Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin
Ejercicio Fiscal 2017
Tomo VII
Contenido Tomo VII
Empresas Productivas del Estado
TVV
TYY
Comisin Federal de Electricidad
Pemex Consolidado
T9G Pemex Exploracin y Produccin
T9H Pemex Cogeneracin y Servicios
T9I Pemex Fertilizantes
T9J Pemex Etileno
T9K Pemex Logstica
T9L Pemex Perforacin y Servicios
T9M Pemex Transformacin Industrial
T9N Pemex Corporativo
-o0o-
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017ESTRATEGIA PROGRAMTICA
ENTIDAD: TVV Comisin Federal de Electricidad Pgina 1 de 4
La Comisin Federal de Electricidad (CFE) con la publicacin de las leyes secundarias en materia energtica en2014, se convirti en una Empresa Productiva del Estado con autonoma tcnica, operativa y de gestin, con lamisin de generar valor econmico y rentabilidad para el Estado Mexicano, con sentido de equidad y responsabilidadsocial y ambiental, evolucionando de ser una empresa de electricidad, a una empresa de energa, que brindarservicio elctrico y comercializar principalmente gas natural para la industria.
La CFE ha definido como misin, ser una empresa de energa comprometida con sus clientes, cumpliendo sumandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez financiera, sustentable y responsablecon el medio ambiente. Su objetivo es brindar un servicio elctrico de mayor calidad, menor costo y ms amigableal medio ambiente y reducir las tarifas de energa elctrica en el pas, en beneficio de la industria, los comerciosy los hogares mexicanos.
En este ao, la CFE orientar sus esfuerzos a superar dos grandes retos: Disminuir los costos de generacin deenerga elctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustleo, por combustibles demenor costo y ms amigables con el medio ambiente como el gas natural; y reducir las prdidas tcnicas y notcnicas de energa en las redes de transmisin y distribucin de energa elctrica que se estiman en 13.81%.
La Reforma Energtica aumentar la competitividad del sector elctrico mexicano; por lo que, CFE deber llevar acabo una transformacin profunda para poder beneficiarse de ella; habr de afrontar retos como consecuencia dela desregulacin, de precios de mercado que afectarn la rentabilidad de activos legados, y de costos operativoselevados en los negocios de tarifa regulada que debern ajustarse a los establecidos por el regulador.
Asimismo, la CFE deber operar con una estructura de subsidiarias y filiales, tal como lo establece la Ley de laComisin Federal de Electricidad (Ley), y desarrollar las capacidades necesarias para competir de manera eficienteen el mercado. Para ello, la empresa desarrollar capacidades de compraventa de energa, comerciales, de gestinregulatoria y un manejo integral de riesgos, entre otras.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017ESTRATEGIA PROGRAMTICA
ENTIDAD: TVV Comisin Federal de Electricidad Pgina 2 de 4
Para 2017, la CFE continuar con su proceso de transformacin, enfocndose principalmente en las siguientesacciones:
1.- En Generacin: Optimizar el parque de generacin; mejorar la eficiencia de la operacin y mantenimiento de lasplantas y desarrollar energas renovables.
2.- En Transmisin y Distribucin: Modernizar la infraestructura y reducir costos y prdidas de energa paramaximizar el valor de sus activos. Las principales iniciativas estarn dirigidas a la reduccin de prdidas tcnicas yno tcnicas en Distribucin, a la mejora de la eficiencia en la operacin y mantenimiento de lneas y subestaciones,fundamentales para asegurar costos eficientes como establece la Ley y al crecimiento y desarrollo de una redinteligente.
3.- Suministro y Comercializacin: Rentabilizar comercialmente la base de aproximadamente 40 millones de clientesque ser el principal vector de crecimiento de la empresa en el mediano y largo plazo. Para ello, la CFE desarrollarpropuestas de valor integral enfocada en el cliente y diferenciada por segmento priorizado, con una oferta y unmodelo de atencin dedicado a competir y retener en el segmento de usuarios calificados; fortalecer su papel comosuministrador bsico y aprovechar su base de clientes para desarrollar nuevas lneas de negocio y capacidadescomerciales.
Igualmente, se continuar con el desarrollo del negocio del transporte y comercializacin de gas natural
El presupuesto para 2017, estima ventas internas por 218,342 Gigawatts/hora (GWh) que generan 320,554 millonesde pesos; una previsin de gasto suficiente para el mantenimiento de las centrales de generacin de energaelctrica; as como los recursos para el desarrollo de proyectos y dar continuidad a la reduccin de los niveles deprdidas tcnicas y no tcnicas.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017ESTRATEGIA PROGRAMTICA
ENTIDAD: TVV Comisin Federal de Electricidad Pgina 3 de 4
Actualmente la CFE cuenta con un universo de 106 proyectos PIDIREGAS autorizados en diversas etapas, de loscuales 99 son de inversin directa y 7 de condicionada; de los proyectos autorizados de inversin directa 32 seencuentran en etapa de licitacin, 2 en fallo y adjudicacin, 23 se encuentran en construccin y 42 en etapas varias,cuya inversin para 2017 asciende a 36,479.4 millones de pesos. De los proyectos de inversin condicionada 1est en fallo y adjudicacin, 4 en construccin, 1 en etapas varias y 1 por licitar, con una inversin para 2017 de40,574.1 millones de pesos.
La inversin presupuestal que se destinar a la continuacin de obras que complementen los proyectos PIDIREGASde generacin, asciende a 736.3 millones de pesos, que sern destinados a la construccin de la infraestructuraelctrica, con lo que se incrementar la capacidad efectiva de generacin en 2,725 megawatts (MW), 1,377provenientes de inversin directa y 1,348 de inversin condicionada, correspondiendo 2,363 MW de capacidadderivada de la utilizacin de gas como fuente de energa; con estas acciones la CFE incrementar la capacidadefectiva de generacin a 58,815.2 MW compuesta por 44,616.4 MW (75.9%) de generacin propia y 14,198.8(24.1%) aportada por los productores externos de energa, con lo que se atender la demanda de energa elctricaen todos los sectores del pas, con una consumo nacional de energa elctrica de 304,316.9 GWh (de los cuales265,161.8 GWh sern aportados por la CFE, incluyendo productores independientes de energa), que considera unvolumen de 26,940 GWh del proceso hidroelctrico. Impulsar la reduccin de costos en la generacin de energaelctrica, a travs de la inversin de 5,230.0 millones de pesos en mantenimiento de las instalaciones de generacinde energa elctrica.
A travs del programa anual 2017 de mantenimiento, rehabilitacin y modernizacin de la infraestructura degeneracin, transmisin y transformacin, as como de distribucin, se invertirn 10,462.2 millones de pesosdestinados a asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la red elctrica de transmisin y transformacin, as comoincorporar un nmero cercano a un milln de usuarios en el ao.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017ESTRATEGIA PROGRAMTICA
ENTIDAD: TVV Comisin Federal de Electricidad Pgina 4 de 4
La CFE desarrollar acciones que permitan alcanzar una cobertura elctrica del 98.89% del pas, dando especialnfasis a la atencin de las zonas rurales y colonias populares. Dentro de las acciones para garantizar la calidady seguridad en el suministro, para el ao 2017 se tendr una mejora en el Tiempo de Interrupcin al Usuario(TIU) de manera nacional de 32.00 min/usuario de distribucin, mediante mejoras en instalaciones de transmisiny distribucin, lo anterior con una inversin de 7,179.8 millones de pesos.
ENTIDAD: 1
( pesos )
de
D e n o m i n a c i nFI
FN
SF
TVV Comisin Federal de Electricidad
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017
SEPTIEMBRE DE 2016
Pgina:
ANLISIS FUNCIONAL PROGRAMTICO ECONMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)
AI
ServiciosPersonales
Otros deCorrienteS u m a Subsidios
InversinFsicaS u m a
G a s t o
T o t a l
G a s t o d e I n v e r s i nG a s t o C o r r i e n t e
Gasto deOperacin
SubsidiosOtros deInversin
PP
Pensionesy
Jubilaciones
2
O001
J001
K027K029M001
E570
F571
K001
K014K025K029K044
P553
E561
E562
E563
K001
K025K027K028K029K044
R584
Actividades de apoyo a la funcin pblica y buengobierno
Pago de pensiones y jubilaciones en CFE
Mantenimiento de infraestructura
Programas de adquisiciones
Actividades de apoyo administrativo
Operacin y mantenimiento de los procesos dedistribucin y de comercializacin de energaelctrica Promocin de medidas para el ahorro y usoeficiente de la energa elctrica Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Otros proyectos de infraestructura social
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Programas de adquisiciones
Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas) Planeacin del Sistema Elctrico de lainfraestructura de CFE
Operacin y mantenimiento de las centralesgeneradoras de energa elctrica Operacin, mantenimiento y recarga de laNucleoelctrica Laguna Verde Suministro de energticos a las centralesgeneradoras de electricidad Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Mantenimiento de infraestructura
Estudios de preinversin
Programas de adquisiciones
Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas) Adquisicin de energa elctrica a los ProductoresExternos
304,023,978
59,115,000,000
8,400,000
41,978,432
17,226,957,629
51,012,484,836
48,007,816
4,459,966,710
206,521,186
58,779,734
1,223,967,394
4,699,597,592
179,270,213
199,846,761,676
7,783,046,394
825,689,161
3,045,975,033
80,000,000
5,229,998,665
233,300,000
493,726,302
9,029,283,154
73,185,270,800
304,023,978
17,226,957,629
51,012,484,836
48,007,816
179,270,213
199,846,761,676
7,783,046,394
825,689,161
73,185,270,800
291,876,780
3,101,519,930
32,224,730,005
27,797,258
179,140,369
9,731,841,717
1,832,992,462
331,994,023
12,147,198
13,893,629,902
18,698,093,235
20,085,554
129,844
189,588,109,633
5,949,853,908
493,695,138
231,807,797
89,661,596
125,004
526,810,326
200,024
73,185,270,800
8,400,000
41,978,432
4,459,966,710
206,521,186
58,779,734
1,223,967,394
4,699,597,592
3,045,975,033
80,000,000
5,229,998,665
233,300,000
493,726,302
9,029,283,154
8,400,000
41,978,432
4,459,966,710
206,521,186
58,779,734
1,223,967,394
4,699,597,592
3,045,975,033
80,000,000
5,229,998,665
233,300,000
493,726,302
9,029,283,154
001
012
002
003
013
Funcin Pblica y buen Gobierno
Pensiones y Jubilaciones para el personal deCFE
Servicios de Apoyo Administrativo
Distribucin y Comercializacin de EnergaElctrica
Generacin de Energia Elctrica
304,023,978
59,115,000,000
17,277,336,061
61,888,595,481
302,677,566,127
304,023,978
17,226,957,629
51,239,762,865
284,565,282,973
291,876,780
3,101,519,930
32,431,667,632
12,751,641,818
12,147,198
13,893,629,902
18,718,308,633
198,101,230,105
231,807,797
89,786,600
73,712,411,050
50,378,432
10,648,832,616
18,112,283,154
50,378,432
10,648,832,616
18,112,283,154
04
02
05
Funcin Pblica
Edad Avanzada
Electricidad
304,023,978
59,115,000,000
409,175,286,877
304,023,978
372,649,998,937
291,876,780
55,235,467,957
12,147,198
243,367,480,269
74,047,050,711
36,525,287,940
36,525,287,940
3
6
3
Coordinacin de la Poltica de Gobierno
Proteccin Social
Combustibles y Energa
304,023,978
59,115,000,000
409,175,286,877
304,023,978
372,649,998,937
291,876,780
55,235,467,957
12,147,198
243,367,480,269
74,047,050,711
36,525,287,940
36,525,287,940
1
2
3
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Econmico
304,023,978
59,115,000,000
409,175,286,877
304,023,978
372,649,998,937
291,876,780
55,235,467,957
12,147,198
243,367,480,269
74,047,050,711
36,525,287,940
36,525,287,940
GASTO PROGRAMABLE 468,594,310,855 372,954,022,915 55,527,344,737 243,379,627,467 74,047,050,711 36,525,287,940 36,525,287,940 59,115,000,000
59,115,000,000
59,115,000,000
59,115,000,000
59,115,000,000
59,115,000,000
ENTIDAD: 2
( pesos )
de 2
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FN
SF
TVV Comisin Federal de Electricidad
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017
SEPTIEMBRE DE 2016
Pgina:
ANLISIS FUNCIONAL PROGRAMTICO ECONMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)
AI
ServiciosPersonales
Otros deCorrienteS u m a Subsidios
InversinFsicaS u m a
G a s t o
T o t a l
G a s t o d e I n v e r s i nG a s t o C o r r i e n t e
Gasto deOperacin
SubsidiosOtros deInversin
PP
Pensionesy
Jubilaciones
580,413,152,642
GASTO NO PROGRAMABLE
ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LADEUDA DEPRECIACIONES
RESERVAS
AUMENTOS DE ACTIVO
DISMINUCIONES DE PASIVO
DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO
OTROS
111,818,841,787
69,215,848,520
14,298,378,695
54,917,469,825
42,602,993,267
GASTO TOTAL
R585
E555
E567
K001
K025K027K029K044
K001
K027K028K044
P552
Planeacin y direccin de los procesos productivos
Operacin Red de Fibra ptica y apoyotecnolgico a los procesos productivos Operacin y mantenimiento a lneas detransmisin, subestaciones de transformacin y redfibra ptica Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Mantenimiento de infraestructura
Programas de adquisiciones
Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas)
Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad Mantenimiento de infraestructura
Estudios de preinversin
Proyectos de infraestructura econmica deelectricidad (Pidiregas) Coordinacin de las funciones y recursos para lainfraestructura elctrica
2,924,514,942
772,161,872
18,352,131,158
1,490,861,922
28,000,000
77,958,783
163,400,000
4,098,462,623
809,050,000
274,000,000
1,094,000
770,966,410
493,702,440
2,924,514,942
772,161,872
18,352,131,158
493,702,440
854,813,616
468,769,300
6,105,952,407
375,916,870
2,069,571,426
302,881,656
12,239,813,761
111,616,212
129,900
510,916
6,364,990
6,169,358
1,490,861,922
28,000,000
77,958,783
163,400,000
4,098,462,623
809,050,000
274,000,000
1,094,000
770,966,410
1,490,861,922
28,000,000
77,958,783
163,400,000
4,098,462,623
809,050,000
274,000,000
1,094,000
770,966,410
014
015
Transmisin, Transformacin y Control de laEnerga Elctrica
Infraestructura Bsica en Energa Elctrica
24,982,976,358
2,348,812,850
19,124,293,030
493,702,440
6,574,721,707
375,916,870
12,542,695,417
111,616,212
6,875,906
6,169,358
5,858,683,328
1,855,110,410
5,858,683,328
1,855,110,410
Clave Programa presupuestario
Nombre Programa presupuestarioClave Unidad Responsable
Nombre Unidad Responsable
E555 Operacin Red de Fibra ptica y apoyo tecnolgico a los procesos productivos TVV Comisin Federal de Electricidad
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
TVVComisin Federal de Electricidad
Misin: Ser una empresa de energa comprometida con sus clientes, cumpliendo su mandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez financiera, sustentable y responsable con el medio ambiente.
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para elcumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivosestablecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Tcnicas de Indicadores del Desempeo(FID), en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin yconsulta de la informacin del desempeo, a continuacin se desglosan todas las Unidades Responsables que forman partede cada Programa presupuestario.
ndice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
106,247.8
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante la optimizacin de la operacin y el mantenimiento de las centrales de generacin
Disponibilidad de los equipos para producir la energa elctrica que demanda la sociedad.
(Capacidad de produccin disponible / Capacidad de produccin instalada) x 100 Porcentaje
Estratgico - Eficiencia - Mensual 88.06
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios de Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico cuya calidad no es afectada por interrupciones atribuibles a Generacin. Indisponibilidad por falla ms decremento
(Energa no generada por falla ms decremento/Energa terica)*100 Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Mensual 3.08
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Energa elctrica generada y entregada a Transmisin, de conformidad con el despacho de energa y las libranzas para mantenimiento otorgadas por el Centro Nacional de Control de Energa Indisponibilidad por mantenimiento programado
(Energa no generada por mantenimiento programado / Energa terica)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 8.86
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Operacin y mantenimiento de las unidades generadoras que garanticen la continuidad del servicio dentro de parmetros establecidos con CENACE. Frecuencia de salidas por falla
Horas de operacin como generador/Nmero de salidas por falla atribuibles a Generacin. Otra-Das/Falla Gestin - Eficacia - Mensual 55.06
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE561 Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa elctrica
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
5,480.6
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental. Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante la optimizacin de la operacin y el mantenimiento de la nucleoelctrica de laguna verde
Disponibilidad de los equipos para producir energa elctrica en porcentaje
Disponibilidad=Energa Disponible/Energa terica*100. Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 86.13
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los consumidores de energa elctrica entregada por la Comisin Federal de Electricidad, reciben un servicio elctrico de calidad, debido a la utilizacin de combustible nuclear, como opcin de energa limpia
Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentaje
Indisponibilidad=100 X Energa no generada por mantenimiento programado/Energa terica Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Mensual 11.71
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Energa elctrica generada y entregada a Transmisin.
Cumplimiento del Programa de Entrega de Energa en porcentaje.
Cumplimiento del Programa=100 X Energa Elctrica Entregada / Energa Programada por el predespacho de Generacin (%). Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Mensual 95
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Operacin de las unidades a travs de mantenimiento programado para ser mantenidas en lnea.
Cumplimiento del programa de mantenimiento en lnea medido en porcentaje.
Cumplimiento del programa=100XMantenimiento real (%) / Avance programado (%). Porcentaje
Gestin - Eficiencia - Mensual 95
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
5 Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de ElectricidadN/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE562 Operacin, mantenimiento y recarga de la Nucleoelctrica Laguna Verde
53 Comisin Federal de Electricidad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
645.2
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante el suministro ptimo de combustibles a las centrales termoelctricas de la Comisin Federal de Electricidad.
Cumplimiento en el suministro de los combustibles
% de cumplimiento = Suministro de combustible realizado/Combustible requerido por el CENACE Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 99.9
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios de Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio electrico influido favorablemente por el desempeo del programa garantizando que no existe un tiempo de interrupcin del servicio de energa elctrica por falta de energtico en una central generadora
Tiempo de Interrupcin por Usuario atribuible a Energticos
(Afectacion en minutos x usuarios afectados) / (usuarios totales)
Minuto por usuario
Estratgico - Eficacia - Semestral 2
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Combustleo Abastecido de acuerdo a las necesidades de consumo
Suministro a las centrales termoelctricas de combustleo
% de cumplimiento= Suministro de combustibles real (volumen de combustleo abastecido en el periodo indicado)/Suministro de combustibles programado (volumen de combustleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)*100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Trimestral 99.8
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Gestin de los contratos de combustible y transporte con condiciones ptimas para Comisin Federal de Electricidad.
Cumplimiento del programa de transporte de combustleo
% de cumplimiento = (Volumen de combustleo transportado / Volumen de combustleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado) X 100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Trimestral 98.1
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE563 Suministro de energticos a las centrales generadoras de electricidad
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
7,619.4
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante la Transformacin y Transmisin continua de energa elctrica a los usuarios del Servicio Pblico. Prdidas de Energa de Transmisin
Es la sumatoria de las Energas Recibidas de cualquier proceso o entidad menos la sumatoria de Energas Entregadas a otra rea del proceso o entidad incluyendo la autoabastecida utilizada para regular la atencin y servicios propios, as como la cosumida recibida para servicios propios (Distribucin o Generacin), multiplicada por 100 y dividida entre la sumatoria de Energa Recibida. Porcentaje
Estratgico - Eficiencia - Anual 2.2
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante la Transformacin y Transmisin continua de energa elctrica a los usuarios del Servicio Pblico.
Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisin
TIUT= Suma de los productos de la duracin en minutos de cada interrupcin por el nmero de usuarios afectados en la interrupcin / nmero total de usuarios. Minuto por usuario
Estratgico - Eficacia - Anual 1.9
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios de la Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en lneas, atribuibles a Transmisin.
Confiablilidad del sistema de Transmisin de Energa Elctrica para transportarla a los centros de consumo.
Nmero de veces que se desenergizan las lneas de transmisin por causa de fallas propias de las lneas de transmisin referido a la longitud total por cada 100 km de lneas / kilmetros de lneas de Transmisin)*100
Otra-Salidas por cada 100 km
Estratgico - Eficacia - Anual 1
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Energa elctrica transmitida y entregada a Distribucin considerando lneas y subestaciones en condiciones ptimas de operacin, y con interrupciones mnimas del suministro de energa elctrica atribuibles a transmisin. DLT= Disponibilidad en Lneas de Transmisin
DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una lnea de transmisin/el total de kilometraje de lneas de trasmisin en una zona determinada Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Semestral 99.35
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE567 Operacin y mantenimiento a lneas de transmisin, subestaciones de transformacin y red fibra ptica
53 Comisin Federal de Electricidad
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Operacin y mantenimiento de lneas y subestaciones a travs de la ejecucin eficiente de los programas de mantenimiento MI=Mantenimiento Integrado
MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Semestral 100
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
44,525.8
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Sectorial/Transversal:
Prdidas totales de energa elctrica (PET).
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante la operacin ininterrumpida de las lneas y subestaciones de distribucin.
Tiempo de Interrupcin por Usuario de Distribucin (TIUD).
Suma de los productos de la duracin en minutos de cada interrupcin atribuible a Distribucin por el nmero de usuarios afectados en la interrupcin / nmero total de usuarios. Otra-minutos/usuario
Estratgico - Eficiencia - Anual 32
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios del servicio de energa que proporciona la Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en lneas, atribuibles a Distribucin. Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
NIU=(Nmero total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / nmero acumulado de usuarios totales) por 1000 Inconformidad
Estratgico - Eficacia - Anual 2.55
Los usuarios del servicio de energa que proporciona la Comisin Federal de Electricidad reciben un servicio elctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en lneas, atribuibles a Distribucin.
Volumen de ventas de energia en GWh para el usuarios final
ES la suma de la energia facturada en todas las tarifas de suministro electrico a nivel nacional. GWH
Estratgico - Eficacia - Trimestral 214151
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante la operacin ininterrumpida de las lneas y subestaciones de distribucin.
[(Energa recibida en los ltimos 12 meses (ao mvil) por concepto de generacin propia y entregas de permisionarios, as como de importacin de energa - Energa entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los ltimos 12 meses (ao mvil), incluyendo porteo, exportacin, los usos propios y generales)*100] / Energa recibida en los ltimos 12 meses (ao mvil) por concepto de generacin propia y entregas de permisionarios, as como de importacin de energa Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de comercializacin de energa elctrica
53 Comisin Federal de Electricidad
Energa elctrica distribuida en condiciones ptimas de operacin, y con interrupciones mnimas del suministro de energa elctrica atribuibles a distribucin.
Compromisos de Servicio Conexion de Suministros en Baja Tension
Cada evento se inicia cuando el cliente hace la solicitud por cualquier medio y se dara porterminado cuando se reciba la notificasion del personal de campo de la hora en que el suministro quedo conectadoel lapso de tiempo se determina en dias naturales con un decimal. Porcentaje
Estratgico - Eficiencia - Trimestral 95
Energa elctrica distribuida en condiciones ptimas de operacin, y con interrupciones mnimas del suministro de energa elctrica atribuibles a distribucin. Nmero de interrupciones por usuario (NIU)
NIU=Nmero de interrupciones del servicio elctrico que afectan a llos usuarios por causas atribuibles a Distribucin / Usuarios en el periodo considerado.
Otra-Nmero de interrupciones por usuario
Estratgico - Eficacia - Semestral 0.9
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Mantener e incrementar la infraestructura elctrica de distribucin que permita atender las contingencias y operar adecuadamente el sistema de Distribucin
Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribucin (nueva y rehabilitada).
ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribucin en el ao / Capacidad total instalada en subestaciones de distribucin. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 3.66
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
178.6
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante programas de apoyo al desarrollo sustentable Infraestructura Proyectos Realizados Proyecto
Estratgico - Eficacia - Sexenal
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Las comunidades aledaas a las obras de infraestructura elctrica cuentan con proyectos de infraestructura social y ambiental Ejecucin Proyectos ejecutados Proyecto
Estratgico - Eficiencia - Anual
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Programas de desarrollo sustentable concluidos. Concluidos Proyectos concluidos Proyecto
Gestin - Eficiencia - Semestral
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
5 Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de ElectricidadN/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalacin de la infraestructura elctrica
53 Comisin Federal de Electricidad
Gestion de la ejecucin de los programas de apoyo al desarrollo sustentable Ejecucin
Ejercido en millones de pesos reportados
Otra-millones de pesos
Gestin - Economa - Trimestral
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos dela Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
35.0
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental. mediante acciones de ahorro y uso eficiente de la energa elctrica.
Porcentaje de ahorro potencial de energa elctrica anual correspondiente a las evaluaciones de eficiencia energtica viables
Suma del ahorro potencial de energa elctrica de las evaluaciones de eficiencia energtica viables (en GWh), dividido entre la meta del periodo y multiplicado por cien (Suma de ahorro potencial de energa elctrica de cada proyecto en el periodo) (1/15.2) * 100. Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 105
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los ciudadanos y los trabajadores de la Comisin Federal de Electricidad desarrollan una cultura del ahorro y eficiencia energtica.
Tasa de crecimiento de acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de energa elctrica
(Total de acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo actual) / (total acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo anterior) -1 * 100 Tasa de variacin
Estratgico - Eficacia - Anual 5
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Capacitaciones y asesoras en ahorro y uso eficiente de la energa elctrica impartidas a los trabajadores de la Comisin Federal Electricidad y a los ciudadanos.
Tasa de crecimiento de personas capacitadas y asesoradas en ahorro y uso eficiente de la energa elctrica
(Total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo) / (total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energa elctrica en el periodo correspondiente anterior) - 1 * 100 Evento
Gestin - Eficacia - Trimestral 102
Evaluaciones realizadas a tecnologas y a proyectos de eficiencia energtica en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad.
Total de evaluaciones de eficiencia energtica realizadas
Suma de evaluaciones de eficiencia energtica de tecnologas ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad, realizadas en el periodo. Actividad
Gestin - Eficacia - Trimestral 193
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
5 Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioF571 Promocin de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energa elctrica
53 Comisin Federal de Electricidad
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Atencin de solicitudes de evaluacin de tecnologas ahorradoras y solicitudes de evaluacin de proyectos de eficiencia energtica en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad.
Porcentaje de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energtica atendidas.
(Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energtica de tecnologas ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad, atendidas en el periodo) / (Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energtica de tecnologas ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisin Federal de Electricidad recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Trimestral 95.34
Atencin de las solicitudes de capacitacin y asesora.
Porcentaje de solicitudes de capacitaciones y asesoras atendidas.
(Total de solicitudes atendidas en el periodo) / (total de solicitudes recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Trimestral 95.05
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
9,805.9
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante la rehabilitacin de las instalaciones de la Comisin Federal de Electricidad
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios
1000xNmero de inconformidades procedentes/Nmero total de usuarios Inconformidad
Estratgico - Eficacia - Anual 2.55
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios de la Comisin Federal de Electricidad reciben un suministro de Energa elctrica confiable
Tiempo de Interrupcin por Usuario de Distribucin (TIUD).
Tiempo de Interrupci por ususario de Distribucin=Suma de los productos de la duracin en minutos de cada interrupcin atribuible a Distribucin por el nmero de usuarios afectados en la interrupcin / nmero total de usuarios.
Otra-minutos/usuario
Estratgico - Eficiencia - Anual 32
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Infraestructura de generacin, transmisin y distribucin rehabilitada
Avance fsico en la rehabilitacin de centrales generadoras de energa elctrica
100 *Avance fsico real/Avance fsico programado Porcentaje
Gestin - Eficacia - Semestral 100
Infraestructura de generacin, transmisin y distribucin rehabilitada
Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribucin debido a rehabilitacin
100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribucin / Capacidad total instalada en subestaciones de distribucin. Porcentaje
Gestin - Eficacia - Mensual 3.66
Infraestructura de generacin, transmisin y distribucin rehabilitada
Avance fsico en la rehabilitacin de Subestaciones de Transmisin con antiguedad mayor a 30 aos.
100xNmero de elementos rehabilitados en subestaciones de transmisin/nmero de elementos programados Porcentaje
Gestin - Eficacia - Semestral 100
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Cli ti )
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK001 Proyectos de infraestructura econmica de electricidad
53 Comisin Federal de Electricidad
Administracin de proyectos de infraestructuraAdministracin de la realizacin de proyectos de rehabilitacin de centrales generadoras
100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados Porcentaje
Gestin - Eficacia - Semestral 100
Administracin de proyectos de infraestructurandice de nueva infraestructura elctrica de la DPIF
(Ejercido al periodo/Presupuesto anual autorizadol) *100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Trimestral
Administracin de proyectos de infraestructura
Administracin de la realizacin de proyectos de incremento y sustitucin de capacidad en subestaciones de distribucin
100Xrecursos financieros ejercidos / recursos financieros asignados Porcentaje
Gestin - Eficacia - Trimestral 36.67
Administracin de proyectos de infraestructura
Administracin de la realizacin de proyectos de rehabilitacin de subestaciones de Transmisin.
100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados Porcentaje
Gestin - Eficacia - Semestral 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de loobjetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
206.5
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Sectorial/Transversal:
Poblacin que cuenta con servicio de energa elctrica (PSEE).
Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energa elctrica en el pas. Indicador cobertura servicio elctrico
(Nmero de habitantes electrificados en el perodo / habitantes totales del pas)*100 Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 98.7
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los nuevos usuarios del Sistema Elctrico reciben el servicio de energa elctrica.
Nmero de usuarios incorporados por el programa de electrificacin
Sumatoria de los usuarios incorporados por las obras de electrificacin. Usuario
Estratgico - Eficacia - Anual 59320
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Infraestructura elctrica aumentada. Nmero de Colonias populares electrificadasSumatoria de las colonias electrificadas al periodo Comunidad
Gestin - Eficacia - Trimestral 650
Infraestructura elctrica aumentada. Nmero de comunidades electrificadas
Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificacin de comunidades Comunidad
Gestin - Eficacia - Trimestral 1500
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Electrificacin de nuevas poblaciones atendidas Kilmetros de lnea en media tensin
Sumatoria de kilmetros instalados de linea de media tensin para electrificacin Kilmetro lineal
Gestin - Eficacia - Trimestral 1200
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Contribuir a ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energa elctrica en el pas.
(Poblacin con acceso al servicio de energa elctrica / Poblacin total) x 100 Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Trimestral
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del pas.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de ElectricidadN/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK014 Otros proyectos de infraestructura social
53 Comisin Federal de Electricidad
Electrificacin de nuevas poblaciones atendidas Capacidad en transformacin instalada
Sumatoria de capacidad en (Megavolts Amper) de transformadores instalados. MVA
Gestin - Eficacia - Trimestral 95
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
5,590.4
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional. mediante el mantenimiento de las instalaciones de la Comisin Federal de Electricidad, para la generacin de electricidad que demanda la sociedad Disponibilidad de Generacin
Capacidad de produccin actual/capacidad de produccin instalada*100 Porcentaje
Estratgico - Eficiencia - Mensual 89.13
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios de la Comisin Federal de Electricidad reciben el suministro de energa elctrica dentro de estndares internacionales Indisponibilidad por falla mas decremento
Cantidad de energa no generada por falla mas decremento/capacidad de produccin instalada*100 Porcentaje
Estratgico - Eficiencia - Mensual 2.86
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Unidades generadores mantenidas en condiciones ptimas de operacin. Indisponibilidad por mantenimiento programado
Cantidad de energa no generada por mantenimiento programado/Cantidad de energa total que puede generar una unidad generadora*100 Porcentaje
Gestin - Eficiencia - Mensual 8.01
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Inversin oportuna del presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de las unidades generadoras.
Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversin
Porcentaje del presupuesto autorizado que se ha gastado/1 Porcentaje
Gestin - Eficiencia - Semestral 100
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de ElectricidadN/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK027 Mantenimiento de infraestructura
53 Comisin Federal de Electricidad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
234.4
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformacin de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante El aprovechamiento de las energas renovables en la generacin, la diversificacin del parque de generacin de electricidad y el uso eficiente de la energa con la adecuada aplicacin de los recursos financieros asignados, contribuyendo a transitar hacia una economa competitiva, sustentable, resiliente y un ambiente de bajas emisiones de carbono.
Incremento en la capacidad de generacin con energas renovables. (ICER)
Incremento en la capacidad de energa renovable = ((Capacidad actual de generacin a partir de energa renovable - Capacidad inicial de generacin a partir de energa renovable)/Capacidad inicial de generacin a partir de fuentes renovables) * 100 Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 0
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Realizar los estudios de evaluacin de potencial del recurso para proponer nuevas centrales utilizando fuentes de energa limpia y renovable
Porcentaje de proyectos de energas renovables (PPER)
Porcentaje de proyectos de energa renovable ejecutados = (Proyectos de energa renovable ejecutados / Proyectos de energa renovable programados)*100 Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 100
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a incrementar el proceso de generacin de electricidad con centrales - Unidades de energa renovable
Capacidad de generacin con recursos renovables instalados
Capacidad instalada adicional con recursos renovables en MegaWatts MW
Estratgico - Eficacia - Semestral 0
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
5 Ampliar la utilizacin de fuentes de energa limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energtica y la responsabilidad social y ambiental.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Cli ti )
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK028 Estudios de preinversin
53 Comisin Federal de Electricidad
Evaluar el aprovechamiento de los recursos financieros asignados para la ejecucin de los Estudios de Preinversin autorizados. Administracin de los recursos financieros
Porcentaje de avance del ejercicio de recursos financieros=Recursos financieros ejercidos/Recursos financieros programados*100 Porcentaje
Gestin - Eficacia - Semestral 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
1,923.1
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformacin de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante La atencin de solicitudes para la prestacin del servicio de energa elctrica. Grado de Electrificacin
Poblacin con energa elctrica entre la poblacin total por cien. Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Anual 98.7
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Los usuarios del sector domestico, comercial, industrial, agrcola y de servicios cuentan con el servicio de energa elctrica. Usuarios
Total de usuarios del servicio de energa elctrica Usuario
Estratgico - Eficacia - Anual 41863587
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Atencin de solicitudes de servicio pblico de energa elctrica.
Solcitudes atendidas para el suministro del servicio pblico de energa electrica (#)
Nmero de solicitudes atendidas, contadas en el Sistema de Informacin Estadistica Comercial. Solicitud
Gestin - Eficacia - Trimestral 2700000
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Ejercicio del presupuesto. Avance del ejercicio
Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio preupustario de los recursos para adqusicin de acometidas y medidores Pesos
Gestin - Eficacia - Trimestral 2750000000
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del pas.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de ElectricidadN/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK029 Programas de adquisiciones
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
18,598.3
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante los recursos adecuados
IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.
Nmero de inconformidades procedentes por cada mil usuarios. Inconformidad
Estratgico - Eficacia - Anual
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
El suministro de energia electrica es confiable
TIU - Tiempo de interrupcin del servicio elctrico.
Minutos de interrupcin del servicio de energa, por usuario.
Minuto por usuario
Estratgico - Eficacia - Anual
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Infraestructura disponible Numero de proyectos Numero de proyectos ProyectoEstratgico - Eficacia -
Semestral
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medidaTipo - Dimensin -
Frecuencia Meta anual programada
Supervision de la construccin Pago de la amortizacin Presupuesto programado PesosGestin - Eficiencia -
Semestral
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro delos objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Cli ti )
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK044 Proyectos de infraestructura econmica de electricidad (Pidiregas)
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Unidad Responsable*
Enfoques Transversales
2,736.4
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programadaContribuir a optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional mediante proyectos de infraestructura Incremento numero de proyectos entregados Porcentaje
Estratgico - Eficacia - Sexenal
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programadaLos usuarios del sisitema elctrico nacional cuentan con el servicio pblico de energa elctrica Cumplimiento de Proyectos
proyectos gestionados en el presente ejercicio con respecto a los programados Proyecto
Estratgico - Eficacia - Anual
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Proyectos de infraestructura elctrica Gestionados Proyecto Gestin
Proyectos gestionados de acuerdo con el programa Proyecto
Estratgico - Eficiencia - Semestral
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Desarrollo, Contratacin, Supervisin de la construccin, mediante el Seguimiento y Control de la Gestin de los Proyectos de infraestructura elctrica
Desarrollo-Contratacin-Supervisin Ejercicio entre presupuesto por cien Porcentaje
Gestin - Economa - Trimestral
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIRNivel: Fin
Nivel: Propsito
Nivel: Componente
Nivel: Actividad
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa Sectorial o TransversalPrograma
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
TVV-Comisin Federal de Electricidad4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioP552 Coordinacin de las funciones y recursos para la infraestructura elctrica
53 Comisin Federal de Electricidad
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017
Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
53Comisin Federal de Electricidad
Fichas Tcnicas de Indicadores del Desempeo
Programa Presupuestario
Ramo
Enfoques Transversales
935.5
Unidad Responsable*:
Nombre del Indicador Mtodo de Clculo Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura
Sumatoria de los ingresos por servicios externos
Estratgico - Economa - Trimestral
Unidad de medida
Millones de pesos
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Indicadores y Metas de la FIDTVV-Comisin Federal de Electricidad
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Objetivo de la Meta Nacional
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017
Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioE555 Operacin Red de Fibra ptica y apoyo tecnolgico a los procesos productivos
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Enfoques Transversales
166.8
Unidad Responsable*:
Nombre del Indicador Mtodo de Clculo Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Seguimiento del Gasto de Inversin Autorizado de inmuebles
(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100 Gestin - Eficacia - Anual 100
Unidad de medida
Porcentaje
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin dela informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Indicadores y Metas de la FIDTVV-Comisin Federal de Electricidad
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Objetivo de la Meta Nacional
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017
Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioK025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Enfoques Transversales
341.8
Unidad Responsable*:
Nombre del Indicador Mtodo de Clculo Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Medicin del Desempeo Estratgico
Porcentaje de cumplimiento = (Nmero de Indicadores Estratgicos Monitoreados a diciembre/Nmero de Indicadores Estratgicos Programados a diciembre)*100 Estratgico - Eficacia - Anual 68.18
Unidad de medida
Porcentaje
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Indicadores y Metas de la FIDTVV-Comisin Federal de Electricidad
6 Abastecer de energa al pas con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energa elctrica a lo largo del pas
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Objetivo de la Meta Nacional
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017
Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Datos del Programa PresupuestarioP553 Planeacin del Sistema Elctrico de la infraestructura de CFE
53 Comisin Federal de Electricidad
Programa Presupuestario
Ramo
Enfoques Transversales
1,284.9
Unidad Responsable*:
Nombre del Indicador Mtodo de Clculo Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado
(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100 Gestin - Eficacia - Anual 99
Unidad de medida
Porcentaje
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Programa
18 Programa Sectorial de Energa
Objetivo
2 Optimizar la operacin y expansin de infraestructura elctrica nacional.
Indicadores y Metas de la FIDTVV-Comisin Federal de Electricidad
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