UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREALESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN SOCIAL
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José María Arguedas del Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima”
ALUMNOS: ESPINOZA ZUÑIGA ,BRANDON ECA DAMIAN , LORENAFUENTES CASTILLO , MARTÍNGUZMAN CENTENO ,DAISY QUISPE AGUIRRE, MARIBEL JESSICA PASTRANA JARA , YANIRAPASCUAL CAJAVILCA , THALIA
CICLO: IX CICLO
2014
1.1 Nombre del Proyecto y Localización
“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José María Arguedas del Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de
Carabayllo de la Provincia de Lima”
Distritos Zona Sector
Carabayllo
Jr.
Sánchez
Cerro
S/N
Poblado
El
Progreso
UNIDAD FORMULADORA
Sector : Gobiernos Locales
Institución :Municipalidad Distrital
de Carabayllo
Unidad : Gerencia de la Mujer y
Desarrollo Humano
Responsable : BLANCO
MERCADO, LOURDES
Cargo :Gerente de la Mujer y
Desarrollo Humano
Dirección :Av. Túpac Amaru KM
18 - CARABAYLLO
UNIDAD EJECUTORA (UE)
Sector : Gobiernos Locales
Institución :Municipalidad Distrital
de Carabayllo
Unidad :Gerencia de
Administración y Finanzas
Responsable :SOTOMAYOR
RODRÍGUEZ LEONIDAS YURI
Cargo : Gerente de
Administración y Finanzas
Dirección :Av. Túpac Amaru N°
1733 - CARABAYLLO
1.2 Institucionalidad
Antecedentes del Proyecto
Es un proyecto que se enmarca dentro delos alcances del Programa Nacional deInfraestructura educativa aprobadomediante DS N° 004- 2014 MINEDU
Se aprobó en el Presupuesto Participativo2012, mediante acta de acuerdos ycompromisos basados en resultadomunicipal 2012 de la Municipalidad Distritalde Carabayllo
La presencia del nivel tecnológico einformático en el alumnado permite laposibilidad de obtener mayoresoportunidades cuando culmine su grado deinstrucción secundario
1.3 Marco de Referencia
ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA
El acrecimiento de la empleabilidad através de la mejora de los servicios deeducación para el alumnado de la I.E JoséMaría Arguedas es una necesidad básica.Por ello se necesita mejorar suscapacidades para asegurar en un futurobuenos profesionales con una mayoroportunidad se insertarse fácilmente en elámbito laboral.
En ese sentido este proyecto pretendecontribuir a la mejora de capacidades delalumnado con la implementación del aulade cómputo de la I.E José María Arguedas.
Oportunidades y resultadoseducativos de igual calidadpara todos y todas.
La educación superior decalidad se convierte enfactor favorable para eldesarrollo y lacompetitividad nacional.
Maestras y maestros bienpreparados que ejercenprofesionalmente ladocencia.
Una sociedad que educa asus ciudadanos y ciudadanaslos compromete con sucomunidad.
Una gestión descentralizaday democrática que lograresultados y es financiadacon equidad.
Estudiantes e institucionesque logran aprendizajespertinentes.
PLAN
BICENTENARIO
AREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA
UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS
INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE INVERSION
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL
DISTRITO DE INTERVENCION
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DIAGNÓSTICO
ANALISIS DE MEDIOS
Planteado el objetivo central se establece ¿Qué hacer para alcanzar el objetivo? La
lista para alcanzar dichos objetivos, son los MEDIOS.
ANALISIS DE LOS FINES DE PROYECTO
El alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la
población beneficiadas por la ejecución del proyecto. Estas consecuencias positivas se
transmiten en FINES.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Después de haber encontrado el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios
para lograrlo ahora tenemos que pensar como llevar adelante los medios para lograr el
objetivo.
HORIZONTE DE
EVALUACIÓN
El horizonte de vida
para ese proyecto se ha
previsto de cuatro años
por tratarse de material
tecnológico que tiene
que estar en constante
mantenimiento y por tener un nivel
de depreciación
alto.
PO
BLA
CIÓ
N D
E R
EFER
ENC
IA
La Población de referencia para el proyecto es la población que requiere un servicio
complementario de educación al nivel de secundario en el Pueblo Joven de “El Progreso” del
distrito de Carabayllo, estos son niños y adolescentes que se encuentran entre las edades de 12
a 17 años
esta población consta de 377 niños comprendidos entre esas edades, el cual se obtuvo por una
aproximación de 3000 personas que constituyen el Pueblo Joven de “El Progreso”, del distrito
de Carabayllo (Jr. Sanchez Cerro s/n) de la provincia de Lima.
Que cuenta aproximadamente con 8000 personas en todas el kilómetro 22) teniendo en
cuenta el último censo población (2007) que hace referencia a que la población de niños y
adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años de edad y el total de población del distrito
de Carabayllo corresponde al 16.78%
3000 x 0,1678 = 503
Del censo del 2007 también podemos obtener el porcentaje de niños entre los 3 y 11 años que asisten al colegio el cual está representado por el 86.94%.Finalmente de la presencia en los colegios nacionales y particulares más cercanos en el Pueblo Joven “El Progreso” en el distrito de Carabaylloobtenemos que el 66.7 % asiste a colegios nacionales.
Que sería el número aproximado de niños y jóvenes comprendidos entre los 12 y 17
años en esta zona.
Van al colegio
(431)
No van al colegio
(72)
Van a colegio
Público
(288)
Van a colegio
Privado
(143)
Jóvenes entre los 12 y
17 años de edad en la
4ta y 5ta etapa
(503)
Para hallar la tasa de crecimiento tomaremos en cuenta la información del censo nacional del 2007 para el distrito de Carabayllo y de 1993 para el mismo distrito los cuales muestran la siguiente información: Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 años para 1993 = 2491475 Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12
a 17 años para 2007 = 3192841
15 3192841
2491475− 1 = 0,01667321959
AÑO X Y=beneficiados XY X2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-3
-2
-1
0
1
2
3
68
70
72
80
95
100
120
-204
-140
-72
0
95
200
450
9
4
1
0
1
4
9
∑X=0 635 ∑XY=293 ∑X2=28
𝑏 =n∑xy − (∑x)(∑y)
𝑛(∑x2) − (∑x)2
𝑏 =7(293) − (0)(635)
7(28) − (0)2𝑏 = 10,46
a =∑y
𝑛−b(∑x)
𝑛
a =635
7−10,46(0)
7𝑎 = 90,71
x = a + bx
x = 90,71 + 10,46(4) x2015 = 124,4
y = 57.633e0.0962x
0
20
40
60
80
100
120
140
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Po
bla
ció
n B
en
efic
iari
a
Años
Analisis de la Demanda
La I.E José María Arguedas del poblado de El Progreso del distrito de Carabayllocuenta con 1000 alumnos de 1ro a 5to año de secundaria, distribuidos de la siguiente manera:Por cada salón se tiene 38 alumnos, con 12 salones disponibles y 26 secciones en turnos de mañana y tarde.La sala de cómputo de la mencionada institución educativa solo cuenta con 10 computadoras para el uso de todo su alumnado.
Según nuestro estudio, solo el 26% del total del alumnado se beneficia con el uso de las computadoras. Mientras que el 74% de los alumnos no tiene uso de las computadoras. Cuando un salón dispone de la sala de cómputo, 8 máquinas son usadas por 4 alumnos por cada, y las dos máquinas restantes por 3 alumnos en cada una.
GRADOS PORCENTAJE N° SALONES
1RO 27% 7 Salones
2DO 19% 5 Salones
3RO 19% 5 Salones
4TO 19% 5 Salones
5TO 16% 4 Salones
El propósito de nuestro proyecto es “Implementar la sala de cómputo” y
estando en coordinaciones con la Municipalidad de Carabayllo y el
Ministerio de Educación se estipuló que el colegio será implementado
por 30 computadoras que es el promedio que es necesario para que ni
un estudiante se quede sin computadora.
El Sector educación estima que el 60% de losalumnos de 1er año están en cursos de ofimática,el 40% de los alumnos de 2do año estánmatriculados en IISEP, estudiando computación,el 40% de los alumnos de 3ero cuenta concomputadora en casa, el 32% de los alumnos de4to año cuenta con computadora en casa y el 45%de alumnos de 5to de secundaria dominaprogramas de office de la computadora.
Para estimar la demanda de alumnos a atender conproyecto, hay que considerar algunos criteriosadicionales:Con el incremento de las computadoras en la sala decómputo de la institución los beneficiados seincrementarían en 1ro de secundaria de 60% a 95%,en 2do año de 40% a 85%, en 3ro de 40% a 85%, en4to año de 32% a 85% y en 5to año de 45% a 90%.
1RO AÑO DE SECUNDARIA:27%(1000)=270De estos 270 no se benefician el 74%270(74%)=200 alumnos no beneficiados
2DO DE SECUNDARIA:19%(1000)=190De estos 190 del total de alumnos de 2do de secundaria el 74% no se beneficia190(74%)=140 no beneficiados
3RO DE SECUNDARIA:19%(1000)=190190(74%)=140 no beneficiados
4TO DE SECUNDARIA:19%(1000)=190190(74%)=140 no beneficiados
5TO DE SECUNDARIA:16%(1000)= 160160(74%)=118 no beneficiados
GRADOS ALUMNADO PORCENTAJES TOTALES
1ro 200 200(60%) 120
2do 140 140(40%) 56
3ero 140 140(40%) 56
4to 140 140(32%) 45
5to 118 118(45%) 53
TOTAL 738 330
Entonces, la demanda actual
sin proyecto viene siendo
330.
GRADOS ALUMNADO INCREMENTO
1ro 200(95%)=190 200(35%)=70
2do 140(85%)=119 140(45%)=63
3ro 140(85%)=119 140(45%)=63
4to 140(85%)=119 140(53%)=74
5to 118(90%)=106 118(45%)=53
323
Entonces, la demanda potencial (incremento) viene siendo 323.
DEMANDA SIN PROYECTO + DEMANDA POTENCIAL= DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA CON PROYECTO= 330+323DEMANDA CON PROYECTO= 653
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
Implementación de la sala de cómputo del PuebloJoven El Progreso con 30 computadoras y la instalaciónde toda la estructura eléctrica, con muebles de materialmelamine y computadoras de procesador Intel Core i5.
ALTERNATIVA DE SOLUCION 2
Implementación de sala de cómputo del Pueblo Joven El Progreso con 30 computadoras y la instalación de toda la estructura eléctrica con muebles de material
melamine y computadoras Intel Core i7.
ACTIVIDADESDURACIÓN
(en meses)
FASE DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 21 Elaboración de expediente técnico 3 32 Contratación de empresa que proporcionará los materiales,
mano de obra y empresa que proporcionará técnicos
electricistas.
1 1
3 Construcción del Sistema
Construcción del piso
Instalaciones de electricidad
Instalación de las computadoras
1 2
4 Liquidación de la obra 1 15 Capacitación de docentes 2 26 Liquidación de la obra 1 1
FASE DE POST INVERSIÓN7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE.
José María Arguedas.
54 60
Total Duración 63 70
PRE INVERSIÓN
La duración de esta fase incidirá en el inicio de la fase de la inversión, por lo que es importante la estimación del tiempo de duración; sin embargo, no formará parte del horizonte de evaluación.
INVERSIÓNEsta etapa tomará tres meses para contratar y realizar el estudio definitivo y el expediente técnico de la infraestructura. El proceso de selección y contratación de la empresa que proveerá los materiales y mano de obra, y empresa de técnicos electricistas para las operaciones de cableado demora un mes. En los siguientes dos meses se realizará la implementación a la sala de cómputo.
POST-INVERSIÓN
En esta etapa, se producirá la entrega de la sala de cómputo de la I.E. José María Arguedas debidamente implementada con 30 computadoras nuevas.
El análisis de costos consiste en la determinación de los recursos financieros necesarios para la ejecución de las obras y demás actividades previstas en un proyecto. La ejecución de un proyecto supone dos tipos de costos: Costos de
inversión y costos de inversión y mantenimiento. Los costos de inversión están vinculados al proceso inicial de implementación del proyecto y se corresponde con
la ejecución de las obras de infraestructura y otros activos fijos tangibles e intangibles: es el presupuesto del proyecto.
Costos totales de la inversión (Alternativa 1)Nuevo soles
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
Costos de infraestructura 4,105,000 0.847 3,476,935
Costos de equipamiento 500,000 0.847 423,500
Costos de capacitaciones 101,600 0.847 86,055
Gastos generales (8%) 328,400 0.847 278,155
Utilidad (5%) 205,250 0.847 173,847
SUB-TOTAL 5,240,250 0.847 4,438,492
IGV 943,245 0.847 798,929
TOTAL 6,183,495 0.847 5,237,420
Supervisión (3%) 157,208 0.847 133,155
Expediente técnico (4%) 209,610 0.847 177,540
Monto total S/. 6,550,313 S/. 5,548,115
Costos totales de la inversión (Alternativa 2)
Nuevo soles
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECION PRECIOS SOCIALES
Costos de infraestructura 6,300,000 0.847 5,336,100
Costos de equipamiento 500,000 0.847 423,500
Costos de contrataciones y
capacitaciones101,600 0.847 86,055
Gastos generales (8%) 504,000 0.847 426,888
Utilidad (5%) 315,000 0.847 266,805
SUB-TOTAL 7,720,600 0.847 6,539,348
IGV 1,389,708 0.847 1,177,083
TOTAL 9,110,308 0.847 7,716,431
Supervisión (3%) 231,618 231,493
Expediente técnico (4%) 308,824 308,657
Monto total S/. 9,650,750 S/. 8,256,581
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de operación 45000 45000 45000 45000
Costos de mantenimiento 15000 15251 15505 15764
TOTAL 60000 60251 60505 60764
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de operación 38115 38115 38115 38115
Costos de mantenimiento 12705 12917 13133 13352
TOTAL 50820 51032 51248 51467
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto-Alternativa 1 (Nuevos Soles) Precios de Mercado
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto-Alternativa 1 (Nuevos Soles) Precios Sociales
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de operación 45000 45000 45000 45000
Costos de
mantenimiento 17500 17792 18089 18391
TOTAL 62500 62792 63089 63391
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de operación 38115 38115 38115 38115
Costos de
mantenimiento 14823 15070 15322 15578
TOTAL 52938 53185 53437 53693
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto-Alternativa 2 (Nuevos Soles) Precios de Mercado
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto-Alternativa 2 (Nuevos Soles) Precios Sociales
CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA 1
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Costos de Inversión
6,550,313 - - - -
Expediente técnico209,610
- - - -
Costos de infraestructura 4,105,000
- - - -
Costos de equipamiento500,000
- - - -
Costos de capacitaciones101,600
- - - -
Supervisión157,208
- - - -
Gastos generales328,400
- - - -
Utilidad205,250
- - - -
IGV943,245
Costos de operación y mantenimiento
con proyecto -60000 60251 60505 60764
Costos de operación-
45000 45000 45000 45000
Costos de mantenimiento-
15000 15251 15505 15764
Costos de operación y mantenimiento 0 0 0 0
CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos de Inversión 5,548,115 - - - -
Expediente técnico 177,540 - - - -
Costos de infraestructura (Costos
Directos)3,476,935 - - - -
Costos de equipamiento 423,500 - - - -
Costos de capacitaciones 86,055 - - - -
Supervisión 133,155 - - - -
Gastos generales 278,155 - - - -
Utilidad 173,847 - - - -
IGV 798,929
Costos de operación y
mantenimiento con proyecto- 50820 51032 51248 51467
Costos de operación - 38115 38115 38115 38115
Costos de mantenimiento - 12705 12917 13133 13352
Costos de operación y
mantenimiento sin proyecto- 0 0 0 0
Costos de operación - 0 0 0 0
Costos de mantenimiento - 0 0 0 0
VAC = S/. 5,752,682.00
Mejora en alternativas de inserción al mercado laboral por parte de la población objetivo, a través de una
capacitación adecuada para desarrollar cargos en labores
técnicas
Se generará el incentivo necesario para el
fortalecimiento de las capacidades laborales en
Pueblo Joven de “El Progreso”, del distrito de Carabayllo.
Una mejor calidad de vida para los 377 niños y adolescentes que se encuentran entre las edades
de 12 a 17 años.
La juventud de la localidad encontrará una alternativa más
de desarrollo de habilidades para poner en práctica y se
incrementarán los criterios de reducción de mano de obra no
capacitada en el distrito.
Se impulsará la reducción de la deserción y migración de los jóvenes hacia instituciones
similares en otras partes de la región.
Los costos de inversión a precios de mercado o privados serán transformados a costos expresados en precios sociales
a través de factores de conversión estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra
es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada.
FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
FASE DE INVERSIÓN
5,548,115
EXPEDIENTE TÉCNICO 177,540
Costos de infraestructura
(Costos Directos)3,476,935
Costos de equipamiento
423,500
Costos de capacitaciones
86,055
Supervisión 133,155
Gastos generales 278,155
IGV 173,847
Utilidad 798,929
FASE DE POST INVERSIÓN
50820 51032 51248 51467
Costos de operación 38115 38115 38115 38115
Costos de mantenimiento
12705 12917 13133 13352
Costos de operación y
mantenimiento sin proyecto0 0 0 0
Costos de operación 0 0 0 0
Costos de mantenimiento
0 0 0 0
FUJOS TOTALES S/. 5,548,115 50820 51032 51248 51467
FLUJOS DE COSTOS SOCIALES
INCREMENTALESALTERNATIVA 1:
FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
FASE DE INVERSIÓN 8,256,581
EXPEDIENTE TÉCNICO 308657.235
Costos de infraestructura (Costos Directos)
5,336,100
Costos de equipamiento
423,500
Costos de capacitaciones
86,055
Supervisión 231,493
Gastos generales 426,888
IGV 1,177,083
Utilidad 266,805
FASE DE POST INVERSIÓN
56,906 58,425 59,985 61,587
Costos de operación 42,276 43,405 44,564 45,754
Costos de mantenimiento
14,630 15,021 15,422 15,833
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0
Costos de operación 0 0 0 0
Costos de mantenimiento
0 0 0 0
FUJOS TOTALES S/. 8,256,581 56,906 58,425 59,985 61,587
ALTERNATIVA 2:
Indicador de efectividad: Cantidad de beneficiarios por añoRATIO COSTO/EFECTIVIDAD:
Alternativa 2(precios sociales) = 8,608,212.05/124,4= 69 197, 84Alternativa 1 (precios sociales) = 5,836,592.62/124,40= 46 917,94
Por lo tanto concluimos que se escoge la alternativa número 1 por presentarun menor ratio costo/efectividad, es decir el centro educativo José MaríaArguedas será implementado eficientemente con computadoras óptimas parael uso del alumnado.
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en ese intento la institución y la población beneficiaria en conjunto juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto.
Cabe destacar que para el cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se cuenta con el compromiso de los beneficiarios de cuidar la nueva infraestructura, los equipos y materiales del centro de cómputo.
En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:
Arreglos Interinstituc
ionales
Financiamiento de los costos
de operación y mantenimiento
Capacidad de Gestión
Participación de los
Beneficiarios
Medio Físico Natural
• No se contamina ninguna dotación de agua.
• No está localizado sobre áreas pantanosas ni en áreas ecológicamente frágiles.
• No causa cambios significativos en la vista panorámica de la zona.
Medio Biológico
• No ocasionará deterioro de la vegetación natural en sus alrededores y áreas aledañas, el proyecto incluirá tratamiento de áreas de ser necesario.
• De ser necesario, tratar los espacios dañados reforestando esto posibilitará la existencia de fauna, principalmente de aves.
Medio Social
• Posibilitará una mayor formación educativa en el área técnica.
• Generará una mayor posibilidad económica y desarrollo personal del alumno.
Se ha considerado el plan de implementación del proyecto, después de que ésta haya sido declarada viable y recomendado su ejecución, Como se muestra en el siguiente cuadro:
ACTIVIDADES DURACIÓN
(en meses)
FASE DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 2
1 Elaboración de expediente técnico 3 3
2 Contratación de empresa que proporcionará los materiales, mano de obra y
empresa que proporcionará técnicos electricistas.
1 1
3 Construcción del Sistema
Construcción del piso
Instalaciones de electricidad
Instalación de las computadoras
1 2
4 Liquidación de la obra 1 1
5 Capacitación de docentes 2 2
6 Liquidación de la obra 1 1
FASE DE POST INVERSIÓN
7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE. José María
Arguedas.
54 60
Total Duración 63 70
ORGANIZACIÓN Y GESTION
Esta etapa se lleva a cabo al definir como se organizan los involucrados, para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados
previstos de manera sostenible. Se requiere algunas pautas:
Identificar cada uno de los autores que son: El I.E José María Arguedas, otra el Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima y la Municipalidad Distrital de Carabayllo
Establecer los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores identificados, los cuales son:
El I.E José María Arguedas: El rol principal de la institución donde se realizara la
implementación del centro de cómputo, es que se cumpla el rol de dichos equipos con los
alumnos, quiere decir, que debe de tener la meta de que luego del tiempo se vea reflejado
los objetivos principales del PIP en los alumnos, de tal manera estos obtengan los
conocimientos necesarios y una mejor manera de vivir a costas de estas capacitaciones, ya
que los alumnos son los beneficiarios directos del PIP.
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