar y analizar las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas.
100% del Documento de análisiselaborado.
PRODUCTO JUNIO /AGOSTO
Análisis de las estadísticas de lasR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s e l a b o r a d o .
Emisión de la publicación del análisis de lasestadísticas de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar la evolución ycomportamiento de las mismas.
Publicar el análisis de las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidasdesde la gestión 2009 hasta la gestión 2017.
URJSRF50 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
50 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.3.2 IMPLEMENTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD RESOLUCIÓN EXPRESA PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE
1 RESOLUCIÓN Contar con un áreas especifica que procure laseguridad física de los servidores y servidoraspúblicas del MEFP.
[DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. D-DGAA60 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
60 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.3.3 Difundir el análisis de las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas, a travésdel CD de publicación.
Publicación del 100% del análisis delas estadísticas de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas, en el CD dePublicación.
PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE
Análisis de las estadísticas de lasR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s d i f u n d i d o .
Emisión de la publicación del análisis de lasestadísticas de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar la evolución ycomportamiento de las mismas.
Publicar el análisis de las estadísticas de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidasdesde la gestión 2009 hasta la gestión 2017.
URJSRF20 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
20 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.4.1 Socializar el anteproyecto de Ley y el proyecto deDecreto Supremo, a las diferentes instancias quecorresponda.
100% de Notas enviadas y reunionessostenidas, con las instancias opartes que corresponda.
PRODUCTO ENERO /ABRIL
Anteproyecto de Ley y proyecto deDecreto Supremo socializado.
Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Leyde Procedimiento Administrativo y proyecto deD e c r e t o R e g l a m e n t a r i o a l a L e y d e lProcedimiento Administrativo para el Sistema deRegulación Financiera, socializados.
Socia l izar e l Anteproyecto de Ley conmodificaciones a la Ley de ProcedimientoAdministrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del ProcedimientoAdministrativo para el Sistema de RegulaciónFinanciera.
URJSRF100 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.4.1 Elaborar el Diseño Conceptual del Proceso deDetección de Necesidades de Capacitación, parasu posterior Sistematización.
Un Documento PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Documento del Diseño Conceptualdel Procesos de Detección deNecesidades de Capaci tación
Se ha logrado contar con un Sistema de Gestiónde Calidad de Recursos Humanos
[URH] Generar información transparente de losprocesos de la gestión de Personal del MEFP.
D-DGAA30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.4.2 Elaborar el Diseño Conceptual del Proceso deEvaluación del Desempeño, para su posteriorSistematización.
Un Documento. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Documento del Diseño Conceptualdel Procesos de Evaluación delDesempeño.
D-DGAA30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.4.3 Difundir mediante folletos Guía de aplicación delos procesos de Recursos Humanos.
Dos Folletos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos Folletos Guía. D-DGAA40 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
Pag. 94 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.1 Emitir actos de mero trámite y Autos queresuelven cuestiones de fondo durante lat rami tac ión de los recursos jerárqu icosinterpuestos y antes de la Resolución MinisterialJerárquica.
100% de Autos, Decretos y /oProv idenc ias.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Actos de mero trámite y Autosemit idos.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.
Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.
URJSRF10 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
10 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.1 Implementar herramientas colaborativas basadosen Software Libre en el MEFP, tales como: nubeinstitucional y plataforma de enseñanza virtual.
Informes u otros documentos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a s H e r r a m i e n t a scolaborativas implementados en elMEFP.
Sistemas y servicios tecnológicos específicosimplementados en el MEFP
[UTI] Implementar s istemas y serv ic iostecnológicos en el MEFP
D-DGAA20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.5.2 Implementar servicios informáticos (DNS, LDAP,Firewall, Wireless, Soluciones de almacenamientomasivo, Correo Institucional) basados en SoftwareLibre.
Informes u otros documentos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de los Servicios informaticosimplementados.
D-DGAA15 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
35 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.2 Requerir información relevante para la tramitaciónde los recursos jerárquicos interpuestos y antes dela Resolución Ministerial Jerárquica, a través de laemisión de notas a las diferentes instancias quehacen al proceso.
100% de Notas enviadas a lasinstancias o par tes,durante lat r a m i t a c i ó n d e l o s r e c u r s o sjerárquicos interpuestos y antes de laResolución Ministerial Jerárquica.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Notas enviadas a las instancias opartes, durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestoscontra Resoluciones Administrativasde las Entidades Reguladas.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.
Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.
URJSRF3 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
3 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.3 Implementar la Firma Digital en procesos ysistemas específicos del MEFP.
Informes u otros documentos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a F i r m a d i g i t a limp lemen tada en p rocesos ys i s temas espec i f í cos .
Sistemas y servicios tecnológicos específicosimplementados en el MEFP
[UTI] Implementar s istemas y serv ic iostecnológicos en el MEFP
D-DGAA15 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
15 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.3 Emitir Informes Legales y/o Informes Técnicos delos procesos recursivos, procesos legalesinstaurados por emergencia de los mismos uotros.
100% de Informes Legales y/oTécnicos
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Informes legales y /o in formestécnicos de los procesos recursivos,procesos legales emitidos.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.
Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.
URJSRF20 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
20 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.4 Real izar e l anál is is y fact ib i l idad de laimplementación de una plataforma administrativa(acceso a servicios y sistemas institucionales).
Informes u otros documentos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 D o c u m e n t o d e f a c t i b i l i d a de l a b o r a d o .
Sistemas y servicios tecnológicos específicosimplementados en el MEFP
[UTI] Implementar s istemas y serv ic iostecnológicos en el MEFP
D-DGAA15 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
15 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
Pag. 103 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.4 Emitir Resoluciones Administrativas y Autos deComplementación y Enmienda, en caso derequerirse.
100% de Proyectos de ResolucionesA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d eComplementación y Enmienda.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Resoluciones Administrativas y Autosde complementación y enmiendaemitidos.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.
Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.
URJSRF15 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.5.5 Legalizar expedientes o parte de los mismoscorrespondientes a los procesos recursivos, encaso de requerirse.
100% de Solicitudes de legalizaciónatendidas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Solicitudes de legalización atendidas.URJSRF
2 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
17 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.5 Elaborar el plan de migracion de Software Libreen el MEFP.
Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Documento de Plan de migraciónde Software Libre elaborado.
Sistemas y servicios tecnológicos específicosimplementados en el MEFP
[UTI] Implementar s istemas y serv ic iostecnológicos en el MEFP
D-DGAA20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
20 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.6 Emitir Proyectos de Resoluciones MinisterialesJerárqu icas para reso lver los RecursosJerárquicos interpuestos contra ResolucionesAdministrativas de las Entidades Reguladas.
100% de Proyectos de ResolucionesMinisteriales Jerárquicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales Jerárquicas presentadasq u e r e s u e l v e n l o s R e c u r s o sJerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.
Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.
URJSRF50 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
50 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.5.6 Elaborar normat ivas de Segur idad de laInformación para el MEFP.
Documentos elaborados y aprobados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
5 Documentos de Normativas deSeguridad elaboradas.
Sistemas y servicios tecnológicos específicosimplementados en el MEFP
[UTI] Implementar s istemas y serv ic iostecnológicos en el MEFP
D-DGAA15 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
15 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.6.1 Recopi lar las Resoluciones Minister ia lesJerárquicas emitidas por el Ministro de Economíay Finanzas Públicas el año 2017, elaborar susestadíst icas, y compi lar los PrecedentesAdministrativos emitidos en la gestión 2017, parasu publicación.
100% del Material de Publicaciónrecopilado y estadísticas elaboradas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y P r e c e d e n t e sAdmin is t ra t i vos recop i lados yes tad ís t i cas e laboradas .
Emis ión de un cd de recop i lac ión deResoluciones Ministeriales Jerárquicas, parasocializar los precedentes administrativosresueltos por el Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.
Recop i la r y d i fund i r las Reso luc ionesMinisteriales Jerárquicas emitidas, para ampliarel conocimiento de los actos administrativos delSistema Regulatorio Financiero y sentarprecedente ju r i sprudenc ia l en mater iaAdmin is t ra t i va .
URJSRF40 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.6.2 Imprimir, serigrafiar y grabar CD's con lasReso luc iones M in is te r ia les Je rá rqu icascorrespondientes a la gestión 2017 en español yPrecedentes Administrativos emitidos en lagestión 2017.
100% de los ejemplares de CD'simpresos.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
JULIO /DICIEMBRE
C D ' s c o n l a s R e s o l u c i o n e sM i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s . URJSRF
40 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.6.3 Difundir las publicaciones emitidas por la Unidadd e R e c u r s o s J e r á r q u i c o s d e l S I R E F I(Resoluc iones Min is ter ia les Jerárquicas,Precedentes Administrativos y Principios dederecho Administrativo), a través de la distribucióngratuita al público en general.
Registro del 100% de entrega delmaterial publicado.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Material de publicación difundido.URJSRF
10 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.6.4 Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicasemitidas en la gestión 2017, a través de la páginaWEB del Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas.
Pub l i cac ión de l 100% de lasR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJerárquicas emitidas en la gestión2017, en la página WEB del Ministeriode Economía y Finanzas Públicas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
FEBRERO /ABRIL
R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s d i f u n d i d a s . URJSRF
10 %
URJSRF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.3] Publicar el análisis de las estadísticas de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas desde la gestión 2009 hasta lagestión 2017.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.4] Socializar el Anteproyecto de Ley con modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y el proyecto del DecretoReglamentario a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
[7.5] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA
[7.6] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.
0,00 2.300,00 13.462,50 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.887,50
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 79.550,00
0,000,000,000,000,0016.500,0053.850,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 79.550,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.7.1 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia de tributación interna y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.
Anteproyectos de norma; informestécnico - legal, Exposiciones deMotivos y notas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los anteproyectos denormas elaborados.
Se ha analizado y formulado la Polít icaTributaria, Arancelaria y Aduanera; se hanemi t ido las Reso luc iones Min is ter ia lesJerárquicas en Materia de Juegos y se haalineado a las entidades bajo tuición a losobjetivos del VPT- MEFP.
Formular y proponer medidas de polít icatributaria interna, arancelaria y aduanera; asicomo, ejercer tuición sobre las entidades bajo elámbito de competencia del VPT y coordinar laemisión de las Resoluciones MinisterialesJerárquicos en Materia de Juegos.
D-VPT20 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.2 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia aduanera y arancelaria; y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.
Anteproyectos de norma; informestécnico - legal, Exposiciones deMotivos y notas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los anteproyectos denormas elaborados.
D-VPT20 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.3 Supervisar la formulación de los ConveniosAnuales de Compromisos por Resultados; asicomo, los informes de evaluación al cumplimientode los mismos.
Convenios Anuales de Compromisospor Resultados suscritos y notas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
7 (siete) Convenios Anuales deCompromisos po r Resu l tadossusc r i tos .
D-VPT15 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.4 Supervisar y coordinar la elaboración de Estudiossobre Tributación, Reportes de RecaudaciónImpositiva, Arancel Aduanero de Importación y elBoletín de Ingresos y Gastos Tributarios.
Documentos de Estudios, Reportes,Boletines de Ingresos y GastosTributarios y notas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los documentos deEstudios, Reportes Semanales,Arancel Aduanero y el Boletín deIngresos y Gastos Tr ibutar iose laborados.
D-VPT15 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.5 Supervisar la elaboración y emisión de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicos en Materiade Juegos de Lotería y de Azar.
P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales, documentos, informes ynotas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de proyectos de ResolucionesM i n i s t e r i a l e s y d o c u m e n t o se l a b o r a d o s .
D-VPT15 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.7.6 Supervisar y coordinar las actividades propias delSGC aplicado en el VPT, para mantener lacertificación obtenida sobre los procesos definidospara el efecto.
Informes y documentos del SGC. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 (un) Certificado del SGC. D-VPT15 %
VPT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPT] VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPT] VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.7] Formular y proponer medidas de política tributaria interna, arancelaria y aduanera; asi como, ejercer tuición sobre lasentidades bajo el ámbito de competencia del VPT y coordinar la emisión de las Resoluciones Ministeriales
896.035,00 156.596,00 33.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.751,00
0,000,000,000,000,000,0033.120,00156.596,00896.035,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 1.085.751,00
0,000,000,000,000,000,0033.120,00156.596,00896.035,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.085.751,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.8.1 Relevar información de la ejejcución de lasresoluciones defintivas emitidas por la Autoridadde Fiscalización del Juego.
Documentos de información. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha relevado el 100% de lainformación sobre la ejecución de lasresoluciones definitivas emitidas porla Autoridad de Fiscalización delJuego.
Se ha relevado la información de la ejecución delas resoluciones definitivas emitidas por laautoridad de fiscalizacion del juego.Información de la ejecución de las resolucionesdefinitivas de la Autoridad de Fiscalización delJuego, analizada y documentada en informe
Analizar y evaluar la ejecución forzosa de lasresoluciones definitivas por la Autoridad deFiscalización del Juego.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.8.2 Análizar la información acumulada y elaboracióndel Informe Final sobre la ejecución de lasresoluciones definitivas emitidas por la Autoridadde Fiscalización del Juego.
Informe de evaluación de la ejecuciónde las resoluciones def in i t ivasemi t idas por la Au to r idad deF isca l i zac ión de l Juego.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha elaborado el 100 % del informede evaluación.
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.9.1 Recopi lar las resoluc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar, de lagestión 2017.
R e s o l u c i o n e s m i n i s t e r i a l e sjerárquicas dictadas en los recursosjerárquicos en materia de juegos delotería recopiladas de la gestión 2017.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha recopilado el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de loteria y deazar en la gestión 2017.
Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicos en materia de juegosde lotería y de azar, de la gestión 2017,recopiladas.Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicas en materia de juegosde lotería y de azar de la gestión 2017 difundidas
Difundir las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en la gestión 2017, en materia dejuegos de lotería y de azar
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
50 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.9.1 Actualizar el Reglamento Interno de la BibliotecaEconómica Financiera.
Reglamento elaborado y aprobado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Reglamento In ternoactua l izado.
Se ha actualizado los Reglamentos Internos dela Memoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.
[BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de laMemoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.
D-DGAA35 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
35 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.9.2 Difundir las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar de la gestión 2017.
D i fus ión de l as reso luc ionesministeriales jerárquicas dictadas enmateria de juegos de lotería y deazar, de la gestión 2017.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Se ha difundido el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de lotería y deazar de la gestión 2017.
Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicos en materia de juegosde lotería y de azar, de la gestión 2017,recopiladas.Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicas en materia de juegosde lotería y de azar de la gestión 2017 difundidas
Difundir las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en la gestión 2017, en materia dejuegos de lotería y de azar
URJMJ50 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
50 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.9.2 Actualizar el Reglamento Interno del Archivo deMemoria Institucional.
Reglamento elaborado y aprobado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Reglamento In ternoactua l izado.
Se ha actualizado los Reglamentos Internos dela Memoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.
[BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de laMemoria Institucional y Biblioteca EconómicaFinanciera.
D-DGAA35 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.9.3 Elaborar el Reglamento Especifico del Servicio deEmisión de Certificación de Aportes.
Reglamento elaborado y aprobado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% del Reglamento In ternoelaborado
D-DGAA30 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
65 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.10.1 Efectuar el inventario de los bienes del Ministro. Informe Técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Informe Técnico Bienes muebles e inmuebles revalorizados.[UA] Exponer razonablemente los valorescontables de los Activos Fijos del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas.
D-DGAA50 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
50 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.10.1 Atender los recursos jerárquicos interpuestoscontra las resoluciones de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ), según el orden de suinterposición, en el plazo de 60 días.
Elaboración de informes y proyectosde resoluc ión min is ter ia l paraconsideración del Señor Ministro.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha elaborado el 100% de informesy proyectos de resolución ministerialpara cons iderac ión de l SeñorMin is t ro .
Recursos Jerárquicos contra las Resolucionesde la AJ resueltosDemandas contenc ioso admin is t ra t ivasinterpuestas contra la RMJ en materia de juegos,atendidas
Apoyar al MEFP en la resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones
URJMJ90 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
90 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.10.2 Realizar la revalorización técnica de los bienesmuebles y/o inmuebles de la AdministraciónCentral del MEFP.
Informe Técnico PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE
1 Informe Bienes muebles e inmuebles revalorizados.[UA] Exponer razonablemente los valorescontables de los Activos Fijos del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas.
D-DGAA50 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
50 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.10.2 Atender las demandas contencioso administrativascontra las resoluciones ministeriales jerarquicasen materia de juegos de loteria y de azar
Elaboración de memoriales dec o n t e s t a c i ó n a d e m a n d a sc o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a s
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se ha elaborado el 100% de losmemor ia les de contestac ión ad e m a n d a s c o n t e n c i o s oadministrat ivas interpuestas enmateria de Juegos de Lotería y deAzar.
Recursos Jerárquicos contra las Resolucionesde la AJ resueltosDemandas contenc ioso admin is t ra t ivasinterpuestas contra la RMJ en materia de juegos,atendidas
Apoyar al MEFP en la resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones
URJMJ10 %
URJMJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
10 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.11.1 Monitorear el diseño, administración y regulaciónde los sistemas de gestión e información fiscal.
Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGSGIF.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes trimestrales sobre elavance del diseño, administración yregulación de los sistemas de gestióne información fiscal.
S is temas de admin is t rac ión y ges t ióngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucionaly en el Nuevo Modelo Económico socialcomunitario productivo.
Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.
D-VPCF25 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
25 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.11] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.
295.242,00 180.000,00 32.050,00 42.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.392,00
0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 549.392,00
0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 549.392,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.11.1 Revisar y actualizar el reglamento interno demodificaciones presupuestariar de acuerdo alMPP
Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Documento elaboradoSe ha actualizado el Reglamento[UF] Contar con Normativa Legal ajustada a ladinámica del MEFP
D-DGAA100 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.11.2 Monitorear el diseño y desarrollo de las Normasde Gestión Pública.
Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGNGP.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes trimestrales sobre elavance del diseño y desarrollo de lasNormas de Gestión Pública.
S is temas de admin is t rac ión y ges t ióngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucionaly en el Nuevo Modelo Económico socialcomunitario productivo.
Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.
D-VPCF25 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.11.3 Monitorear la definición de políticas de formulaciónpresupuestaria y el análisis y evaluación de suejecución.
Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGPGP.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes trimestrales sobre elavance de las definiciones dep o l í t i c a s d e f o r m u l a c i ó npresupuestar ia y e l anál is is yevaluación de su e jecución.
D-VPCF25 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.11.4 Monitorear la elaboración de los EstadosFinancieros de los Órganos y Entidades del SectorPúblico establecidos en la Constitución Política delEstado.
Informes Trimestrales de Avance dePOA registrados en el SIPP de laDGCF.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 Informes trimestrales sobre elavance de la elaboración de losEstados Financieros de los Órganos yEnt idades de l Sec to r Púb l i coestablecidos en la ConstituciónPolít ica del Estado.
D-VPCF25 %
VPCF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
75 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.11] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.
295.242,00 180.000,00 32.050,00 42.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.392,00
0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 549.392,00
0,000,000,000,000,0042.100,0032.050,00180.000,00295.242,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 549.392,00
Pag. 129 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.12.1 Analizar las solicitudes de opinión juridica yposterior emisión de criterios legales, tanto alinterior de la institución, como las provenientes deentidades públicas, por medio escrito o verbal.
Notas Internas, informes, proveídos ylos registros.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de las solicitados analizadascon la emisión de las opiniones yr e c o m e n d a c i o n e s j u r i d i c a sp e r t i n e n t e s .
Se ha realizado la defensa de los intereses delMEFP oportunamente.
Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciacles y extrajudiciales.
DGAJ20 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
20 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.12] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciacles y extrajudiciales.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
[7.13] Resolver procesos administrativos 844.106,12 42.008,40 34.723,28 4.677,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.515,07
[7.14] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro, Viceministros, Direcciones Generales y demas componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así lo soliciten.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.775.990,00
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.775.990,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.12.1 Elaborar el diseño conceptual para el desarrollodel Sistema de Fondo Rotativo Institucional
Documentos elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 documento final del diseñoSe han agilizado los procesos y procedimientos[UF] Agilizar los procedimientos y contar coninformación oportuna
D-DGAA40 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
40 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.12.2 Revisar elaboración y/o suscripción de contratosen los que el MEFP sea parte
Contratos, comunicaciones internas,protocolos y testimonios.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de los contratos en los queel MEFP sea parte, rev isadoselaborados y/o suscr i tos.
Se ha realizado la defensa de los intereses delMEFP oportunamente.
Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciacles y extrajudiciales.
DGAJ15 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
15 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.12] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciacles y extrajudiciales.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
[7.13] Resolver procesos administrativos 844.106,12 42.008,40 34.723,28 4.677,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.515,07
[7.14] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro, Viceministros, Direcciones Generales y demas componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así lo soliciten.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.775.990,00
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.775.990,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.12.2 Digitalizar la documentación de registros contablede la UF
Se ha digitalizado la documentaciónde la UF
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l a d o c u m e n t a c i o ndigitalizada de las gestiones 2018 y2016
Se han agilizado los procesos y procedimientos[UF] Agilizar los procedimientos y contar coninformación oportuna
D-DGAA20 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.12.3 Implementar el sistema de control de saldos RC-IVA
Sistema implementado en el MEFP PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Sistema en funcionamiento D-DGAA40 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
60 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.12.3 Proponer con ten idos de los cursos decapacitación especifica y asistir a los cursos,talleres y seminarios que contribuyan a desarrollarlas capacidades de los recursos humanos yactualizar la biblioteca.
Servidores públicos capacitados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de los recursoshumanos capacitados y actualizados.
Se ha realizado la defensa de los intereses delMEFP oportunamente.
Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciacles y extrajudiciales.
DGAJ15 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.12.4 Revisar, desarrollar y analizar normas juridicas einstrmentos juridicos, emitidos las opinioneslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el MEFP.
Leyes, Decretos Supremos, DecretosPres idenc ia les , Reso luc ionesS u p r e m a s , R e s o l u c i o n e sMultiministeriales, ResolucionesM i n i s t e r i a l e s , R e s o l u c i o n e sAdministrativas, Convenios y Notas eInformes.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamiento legalvigente.
DGAJ20 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.12.5 Registrar, archivar, organizar digitalizar normaslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el MEFP.
Normas Legales y disposicionesnormativas en general y aquellosemitidas por el MEFP.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamContarcon e l 100% de l as no rmasenmarcados en el ordenamiento legalvigente.iento legal vigente.
DGAJ15 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.12.6 Digitalizar la documentación emitidas por estaDirección General.
Documentos digitalizados. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de la documentacióndig i ta l ización.
DGAJ15 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
65 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.13.1 Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciacles y extrajudiciales.
Procesos judiciales atendidos. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de los procesos judicialesatendidos oportunamente.
Resoluciones y autos emitidos.Resolver procesos administrativos DGAJ100 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.12] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciacles y extrajudiciales.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
[7.13] Resolver procesos administrativos 844.106,12 42.008,40 34.723,28 4.677,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.515,07
[7.14] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro, Viceministros, Direcciones Generales y demas componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así lo soliciten.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.775.990,00
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.775.990,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.13.1 Proponer y Ejecutar la capacitación virtual en elMinisterio.
Documento. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Documento del Diseño Conceptualdel Procesos de Detección deNecesidades de Capaci tación.
Se ha logrado contar con Competencias nuevasy especialización técnica de los servidorespúblicos del Ministerio.
[URH] Desarrollar el Talento Humano delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, através de capacitaciones especializadas.
D-DGAA30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.13.2 Elaborar y ejecutar Programas de Especializaciónde áreas Sustantivas y Administrativas.
1. Documento Propuesta2. Ejecución de Programas3. Evaluaciones de Programas
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Programa de Capacitación. D-DGAA30 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.13.3 Generar Actividades Culturales, que diversifiquenespacios de interacción e interrelacionamientoMinisterial.
Programa de Actividades Culturales2018.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una Actividad Cultural. D-DGAA40 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.14.1 Resolver procesos administrativos Resoluciones y Autos emitidos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
E l 1 0 0 % d e l o s s u m a r i o sadministrativos internos tramitados deindicios de Responsabilidad por laFunción Pública (Asesora LegalPrincipal) D.S. 2318-A modificado porel D.S. 26237.
Se ha asesorado y analizado oportunamente alinterior del MEFP y otras entidades.
Prestar asesoramiento oportuno juridico alMinistro, Viceministros, Direcciones Generales ydemas componentes de la estructura delMinisterio, así como a otras entidades que así losoliciten.
DGAJ100 %
DGAJ
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.12] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciacles y extrajudiciales.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
[7.13] Resolver procesos administrativos 844.106,12 42.008,40 34.723,28 4.677,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.515,07
[7.14] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro, Viceministros, Direcciones Generales y demas componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así lo soliciten.
843.852,94 41.995,80 34.712,86 4.675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.237,47
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.775.990,00
0,000,000,000,000,0014.029,00104.149,00126.000,002.531.812,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.775.990,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.14.1 Ejecutar el proceso del Subsistema de Dotaciónde Personal.
1. Procesos de Reclutamiento ySelección de Personal.2. Formularios de POAI3. Base de Datos de Talento Humano
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de Dotaciónde personal procesados.
Se ha logrado contar con Talentos humanoscompetentes cuyo comportamiento contribuye allogro de la misión y los objetivos del Ministerio.
[URH] Administrar el Talento Humano delMinisterio mediante la aplicación de normativavigente; logrando fortalecer la Cultura y el ClimaOrganizacional del Ministerio.
D-DGAA10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.2 Programar y ejecutar los procesos de Evaluaciónde Desempeño de las servidoras y servidorespúblicos del Ministerio, gestión 2017.
1. Resolución Ministerial2. Informe de Resultados de laEvaluación del Desempeño - Gestión2017.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los servidores públicosevaluados del 4° al 8° nivel.
D-DGAA10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.3 Ejecutar las solicitudes de procesos de Registro,Movil idad Funcionaria y la custodia de ladocumentación de personal y laboral de losservidores públicos del Ministerio.
1. Memorandums.2. Notas internas3. Carpetas Personales actualizadas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % p l a n i l l a s d e h a b e r e sp r o c e s a d o s .100% de las carpetas de losserv idores ac tua l izados.
D-DGAA15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.4 Elaborar las Planillas de: Haberes, Refrigerios,Control de Personal, Vacaciones, Consultores,Subsidios y Pasantes del Ministerio, así como suvalidación en los casos que correspondan.
1. Planillas: de Haberes, Refrigerios,Presupuestarias, Control de Personal,Consultores, Subsidios, Pasantes.2. Informe sobre la programación yejecución de Vacación.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 Planillas de: haberes, descuentos,subsidios, Incapacidad Temporal,refrigerio, Pasantes, Consultores deL inea y repo r te de Pago deCa tego r i zac ion .90% de ejecución de las vacacionesprogramadas.
D-DGAA15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.5 Ejecutar los procesos de Capacitación Productivapara los servidores públicos del Ministerio.
1. Informe de la Detección deNecesidades de Capacitación .2. Plan Anual de CapacitaciónInst i tucional 2018.3. Informe de Ejecución de laCapaci tación.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
90% de ejecución del Plan Anual deCapacitación
D-DGAA15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.6 Efectuar la Dotación y evaluación a jóvenestalento para programa de pasantias y prácticasprofesionales del Ministerio.
1. Compromisos de Pasantia.2. Carpetas de Pasantes.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con 30 profesionales junior ycon conclusión de estudios queapoyen a l á rea sus tan t i va yadmin i s t ra t i va de l M in i s te r i o .
D-DGAA10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.7 Dotar a los servidores públicos de uniformeinstitucional, para mejorar la cultura e imagenorganizacional.
Listado de entrega y recepción deuniformes a los servidores
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dotación de uniforme al 100% de losservidores públicos del MEFP.
D-DGAA10 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.14.8 Difundir la normativa de recursos humanos, parasu correcta aplicación.
Listados de Talleres de Socialización. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tres talleres de difusión de normativade Recursos Humanos del Ministerio
D-DGAA15 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.15.1 Desarro l la r e Implementar S is temas deinformación en funcion a los requerimientos de lasáreas del MEFP.
Informes u otros documentos deatención o conformidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidas.Se ha logrado contar Sistemas Informáticos yServicios de apoyo tecnológico que brinda la UTIfuncionando adecuadamente.
[UTI] Administrar las Tecnologías de Informacióny Comunicación del Ministerio con un enfoqueintegral para facilitar el acceso a la información.
D-DGAA10 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.15.2 Realizar el mantenimiento de los Sistemas deInformación en Producción.en funcion a losrequerimientos de las áreas del MEFP.
Informes u otros documentos deatención o conformidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidas. D-DGAA20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.15.3 Mantener, operar y potenciar el Centro deProcesamiento de Datos, Redes, Bases de Datos.
Informes u otros documentos deatención o conformidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Servicios e Infraestructura Informaticafuncionales al 100%.
D-DGAA20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.15.4 Mantener el parque computacional del Ministerioen condiciones adecuadas de funcionamiento.
Informes u otros documentos deatención o conformidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% del parque computacional enfuncionamiento.
D-DGAA20 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.15.5 Realizar control de calidad de los servicios(revisiones y pruebas de los productos deseguridad informática ) y sistemas implementadosen el MEFP.
Informes u otros documentos deatención o conformidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Servicios y Sistemas de SeguridadInformatica funcionales al 100%.
D-DGAA15 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.15.6 Administrar adecuadamente los Sistemas deSeguridad de la Información en el Ministerio.
Informes u otros documentos deatención o conformidad.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Sistemas de Seguridad Informaticafuncionales al 100%.
D-DGAA15 %
UTI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.16.1 Llevar a cabo la transferencia de documentaciónpasiva generada en las diferentes UnidadesOrganizacionales del MEFP a la MemoriaInstitucional y Biblioteca Económica Financiera.
Formular ios de recepción dedocumentación pasiva transferida porl a s d i f e r e n t e s U n i d a d e sO r g a n i z a c i o n a l e s d e l M E F Pd e b i d a m e n t e f i r m a d a s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de recepción de formularios dedocumentación pasiva transferidadebidamente firmados.
Se ha organizado, resguardado y prestadoservicios de información de la documentaciónpasiva del MEFP.
[BYMI] Organizar, resguardar y prestar serviciosde información de la documentación pasiva delMEFP.
D-DGAA20 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.16.2 Aplicar técnicas y procesos de tratamientoarchivistico para la preservación y conservaciónadecuada de la documentación pasiva del MEFP.
Resumen estadístico trimestral deregistro de datos de las seriesd o c u m e n t a l e s d e s c r i t a s yo r g a n i z a d a s e n E s t a n t e r í a .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la documentación pasivap r e s e r v a d a y c o n s e r v a d aa d e c u a d a m e n t e .
D-DGAA40 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.16.3 Mantener identificada, ordenada y clasificada enseries documentales la documentación pasiva delMEFP, para su préstamo y consulta.
Formularios de consulta de préstamod e d o c u m e n t a c i ó n p a s i v a ,d e b i d a m e n t e f i r m a d o s .
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la documentación pasivaidentificada, ordenada y clasificadapor series documentales.
D-DGAA40 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 143 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.17.1 Elaborar y consolidar el Anteproyecto dePresupuesto Institucional para la gestión fiscal2019.
Anteproyec to de Presupues toaprobado con Resolución expresa
RECURRENTEPROGRAMADO
AGOSTO /SEPTIEMBRE
"1 Documento de Anteproyecto dePresupuesto 2019 Consolidado delMEFP "
Se ha efectuado la asignación de recursoseficientemente
[UF] Administrar los recursos financierosaplicando los sistemas informáticos y normativavigente.
D-DGAA10 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.2 A u t o r i z a r y e l a b o r a r C e r t i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a .
Certificaciones Presupuestaria SIPPautorizadas
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las sol ic i tudes deCert i f icacion Autor izadas
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.3 Procesar so l i c i tudes de Mod i f i cac ionesPresupues tar ias .
Notas, In formes y Resoluc iónExpresa
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes procesadasy aprobadas
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.4 Revisar el seguimiento y evaluación a la ejecuciónpresupuestaria .
Notas internas y reportes mensuales RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"12 reportes mensuales de ejecuciónpresupuestaria "
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.5 Realizar las conciliaciones de cuentas fiscales ylibretas del MEFP.
Extractos bancar ios y l ibretasconci l iados
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"12 concil iaciones de libretas ycuentas fiscales"
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.6 Procesar la asignación y descargo de pasajes yviáticos y otros gastos relacionados a la comisiónde viaje
Reportes e informes recibidos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas conrecursos asignados
D-DGAA10 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.7 Procesar las solicitudes de asignación y descargode fondos de caja chica y fondos en avance
Notas internas y/o informes atendidas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"100% de solicitudes atendidas conrecursos asignados"
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.8 Procesar pago de planillas de haberes y refrigerio Planilla de haberes y refrigerioopagados
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"12 planillas de haberes y refrigeriospagados"
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.9 Revisar y analizar la documentación recibida delas Administradoras de Fondos de Pensiones
Notas recibidas y despachadasatendidas
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s "
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
Pag. 144 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.7.17.10 Elaborar y presentar los Estados FinancierosComplemantarios 2017 del MEFP, de acuerdo a lanormativa vigente
Documento Estados FinancierosComplementarios
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"1 d o c u m e n t o c o n s o l i d a d o yp r e s e n t e n t a d o "
D-DGAA10 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.11 Procesar los comprobantes de ejecución degastos para pago a proveedores de bienes yservicios
Comprobantes C-31 firmados RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
"100% de so l ic i tudes de pagoprocesados"
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.12 Procesar las tareas inherentes a las obligacionesimpositivas.
Declaraciones Juradas enviadas alSIN
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las Declaraciones Juradasde los servidores públicos del MEFPremitidas al SIN
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.17.13 Administrar el archivo contable de documentaciónactiva y pasiva
Registros en libros RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100 % de l a documen tac iónreg i s t r ada y a r ch i vada
D-DGAA7 %
UF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.18.1 Ejecutar el Plan de Institucionalización a laCarrera Administrativa.
Procesos de Incorporación a laCarrera Administrativa realizados.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Aumentar con el 5% de personalinstitucionalizado con el que cuenta elMinisterio
Se ha logrado contar con Servidores públicoscomprometidos con el Ministerio.
[URH] Conservar y Retener al Talento Humanodel Ministerio ofreciendo Servicios Integrales deSalud, guardería y otros.
D-DGAA20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.18.2 Ejecuctar el Plan de Incentivos del TalentoHumano.
Informe RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Implementación tres (3) Incentivos decarácter intrínseco.
D-DGAA20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.18.3 Realizar el análisis Salarial y Situación Laboral delos servidores públicos del Ministerio
Informe RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un Informe de reordenamientosalarial por área organizacional.
D-DGAA20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.18.4 Proponer y ejecutar Actividades Deportivas, parapromover la integración y participación activa delos servidores públicos.
D o c u m e n t o - P r o g r a m a d eA c t i v i d a d e s D e p o r t i v a s
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de ejecución del programa deactividades
D-DGAA20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.18.5 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de SaludOrganizacional y el Plan de actividades del Centrode Desarrollo Integral Infantil de la gestión 2018.
1. Propuesta del Plan de Salud2. Informe de Resul tados deEvaluación3. Plan de Actividades del CDII
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de ejecución del Plan deSalud - Gestión 2018 y el Plan deActividades del Centro de DesarrolloInfantil
D-DGAA20 %
URH
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.19.1 Sistematizar y organizar la colección bibliográficay hemerografica del MEFP para préstamo ausuarios.
Resúmenes estadísticos generado enel Sistema de Registro Bibliográfico"LILDBI -WEB"mensual.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la colección bibliográfica yhemerograf ica s is temat izada yorganizada.
Se ha catalogado y puesto a disposición losrecursos bibliograficos y hemerograficosdisponibles en Biblioteca para préstamo ausuarios.
[BYMI] Resguardar, organizar, socializar yfacilitar el acceso a recursos bibliográficos yhemerográficos
D-DGAA40 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.19.2 Distribuir de manera gratuita las publicacionesimpresas editadas por el MEFP a las diferentesBibliotecas a Nivel Nacional.
Notas de remisión a Bibliotecas. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de publicaciones impresaseditadas en el MEFP distribuidas demanera gratuita a las diferenteBibl iotecas a Nivel Nacional.
D-DGAA30 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.19.3 Difundir y socializar los recursos bibliográficos yhemerográficos disponibles en la MemoriaInstitucional y Biblioteca Económica Financiera através de la generación de alertas bibliográficasenviadas vía correo electrónico institucional.
Registro de alertas bibliográficas enformato PDF generados mediante elSistema de Biblioteca del Ministeriode Economía y Finanzas Públicas ycorreos electrónicos enviados
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de alertas bibl iográf icasgeneradas enviadas mediante correoelectrónico institucional.
D-DGAA30 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.20.1 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDADFINANCIERA.
ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SOBJETIVOS DE LA UNIDAD.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNION.
Se ha logrado una eficiente administración de losrecursos financieros.
[DGAA] Administrar los recursos financieros y nofinancieros del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas, en su estructura central
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.20.2 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDADADMINISTRATIVA.
ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SOBJETIVOS DE LA UNIDAD.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNIÓN
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.20.3 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDAD DERECURSOS HUMANOS.
ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SOBJETIVOS DE LA UNIDAD.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNIÓN.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.20.4 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR LA UNIDAD DETECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SOBJETIVOS DE LA UNIDAD.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNIÓN.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.20.5 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES YPROCESOS EFECTUADOS POR EL ÁREA DELA MEMORIA INSTITUCIONAL Y BIBLIOTECAECONÓMICA FINANCIERA.
ACTAS DE REUNIÓN E INFORMESD E S E G U I M I E N T O A L O SO B J E T I V O S D E L A R E A .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 INFORMES DE SEGUIMIENTO YACTAS DE REUNIÓN.
D-DGAA20 %
DGAA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.21.1 Elaborar Certificados de Aportes y extensión deFotocopias legalizadas de Comprobantes deEjecución Presupuestaria y Planillas de Haberes,en función a existencia en Archivo.
Reportes estadisticos mensuales deemisión de Certificados de Aportegenerados mediante el Sistema deEmisiónde Certificación de Aportes (SECA).
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Certificados y fotocopiaslegalizadas emitidas.
Se ha emitido Certificaciones de Aportes,fotocopias legalizadas de comprobantes deejecución presupuestaria,de planillas de haberesy se ha sometido esta documentación atratamiento de preparación para empaste.
[BYMI] Prestar servic ios de emisión deCert i f icados de Aportes, legal ización defotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y accionesde tratamiento de preparación para empaste deplanillas.
D-DGAA70 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.21.2 Preparar, organizar y enviar las Planillas deSalarios para empaste.
Nota Interna de solicitud de empastede planillas de salarios.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de planillas preparadas paraempaste.
D-DGAA30 %
BYMI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.22.1 Atender los requerimientos de adquisición debienes y servicios, consultorías y obras de maneraeficiente cumpliendo con la normativa legalvigente
Solicitudes de adquisición de bienesy servicios, consultorias y obras demanera eficiente cumpliendo con lanormativa legal vigente.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidasSe ha administrado eficientemente los bienesmuebles , inmuebles y de consumo (materiales ysuministros) y servicios.
[UA] Administrar los bienes muebles, inmueblesy de consumo (materiales y suministros ) yservicios para el adecuado funcionamiento de lasáreas organizacionales del MEFP
D-DGAA20 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.2 Realizar el ingreso, salida, asignación, control deactivos fijos de la Estructura Central del MEFP.
Formularios de ingreso y salidadebidamente firmados
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los procesos de ingreso,salida y salvaguarda y control deactivos fijos realizados
D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.3 Verificar y realizar el seguimiento a la solicitudesde pago por servicios básicos y recurrentes
Notas de Pago RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes de pagoprocesadas
D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.4 Atender los requerimientos del servicio deimprenta.
Registro de solicitudes atendidas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidas D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.5 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivode maquinaria, equipo e infraestructura.
Informes trimestral RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidas D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.6 Salvaguardar los Bienes de la AdministraciónCentral.
Pólizas de seguro vigentes RECURRENTEPROGRAMADO
MARZO /DICIEMBRE
100% de los Bienes con pólizas deseguro vigentes
D-DGAA5 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.7 Realizar la Baja y Disposición definitiva de losBienes muebles de la Administración Central delMEFP.
Resoluciones Expresas ,informes. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de Solicitudes atendidas D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.8 Administrar los bienes de consumo de laEstructura Central del MEFP.
Kardex de inventarios , formulariosllenados y firmados
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los de ingreso, salida ysalvaguarda y control de activos fijosrealizados
D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.22.9 Realizar el saneamiento de la documentaciónlegal de los bienes inmuebles
Notas, informes, documentos depropiedad
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los bienes inmuebles depropiedad del Ministerio Saneada
D-DGAA10 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.7.22.10 Actual izar la Estructura Organizacional einstrumentos organizativos del MEFP.
Documentos, informes , resoluciones RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de las solicitudes atendidas D-DGAA5 %
UADM
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.1] [UA] Elaborar el proyecto de Infraestructura del Repositorio para el MEFP y sus Entidades Bajo Tuición. 1.385.483,10 918.921,75 48.305,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.710,18
[7.2] [URH] Optimizar los procesos del Sistema de Administración del Personal para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.3] [DGAA] Crear el Área de Seguridad del MEFP. 1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.4] [URH] Generar información transparente de los procesos de la gestión de Personal del MEFP. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.5] [UTI] Implementar sistemas y servicios tecnológicos en el MEFP 1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
[7.6] [UA] Informar a los Servidores Públicos sobre el Uso de las Instalaciones del MEFP 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.7] [UA] Optimizar los procesos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.8] [UF] Optimizar los procesos del Sistema de Tesoreria para la certificación ISO 9001/2015 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.9] [BYMI] Actualizar los Reglamentos Internos de la Memoria Institucional y Biblioteca Económica Financiera. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.10] [UA] Exponer razonablemente los valores contables de los Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 1.385.483,10 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.242,59
[7.11] [UF] Contar con Normativa Legal ajustada a la dinámica del MEFP 1.385.483,10 735.137,40 531.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.660.479,13
[7.12] [UF] Agilizar los procedimientos y contar con información oportuna 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.13] [URH] Desarrollar el Talento Humano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de capacitacionesespecializadas.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.14] [URH] Administrar el Talento Humano del Ministerio mediante la aplicación de normativa vigente; logrando fortalecer laCultura y el Clima Organizacional del Ministerio.
1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.15] [UTI] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar elacceso a la información.
1.385.483,10 1.102.706,10 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.715,85
Pag. 149 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
[7.16] [BYMI] Organizar, resguardar y prestar servicios de información de la documentación pasiva del MEFP. 1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.17] [UF] Administrar los recursos financieros aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 1.385.483,10 918.921,75 483.053,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 2.795.958,15
[7.18] [URH] Conservar y Retener al Talento Humano del Ministerio ofreciendo Servicios Integrales de Salud, guardería y otros. 1.385.483,10 367.568,70 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.967,79
[7.19] [BYMI] Resguardar, organizar, socializar y facilitar el acceso a recursos bibliográficos y hemerográficos 1.385.483,10 367.568,70 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.750,62
[7.20] [DGAA] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en suestructura central
1.385.483,10 918.921,75 241.526,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.931,50
[7.21] [BYMI] Prestar servicios de emisión de Certificados de Aportes, legalización de fotocopias de comprobantes de ejecuciónpresupuestaria, planillas de haberes y acciones de tratamiento de preparación para empaste de planillas.
1.385.483,10 183.784,35 120.763,33 1.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.966,27
[7.22] [UA] Administrar los bienes muebles, inmuebles y de consumo (materiales y suministros ) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales del MEFP
1.355.032,92 1.837.843,50 144.915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337.792,41
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 53.700.888,00
0,0034.000,000,000,000,007.742,004.830.533,0018.378.435,0030.450.178,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 53.700.888,00
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GESTIÓN DEL POA:
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.37.1 Evaluar el cumplimiento al POA del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas
I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Contar con 4 informes de seguimientoy evaluación
Se cuenta con 4 informes de seguimiento yevaluación al cumplimiento de los planes decorto y mediano plazo.
Evaluar el avance y contar con alertas tempranasdel cumplimiento a los planes de corto y medianoplazo del MEFP y de sus EBT.
DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.37.2 Evaluar el cumplimineto al POA de las EntidadesBajo Tuición del Ministerio de Economía yFinanzas Püblicas
I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
4 i n f o r m e s d e s e g u i m i e n t o se l a b o r a d o s
DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.37.3 Evaluar el cumplimiento al Plan EstratégicoInstitucional del MEFP
I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe elaborado DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.37.4 Evaluar el cumplimiento al Plan EstratégicoMinisterial del MEFP
I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe elaborado DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.38.1 Enviar nota de solicitud del Sistema a la UTI Nota de Remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Nota remitidaSe cuenta con el diseño del Sistema deSeguimiento a las Actividades del POA
Elaborar un Sistema de Seguimiento a lasTareas establecidas en el POA
DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.38.2 Coordinar una Reunión de coordinacion con la UTI Acta de Reunión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Reunión efectuada DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.38.3 Realizar las pruebas piloto del Sistema deSeguimiento
Actas respecto a las pruebas piloto PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Prueba efectuada DGPLA40 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.38.4 Presentar e l desarro l lo de l S is tema deSeguimein to
Presentación realizada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Presentación elaborada DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.38.5 Difundir el Sistema a las diferentes áreasorganizacionales del MEFP
Nota de difuisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Sistema en funcionamiento ydifundido
DGPLA15 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.39.1 Elaborar un documento que refleje los principaleslogros alcanzados en estos últimos 12 años, en elmarco de lascompetencias del MEFP.
Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Documento elaborado e impresoSe ha elaborado un documento que refleje losprincipales logros del MEFP
Elaborar un documento que refleje los principaleslogros alcanzados en 12 años de gestión en elmarco de las competencias del MEFP
DGPLA40 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.39.2 Solicitar la información para la elaboración delLibro de 12 Años
Notas de solicitud PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de la información recopilada DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.39.3 Presentar el documento borrador Documento borrador presentado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Documento presentado DGPLA30 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.39.4 Publicar y difundir el docuemnto Documento publicado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Documento publicado DGPLA20 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.40.1 Revisar los antecedentes y normativa delReglamento Especifico
Se cuenta con la estructura básica delReglamento Especifico
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Indice del Reglamento EspecificoSe ha elaborado el RE-SPO del MEFPElaborar el RE-SPO del MEFP DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.40.2 Elaborar el documento borrador Se cuenta con el documento borrador PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Docuemnto elaborado DGPLA50 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.40.3 Remitir el Documento a la Direccion Normas parasu revision y compatibilización
Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Nota de remisión DGPLA15 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.40.4 Aprobar y difundir el reglamento Resolución Ministerial de Aprobacióny Publicación en la pagina WEb
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Resolución Ministerial(1) Publicación Pagina Web
DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.41.1 Solicitar información a las diferentes áreas y/ounidades organizacionales del MEFP y de laUCPP respecto a proyectos de inversión
Notas de solicitud PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
100% de las notas remitidasS e c u e n t a c o n i n f o r m a c i ó n f í s i c a ypresupuestaria de los diferentes proyectos tantodel MEFP como de la UCPP
Hacer Seguimiento y Evaluación a las diferentesproyectos de inversión del MEFP y de la UCPP.
DGPLA20 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.41.2 Consolidar la información en un docuemnto Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Documento elaborado DGPLA70 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.41.3 Presentar el informe sobre el avance físico yfinanciero de los proyectos de inversión
Documento elaborado y presentado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Nota de presentación DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.42.1 Solicitar una reunión de coordinación con la UTI Nota de solicitud PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Nota remitidaSe ha desarrollado la aplicación en el marco delas competencias del MEFP
Contar con una aplicación que permita accederin fo rmac ión es tad ís t i ca den t ro de lascompetencias del MEFP de manera , eficiente,rápida y simple
DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.42.2 Diseñar el marco conceptual de la apicación Informe presentado y/o Documento PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Documento presentado DGPLA30 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.42.3 Realizar las pruebas piloto de la palicación Actas de prueba del sistema PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
1 Aplicación en funcionamiento DGPLA50 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.42.4 Presentar la aplicación a la MAE Presentación efectuada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
(1) Presentación efectuada a la MAE DGPLA10 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.43.1 A t e n d e r d i f e r e n t e s r e q u e r i m i e n t o s d econsolidación de información en coordinación conlas áreas organizacionales del MEFP y entidadesBajo Tuición
Notas remitidas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de los Informes consolidadosSe ha coadyuvado a mejorar la gestión delMEFP
Apoyar a la gestión del MEFP a través de laconsolidación de informes solicitados
DGPLA50 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.43.2 Actualizar y remitir la matriz de convenios en elmarco de las competencias del MEFP.
Matriz de convenios RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
12 notas Remitidas DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.43.3 Generar información estadística para efeméridesdepartamentales
Notas de solicitud y correos RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes atendidas DGPLA25 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.44.1 Elaborar y Aprobar el Anteproyecto del POA 2019 Documento Elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 Anteproyecto del POA 2019aprobado
Se ha mejorado el Desempeño de la Instituciónen base a la planificación
Contar con un sistema de planificación quepermi ta e l adecuado desempeño de lainst i tuc ión.
DGPLA30 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.44.2 Realizar Ajustes al POA según corresponda Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 POA reformulado DGPLA20 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.44.3 Capacitar y atender solicitudes del personal enmateria de planificación
Actas de Reunión RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Capacitar y atender el 100% desolicitudes en materia de planificación
DGPLA20 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.44.4 Elaborar el Informe de gestión del MEFP Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con un documento que reflejelos principales resultados alcanzadospor el MEFP.
DGPLA30 %
DGPLA
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGPLA] DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.37] Evaluar el avance y contar con alertas tempranas del cumplimiento a los planes de corto y mediano plazo del MEFP y de susEBT.
68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.38] Elaborar un Sistema de Seguimiento a las Tareas establecidas en el POA 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.39] Elaborar un documento que refleje los principales logros alcanzados en 12 años de gestión en el marco de las competenciasdel MEFP
68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.40] Elaborar el RE-SPO del MEFP 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.41] Hacer Seguimiento y Evaluación a las diferentes proyectos de inversión del MEFP y de la UCPP. 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.42] Contar con una aplicación que permita acceder información estadística dentro de las competencias del MEFP de manera ,eficiente, rápida y simple
68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.43] Apoyar a la gestión del MEFP a través de la consolidación de informes solicitados 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
[7.44] Contar con un sistema de planificación que permita el adecuado desempeño de la institución. 68.179,88 7.025,00 11.360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.565,62
0,000,000,000,000,000,0090.886,0056.200,00545.439,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 692.525,00
0,000,000,000,000,000,0090.886,0056.200,00545.439,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 692.525,00
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
GABINETE
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.45.1 Definir los lineamientos estratégicos de la políticafiscal, monetaria y financiera
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s l i n e a m i e n t o se s t r a t é g i c o s d e f i n i d o s
Nuevo Modelo Económico Social ComunitarioProductivo fortalecido
Fortalecer el Nuevo Modelo Económico SocialComunitario Productivo para mejorar la calidadde vida y el vivir bien de todos los Bolivianos
GAB40 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.45.2 Conducir y monitorear la gestión macroeconómicaorientadas a la consolidación del Nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo
Reuniones efectuadas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de gestión macroeconómicamonitoreada
GAB30 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.45.3 Socia l izar los logros a lcanzados por laimplmentación del Nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo.
Presentaciones realizadas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
El 100% de la población bolivianaconoce de los resultados del ModeloEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo
GAB30 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.46.1 C o o r d i n a r c o n l a s d i f e r e n t e s á r e a sorganizacionales para l levar adelante elseguimiento de proyectos de ley, decretossupremos y otros a ser tratados en las reuncionesdel Gabinete Minister ia l Económico y elCONAPES
Siga, Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de l as coo rd i nac i onesrea l i zadas
Servicios acorde en el nuevo modelo de gestiónpública del Estado Plurinacional y el gobiernoelectrónico mejorados
Promover el nuevo modelo de gestión públicadel Estado Plurinacional en el Despacho del Sr.Ministro
GAB20 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.46.2 Atender los requerimientos del Órgano Legislativode manera oportuna
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s
GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.46.3 Atender a los requerimientos de las diferentesinstituciones y organizaciones sociales
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.46.4 Coordinar y optimizar la correspondencia interna yexterna recepcionada y remitida del Despacho delSr. Ministro
S I G A , N o t a s r e m i t i d a s yr e c e p c i o n a d a s
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Correspondencia interna yexterna atendida
GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.46.5 Coordinar la comunicación e informaciónrequerida para los viajes de la MAE, de maneraoportuna
Informes Trimestrales RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de requerimientos atendidos GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.46.6 Desburocrat izar procesos a través de ladigitalización y sistematización de los documentosemitidas en el Despacho.
Documentos Digitalizados RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de la documentación emitidadigitalizada
GAB16 %
GAB
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [GAB] GABINETE
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PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [GAB] GABINETE
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.45] Fortalecer el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo para mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todoslos Bolivianos
789.168,50 2.250,00 51.954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843.373,00
[7.46] Promover el nuevo modelo de gestión pública del Estado Plurinacional en el Despacho del Sr. Ministro 789.168,50 2.250,00 51.954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843.373,00
0,000,000,000,000,000,00103.909,004.500,001.578.337,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 1.686.746,00
0,000,000,000,000,000,00103.909,004.500,001.578.337,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.686.746,00
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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.47.1 Elaborar un proyecto de seminario o taller ocapacitacion de temas especializados en el areade comunicación económica
Informe técnico para la elaboracióndel evento
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Elaboración del 100% de la propuestapara su aprobación.
Se llevó adelante capacitación especializada enel área económica para servidores de lasunidades de comunicación gubernamental
Realizar Capacitaciones Especializadas para elBloque Económico del Gobierno
UCS30 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.47.2 Realizar el seminario, taller o capacitación contemática aprobada del mismo.
Listas de participación y materialesentregados
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Realización de 1 Evento. UCS70 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.48.1 Organizar actos oficiales donde participenAutoridades del MEFP.
Archivo audiovisual y fotográfico delos actos
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tener al menos al 100% Eficiencia yEficacia en la organización de losactos.
Población en general informada sobre laimplementación y beneficios del ModeloEconómico Social Productivo
Posicionar las políticas económicas del MEFP enla población Boliviana
UCS50 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.48.2 Socializar el Modelo Económico Social Productivocon Periodistas del área Económica a travéz detalleres y desayunos trabajo Socializar el ModeloEconómico Social Productivo con Periodistas delárea Económica a travéz de talleres y desayunostrabajo
Listas de Participación. RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Llegar al menos a mas del 50% de losmedios de comunicación radiales ytelevisivos.
UCS50 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.49.1 Coordinar y organizar las conferencias de prensa,en t rev is ta , agendamiento de la MAE yViceministros según corresponda con los mediosde comunicación.
Agenda de Medios RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tener al menos al 100% de lapoblación informada a travez delencuentro de Autoridades del MEFP ylos medios de Comunicación sobrediferentes temas económicos decoyuntura.
Manejo adecuado y oportuno de la informacióngenerada desde esta Cartera de Estado para daruna respuesta oportuna sobre los temas queatinjen y están bajo el control del MEFP
Acompañar a las Autoridades del MEFP enComunicación
UCS15 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.49.2 Socializar con todos los servidores públicos delMEFP las conferencias de prensa y actos querealice esta Cartera de Estado a través detransmisiones online streaming
Grabación de vídeo en mediomagnét ico.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Llegar al 100% de los servidorespúblicos del MEFP
UCS20 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.49.3 Realizar y hacer seguimiento diario de las noticiaseconómicas a través del monitoreo de medios decomunicación sobre temas que atingen a estacartera de Estado.
Reportes diarios de lunes a viernes(Matut ino, Economía en Linea,Vespert ino y Departamental) .
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tener al menos el 100% de lainformación para poder generar alertatemprana sobre temas que puedanimplicar riego de conflicto para elMinisterio de Economía y FinanzasPublicas y Entidades bajo tuicion.
UCS30 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.49.4 Realizar la publicación de las actividades, notasde prensa, vídeos Institucionales y todo lo queconcierne a información coyuntural en los mediosdigitales.
La información queda almacenada enla plataforma Web del MEFP y en lascuentas de las redes sociales.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Posesionar al menoa al 100% alMEFP a t ravés de los MediosDigitales para poder llegar a la mayorcantidad de población que estaconectada a Internet.
UCS20 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.49.5 Monitorear la información difundida por los mediosde comunicación para evitar la publicación deinformación tergiversada o sesgada
Cartas de solicitud de aclaración y/onotas de aclaracion enviadas a estosmedios.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Evitar que al menos el 100% de losmedios de comunicación difundaninformación tergiversada o sesgada.
UCS15 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.50.1 Realizar productos para Campañas Institucionalesa través de la real ización de mater ialesaudiovisuales y escritos (cuñas, spots, reportajes,documentales, artes de prensa)
Material Audiovisual en CD y DVDMaterial Impreso.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han elaborado al menos 05p r o d u c t o s p a r a C a m p a ñ a sPublicitarias Institucionales a travesde la elaboración de cuñas, spots,a r tes de prensa y separa tas .Y a l m e n o s 1 5 p r o d u c t o scomunicacionales con temas decoyuntura a través de la elaboraciónde cuñas, spots, artes de prensa yseparata.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicascuenta con una estrategia comunicacionalacorde a la coyuntura y la población conoce losresultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo a nivel nacional
Elaborar una estrategia comunicacional paraprofundizar y dar a conocer los resultados delModelo Económico Soc ia l Comuni tar ioProductivo aplicado en Bolivia desde 2006
UCS20 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.50.2 Difundir a travéz de los medios de comunicaciónescrito, televisivo, radial y digital, los productosrealizados como ser cuñas, spots, artes deprensa.
Informes de difusión o pauteo segúncorresponda, en medios televisivos or a d i a l e s .En medios escritos los artes de laspublicaciones correspondientes.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han di fundido al menos 05C a m p a ñ a s P u b l i c i t a r i a sIns t i tuc iona les por medios deComunicación radiales, y/o televisivosy/o escr i tos a nivel regional yn a c i o n a l .Se han Difundido al menos 15productos comunicacionales contemas de coyuntura a través de artesy c o m u n i c a d o s d e p r e n s a .Así también por medios digitales losde mayor impacto.
UCS25 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.50.3 Realizar material Institucional impreso (tripticos,cartillas, boletines, revistas, memoria, etc) asitambién como material institucional impreso paraconferencias, Ferias, Seminarios y Capacitaciones
Materiales Impresos e Informes deConformidad
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han elaborado anualmente almenos 15 materiales Institucionalesimpresos para su distribución.
UCS25 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.7.50.4 Realizar productos audiovisuales sobre lasactividades, temas coyunturales y conflictos quedeba encarar el Ministerio de Economía yFinanzas y Públicas
Elaboración y Producción de Spots yCuñas, Reportajes, Econoticias entreotros productos audiovisuales propiosde la Unidad.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Se han elaborado anualmente almenos 200 materiales audiovisualespara su difusión.
UCS30 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.7.51.1 Elaborar una base de datos digital de lainformación económica del país.
Base de datos de la informacióneconómica generada a través de losmedios de comunicación escritos,televisivos y digitales.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Contar con al menos el 60% delarchivo completo sobre la coyunturanoticiosa local propio del MEFP paradar respuesta a posibles conflictos.
El ministerio de Economía y Finanzas Publicastiene mayor accesibilidad a la Información
Digitalizar la Información de la Unidad deComunicación Social
UCS100 %
UCS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UCS] UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UCS] UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 7.- Contribuir a promover una gestión plurinacional comprometida con los valores y principios de la CPE, mejorando la gestión enmateria de pensiones y servicios financieros, tesorería y crédito público, tributario, presupuestario, jurídico y administrativo del MEFP a través del uso de la
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[7.47] Realizar Capacitaciones Especializadas para el Bloque Económico del Gobierno 258.018,80 361.980,90 20.983,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.982,80
[7.48] Posicionar las políticas económicas del MEFP en la población Boliviana 258.018,80 723.961,80 20.983,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.963,70
[7.49] Acompañar a las Autoridades del MEFP en Comunicación 258.018,80 361.980,90 62.949,30 34.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.209,00
[7.50] Elaborar una estrategia comunicacional para profundizar y dar a conocer los resultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo aplicado en Bolivia desde 2006
258.018,80 2.171.885,40 62.949,30 34.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527.113,50
[7.51] Digitalizar la Información de la Unidad de Comunicación Social 258.018,80 0,00 41.966,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.985,00
0,000,000,000,000,0068.520,00209.831,003.619.809,001.290.094,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 5.188.254,00
0,000,000,000,000,0068.520,00209.831,003.619.809,001.290.094,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.188.254,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.1.1 Implantar en entidades piloto el módulo deAdministración de Personal para EntidadesTerritoriales Autónomas.
Dos (2) Entidades Terr i tor ialesAutónomas operando el Módulo deAdministración de Personal delSIGEP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) Ent idadesTerr i tor ia lesAutónomas piloto implantadas con elMódu lo de Admin is t rac ión dePersona l .
Se ha gestionado los Recursos públicos conmayor eficiencia, confiable y transparente atraves de la implantación del sistema SIGEP.
Mejorar la gestión de los recursos públicospermi t iendo e f ic ienc ia , conf iab i l idad ytransparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.
DGSGIF20 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.2 Implantar el SIGEP en diez (10) EntidadesTerritoriales Autónomas.
Entidades Territoriales Autónomasoperando el SIGEP.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Implantación de diez (10) EntidadesTerritoriales Autónomas. DGSGIF
30 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.3 Implantar el módulo de Administración Contablede Convenios para gestión de 20 convenios.
Módulo de Administración Contablede Convenios operando para 20Convenios.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
I m p l a n t a c i ó n d e v e i n t e ( 2 0 )C o n v e n i o s e n e l M ó d u l o d eA d m i n i s t r a c i ó n C o n t a b l e d eC o n v e n i o s .
DGSGIF30 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.1.4 Gestionar actividades para el cierre del Contratode Préstamo 2664/BL-BO.
Actividades para el cierre del Contratod e P r é s t a m o 2 6 6 4 / B L - B Og e s t i o n a d a s .
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Informe de Cierre de Programa.DGSGIF
20 %
UECP
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.2.1 Ampliar la fibra óptica o enlaces VPN MPLS paradar cobertura en El Alto.
C o n t r a t o d e s e r v i c i o s d ec o m u n i c a c i ó n .
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Pruebas de conetividad desde laciudad de El Alto.
Red WAN del MEFP con mayor cobertura ynuevas funcionalidades.
Ampliar la cobertura y funcionalidades de la redWAN del MEFP. DGSGIF
35 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.2.2 Robustecer la infraestrucura tecnologica de losnodos de fibra óptica.
Informe de monitoreo de actividadesde comunicación.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Tres (3) nodos fortalecidos.DGSGIF
30 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.2.3 Ampliar la redundancia de fibra optica con lasentidades de alta disposicion y de criticidadt r a n s a c c i o n a l d e l S I G E P ( S E G I P ,F U N D E M P R E S A , I N E , R U A T , B C B ) .
C o n t r a t o d e s e r v i c i o s d ec o m u n i c a c i ó n .
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
Tres (3) entidades publicas conconectividad al SIGEP. DGSGIF
35 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.3.1 Elaborar Plan para Nueva Arquitectura de RDN's ydesarrollar un prototipo.
P l a n e l a b o r a d o y p r o t o t i p od e s a r r o l l a d o .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) Prueba de Conceptodesar ro l lada .
Prototipo de nueva arquitectura de software delSIGEP Desarrollado.
Desarrollar un prototipo de la nueva arquitecturade software para el SIGEP. DGSGIF
100 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.4.1 Implementar el plan de migracion de las bases dedatos.
Informe de implementacion. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) ambientes migradosPlan de migración de base de datos y servidor deaplicaciones migradas a versiones superiores.
Implementar el plan de migracion de las basesde datos y sof tware de contenedor deapl icaciones.
DGSGIF50 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.4.2 Implementar el plan de migracion de version deweblogic y applicaciones.
Informe de implementacion. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) ambientes migrados.DGSGIF
50 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.5.1 Proponer e implementar una infraestrura de basede datos enfocado a la continudad.
Implementar nueva infraestructura debase datos con alta redundancia.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Implementar nueva infraestructura debase datos con redundancia alta.
Nueva infraestructura de base de datosimplementada.
Implementar nueva infraestructura de base datoscon alta redundancia. DGSGIF
100 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.6.1 Implementar Gestión de Calidad para el procesode Atención al Cliente en Plataforma del SIGEP.
Gestión de Calidad implementada enPlatafroma de Atención al Cliente.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Atención al Cliente en Plataforma conGestión de Calidad.
Sistema de Gestión de la Calidad implementado.Implementar un sistema de gestión de la calidadpara la plataforma de atención del cliente de lossistemas nacionales.
DGSGIF100 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.7.1 Efectuar desarrol los informáticos para laimplementación de las operaciones en la EntidadBancaria Pública (Fase II).
Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Pruebas piloto del módulo de PagoElectrónico Subnacional/Empresarial.Un (1) módulo de TransferenciasProgramadas desarrollado.Funcionalidad de inmovilización deuna cuenta específica en el módulode Inmovi l izac ión de CuentasCorrientes Fiscales desarrollada.Un (1) método para registro deFirmas Autorizadas del BCB y BUSAdesarrollado.
Se ha diseñados y/o desarrollado módulos delSIGEP y SICOES.
Desarrollar módulos del SIGEP y SICOES.DGSGIF
15 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.2 Desarrollar las interfaces para pago de impuestosde entidades públicas desde el SIN por medio delSIGEP (Fase II).
Código fuente de los servicios Webdesarrollados y de los módulosajustados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) métodos del servicio Webdesarrollados.Módulos de EGA y PAGOS ajustadospara la operat iva de pago deimpuestos en l ínea.
DGSGIF5 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.3 Continuar con el desarrollo del módulo deContrataciones Menores Electrónicas.
Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) módulo de ContratacionesMenores Electrónicas desarrollado. DGSGIF
15 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.4 Efectuar el desarrollo de interfaces en el SIGEPpara registro de comprobantes de las empresaspúblicas en el SIGEP (Fase II).
Código fuente de los Servicios Webdesarrollados.Guía de intercambio de informaciónactualizada
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Una (1) API de interfaz del SIGEPcon sistemas externos para serviciosweb de consumo de clasificadorespresupuestarios como Datos Abiertosdesarrollada.Prueba piloto de los servicios webpara el registro de comprobantes degasto de las empresas públicas en elSIGEP efectuadas en una (1)empresa públ ica.Una (1) guía de intercambio deinformación actualizada con losmétodos de registro de recursos.Dos (2) métodos para el registro decomprobantes de recursos de lasempresas públicas en el SIGEPdesarrollados.
DGSGIF15 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.5 Efectuar desarrollos y ajustes al SIGEP para laimplementación de la migración de empresaspúblicas nacionales a empresas estatalesconforme la Ley N° 466 (Fase I).
Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados/ajustados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
S I G E P a j u s t a d o p a r a l aimplementación de la migración deempresas públicas nacionales aempresas estatales conforme la LeyN° 466 (Fase I).
DGSGIF10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.6 Desarrollar los servicios web para transferencia deCuotas de Inversion.
Código fuente de los Servicios Webdesarrollados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Servicios Web desarrollados.DGSGIF
10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.7 Desarrollar el módulo de Activos Fijos del SIGEP. Código fuente de pantallas y reportesdesarrollados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) módulo de act ivos f i josdesarrol lado. DGSGIF
10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.8.7.8 Desarrollar el plugin para implementación de firmadigital de documentos de ejecución de gasto en elSIGEP.
Cód igo f uen te de de l p l ug indesa r ro l l ado .
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Plugin para implementación de firmadigital de documentos de ejecuciónde gasto en el SIGEP desarrollado.
DGSGIF10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.7.9 Desarrollar aplicaciones de Inteligencia deNegocios (BI).
Data warehouse desarrollado.Tableros de control desarrollados.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Un (1) data warehouse para ejecuciónde gasto desarrollado.Dos (2) tableros de control deejecución de gasto desarrollados.
DGSGIF10 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.8.1 Desarrol lar e implantar la plataforma deaprendizaje virtual (e-learning) para CapacitaciónCerfificada del SIGEP.
Plataforma de aprendizaje virtualoperando con cuatro (4) cursos.
PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE
Funcionarios Capacitados de formavirtual y con Certificado por cursoAprobado.
Plataforma de capacitación virtual implementado.Implementar una p la ta forma v i r tua l decapac i tac ión para e l SIGEP. DGSGIF
100 %
UISS
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.9.1 Efectuar el desarrollo y mantenimiento de lasaplicaciones de los sistemas SIGEP, SICOES,SIGMA y otros administrados por la DGSGIF.
Casos atendidos mediante SIMAC. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
2000 casos atendidos.Se ha efectuado mantenimiento a los sistemasbajo responsabilidad de la DGSGIF y asistenciatécnica a los usuarios de dichos sistemas.
Efectuar la administración, mantenimiento,soporte técnico y capacitación a los sitemas bajoresponsabilidad de la DGSGIF.
DGSGIF8 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.2 Optimizar las aplicaciones del SIGEP y someterlasa procesos de control de calidad para su puestaen producción.
Código fuente de apl icacionesopt imizadas.Actualizaciones derivadas a Controlde Calidad.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un (1) módulo de modificacionespresupuestarias refactorizado.Aplicaciones de los módulos delSIGEP optimizadas.
DGSGIF8 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.3 Elaborar documentos (instructivos y/o marcosconceptuales) para la operatoria del SIGEP ySICOES.
Documentos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de instruct ivos para laoperatoria de los desarrollos liberadospara el SIGEP y SICOES elaborados.Un(1) marco conceptual elaborado.
DGSGIF8 %
USI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.4 Efectuar Control de Cambios al Software delSIGEP.
Software para implementación enambiente de PRODUCCION delSIGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100 casos atendidos.DGSGIF
8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.5 Ejecucion de Revisiones Técnicas Formales a lasaplicaciones del SIGEP.
Informes RTF. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
4 informes de aplicaciones.DGSGIF
8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.6 Elaborar instructivos para la operatoria del SIGEP. Instructivos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% Instructivos elaborados paraapoyo en la operatoria del SIGEP. DGSGIF
8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.7 Administrar usuarios gestores y usuariosespeciales del SIGEP/SICOES/SIGMA.
Usua r i os ges to res /espec ia lesreg i s t rados en l S IGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e u s u a r i o sg e s t o r e s / e s p e c i a l e screados/gestionados por el SIGEP.
DGSGIF8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.8 Administrar el sistema de control de cambios yactualizaciones de los sistemas (SIGEP, SIGMACENTRAL, SIGMA PERSONAL, SIGMA LOCAL,SICOES).
Desarrollos/ajustes al SIGEP enproducción documentados a travésdel módulo de actualizaciones.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de actualizaciones (autorizadasp o r C o n t r o l d e C a l i d a d ) e np r o d u c c i ó n .
DGSGIF8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.9 Elaborar estándares y procedimientos para laimplementación del Sistema de Gestión de laSeguridad de la Información (ISO 27001).
Documentos (politicas, Normas yP r o c e d i m i e n t o s e l a b o r a d o s )a l i n e a d o s a e s t a n d a r e sinternacionales y aprobados por laDirección.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Tres (3) documentos aprobados.DGSGIF
8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
MEFP.8.9.10 P lan i f i ca r y e fec tuar segu im ien to a laimplementación de los controles de Gestión de laSeguridad de la Información (ISO 27001).
R e a l i z a c i o n d e I n f o r m e s d eSeguimiento y Cumplimiento de losdocumentos de la norma de las areasasignadas.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un informe de seguimiento.DGSGIF
8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.11 Administrar los sistemas de seguridad fisica ydocumentar su configuracion y monitoreo.
Registro en los medios electronicossegún permisos asignados.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un informe.DGSGIF
8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.12 Administrar usuarios gestores y usuariose s p e c i a l e s d e lS I G E P / S I C O E S / S I G M A / D I C O V E R E R .
Usua r i os ges to res /espec ia lesreg i s t rados en l S IGEP.
RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e u s u a r i o sg e s t o r e s / e s p e c i a l e screados/gestionados por el SIGEP.
DGSGIF8 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.9.13 Efectuar el mantenimiento de la infraestructuratecnológica de la DGSGIF.
Informes técnicos. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Dos (2) informes.DGSGIF
4 %
UIT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.8.10.1 Efectuar talleres de entrenamiento al personal dela DGSGIF enfocando en la coordinación interna ytrabajo en grupo.
Informe. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un taller de capacitación.Personal capacitado en atención al usuario.Contar con personal orientado al servicio alusuario. DGSGIF
50 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.8.10.2 Efectuar talleres para capacitaral al personal encompetencias de atención al cliente.
Informe. RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
Un taller de capacitación.DGSGIF
50 %
DGSGIF
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 8.- Automatizar los procesos del sector público para facilitar las transacciones y el registro de información.
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[8.1] Mejorar la gestión de los recursos públicos permitiendo eficiencia, confiabilidad y transparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.
0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.2] Ampliar la cobertura y funcionalidades de la red WAN del MEFP. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.3] Desarrollar un prototipo de la nueva arquitectura de software para el SIGEP. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.4] Implementar el plan de migracion de las bases de datos y software de contenedor de aplicaciones. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.5] Implementar nueva infraestructura de base datos con alta redundancia. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.6] Implementar un sistema de gestión de la calidad para la plataforma de atención del cliente de los sistemas nacionales. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.7] Desarrollar módulos del SIGEP y SICOES. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.8] Implementar una plataforma virtual de capacitación para el SIGEP. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.9] Efectuar la administración, mantenimiento, soporte técnico y capacitación a los sitemas bajo responsabilidad de la DGSGIF. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
[8.10] Contar con personal orientado al servicio al usuario. 0,00 42.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.860,00
0,000,000,000,000,000,000,00428.600,000,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 428.600,00
0,000,000,000,000,000,000,00428.600,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 428.600,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.1.1 Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de13 Auditorias.
Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
1 Informe de Confiabilidad5 Informes de Auditoria Especial5 Informes de Auditoria Operacional2 Informes de Tecnologías de laInformación y la Comunicación
Se ha emitido Informes de Auditoria conrecomendaciones relevantes de Control Interno.
Efectuar Auditorias que permitan evaluar elgrado de cumplimiento y eficacia de los sistemasde administración y de los instrumentos decontrol interno incorporados; determinar laconfiabilidad de los registros; y analizar losresultados y la eficiencia de las operaciones.
UAI71 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.1.2 Ejecutar: 10 Relevamientos de Información y 2Revisiones
Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
10 Informes de Relevamiento2 Informes de Revisión
UAI29 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.2.1 Ejecutar seguimiento a las recomendacionesreportadas en 20 informes de auditoria interna.
Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
20 Informes de seguimiento arecomendaciones de audi tor iain terna.
Se ha veri f icado la implantación de lasrecomendaciones de acuerdo a los cronogramasestablecidas por la Entidad
Ejecutar seguimientos que permitan verificar eloportuno cumplimiento de las recomendacionescontenidas en los Informes de Auditoría Interna yExterna
UAI96 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.2.2 Ejecutar seguimiento a recomendaciones de 1informe de Auditoria Externa
Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 I n f o r m e d e s e g u i m i e n t o arecomendaciones de audi tor iaexterna.
UAI4 %
UAI
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UAI] UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 9.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de una Administración honesta de los recursos delEstado, con acceso a la información pública transparente a la sociedad e implementación de un control de un control interno eficaz para lograr el uso adecuado
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[9.1] Efectuar Auditorias que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de losinstrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los
1.285.716,50 870,00 24.296,00 14.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.530,50
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UAI] UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
[9.2] Ejecutar seguimientos que permitan verificar el oportuno cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes deAuditoría Interna y Externa
1.285.716,50 870,00 24.296,00 14.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.530,50
0,000,000,000,000,0029.296,0048.592,001.740,002.571.433,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 2.651.061,00
0,000,000,000,000,0029.296,0048.592,001.740,002.571.433,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 2.651.061,00
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GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.3.1 Coordinar con la Máxima Autoridad y las áreasorganizacionales del MEFP, para la realización delas dos Audiencias de Rendición Pública deCuentas.
Reunión de Coordinación. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
AGOSTO /DICIEMBRE
Se establecieron dos (2) fechas paral levar adelante las AudienciasPúblicas de Rendición de Cuentas.
Se coordinó y organizó con la Máxima Autoridadel proceso de Rendición Pública de Cuentas.
Coordinar y organizar con la Máxima Autoridad elproceso de Rendición Pública de Cuentas.
UT25 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.3.2 Coordinar con las organizaciones y actoressociales, la participación en la Audiencia Públicade Rendición de Cuentas.
Notas de Invitación y/o invitaciones aorganizaciones y actores sociales.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
AGOSTO /DICIEMBRE
100% de actores sociales participande las Audiencias Públ icas deRendición de Cuentas.
UT25 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.3.3 Organizar la realización de las dos AudienciasPúblicas de Rendición de Cuentas.
Actas de Audiencias Públicas deRendición de Cuentas, informes deRendición de Cuentas realizadas.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de las Audiencias Públicas deRendición de Cuentas realizadas.
UT50 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.4.1 Gestionar las denuncias por vulneración a la ÉticaPública y posibles hechos de corrupción.
Expedientes aperturados. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de expedientes aperturados,codificados
Se gestionó denuncias por vulneración a la ÉticaPública y posibles hechos de corrupción.
Gestionar denuncias por vulneración a la ÉticaPública y posibles hechos de corrupción.
UT30 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.4.2 Gestionar el 100% de las denuncias que vulneranla Ética Pública y posibles hechos de corrupción.
P e t i c i o n e s d e i n f o r m a c i ó n ,relevamiento de información directa.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de peticiones de información yr e l e v a m i e n t o d e i n f o r m a c i ó nr e a l i z a d o s .
UT30 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.4.3 Elaborar los informes conclusivos y conrecomendaciones sobre las denuncias porvulneración a la Ética Pública y posibles hechosde corrupción.
Informes conclusivos emitidos sobrelas denuncias por vulneración a laÉtica Pública y posibles hechos decorrupción.
OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL
ENERO /DICIEMBRE
100% de informes conclusivosemit idos.
UT40 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
Pag. 173 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.5.1 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP, la actualización de la informaciónpublicada en sus páginas web.
Paginas web actualizadas RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de paginas web actualizadas.Se ha promovido la transparencia y el acceso ala información.
Promover la transparencia y el acceso a lainformación en el MEFP.
UT50 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
MEFP.9.5.2 Atender las so l i c i tudes de in fo rmac iónpresentadas de manera escrita y/o mediante lalinea gratuita 80103777
Solicitudes de información atendidasy registradas.
RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
100% de solicitudes de informaciónatendidas.
UT50 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO INI / FINTAREA (OPERACIÓN) MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECIFÍCO) RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR
MEFP.9.6.1 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP, para realizar actividades de sensibilizacióna los servidores públicos en el nuevo rol delservidor público.
acciones de sencibilización RECURRENTENO
PROGRAMADO
ENERO /DICIEMBRE
1 0 0 % d e a c t i v i d a d e s d es e n s i b i l i z a c i ó n r e a l i z a d a s .
Se ha promovido el desarrollo de la ÉticaPública en las servidoras y los servidorespúblicos del MEFP.
Promover el desarrollo de la Ética Pública en lasservidoras y los servidores públicos del MEFP.
UT100 %
UT
Eficacia (1)
Eficiencia (2)
100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
PONDERACIONES - OPERACIONES (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) POR GRUPOS DE PARTIDA
AREA ORGANIZACIONAL: [UT] UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACCION A CORTO PLAZO (OBJETIVO DE GESTIÓN): 9.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de una Administración honesta de los recursos delEstado, con acceso a la información pública transparente a la sociedad e implementación de un control de un control interno eficaz para lograr el uso adecuado
TOTALOPERACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
GRUPO DE PARTIDA
[9.3] Coordinar y organizar con la Máxima Autoridad el proceso de Rendición Pública de Cuentas. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25
[9.4] Gestionar denuncias por vulneración a la Ética Pública y posibles hechos de corrupción. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25
[9.5] Promover la transparencia y el acceso a la información en el MEFP. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25
[9.6] Promover el desarrollo de la Ética Pública en las servidoras y los servidores públicos del MEFP. 109.207,75 53.196,50 6.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.987,25
0,000,000,000,000,000,0026.332,00212.786,00436.831,00TOTAL POR ACCION A CORTO PLAZO ( OBJETIVOS DE GESTIÓN) (Bs.) 675.949,00
Pag. 174 de 177
GESTIÓN DEL POA:
SIGLA:
ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
2018
MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP
0,000,000,000,000,000,0026.332,00212.786,00436.831,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 675.949,00
FIRMANOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACION
15/09/2017
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR: MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
GUSTAVO DURAN VALENZUELA/SHIRLEY CARRASCO AYALA
RENE FERNANDO ROCHA PLATA
MARIO ALBERTO GUILLEN SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MEFP
Pag. 175 de 177
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