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Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y
Maracuyá para la industrialización de la producción y comercialización de pulpas de
fruta en el municipio de La Mesa Cundinamarca
Autores
Diana Lucia Gómez Molina- Gina Lizeth Diaz Gamez
Tutor
Msc. Iván Diego López
Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Bogotá, Colombia
Diciembre 2018
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
Cundinamarca
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Contenido
...................................... 1
RESUMEN ......................................................................................................................... 5
PALABRAS CLAVE ........................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 6
1. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................. 8
1.1 Análisis de Interesados ............................................................................................ 8
1.2 Análisis del problema ............................................................................................. 11
1.3 Análisis de objetivos ............................................................................................... 13
1.4 Selección de la estrategia ÓPTIMA ........................................................................ 14
1.5 Estructura analítica del proyecto ............................................................................ 17
1.6 Resumen narrativo de objetivos y actividades ........................................................ 19
1.7 Análisis de indicadores ........................................................................................... 20
1.8 Medios de verificación ............................................................................................ 22
1.9 Matriz de marco lógico ........................................................................................... 24
1.10 Normatividad aplicable al proyecto ....................................................................... 26
2. ANÁLISIS DEL MERCADO ...................................................................................... 30
2.1. Antecedentes de estudio de mercado ................................................................... 30
2.2. Análisis de demanda ............................................................................................. 33
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2.4. Análisis de la Oferta .............................................................................................. 38
2.5. Análisis de Precio .................................................................................................. 41
2.6. Elasticidad Precio de la Demanda ......................................................................... 43
2.7. Plan de mercadeo ................................................................................................. 43
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 47
3.1 Política integral del proyecto................................................................................... 47
3.2 Objetivos del proyecto ............................................................................................ 47
Objetivo general ........................................................................................................... 47
Objetivos específicos ................................................................................................... 47
3.3 Política de calidad .................................................................................................. 48
3.4 Política de seguridad y salud en el trabajo ............................................................. 48
3.5 política de responsabilidad empresarial .................................................................. 49
3.6 Gestión de riesgos del proyecto ............................................................................. 49
4. ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................. 52
4.1. Tamaño del proyecto (criterio de disponibilidad de materia prima) ........................ 52
4.2. Localización .......................................................................................................... 54
4.3. Ingeniería del proyecto .......................................................................................... 58
5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ................................................................................... 65
5.1. Misión .................................................................................................................... 65
5.2. Visión .................................................................................................................... 65
5.3. Estructura organizacional ...................................................................................... 66
6. ESTUDIO FINANCIERO ........................................................................................... 68
6.1. Maquinaria y equipo .............................................................................................. 68
6.2. Materia prima ........................................................................................................ 70
6.3. Mano de obra ........................................................................................................ 70
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6.4. Ingresos ................................................................................................................ 72
6.5. Flujo de caja .......................................................................................................... 73
6.6. VAN, TIR y Relación Beneficio/Costo .................................................................... 74
6.7. Análisis de sensibilidad ......................................................................................... 74
7. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 76
8. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 78
9. REFERENCIAS ........................................................................................................ 79
ANEXOS .......................................................................................................................... 82
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RESUMEN
En el presente proyecto se plantea el diseño de una planta de procesamiento de mango,
limón, naranja, mora y maracuyá para la industrialización y comercialización de pulpas de
fruta en el municipio de La Mesa Cundinamarca, aprovechando la ventajas competitivas
que tiene el municipio al ser el mayor productor de frutas del departamento y al estar
ubicado cerca de un importante centro de consumo como lo es la ciudad de Bogotá.
Con este proyecto se busca disminuir las pérdidas poscosecha y beneficiar al productor
aumentando la utilidad sobre la producción de fruta y generando un valor agregado a sus
productos. Sumado a lo anterior, se pretende generar ventajas competitivas que hagan
sostenible un modelo de negocio orientado a satisfacer la demanda del consumidor actual,
que tiene un ritmo de vida agitado y que busca salud, conveniencia y placer en los alimentos
que consume.
Con la planta de procesamiento de pulpa de fruta se plantea una relación de gana-gana
que incremente el nivel de rentabilidad de los productores y a su vez cree un negocio
competitivo y rentable, con la infraestructura necesaria para el almacenamiento y
procesamiento de la fruta.
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PALABRAS CLAVE
Fruta: De acuerdo a (Hurtado, Mata, & Isasa, 2008) las frutas y las hortalizas son productos
ricos en agua y pobres en proteínas, se trata de alimentos de escasa importancia desde el
punto de vista energético, Sin embargo, tienen gran interés por su contenido en
micronutrientes: vitaminas y minerales. La fibra es otro componente de gran interés que
poseen las frutas tal que la ausencia de este en la alimentación está directamente asociada
con enfermedades como la diabetes, cáncer, obesidad y estreñimiento entre otras.
Planta de Procesamiento: Se llama planta de procesamiento al lugar en el que se
desarrollan diversas operaciones industriales, entre ellas operaciones unitarias, con el fin
de transformar, adecuar o tratar alguna materia prima en particular a fin de obtener
productos de mayor valor agregado.
Características organolépticas: este tipo de características son las que se pueden
percibir a través de los sentidos, estas difieren entre cada alimento y son una guía para
determinar si el alimento se encuentra en condiciones óptimas para su consumo. Para el
caso de las frutas se les pueden evaluar condiciones tales como forma, color y sabor.
Pulpa de Fruta: Producto obtenido de la separación de las partes comestibles carnosas de
las frutas mediante procesos tecnológicos adecuados. Es el producto pastoso, no diluido,
ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción
comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a una encuesta de Nielsen el 57% de los colombianos está dispuesto a
cambiarse a un estilo de vida más saludable, lo que se traduce en mayor cantidad de
actividad física y un mayor consumo de frutas y verduras.
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Un aspecto importante para que se hagan realidad las metas de consumo de alimentos
saludables es su disponibilidad, además existe la necesidad del rápido acceso a estos, con
lo que productos como las pulpas ganan cada vez un mayor atractivo entre los
consumidores. Es clave señalar que en el caso de Bogotá alrededor del 38% de las
personas consume sus alimentos en restaurantes al menos una vez por semana, por lo que
una buena manera para acceder a los consumidores es a través de los restaurantes donde
requieren una atención rápida que se puede brindar a través de productos listos para
preparar como lo son las pulpas, evitando operaciones como la limpieza y retiro de la
cascara y en términos de costo pagando solo por la parte comestible de la fruta.
Este proyecto se plantea como una solución a la no industrialización del sector frutícola,
responsable de las altas pérdidas poscosecha y bajas tasas de rentabilidad para los
productores de la región, y su vez atiende la necesidad de consumo de productos
saludables y de rápida preparación.
Con este proyecto se busca industrializar la producción de pulpas en La Mesa
Cundinamarca, ofreciendo una mejor opción al productor a la hora de vender sus productos,
dado que es posible disminuir el efecto en precio que tiene el intermediario. El producto
final de la planta de procesamiento será pulpa de fruta con lo que se le está realizando una
transformación a la fruta fresca generando un valor agregado para el consumidor final, el
cual se puede ver reflejado en el valor que este está dispuesto a pagar.
De esta manera la planta de procesamiento de frutas abarca desde la recepción de la fruta
proveniente de los productores del municipio de la Mesa Cundinamarca y si es necesario
desde municipios aledaños, almacenamiento de la fruta, procesamiento, empaque y
comercialización de pulpas de fruta.
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1. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
A continuación, se realiza la identificación del proyecto a través de las matrices propuestas
por la metodología del marco lógico.
1.1 ANÁLISIS DE INTERESADOS
a. Productores de fruta: Los principales intereses de los comercializadores de frutas son
la facilitación de la comercialización de sus productos, lograr mayores índices de
rentabilidad y mantener un flujo adecuado de recursos de acuerdo a sus necesidades.
El estudio realizado por (Rodriguez and Bermúdez 2011)determina que los principales
obstáculos que tienen el desarrollo de las agro empresas se encuentran concentrados en
la falta de financiamiento, los excesivos impuestos y regulaciones y la inestabilidad política.
Puntualmente los productores del municipio de la Mesa se caracterizan por alternar sus
actividades agrícolas con el agroturismo como medio para suplir la baja rentabilidad que
genera las actividades agrícolas aprovechando la afluencia de turistas al municipio. Los
principales canales de comercialización de los productores son la plaza de mercado
municipal, la compra directa del lote y la central de abastos de Bogotá (CORABASTOS).
Los productores del municipio se ven afectados drásticamente por la falta de asistencia
técnica durante la producción, el estado de las vías que incrementa los costos de transporte
y la dificultad de acceso a financiamiento.
(Rodriguez and Bermúdez 2011) resaltan que el poder de negociación este concentrado en
los intermediarios que compran el producto y que son precisamente estos quienes fijan el
precio del producto, se presenta un fallo en el mercado ya que los precios no transmiten las
señales correctas tanto a los productores como a los consumidores finales
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b. Gobierno y entidades (Asohofrucol -Ministerio de agricultura y desarrollo Rural):
La entidad con mayor influencia en el sector producto es Asohofrucol ( Asociación
hortofrutícola colombiana) la cual es la encargada de administrar el fondo nacional de
fomento Hortofrutícola, es una entidad que tiene como objetivo la focalización regional para
el desarrollo de las cadenas productivas, modernización de los sistemas y canales de
comercialización, apertura de mercados, desarrollo y modernización productiva y
tecnológica, desarrollo de los sistemas de calidad, desarrollo del talento humano,
institucionalidad para el fortalecimiento de la competitividad y diversificación de la oferta de
productos.
Asohofrucol junto al ministerio de Agricultura y desarrollo rural ha desarrollado una serie de
lineamientos enfocados a la penetración de nuevos mercados, especialización regional por
cultivo, promoción del consumo de frutas y transferencia de tecnología. Estas entidades
pueden llegar a ser aliados del proyecto dado el interés de este proyecto en incentivar la
producción de fruta en la región ofreciendo un precio justo a los productores.
c. Proveedores: En lo que se refiere a proveedores de insumos para el proyecto que se
está diseñando para estos es beneficioso el proyecto dado que incentiva una demanda de
sus insumos, para el equipo del proyecto se requiere contar con insumos de calidad y un
nivel de servicio que ofrezca un flujo continuo de acuerdo a las necesidades del sistema
productivo.
d. Clientes: Los clientes potenciales son las familias de la ciudad de Bogotá, hoteles y
restaurantes. para todos estos es importante la calidad del producto que se les ofrece,
adicionalmente el precio es fundamental para superar la barrera que supone el actual habito
de consumir la fruta en estado fresco al considerar que así se conservan mejor las
propiedades nutricionales y que el precio de las pulpas es muy elevado.
e. Comercializadores (intermediarios): Los comercializadores intermediarios son
opositores del proyecto dado que ellos actualmente tienen el control del mercado e imponen
el precio del producto. El productor se ve obligado a venderles al precio que estos imponen
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sobre todo en época de cosecha ya que existen barreras para que el productor elimine la
intermediación por aspectos tales como el transporte y el conocimiento del mercado.
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
MANDATOS Y RECURSOS
a. Productores de fruta
Facilidad para comercializar su producto Incremento de la rentabilidad de los cultivos Flujo de caja adecuado a sus necesidades
Baja tecnificación de la producción insuficiente e inadecuada infraestructura de almacenamiento Baja rentabilidad de las cosechas Bajo perfil empresarial del pequeño agricultor Incipiente agrupación gremial
Producción de fruta
b. Gobierno y entidades (Asohofrucol -ministerio de agricultura y desarrollo rural)
Fortalecer el sector productivo frutícola Incrementar la generación de empleo Mejorar la calidad de vida de los habitantes
Bajo impacto económico de este sector en la economía nacional
Incentivos Subsidios
c. Proveedores Aumentar su nivel de ventas Recibir pagos acordados oportunamente
Ninguno Contratos
Acuerdos de nivel de servicio
d. Clientes
Producto de calidad Precios aceptables de acuerdo a capacidad adquisitiva Suministro oportuno de los productos
Ninguno Dinero
e. Comercializadores (intermediarios)
Alcanzar el mayor margen de ganancia al comercializar sus productos
Este actor percibe mayor rentabilidad que el productor
Dinero
Tabla 1. Análisis de Involucrados
El grupo de interés que se podría ver más beneficiado por el proyecto es el de productores
dado que se les negociaría su producto a un precio superior al que obtienen a través de los
intermediarios por lo que se espera obtener apoyo de estos, también se puede esperar que
gobierno sea promotor ya que se proyecta generar empleo en la región. La oposición mayor
se daría desde los comercializadores intermediarios teniendo en cuenta que si desean
seguir obteniendo producto de la región deberán ofrecer un precio igual o mayor al ofrecido
por la planta de procesamiento.
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1.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo propuesto por la metodología del marco lógico se construye el árbol de
problemas donde el problema central es la no industrialización del sector frutícola en el
Municipio de la Mesa Cundinamarca.
De acuerdo al conocimiento del sector obtenidos a través de los estudio de (Castañeda,
Canal, and Orjuela 2012), (Rodriguez and Bermúdez 2011), (Asohofrucol 2006) se
determina que las principales problemáticas del sector que no han permitido que se realice
una industrialización del sector a través de una base tecnologica son la inexistencia de
infraestructura para la transformación, procesamiento, manipulación y almacenamiento,
esta causa se deriva de la incapacidad financiera de los productores para contar con sus
propia infraestructura de almacenamiento y transporte la cual les podría permitir una mayor
independencia de los intermediarios, otra de las consecuencias es que las organizaciones
gremiales no se han constituido y entrado en operación de manera formal lo que no permite
que se aprovechen ventajas de la asociatividad como lo son el acceso a nuevos mercados
y la disminución del costo de insumos.
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Causa 3: Bajo perfil
empresarial del
pequeño agricultor
Consecuencia 1:
Incremento de las
importaciones de
frutas
Consecuencia 2:
Afectación de la
estabilidad
económica de los
productores
Consecuencia 3:
Altas perdidas
poscosecha
Consecuencia 4:
Incremento del precio
de los productos
Consecuencia 5:
Desempleo en las
regiones con
tradición productora
No industrialización del sector frutícola
Causa 1: Inexistencia de
infraestructura para la
transformación,
procesamiento, manipulación
y almacenamiento.
Causa 2: La situación del
sector frutícola en
relación a la
organización gremial y
organización del
mercado general, es
incipiente
Ilustración 1. Árbol de Problemas
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El bajo perfil del pequeño agricultor hace referencia al bajo conocimiento técnico que tienen
los pequeños productores lo que conlleva a que no se tenga un elevado rendimiento de los
cultivos o que no se cumpla con la calidad del producto que se requiere en el mercado.
Las consecuencias directas de estas problemáticas son el incremento de las importaciones
de frutas al no contar con la capacidad de suplir la demanda interna lo que causa un
detrimento de la situación económica de los productores, la inestabilidad económica de los
productores se deriva de la fluctuación de los precios de sus productos con lo que le es
difícil planear inversiones a largo plazo.
Otra de las consecuencias más críticas es el alto índice de perdidas poscosecha en el sector
lo que obliga a que el productor entregue su cosecha a un precio bajo con tal de no perder
la fruta ya que no cuenta con la capacidad de conservar el producto durante un tiempo más
elevado.
1.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es la industrialización del sector frutícola, se identificaron
3 medios para alcanzarlo como lo son.
suministrar la infraestructura para el procesamiento, manipulación,
almacenamiento y transporte de la fruta.
Formalización del gremio que aumente la capacidad de acceder a nuevos
mercados y permita la disminución de costos
Fortalecer perfil empresarial del agricultor, el cual requiere un arduo trabajo de
capacitación sumado al apoyo institucional para acceder a créditos agropecuarios,
impulsando la producción y la inversión en infraestructura.
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En la siguiente sección se analiza la selección de la estrategia optima dadas las
consideraciones de recursos, tiempo e intereses.
1.4 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA ÓPTIMA
Se analizan las alternativas para dar solución al problema de la no industrialización del
sector frutícola en el Municipio de la Mesa Cundinamarca.
Aumentar la capacidad de almacenamiento de los productores asegurando que se
cuente con las condiciones necesarias para la conservación de las frutas
Industrialización del sector frutícola
1) Disminución
de las
importaciones de
frutas
2) Estabilidad
económica de los
productores
3) Bajas perdidas
poscosecha
4) Estabilidad del
precio de los
productos
5) Generación de
empleo en las regiones
con tradición
productora
1)Infraestructura para la
transformación,
procesamiento,
manipulación y
almacenamiento.
2) Organización
gremial estable
3)Alto perfil
empresarial del
pequeño agricultor
Ilustración 2. Árbol de Objetivos
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(temperatura, humedad y manejo), de tal forma que se mantengan los niveles
adecuados de inventario y disminuyan las perdidas.
Crear una agremiación de cultivadores medianos y pequeños, de forma a que se
organice y se programen los cultivos para mantener una oferta constante.
Industrializar la producción de fruta y pulpas de fruta mediante el diseño de una
planta localizada en el municipio de La Mesa.
Capacitar mediante actividades presenciales y manuales, a la población sobre las
técnicas de cultivo, conservación y manejo de la fruta, para aumentar su
competitividad.
Cada una de estas alternativas deberá evaluarse de acuerdo a los recursos que requiere
para su implementación e impacto que tenga sobre la comunidad y cada uno de las
problemáticas presentes. A continuación, se plantean 3 criterios para la evaluación de las
alternativas propuestas, dando una calificación de 1 a 5 para cada alternativa respecto a
cada criterio, siendo 1 lo más bajo y 5 la calificación más alta:
1. Costo del Proyecto (costo mínimo)
2. Mayor Facilidad de Ejecución
3. Mayor Impacto
Lo criterios tendrán una ponderación diferente, distribuidos de la siguiente manera: Costo
del Proyecto con un 25%, Facilidad de Ejecución con un 25% e Impacto con un 50%.
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Alternativa Criterio Calificación Resultado Total
Aumentar la capacidad de almacenamiento asegurando que se cuente con las condiciones necesarias para la conservación de las frutas (temperatura, humedad y manejo)
1 2 0,5
3,25 2 3 0,75
3 4 2
Crear una agremiación de cultivadores medianos y pequeños
1 4 1
3,00 2 2 0,5
3 3 1,5
Industrializar la producción de fruta y pulpas de fruta mediante el diseño de una planta localizada en el municipio de La Mesa.
1 1 0,25
3,75 2 4 1
3 5 2,5
Capacitar mediante actividades presenciales y manuales, a la población sobre las técnicas de cultivo, conservación y manejo de la fruta, para aumentar su competitividad.
1 4 1
3,00 2 4 1
3 2 1
Tabla 2. Selección estrategia óptima
De esta manera se elige la propuesta de industrializar la producción de fruta y pulpas de
fruta mediante el diseño de una planta localizada en el municipio de La Mesa, dado que
genera el mayor impacto al disminuir perdidas y aumentar la rentabilidad, además que otras
opciones como la agremiación son alternativas que requieren mucho más tiempo para
empezar a ejecutar el proyecto y dependen directamente de la voluntad de las personas, la
opción de capacitaciones tiene un efecto más tardío, adicionalmente si bien las personas
pueden estar capacitadas eso no garantiza nada sino cuentan con los recursos financieros
necesarios
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1.5 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO
En la siguiente estructura analítica del proyecto se observan paquetes de trabajo
constituidos por varias actividades de la siguiente manera; la selección de las frutas a
procesar es una etapa 0 del proyecto donde se realizó el análisis sobre la base de consumo
de frutas en la ciudad de Bogotá y las frutas con mayor tasa de producción en el municipio
de la Mesa Cundinamarca.
El paquete de actividades 1 es el estudio de mercado el cual ofrece una visión de la
factibilidad del proyecto dadas las condiciones del mercado; este paquete se constituye por
el estudio de demanda y oferta, estudio de canales de distribución y estudio de precios y
tarifas. El estudio de macro y microlocalización es el segundo paquete de actividades donde
se tienen criterios como la conveniencia por acceso a la materia prima y la cercanía a la
cabecera municipal.
El paquete 4 de actividades tiene como objetivo verificar la pertinencia del proyecto en lo
relativo a ingresos, costos, flujo de caja e indicadores para así comprender la funcionalidad
del proyecto en términos presupuestales. El paquete número 5 se concentra en la
normatividad legal y ambiental del proyecto, mientras que el capítulo 6 se concentra en la
operación del proyecto en términos de la función optima de producción, cálculo de materias
primas e insumos, selección de equipos, definición de los requerimientos de infraestructura
en términos de suministros de electricidad, agua , gas, en general abarca lo que se refiere
a la distribución en planta, este paquete de actividades determina su vez las necesidades
de recursos humanos y genera el organigrama del equipo del proyecto.
0) Seleccionar
las frutas a
procesar
1.1) Realizar el
estudio de oferta
1.3) Realizar el estudio de
demanda
1.4) Realizar el
estudio de precios y/o
tarifas
1.2) Realizar el estudio
de canales de
distribución
2) Estudio de macro y
micro localización
3.1) Estimar el tamaño
óptimo de la planta
3.2) Determinar el proceso
productivo
3.3 Determinar los
requerimientos de
infraestructura y equipos
3.4 Diseñar la distribución en
planta
6.5) Realizar la diagramación de
procesos
4) Realizar los estudios
económicos
4.1) Realizar los
estudios financieros
5) Definir la normatividad
legal y ambiental aplicable
5.1) Realizar el estudio de
impacto ambiental
6) Definir la función optima de
producción
6.1) Cálculo de cantidad de
materiales e insumos
6.2) Selección de equipos
6.3) Definición de la infraestructura
6.4) Definición del personal técnico
requerido
Industrialización del sector frutícola
1) Disminución de las
importaciones de frutas
2) Estabilidad económica de los
productores
3) Bajas perdidas pos cosecha 4) Estabilidad del precio de los
productos
5) Generación de empleo en las
regiones con tradición
productora
Infraestructura para la transformación, procesamiento, manipulación y almacenamiento.
1) Realizar el
estudio de
mercado
3) Realizar el estudio
técnico operativo
Ilustración 3. Estructura Analítica del Proyecto
1.6 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
El siguiente paso del marco lógico se realiza a través de la información obtenida del árbol
de objetivos sumado a la estructura analítica del proyecto y es la primera columna que
constituye la matriz de marco lógico.
Resumen Narrativo de objetivos
Fin: mejorar la estabilidad económica de los productores de fruta en la región de la Mesa Cundinamarca, generando a su vez empleos en el sector, disminuyendo las perdidas poscosecha y manteniendo una mayor estabilidad de los precios lo que a largo plazo contribuirá a la disminución de la importación de frutas.
Propósito: Industrialización del sector frutícola en la región de la Mesa Cundinamarca generando una mayor rentabilidad para los productores a través de productos con valor agregado con los cuales se pueda acceder a nuevos mercados y canales de comercialización.
Componentes Estudio de mercado Diseño de la planta de procesamiento Estudios Técnicos de ingeniería, económicos, financieros y ambientales
Actividades: 1. Seleccionar las frutas a procesar 2. Realizar el estudio de oferta 3. Realizar el estudio de canales de distribución 4. Realizar el estudio de demanda 5. Realizar el estudio de precios y/o tarifas 6. Estudio de macro y micro localización 7. Estimar el tamaño óptimo de la planta 8. Determinar el proceso productivo 9. Determinar los requerimientos de infraestructura y equipos 10.Diseñar la distribución en planta 11.Realizar la diagramación de procesos 12.Realizar los estudios económicos 13.Realizar los estudios financieros 14.Definir la normatividad legal y ambiental aplicable 15.Realizar el estudio de impacto ambiental 16.Definir la función optima de producción 17. Cálculo de cantidad de materiales e insumos 18.Selección de equipos 19.Definición de la infraestructura 20. Definición del personal técnico requerido
Tabla 3. Resumen de objetivos
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1.7 ANÁLISIS DE INDICADORES
El indicador de fin se construye a partir de la consideración de que los productores
obtendrán un 30% adicional de rentabilidad sobre su producción al ir eliminando la
influencia que tiene los intermediarios al fijar el precio del producto, se espera a su vez que
solo quede el 30% de los comercializadores intermediarios los cuales por la influencia del
proyecto deberán comenzar a pagar un precio más justo a los productores de la región si
quieren seguir accediendo al producto.
El propósito del proyecto es industrializar la producción del pulpas y comercialización de
frutas de la Mesa Cundinamarca, se espera lograr una cobertura del 80 % de los
productores de la región dado que al principio puede haber una resistencia al cambio por
parte de los productores.
Los indicadores de actividades se basan en una estimación inicial que deberá ser abordada
a profundidad en los estudios económicos y financieros.
Resumen Narrativo de objetivos Indicadores Meta Final
Fin: mejorar la estabilidad económica de los productores de fruta en la región de la Mesa Cundinamarca, generando a su vez empleos en el sector, disminuyendo las perdidas poscosecha y manteniendo una mayor estabilidad de los precios lo que a largo plazo contribuirá a la disminución de la importación de frutas.
Al finalizar el proyecto tener un incremento del 30% de la rentabilidad actual por tonelada cosechada
La rentabilidad es mayor en un 30% con respecto a la rentabilidad antes de comenzar el proyecto
Disminución del 70% de los intermediarios.
La participación de intermediarios es menor en un 70% con respecto a la rentabilidad antes de comenzar el proyecto
Propósito: Industrialización del sector frutícola en la región de la Mesa Cundinamarca generando una mayor rentabilidad para los productores a través de productos con valor agregado con los cuales se pueda acceder a nuevos mercados y canales de comercialización.
Al finalizar el proyecto se obtendrá una reducción en las perdidas dadas en la poscosecha y procesamiento de frutas de un 37,12% a un 27,12%
Las perdidas dadas en la poscosecha y procesamiento de frutas son menores en un 10% con respecto a la rentabilidad antes de comenzar el proyecto.
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Al finalizar el proyecto se tendrá una cobertura del 80% de los productores del municipio de La Mesa
El 80% de los productores de La Mesa Cundinamarca se asocian.
Al finalizar el proyecto la producción de fruta en La Mesa, aumentara como mínimo un 10% de la producción actual (30.020 toneladas)
La producción de fruta es mayor en un 10% con respecto a la rentabilidad antes de comenzar el proyecto.
Actividades: 1. Seleccionar las frutas a procesar 2.Realizar el estudio de oferta 3.Realizar el estudio de canales de distribución 4.Realizar el estudio de demanda 5.Realizar el estudio de precios y/o tarifas 6. Estudio de macro y micro localización 7.Estimar el tamaño óptimo de la planta 8. Determinar el proceso productivo 9.Determinar los requerimientos de infraestructura y equipos 10.Diseñar la distribución en planta 11. Realizar la diagramación de procesos 12.Realizar los estudios económicos 13. Realizar los estudios financieros 14.Definir la normatividad legal y ambiental aplicable 15. Realizar el estudio de impacto ambiental 16.Definir la función optima de producción 17. Cálculo de cantidad de materiales e insumos 18. Selección de equipos 19.Definición de la infraestructura 20.Definición del personal técnico requerido
Tabla 4. Análisis de indicadores Fuente: Elaboración propia
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industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
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1.8 MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los medios de verificación son en su mayoría soportados bajo reportes internos e
información obtenida a partir de los productores, de la región los cuales se pretenden
procesar a través de análisis estadísticos, o se requiere simple conteo.
Objetivos Indicadores Fuente de
información
Método de recopilació
n de información
Agencias responsabl
es de información
Método de análisis de informació
n
Frec Aplicación
Fin: mejorar la estabilidad económica de los productores de fruta en la región de la Mesa Cundinamarca, generando a su vez empleos en el sector, disminuyendo las perdidas poscosecha y manteniendo una mayor estabilidad de los precios lo que a largo plazo contribuirá a la disminución de la importación de frutas.
Incremento del 30% de la rentabilidad actual por tonelada cosechada
costos de los productores precios de venta de los productores estados financieros del centro de acopio
registros de los productores registros de los costos y precios de venta del centro de acopio
Área de proyectos
Análisis estadístico
mensual Estrategias de
mercadeo Presupuestos
Disminución del 70% de la participación en la comercialización por parte de intermediarios
Productores de la región
Encuestas a productores
Área de proyectos
Análisis estadístico
mensual
Estrategias de mercadeo
Planeación de la producción Planeación de
Compras
Propósito: Industrialización del sector frutícola en la región de la Mesa Cundinamarca generando una mayor rentabilidad para los productores a través de productos con valor agregado con los cuales se pueda acceder a nuevos mercados y canales de comercialización.
Al finalizar el proyecto se obtendrá una reducción en las perdidas dadas en la poscosecha y procesamiento de frutas de un 37,12% a un 27,12%
Registros de perdidas por tonelada de producto
observación de los indicadores de pérdidas del acopio
Área de proyectos
conteo mensual
Estrategias de inventarios
Estrategias de transporte
Al finalizar el proyecto se tendrá una cobertura del 80% de los productores del municipio de La Mesa
productores de la región
Encuestas a productores
Área de proyectos
conteo mensual Planeación de la Producción
Al finalizar el proyecto la producción de fruta en La Mesa, aumentara como mínimo un 10% de la producción actual (30.020 toneladas)
Agronet.
Información secundaria de ministerio de agricultura
ministerio de agricultura
Análisis estadístico
mensual Planeación de la Producción
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Actividades: 1. Seleccionar las frutas a procesar 2.Realizar el estudio de oferta 3.Realizar el estudio de canales de distribución 4.Realizar el estudio de demanda 5.Realizar el estudio de precios y/o tarifas 6. Estudio de macro y micro localización 7.Estimar el tamaño óptimo de la planta 8. Determinar el proceso productivo 9.Determinar los requerimientos de infraestructura y equipos 10.Diseñar la distribución en planta 11. Realizar la diagramación de procesos 12.Realizar los estudios económicos 13. Realizar los estudios financieros 14.Definir la normatividad legal y ambiental aplicable 15. Realizar el estudio de impacto ambiental 16.Definir la función optima de producción 17. Cálculo de cantidad de materiales e insumos 18. Selección de equipos 19.Definición de la infraestructura 20.Definición del personal técnico requerido
presupuesto Registros contables informes de avance del proyecto
Simple verificación
Área de proyectos
Análisis estadístico
mensual Estrategias de compras y de
costos
Tabla 5. Medios de verificación
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Los medios de verificación tienen como objetivo hacer el seguimiento a las actividades
planteadas en el proyecto dejando a su vez como producto un documento o indicador que
sirve como entrada para otras actividades o procesos dependientes.
1.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Compilando las anteriores matrices se construye la matriz de marco lógico la cual incluye
los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Los supuestos se incluyen
en esta matriz y son consideraciones que de no ser así pueden afectar la viabilidad del
proyecto.
Para lograr ofrecerle un 30% adicional del precio de venta de los productores se debe lograr
vender este producto con una utilidad superior al 30% en fruta fresca como en pulpa de
fruta, se supone que se conseguirán clientes directos para el producto y la intermediación
será solo del 30% para así lograr una mayor rentabilidad del proyecto. El proyecto a su vez
se espera que cuente con el apoyo de los productores en lo relativo a mejorar el manejo
que le dan al producto para así asegurar que no pierda sus condiciones de calidad.
Es básico para el proyecto obtener los permisos necesarios para ubicarse en el municipio
y adicionalmente si existe sobrecosto este no deberá superar el 20% del presupuesto.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
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Resumen Narrativo de objetivos Indicadores Medios de
Verificación Supuestos
Fin: mejorar la estabilidad económica de los productores de
fruta en la región de la Mesa Cundinamarca, generando a su vez empleos en el sector, disminuyendo las perdidas poscosecha y manteniendo una mayor estabilidad de los precios lo que a largo plazo contribuirá a la disminución de la importación de frutas.
Incremento del 30% de la rentabilidad actual por tonelada cosechada
Registros de los precios de venta de los productores estados financieros del centro de acopio
se consigue incursionar en el Mercado con un incremento mínimo del 30 % en el precio de venta actual del producto fresco sin transformación
Disminución del 70% de la participación en la comercialización por parte de intermediarios
encuestas a productores
se consiguen clientes directos para el 80% del producto fresco y 70% del producto procesado
Propósito: Industrialización del sector frutícola en la región
de la Mesa Cundinamarca generando una mayor rentabilidad para los productores a través de productos con valor agregado con los cuales se pueda acceder a nuevos mercados y canales de comercialización.
Al finalizar el proyecto se obtendrá una reducción en las perdidas dadas en la poscosecha y procesamiento de frutas de un 37,12% a un 27,12%
Registros de perdidas por tonelada de producto
Los productores mejoraran sus prácticas de recolección y manipulación del producto disminuyendo las perdidas en un 20% durante esta primera etapa
Al finalizar el proyecto se tendrá una cobertura del 80% de los productores del municipio de La Mesa
Estadísticas de productores VS cantidad de productores en el acopio
Mínimo el 80% de los productores de la región participara en el proyecto
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Componentes
Estudio de mercado Diseño de la planta de procesamiento Estudios Técnicos de ingeniería, económicos, financieros y ambientales
Al finalizar el proyecto se realizará el 100% de los componentes proyectados
Informes de ejecución del proyecto
Se cuenta con los permisos de ejecución y el 80% de los equipos necesarios son de fácil acceso.
Actividades:
1. Seleccionar las frutas a procesar 2.Realizar el estudio de oferta 3.Realizar el estudio de canales de distribución 4.Realizar el estudio de demanda 5.Realizar el estudio de precios y/o tarifas 6. Estudio de macro y micro localización 7.Estimar el tamaño óptimo de la planta 8. Determinar el proceso productivo 9.Determinar los requerimientos de infraestructura y equipos 10.Diseñar la distribución en planta 11. Realizar la diagramación de procesos 12.Realizar los estudios económicos 13. Realizar los estudios financieros 14.Definir la normatividad legal y ambiental aplicable 15. Realizar el estudio de impacto ambiental 16.Definir la función optima de producción 17. Cálculo de cantidad de materiales e insumos 18. Selección de equipos 19.Definición de la infraestructura 20.Definición del personal técnico requerido
Presupuesto Registros contables informes de avance del proyecto
Existe una desviación máxima del 20% del presupuesto del proyecto.
Tabla 6. Matriz de marco lógico
1.10 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO
En la siguiente tabla se desarrolla el normograma del proyecto, enfocándose principalmente
en la normatividad ambiental y en las normas específicas para alimentos del tipo frutas y
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verduras, esto teniendo en cuenta las necesidades especiales de estos productos al ser
para consumo humano y por su naturaleza perecedera
Tipo de Norma
Número Fecha de
Expedición Titulo
Ente originador
Fuente de consulta
Observaciones
Decreto 3075 1997 Reglamentación parcial de la Ley 09 de 1979
Presidencia de la
republica INVIMA
Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional.
Decreto 4444 2005
Régimen Sanitario alimentos de microempresarios
Presidencia de la
republica INVIMA
Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los productos con zumo o pulpa de fruta, cuando se procesen, importen, empaquen o se comercialicen en el territorio nacional.
Resolución
14712 1984
Reglamentación de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de vegetales y frutas
Ministerio de salud
INVIMA
Reglamenta la elaboración, conservación y comercialización de jugos concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas.
Resolución
7992 1991
Reglamenta parcialmente el Título V de Ia ley 09 de 1979
Ministerio de salud
INVIMA
Reglamenta parcialmente el Título V de Ia Ley 09 de 1979, en lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos. Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas.
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Ley 9 1979 Código sanitario
nacional
Congreso de la
republica
Alcaldía de Bogotá
Suministra las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana.
Ley 99 1993
Fundamentación de la política ambiental en
Colombia
Congreso de la
republica
Alcaldía de Bogotá
Determina las funciones del Ministerio del Medio Ambiente IDEAM e IGAC en cuanto a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente y proveer los recursos para la recuperación de los mismos
Ley 136 1994 Organización y funcionamiento
de los municipios
Congreso de la
republica
Alcaldía de Bogotá
Se establecen como funciones de los municipios y a las comunas y corregimientos que de éstos se generen la planificación y solución de todos los aspectos relacionados con el saneamiento ambiental
Ley 142 1994 Régimen de los
servicios públicos domiciliarios
Congreso de la
republica
Alcaldía de Bogotá
Establece el nuevo régimen de servicios públicos domiciliarios en el territorio nacional. Su objeto es propender por la prestación eficiente del servicio, para lo cual fija normas que aseguran su prestación continua e ininterrumpida.
Decreto 2104 1983 Manejo de
residuos solidos
Presidencia de la
republica
Ministerio de
Ambiente
Regula actividades como almacenamiento recolección transporte disposición sanitaria y demás aspectos relacionados con las basuras
Decreto 605 1996 Reglamentación servicio público
de aseo
Presidencia de la
republica
Alcaldía de Bogotá
Reglamenta la prestación del servicio público domiciliario de aseo
Ley 373 1997 Uso eficiente del
agua
Congreso de la
republica
Ministerio de
Ambiente
Establece el Programa para el uso eficiente y ahorro del agua Ministerio de Ambiente
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Resolución
2906 2007 Límites máximos
de plaguicidas
Ministerio salud y
protección social
INVIMA
Establece los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas – LMR en alimentos para consumo humano y en piensos o forrajes.
Resolución
4506 2013 Límites máximos de contaminantes
en alimentos
Ministerio salud y
protección social
Ministerio salud y
protección social
Establece los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolución
5109 2005 Reglamento
técnico rotulado y etiquetado
Ministerio salud y
protección social
Ministerio salud y
protección social
Establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
Resolución
1506 2011
Reglamento técnico rotulado y
etiquetado de aditivos
Ministerio salud y
protección social
Ministerio salud y
protección social
Establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los aditivos que se emplean para la elaboración de alimentos para consumo humano.
Resolución
4125 1991 Reglamentación Ley 02 de 1979
Ministerio salud y
protección social
Ministerio salud y
protección social
Reglamenta el Título V Alimentos, de la Ley 02 de 1979, en lo concerniente a los CONSERVANTES utilizados en alimentos.
Resolución
3929 2013
Reglamento Técnico
requisitos Sanitarios frutas
Ministerio salud y
protección social
Ministerio salud y
protección social
Establece el reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo o pulpa de fruta, concentrados de fruta clarificados o no, o la mezcla en que se procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional.
NTC 5468 2007
Zumos (jugos), néctares, pulpas y concentrados
de frutas
ICONTEC ICONTEC
Norma Técnica Colombiana sobre producto alimenticio, zumos, jugos, concentrados, pulpas, purés, frutas
Tabla 7. Normograma
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO
Con el presente estudio de mercado se pretende conseguir la información necesaria para
determinar la viabilidad del proyecto que tiene como fin la industrialización de la producción
de pulpas de fruta y comercialización de fruta fresca de La Mesa Cundinamarca,
aprovechando el potencial productor de este municipio el cual para el año 2016 produjo
36.870 Toneladas de fruta siendo el mayor productor en el departamento. Adicional al
volumen de producción La Mesa ofrece una importante variedad de frutas donde las más
importantes son el Mango, Mandarina, Limón, Naranja y Maracuyá, las cuales se
caracterizan por su alto consumo a nivel nacional.
Este proyecto se encuentra soportado a su vez sobre la necesidad de consumir productos
sanos que contribuyan a mantener rutinas de alimentación más saludable y que dado que
las personas tienen cada vez menor cantidad de tiempo facilite la preparación de los jugos
y demás recetas.
2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO DE MERCADO
Dentro de la investigación de estudios previos similares al que se está presentando, es
preciso resaltar tres que se describirán concisamente a continuación:
a. Estudio de mercados para la comercialización de pulpa de fruta de la empresa
distribuciones salpicón en el municipio de (Guateque – Boyacá).
Esta investigación de mercados se desarrolló con el ánimo de conseguir información
importante en cuanto a la caracterización de un mercado objetivo para la comercialización
eficiente de pulpa de fruta natural congelada en el municipio de Guateque. La información
consignada en este estudio fue el resultado del análisis comparativo entre el trabajo de
campo realizado durante 7 años por la empresa Distribuciones Salpicón a través de sus
ventas personales y el desarrollo de encuestas aplicadas a clientes potenciales habitantes
de la zona urbana de este municipio.
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
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Las principales conclusiones de este estudio y que sirven como base para el proyecto son:
Se establece como característica común de este nicho de mercado encontrado que las
personas con mayor interés en consumir pulpa de fruta natural congelada son aquellas de
estratos 1,2 y 3 con un estilo de vida práctico en su alimentación y en la preparación de sus
alimentos, personas que valoran alimentarse de manera sana y balanceada, por lo general
conservan el hábito de esperar que los visiten con frecuencia una vez por semana en su
lugar de residencia, mediante una persona cordial y amable que posea buena presentación
personal. Su intención de compra promedio es de 4 unidades en presentación de 250
gramos de pulpa de fruta a un valor promedio de $1.800=, por lo general son personas que
acostumbran a acompañar sus comidas con una bebida de jugo natural. Las frutas con
mayor acogida o de su preferencia en su orden son: Maracuyá, Mora, Guanábana,
Guayaba, Tomate de árbol, Lulo, Mango, Piña y fresa.
b. Creación y puesta en marcha de una empresa que produzca, distribuya y comercialice
pulpa de fruta en tiendas de barrio en la ciudad de Bogotá.
Dentro de este documento se realiza un estudio de mercado en la ciudad de Bogotá, con el
objetivo de encontrar información detallada acerca del comportamiento del mercado, los
tenderos y consumidores de pulpa de fruta además de identificar un segmento de mercado
con características específicos. Se realizan dos encuestas por muestreo, la primera a
tenderos en los estratos 2, 3 y 4, y la segunda a amas de casa o cabezas de familia en los
estratos 3 y 4.
En la siguiente tabla se extrae la información más importante obtenida del estudio:
Características Valor
Porcentaje de tenderos que venden pulpa 60%
Porcentaje total de tenderos que venden pulpa discriminando el estrato 2 67,5%
Porcentaje de tiendas que venden pulpa en estrato 3 51,5%
Porcentaje de tiendas que venden pulpa en estrato 4 67,5%
Almacenamiento en congelador 27%
Almacenamiento en nevera 44%
Almacenamiento en estantes 27%
Tiendas que no reciben oferta de pulpa 33%
Tiendas que no venden por no contar con espacio 19%
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
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Pulpas que comercializan los tenderos Lulo, maracuyá, mora, fresa y mango
Razones para comprar pulpa
Es práctico 32% y es económico con 29%; otros son; es fácil de llevar, ahorra tiempo, se conserva más tiempo la fruta
Criterios de aceptación de un nuevo producto Precio (27%), la demanda del producto (20%).
Condiciones para aumentar el consumo de la pulpa Mantener el sabor natural de la fruta fresca, mínimo uso de químicos.
Marcas de pulpa que más se consumen
57% Quala Pulpifruta, Canoa con un 23% y un 13% de pulpa que no tienen marca.
Preferencia de las pulpas Maracuyá 18%, lulo 17%, mora 17%, fresa 15% y mango 10%.
Frecuencia de consumo 53% semanalmente y 27 % diariamente
Características más importantes para el consumidor Bajo precio 43% y 31 % buen sabor
Tabla 8. Resultados estudio en tenderos de Bogotá
c. Consumo de frutas y verduras: Beneficios y retos.
Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE (2016), Colombia posee
importantes áreas cosechadas de frutas (998.097 ha) y verduras (233.703 ha), que generan
volúmenes importantes de producción por año así: 7.746.235 t de frutas y 1.433.022 t de
verduras; cifras que indican su disponibilidad en el territorio colombiano con excepción la
Región Amazonía y Orinoquía. La capital del país, no produce, pero se abastece de la
Sabana dada su cercanía y conexión vial, lo que se refleja en mayor consumo respecto a
otras regiones.
El estudio sobre el perfil de consumo de frutas y verduras en Colombia revela una situación
paradójica respecto a las bajas cifras de indicadores de consumo. El porcentaje de
personas que consumen frutas oscila entre el 4 y 18 % de la población, en el caso de las
verduras se encuentra entre 4% y 59 %, dejando en evidencia un indicador de bajo consumo
en la población.
El porcentaje promedio de consumo de frutas y verduras diario es de 36%, en la población
de Colombia respecto a las recomendaciones de la OMS de un mínimo de 400 g, no se
alcanza el 100% en ninguna región del país. Situación ésta que se reafirma con la
frecuencia de consumo diario de frutas por sólo el 66,8% de la población de 5 a 64 años y
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
Cundinamarca
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sólo el 20,5 % tres o más veces al día. Se evidencia mayor preferencia por la fruta que por
las verduras.
La ENSIN (2010) reveló que la mayor proporción de personas consume las frutas en jugos
o procesadas y las verduras cocidas, en lugar de enteras y crudas, métodos de preparación
permiten conservar sus nutrientes en cantidad y calidad para un mejor aprovechamiento
por parte del organismo humano.
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
El objetivo fundamental de un estudio de mercado consiste en determinar la viabilidad
comercial de un proyecto, la cual a su vez se logra en la medida en que se cuantifique el
número de consumidores (demanda) que serán atendidos por él.
Dado que ningún mercado es estático y mucho menos hoy, cuando la economía viaja
velozmente hacia la globalización; se hace necesario entonces, efectuar diversos análisis
que justifiquen cualquier decisión sobre la demanda potencial de un proyecto de inversión.
Es este sentido, es importante conocer, cuando menos, el perfil y características del
consumidor, el cual ha sido el comportamiento histórico del sector en el cual se insertará el
proyecto, adicionalmente es necesario determinar la situación actual del mercado y a partir
de allí, efectuar las proyecciones necesarias apoyados obviamente, en supuestos
razonables para tal fin.
Antes que nada, vale la pena mencionar que, aunque la planta procesadora estará ubicada
en el municipio de La Mesa - Cundinamarca, el mercado a atender será en principio la
ciudad de Bogotá D.C, dada la cercanía geográfica y las grandes potencialidades que
ofrece la capital en cuanto a la comercialización del producto. Es claro, que incursionar en
el mercado Bogotano, se convierte en la puerta de entrada a cualquier punto de la geografía
nacional e incluso del exterior, razón por la cual se ha escogido esta ciudad como el punto
de partida para la venta de nuestros productos.
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
Cundinamarca
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Considerando la no disponibilidad de información directa de la demanda de pulpa de fruta
en Bogotá se hace una aproximación a esta demanda a través de la demanda de las frutas
que son objeto de interés para la producción de pulpas que en este caso son el Mango,
mora, limón, naranja y Maracuyá.
2.2.1. Pronóstico de la demanda
Para realizar el análisis de la demanda se parte de las cifras de consumo de fruta de la
ciudad de Bogotá con base en el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras (FAO
and MinSalud 2012). Los reportes muestran los siguientes valores de consumo diario por
las frutas que son objetos de interés en el presente estudio.
Fruta Consumo Diario
(gramos)
Mango 102,6
Mora 51,3
Limón 56,6
Naranja 156,2
Maracuyá 80,7
Tabla 9.Resultados estudio en tenderos de Bogotá
Adicionalmente se determinó el comportamiento de la población Bogotana con base
en las estadísticas del Dane las cuales provienen del Censo realizado en el año
2005 y 2018.
Año Población en Bogotá
2005 6.840.116
2018 7.256.598*
Tabla 10. . Población Bogotana. Fuente: Departamento administrativo nacional de estadísticas *Estimación parcial censo 2018.
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
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Conociendo estos datos se realiza una proyección hasta el año 2028 teniendo en cuenta
que los datos se acercan a una distribución lineal, que se ajusta a la siguiente ecuación:
𝑦 = (32079 ∗ 𝑥) − 57477000
siendo está representada mediante la gráfica:
Ilustración 4. Proyección poblacional hasta el año 2028 en la ciudad de Bogotá
Se evidencia que actualmente la población es de más de 7 millones de habitantes los cuales
se proyecta que alcanzará los 7.5 millones para el año 2028. Sin embargo es necesario
delimitar la población a la que consume sus alimentos en restaurantes, dado que estos
serán nuestros clientes principales, para ello se consulta que porcentaje de la población
consume sus alimentos en restaurantes obteniendo:
6.840.116
7.256.598
7.322.580
7.450.896
7.579.212
6.800.000
6.900.000
7.000.000
7.100.000
7.200.000
7.300.000
7.400.000
7.500.000
7.600.000
7.700.000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Población en Bogotá
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
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Ilustración 5. Consumo de alimentos fuera de casa. Fuente: (Estudio Global de Nielsen, 2016)
De acuerdo a la ilustración 5 el 38% de la población colombiana consume sus alimentos
fuera de casa por lo menos una vez a la semana. Teniendo en cuenta que en el año se
tienen 52 semanas, para el presente estudio se toma como base que al menos 52 días por
cada año el 38% de la población bogotana consume sus alimentos en restaurantes.
Teniendo en cuenta la población total, el consumo per cápita y la población que consume
sus alimentos en restaurantes, se procede a aplicar la siguiente fórmula para hallar la
demanda anual de cada fruta, tomando como ejemplo el caso de la mora para el año 2018:
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑎ñ𝑜 2018
=
(𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2018)𝑥 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 (𝑔
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎)) 𝑥 (52
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜) 𝑥 38%
1.000.000𝑔
𝑡𝑜𝑛
=(7.258.422 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎)𝑥(51,3𝑔/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎)𝑥(52𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜)𝑥38%
1.000.000 𝑔/𝑡𝑜𝑛= 7358
𝑡𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜
Año Demanda de fruta en restaurantes Bogotá (Toneladas/año)
Diseño de una planta de procesamiento de Mango, Limón, Naranja, Mora y Maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
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Población en Bogotá
Consumo Mango
Consumo Mora
Consumo Limón
Consumo Naranja
Consumo maracuyá
2008 6.937.632 14065 7033 7759 21413 11063
2009 6.969.711 14130 7065 7795 21512 11114
2010 7.001.790 14195 7098 7831 21611 11165
2011 7.033.869 14260 7130 7867 21710 11216
2012 7.065.948 14325 7163 7903 21809 11268
2013 7.098.027 14390 7195 7939 21908 11319
2014 7.130.106 14455 7228 7974 22007 11370
2015 7.162.185 14520 7260 8010 22106 11421
2016 7.194.264 14585 7293 8046 22205 11472
2017 7.226.343 14650 7325 8082 22304 11523
2018 7.258.422 14716 7358 8118 22403 11574
2019 7.290.501 14781 7390 8154 22502 11626
2020 7.322.580 14846 7423 8190 22601 11677
2021 7.354.659 14911 7455 8226 22700 11728
2022 7.386.738 14976 7488 8261 22799 11779
2023 7.418.817 15041 7520 8297 22898 11830
2024 7.450.896 15106 7553 8333 22997 11881
2025 7.482.975 15171 7585 8369 23096 11933
2026 7.515.054 15236 7618 8405 23195 11984
2027 7.547.133 15301 7650 8441 23294 12035
2028 7.579.212 15366 7683 8477 23393 12086
Tabla 11. Demanda de fruta en restaurantes de Bogotá desde el año 2008 hasta el 2018 y proyectada hasta el año 2028.
De acuerdo a los datos suministrados por el ministerio de agricultura para el año 2016 el
municipio de La Mesa Cundinamarca estaba produciendo 4930 toneladas de naranja, 804
toneladas de maracuyá, 19064 toneladas de mango y 7200 de limón. De manera que si se
observan los datos de demanda para el mismo año se puede observar que se cuenta con
el potencial de consumo en la ciudad de Bogotá para la oferta que está ofreciendo el
municipio.
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industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de La Mesa
Cundinamarca
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2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
De acuerdo al Censo de plantas productoras de alimentos regionales Bogotá D.C. y
Cundinamarca realizado por el INVIMA el 17 de marzo de 2017, existen 164 empresas
dedicadas al procesamiento de alimentos a base de frutas. De estas, 79 están dedicadas a
la elaboración de pulpa de frutas (INVIMA 2017); se puede afirmar entonces, que el universo
de competidores para el proyecto está conformado por un total aproximado de 79
empresas.
No. MUNICIPIO RAZON SOCIAL PRODUCTOS ELABORADOS
1 Bogotá Almacenes Exito SA
Derivados cárnicos (costilla, jamón, salchicha, chorizo, morcilla, butifarra, cabano); fraccionamiento de pescados; jugos (zumos) de fruta (naranja y mandarina); agua envasada y refrescos de agua; alimentos listos para el consumo; panadería; pastelería; repostería; donuts; lechona; tamales; pulpas y salsas; derivados cárnicos crudos (chorizo, carne molida, pinchos y carpachos)
2 Bogotá Biscottino ltda Comida listas para el consumo (galletería ponqués postres panes pulpas salsas rellenos para la industria gastronómica)
3 Bogotá Pulpas m&m Fruta despulpada y en trozos congelada
4 Bogotá Comercializadora disfruver sas Frutas frescas; pulpas de frutas
5 Bogotá Quality fresh food sas Frutas y verduras mínimamente procesadas pulpas
6 Bogotá Selva nevada sas Helado de leche con pulpa de fruta variedades
7 Bogotá Pulpas opa sas Jugos refrescos y pulpas de frutas
8 Bogotá Pure colombian fruit sas Mermelada pulpa de fruta concentrados de frutasalsas
9 Bogotá Fruservice sas Mermeladas salsas pulpa de fruta congelada
10 Bogotá Pulpas universales ltda- puluniv ltda Pulpa congelada de diferentes variedades
11 Bogotá Mariano hinestroza gonzalez Pulpa de fruta
12 Bogotá Ojeda guinand javier propietario de los
siguientes establecimientos de comercio cubo fruta
Pulpa de fruta
13 Bogotá Patricia del pilar sanchez varona –
industrias alimenticias sherbet Pulpa de fruta
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Cundinamarca
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14 Bogotá Pulpa fruit sas
Pulpa de fruta azucarada o no congelada; néctar de fruta; salsa de frutas; mermeladas; compotas; pulpa aséptica; pulpa larga vida; avena uht
15 Bogotá Alimenproc ltda Pulpa de fruta azucarada y congelada
16 Bogotá Fast fruit ltda Pulpa de fruta con o sin azúcar variedades
17 Bogotá Alimentos star sas Pulpa de fruta congelada
18 Bogotá Fructifero sas Pulpa de fruta congelada
19 Bogotá Frupulpas sas Pulpa de fruta congelada
20 Bogotá Frutas la palma frupalma ltda Pulpa de fruta congelada
21 Bogotá Productosalimenticios dimar ltda Pulpa de fruta congelada
22 Bogotá Pufrucol Pulpa de fruta congelada
23 Bogotá Pulpas oni sas Pulpa de fruta congelada
24 Bogotá Compañia colombiana de frutas y pulpas
cicolfrutas sas Pulpa de fruta congelada variedades
25 Bogotá Frutas y frutas colombianas del norte Pulpa de fruta congelada variedades
26 Bogotá Procefrutas eu Pulpa de fruta congelada y fruta en trozos
27 Bogotá Melgarejo calderon luis rodolfo -
establecimiento de comercio delipulpas 100% natural
Pulpa de fruta congelada y pulpa de fruta congelada azucarada
28 Bogotá Luz mary vasquez velandia Pulpa de fruta frutas cortadas
29 Bogotá Salinas dueñas wilson leonardo
establecimiento de comercio procesadora de alimentos el manantiales
Pulpa de fruta natural
30 Bogotá Alimentos sas sas Pulpa de fruta néctares
31 Bogotá Productosalimenticios frucampo sas Pulpa de fruta pasterizada y congelada variedades
32 Bogotá Proveer lpg sas Pulpa de fruta pasteurizada
pulpa de fruta congelada
33 Bogotá Asociacion de padres de familia del colegio
san bartolome la merced-asobartolina Pulpa de fruta refrescos de fruta y agua potable envasada
34 Bogotá Pulfrunal sas Pulpa de fruta variedades
35 Bogotá Aaa institucional sas Pulpa de frutas
36 Bogotá Dofruts sas Pulpa de frutas
37 Bogotá Frupall perez yucana william Pulpa de frutas
38 Bogotá Inversiones colombo san marcos ltda Pulpa de frutas
39 Bogotá Maria carolina piñeres villabon propietaria
del establecimiento pulpa express Pulpa de frutas congelada sin azúcar
40 Bogotá Pulpimax ltda Pulpa de frutas congeladas
41 Bogotá Juan carlos perez mendoza - pulpas de fruta
el mana Pulpa y refresco de fruta
42 Bogotá Pulpas de la sabana ltda Pulpas
43 Bogotá Chacon bejarano flor mariela propietaria del establecimiento coimercial pulpicampo pulpa
de fruta natural Pulpas de fruta
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44 Bogotá Ci cardenasasociados ltda Pulpas de fruta
45 Bogotá Corporacion signos vitales Pulpas de fruta
46 Bogotá Luz marina paez - propietaria de
establecimiento de comercio velandia frutas Pulpas de fruta
47 Bogotá Staff logistic sas Pulpas de fruta
48 Bogotá Naturaliz fructus sas Pulpas de fruta congelada
49 Bogotá Arias ovalle ana rosa propietaria del
establecimiento de comercio alimentos cañaveral
Pulpas de fruta congelada variedades
50 Bogotá Frescor ltda Pulpas de fruta congelada variedades
51 Bogotá Novafruta Pulpas de fruta congeladas
52 Bogotá Azafrut sas Pulpas de fruta nectares
refrescos y mermeladas
53 Bogotá Alimentarte food service Pulpas de fruta y néctares
54 Bogotá Frutisima ltda Pulpas de fruta; paletas de fruta
55 Bogotá Flor vida sas Pulpas de frutas
56 Bogotá Fontus sas Pulpas de frutas
57 Bogotá Fruit pulp 100% natural sas Pulpas de frutas
58 Bogotá Frutalight - comercializadora hortifruticola
de colombia empresaunipersonal Pulpas de frutas
59 Bogotá Qfruits sas Pulpas de frutas
60 Bogotá Salud able foods sas Pulpas de frutas
61 Bogotá Disfruta fresca sas Pulpas de frutas con y sin azúcar
62 Bogotá Alimentos pronalfrut sas Pulpas de frutas congeladas
63 Bogotá Conalfrube ltda-compañia nacional de frutas
y bebidas naturales Pulpas de frutas jugos de frutas
64 Bogotá Pulpas y frutas de colombia sas Pulpas de frutas mermeladas de frutas salsas como materia prima para yogurth
65 Bogotá Delicias de frutos delfruit sas Pulpas de frutas pula azucarada de frutas
66 Bogotá Bernardo ramirez daza Pulpas de frutas y verduras variedades
67 Bogotá Productos del campo san gregorio sas Pulpas de frutas; fruta picada; salsas; néctares; base de coco limón
68 Bogotá Mendivelso castro amelia establecimiento de
comercio mercadosamelia Pulpas de frutas congeladas y verduras troceadas refrigeradas
69 Bogotá Elite nissim y cia s en c Pulpas y mermeladas
70 Bogotá Productosalimenticios depulpa sas Pulpas y mermeladas
71 Bogotá Ci vidfruit ltda Pulpas; confituras; mermeladas; salsas de frutas
72 Bogotá Alimentos conservadosalic sas Salsas; concentrados de hortalizas; pulpas; encurtidos
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73 Chía Tradicion siempre sas
Productos de panadería; derivados lácteos: kumis; postres; derivados cárnicos: jamón; pulpa de guanábana y fresa
73 Chía Freskifruta ltda Pulpa de fruta, fruta fresca congelada, zumos
75 Fomeque La huerta de oriente sas
Comidas listas larga vida productos de panadería larga vida panadería fresca pulpas de fruta (pasterizadas y esterilizadas) néctares concentrados de fruta compotas (flexible y vidrio) arroz con leche larga vida ensamble de raciones
76 Guasca Alimentos pippo sa
Productos uht (leche entera, leches saborizadas, néctar de fruta, avena);fermentados (yogurt, kumis con cereal, yogurt con salsas, yogurt petit); bebida con pulpa de fruta variedades.
77 San Antonio
del Tequendama
Comercializadora agrícola de san Antonio del tequendama-comersan eat
Pulpa de frutas
78 Tena Empresa asociativa de trabajo frutena eat Pulpa de fruta variedades
79 Bogotá Quala Pulpa de frutas
Tabla 12. Productores de pulpa de Fruta registrados en la base de datos del invima a 17/03/2017
La mayoría de estas empresas figuran como establecimientos menores (microempresas);
y aunque su participación conjunta en el mercado es importante, esto no constituye
impedimento para llevar a cabo el proyecto, debido a que deben tenerse en cuenta otras
consideraciones como el crecimiento demográfico, los gustos y preferencias; y la
importancia estratégica que representa el mercado capitalino. Adicionalmente, al momento
de ingresar en este mercado, será necesario diseñar e implementar una agresiva campaña
publicitaria que permita posicionar nuestros productos, para lograr con ello el impacto
deseado. Es claro, entonces que, en el presupuesto inicial, deberá destinarse una partida
suficiente para dar cumplimiento a este objetivo.
2.5. ANÁLISIS DE PRECIO
Las siguientes tablas detallan los precios que se manejan en los principales almacenes de
cadena con presencia en Bogotá.
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Almacén: Carulla
Descripción Precio
Pulpifruta 160g $2.600
Combo Pf Pack X 3 160g $7.180
Pulpa Mango Sin Azúcar 230g CANOA $4.650
Pulpa Mora Pasteurizada Con Azúcar 230g CANOA $4.960
Pulpa Mango Pasteurizado Con Azúcar 230g CANOA $4.650
Pulpa Congelada Mora X 230g SAS $4.850
Pulpa Congelada Maracuyá 230g SAS $4.850
Pulpa Congelada Mango 230g SAS $4.850
Tabla 13. Precios de pulpas manejados por el almacén de cadena Carulla 2018. Fuente: https://www.carulla.com/
Almacén: Jumbo
Descripción Precio
Pulpa maracuyá sin azúcar x 230 g CANOA $4.100
Pulpa mora sin azúcar Canoa Agrofrut x 230 g $3.840
Pulpa mango sin azúcar x 230g CANOA $3.670
Pulpa de mango x 250g.agrofrut CANOA $4.090
Pulpa de fruta mora larga vida sin azúcar x 200 g SAS $3.800
Pulpa mora azucarada x 250g CANOA $3.840
Pulpa limón x 1000 ml SAS $14.490
Tabla 14. Precios de pulpas manejados por el almacén de cadena Jumbo 2018. Fuente: https://www.tiendasjumbo.co/
Almacén: Éxito
Descripción Precio
Mora Pasteurizada Sin Azúcar 230g CANOA $3.810
Pulpa Mango Sin Azúcar 230g CANOA $3.570
Mora Pasteurizada Con Azúcar 230g CANOA $3.810
Mango Pasteurizado Con Azúcar 230g CANOA $3.570
Pulpa Congelada Mango 230g SAS $4.810
Pulpifruta Mora 160g $2.000
Pulpa Paste Sin Azúcar Mora 230 g EXITO $3.690
Pulpa Paste Con Azúcar Mango 230g EXITO $3.620
Pulpa Paste Sin Azúcar Mango 230g EXITO $3.820
Pulpa Congelada Mango 500g ÉXITO $9.070
Pulpa Congelada Mora 500g EXITO $9.330
Pulpa Paste Sin Azúcar Maracuyá 230 g ÉXITO $4.130
Tabla 15. Precios de pulpas manejados por el almacén de cadena Éxito. Fuente: https://www.exito.com/
Los precios de las principales empresas de pulpa de fruta tienen un rango entre $2.000 y
$4.960 dependiendo del almacén y las características del producto (sabor, con azúcar, sin
azúcar, pasteurizada, congelada etc.). Con este rango de precios se puede evidenciar que
a nivel doméstico el precio precisamente es una de las barreras para ser más competitiva
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la pulpa de fruta respecto a la fruta fresca dado que el precio de la pulpa tiende a ser
superior al de la fruta fresca, por esto la fijación del precio de los productos a producir debe
realizarse de manera concienzuda teniendo en cuenta los costos operativos y el precio de
los productos en el mercado.
2.6. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA
Los economistas han identificado que la elasticidad del ingreso en el consumo de frutas
esta alrededor de 0.6 (Agroexpo. 2015). En otras palabras, cada 1% de incremento de los
salarios produciría un incremento en el consumo de frutas de 0.6%. Esto indica que políticas
tendientes a acabar con la pobreza podrían, al menos teóricamente, ayudar a incrementar
el consumo de frutas y verduras (1. Jacoby E. Keller. Rev. chil. nutr. v.33 supl.1 Santiago
oct. 2006).
En Colombia, se considera que las frutas bienes elásticos, la elasticidad promedio para
población de más altos ingresos es calculada en 0,6 y para la población de bajos ingresos
alrededor de 1,3. Teniendo en cuenta lo anterior se podría pensar que una reducción de los
precios de frutas y verduras impactaría de forma positiva la demanda, sobre todo en los
sectores más vulnerables de la población dada la elasticidad de esos productos (MSPS
FAO Perfil de consumo de frutas y verduras.2013. A partir de ENSIN 2005).
2.7. PLAN DE MERCADEO
El objetivo del plan de mercadeo es proporcionar al emprendedor, herramientas que le
faciliten definir más claramente sus estrategias para lanzar sus productos al mercado y
lograr un buen éxito en las ventas.
2.7.1. Producto
La planta de procesamiento de pulpas de la Mesa Cundinamarca ofrece pulpas de fruta de
Limón, Mango, Maracuyá, Naranja y Mora, esto con el objetivo de satisfacer las
necesidades de los restaurantes donde la rapidez en la atención de los clientes es un factor
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diferenciador dado que las personas se encuentran cada vez más ocupadas y requieren un
servicio de excelente calidad y con tiempos de respuesta agiles.
El producto se ofrece en las presentaciones estándar de 230 gramos, 500 gramos, 1000 g
y 5000 gramos, adicionalmente se manejan volúmenes mayores de acuerdo a las
necesidades de los clientes.
El producto se comercializa en empaque plástico resellable, cuenta con el logo del producto
en la parte delantera, en la parte posterior con la información nutricional, datos del lote de
producción, y fecha de vencimiento.
Ilustración 6. Imagen del Producto
2.7.2. Precio
El precio del producto se establece a partir de los costos de mano de obra, materia prima y
costos indirectos de fabricación, más un margen de utilidad del 30%.
Fruta Precio por Kg
Limón $ 1.496
Mango $ 3.068
Maracuyá $ 3.310
Naranja $ 1.201
Mora $ 2.970
Tabla 16. Precio pulpas de fruta
de La Mesa a su mesa
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2.7.3. Promoción
Siendo conocedores de la gran competencia que se tiene a nivel nacional se empleará
como estrategia la asistencia personalizada dedicada, con el objeto de identificar las
necesidades y requerimientos de cada uno de nuestros clientes objetivo, diseñando una
propuesta de negocio en la cual satisfagan dichas necesidades se dé a conocer
detalladamente el producto y de tal manera se logre la compra de productos derivados de
fruta por este mercado institucional.
2.7.4. Plaza, Canales de comercialización
El producto inicialmente será distribuido y comercializado en la ciudad de Bogotá, a
través de los tenderos, hipermercados y restaurantes, dado que son las principales
fuentes de adquisición para el consumidor final, ya sea como pulpa de fruta o como
jugo en el caso de los restaurantes.
Tenderos e hipermercados: A través de este canal de comercialización se
pretende llegar a los hogares dado que el consumo de fruta en la ciudad de Bogotá
es de más de 150.000 toneladas anuales, siendo la pulpa de fruta un producto
sustituto que es adquirido por las personas dada su practicidad al permitir ahorrar
tiempo en la preparación de los alimentos.
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Restaurantes: En Bogotá se estima que formalmente existen unos 22.000
restaurantes los cuales tienen que adaptarse a las nuevas tendencias de mercado
basadas en el consumo de alimentos naturales (lo saludable), sumado a que
requieren practicidad en la preparación de los alimentos.
Ilustración 7. Canal de Distribución
•Pulpa deFruta
Planta de Procesamiento de Fruta
•Pulpa deFruta
Tenderos
Hipermercados
Restaurantes •Pulpa deFruta
• Jugo
Consumidor final
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1 POLÍTICA INTEGRAL DEL PROYECTO
La planta de procesamiento de frutas del Municipio de la Mesa Cundinamarca se encuentra
comprometida con el desarrollo de la región, bajo los principios de gana-gana con nuestros
productores de fruta y clientes. Ofrecemos productos de excelente calidad, atendemos de
manera integral los requisitos establecidos en la normatividad legal y ambiental.
Velamos por la seguridad de nuestros colaboradores a través de la prevención de
accidentes y enfermedades laborales; fomentando una cultura de prevención y
responsabilidad.
3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Diseñar una planta de procesamiento de mango, limón, naranja, mora y maracuyá para la
industrialización de la producción y comercialización de pulpas de fruta en el municipio de
La Mesa Cundinamarca.
Objetivos específicos
Determinar la demanda y oferta potencial existente de las pulpas de mango, limón,
naranja, mora y maracuyá en la ciudad de Bogotá.
Establecer la ubicación, el tamaño óptimo de la planta, el proceso productivo, la
infraestructura, los equipos necesarios y la distribución en planta.
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Definir cuál es normatividad legal y ambiental aplicable a la planta de procesamiento
de frutas.
Realizar la evaluación financiera del proyecto.
3.3 POLÍTICA DE CALIDAD
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros productores y clientes a través de un
producto generado con responsabilidad social y altos estándares de calidad. Nuestra
política de calidad se basa en los siguientes 4 pilares.
Asegurar el cumplimiento de lo estándares y requisitos legales relacionados con los
productos alimenticios generados a partir de frutas. De manera que se garantizan
estas condiciones desde el momento en que se recibe la materia prima hasta que
se entrega el producto final al consumidor.
Cumplir con las expectativas de los consumidores ofreciendo un producto con
excelentes condiciones de sabor, consistencia, color y presentación.
Alcanzar una mínima tasa de fallas y desperdicios a través de una cultura de Cero
Defectos y Cero Desperdicios.
Promover el compromiso de los colaboradores con el mejoramiento continuo para
cumplir con las expectativas de nuestros clientes y partes interesadas
3.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Nuestros colaboradores son el activo más importante para el proyecto, por lo tanto,
se realizarán todos los esfuerzos necesarios para velar por su salud y seguridad, de
la misma manera se protegerá la integridad de nuestros proveedores clientes y
visitantes.
Fomentamos una cultura de prevención, estamos comprometidos con tener un
personal altamente capacitado que cuente con las habilidades para detectar e
informar los posibles peligros que los puedan afectar velando por su seguridad y la
de sus compañeros.
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Establecemos metas y tareas ambiciosas para fomentar el mejoramiento continuo
en seguridad y salud en el trabajo.
Respetamos las medidas de control establecidas para salvaguardar la integridad de
nuestros colaboradores incluso si esto afecta otros indicadores operativos.
Nuestros colaboradores son responsables por velar por su propia integridad y la de
sus compañeros por lo que es su obligación cumplir con las normas de seguridad e
involucrarse en los programas de prevención y capacitación.
3.5 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Para la planta de procesamiento de frutas de la Mesa Cundinamarca, la Responsabilidad
Social Empresarial es fundamental en su marco de actuación, dada la importancia que se
le otorga al desarrollo sostenible de la región, estamos enfocados en la generación de valor
económico, social y ambiental.
El proyecto se orienta a la contribución de una mayor equidad para sus frutocultores,
brindando precios de compra justos que contribuyan al bienestar de sus negocios y al de
sus familias, valoramos la contribución de nuestros colaboradores y velamos por el
equilibrio de su vida laboral y familiar.
3.6 GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Problema Riesgo Categoría de
riesgo Plan de respuesta
La materia prima es susceptible a la contaminación con patógenos
Contaminación de materia prima con patógenos
Biológico
Programar la recepción de materia prima de manera que se procese en corto tiempo y asegurar el almacenamiento en las condiciones optimas de temperatura y de salubridad
No todos los productores cuentan con conocimiento del manejo adecuado del producto
Recepción de materia prima con baja calidad
Calidad
Generar recomendaciones a los productores para que la fruta llegue en optimas condiciones a la planta de procesamiento
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Las condiciones de temperatura y el manejo en el almacenamiento pueden afectar las condiciones de calidad de la fruta
Daño en materia prima Calidad Diseñar un almacén con cuarto frio capaz de soportar los requerimientos de inventario.
Se manejan pisos mojados por la cantidad de agua utilizada para la limpieza de las frutas
Caída por piso mojado Mecánico Uso de pisos antideslizantes y disposición de sifones para eliminar el agua utilizada
Los operarios que se encuentran cerca de las maquinas puede sufrir daños por atrapamiento
Atrapamiento de extremidades
Mecánico
Uso de barreras de seguridad e interruptores de emergencia, adicional a las capacitaciones en seguridad industrial
Se necesitan desplazar materias primas y productos terminados, tal que si no se hace con el debido cuidado se pueden sufrir daños físicos
Daño por levantamiento de cargas pesadas
Ergonómico
Capacitación en levantamiento de cargas y uso de unidades de carga que no supere el limite recomendado que es de 40 kg
La maquinaria genera una cantidad de ruido que puede afectar a los colaboradores
Alta generación de ruido Físico Suministros elementos de protección personal y uso de barreras para el ruido
Una falla en la maquinaria puede llegar a detener la producción lo que incide directamente en el cumplimiento de los pedidos de los clientes
Fallas en maquinaria Técnico
Planear y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de manera que no se presenten fallas inesperadas en la maquinaria
Las demoras en el ingreso de materia prima pueden ocasionar atrasos en las entregas
Demoras en recepción de materia prima
Compras Realización de contratos con los principales productores que son proveedores de la planta
Se generan residuos solidos a causa de material defectuoso
Contaminación por generación de residuos sólidos
Ambiental Implementación de un plan integral de manejo de residuos solidos
Se puede presentar capacidad ociosa que eleve los costos operacionales de la planta
Capacidad ociosa Excesiva
Planificación Implementación de 5 S en la planta de producción para optimizar el uso de los recursos
El operador encargado de la repartición del producto puede presentar retrasos en las entregas
Retrasos en envíos de pedidos
Operativo Inclusión de cláusulas en los contratos con los proveedores de transporte.
La normatividad puede exigir cambios en tipo de empaque y uso de insumos
Cambio de normatividad para la producción y comercialización de productos derivados de frutas
Legal Mantener actualizado el proceso con la normatividad establecida
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La competencia puede establecer un precio en ofensiva a la entrada de la planta en el mercado
Reacciones vía precio de la competencia en producción de pulpa
Mercadotecnia El precio además de tener en cuenta la estructura de costos deberá encontrarse acorde al precio de los competidores
Los comercializadores mayoristas de fruta pueden mejorar su precio para que los productores no vendan los productos a la planta
Competencia por la adquisición de materias primas por parte de los comercializadores intermediarios
Mercadotecnia Establecer contratos con los productores de fruta
La deficiente estimación de costos puede ocasionar problemas con el presupuesto y causar la necesidad de
Necesidad de adicionar presupuesto excesivo
Planificación Se debe realizar una estimación de costos, alcance y tiempo a través de un equipo interdisciplinario
Tabla 17. Riesgos del Proyecto
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4. ESTUDIO TÉCNICO
4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO (CRITERIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA
PRIMA)
Previamente se había señalado que se buscaba desarrollar el proyecto en el Municipio de
la Mesa Cundinamarca dado que se quería aprovechar la ventaja de este Municipio al ser
el mayor productor del departamento de Cundinamarca. Como lo señala German Arboleda
la no disposición de materia prima puede ser una de las causas fundamentales para que el
proyecto no pueda operar por lo que la capacidad de uso del proyecto se limita a la
disponibilidad de materia prima o insumos.
La decisión de sujetar el tamaño del proyecto a la disponibilidad de materia prima en la
región se encuentra sujeto a los altos costos de transporte dado que el aumento del costo
de los combustibles, insumos, peajes, autopartes hace que el costo de transporte sea cada
vez más elevado (ver tabla 16).
Tabla 18. Variación y contribución anual según grupos de costos. Abril 2017 – 2018
El tamaño de la empresa despulpadora y comercializadora de frutas se determina con base
en la producción frutícola del municipio de La Mesa y Quipile, la magnitud de la demanda
del proyecto y la porción de esta que pretendemos abarcar.
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La producción anual de fruta (naranja, limón mango y maracuyá) en el municipio de La
Mesa es de 31.998 Ton; por otro lado, la producción anual de Mora en el municipio de
Quipile, el cual es el municipio productor de mora más cercano a La Mesa, es de 1.714 Ton.
Municipio Producción
Anual (Ton)
Producción Mensual
(Ton) % Fruta
La Mesa 7.200,00 600,00 21% Limón
La Mesa 19.064,00 1.588,67 57% Mango
La Mesa 804,00 67,00 2% Maracuyá
La Mesa 4.930,00 410,83 15% Naranja
Quipile 1.714,50 142,88 5% Mora
Total 33.712,50 2.809,38 100%
Tabla 19. Producción de frutas año 2016. Agronet 2016
Inicialmente se pretende procesar en la planta el 50% de la producción de las frutas
seleccionadas de cada municipio, 351 Ton por semana, al mes de 1405 Ton y al año de
16.856 Ton. A continuación, se describe la cantidad a procesar por cada fruta:
Fruta Cantidad de Fruta a procesar (Ton)
Diaria Semanal Mensual Anual
Limón 13 75 300 3600
Mango 33 199 794 9532
Maracuyá 1 8 34 402
Naranja 9 51 205 2465
Mora 3 18 71 857
Total 59 351 1405 16856
Tabla 20. Toneladas de fruta a procesar en la planta
Una vez procesada la fruta y teniendo en cuenta el rendimiento de las frutas para pulpa, la
producción de pulpa de fruta esperada será de 219 Ton por semana, 877 Ton por mes y
10523 Ton al año.
Fruta Producción de Pulpa de Fruta (Ton)
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Rendimiento para pulpa
Diaria Semanal Mensual Anual
Limón 82% 10 62 246 2952
Mango 51% 17 101 405 4861
Maracuyá 48% 1 4 16 193
Naranja 76% 7 39 156 1873
Mora 75% 2 13 54 643
Total 37 219 877 10523
Tabla 21. Tamaño del proyecto
Como se menciona en el estudio de mercado, la demanda de fruta en Bogotá es alta en
contraste con la producción estimada, lo que ofrece oportunidades de crecimiento del
proyecto.
La planta de producción funcionará seis días a la semana, de lunes a sábado, 24 horas
manejando dos horarios rotativos de 6:00am a 2:00pm y de 2:00pm a 10:00pm, donde por
turno se emplearán 6 horas para la producción y 2 horas para la limpieza y mantenimiento
de la planta. Teniendo un total de 12 horas de producción y 4 horas de limpieza y
mantenimiento.
4.2. LOCALIZACIÓN
El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas
fuerzas locacionales (disponibilidad y costos relativos de la mano de obra, costos de
transporte de insumos y productos, factores ambientales como pueden ser el clima, los
servicios públicos, condiciones sociales y culturales, y condiciones legales, etc.). El estudio
se puede abordar en dos etapas: la macro localización y micro localización.
4.2.1. Macro Localización – Método de la preferencia de localización (MPL)
Para determinar la opción de Macro localización se utiliza el Método MPL dado que este
contempla factores locacionales subjetivos y objetivos.
Las dos posibles localizaciones son:
1. El municipio de la Mesa Cundinamarca
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2. Municipio de Mosquera
Los factores locacionales objetivos a tener en cuenta son:
Valor metro cuadrado Terreno: este valor se estima basándose en las ofertas de bodegas
en las páginas de finca raíz para cada uno de los Municipios se observa que en Mosquera
el costo en millones por metro cuadrado es superior dada su cercanía con las zonas
Francas.
Transporte de la materia prima a centro de acopio: para este factor dada la variación
que existe en tarifas y tipos de vehículos se utiliza una estimación de la distancia de cada
opción de localización con la fuente de materia prima, donde para la Mesa serian 0
kilómetros.
En la tabla 22 se puede observar los costos mensuales que implican el transporte por carga
terrestre en Colombia, dado que no se sabe en el momento cual será el número de viajes
de La Mesa a Mosquera este costo se estima solo sobre los costos fijos para el vehículo
con menor capacidad de carga.
Tabla 22. Costos de transporte- Fuente Ministerio de transporte
Una vez aplicado el Método MPL (Anexo 1) se determina que el orden preferencial de las
opciones de localización es: 1, 2; es decir la mejor opción para la ubicación de la planta de
procesamiento de fruta es el Municipio de la Mesa Cundinamarca.
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El Municipio de La Mesa, Cundinamarca está ubicado en la Provincia del Tequendama a
54 km al suroeste de Bogotá, la capital colombiana. A La Mesa se puede llegar por la
carretera que lleva a la población de Girardot a través de una ruta que pasa por Fontibón,
Mosquera, La Mesa, Anapoima, Apulo y Tocaima. Tiene alrededor de 14.000 habitantes en
su casco urbano.
Ilustración 8. Mapa del departamento de Cundinamarca, Municipio La Mesa. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
4.2.2. Micro Localización
Inicialmente la planta se ubicará vía La Mesa – Tena (4°38'58.2"N 74°25'22.9"W), dado que
fue la única bodega disponible encontrada en el municipio, se escogió este lugar para
aprovechar unas instalaciones ya existentes que anteriormente habían sido utilizadas como
bodegas sumado además a que la idea del proyecto es generar desarrollo a este municipio.
La bodega cuenta con un área total de 580m2, sin embargo, es necesario adecuar sus
instalaciones de acuerdo a la distribución en planta.
Otros de los factores por la que se selecciona esta micro-localización son:
Infraestructura y Servicios Públicos Disponibles: Es indiscutible la importancia
de la disponibilidad de los servicios tales como agua, energía eléctrica, servicio
telefónico y aseo. El municipio cuenta con dependencias públicas que pueden suplir
todas las cantidades de abastecimiento para el funcionamiento de la Planta
Procesadora de Frutas.
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Disponibilidad de la materia prima: La materia prima proviene principalmente del
Municipio de La Mesa. El abasto suficiente de materias primas o fruta en fresco es
un aspecto vital para el desarrollo del proyecto y que esta se encuentre cerca de la
planta para su fácil acopio es indispensable, y disminuye las perdidas por transporte.
Ubicación Comercial. Para la ubicación comercial de la empresa de acopio y
comercialización de la procesadora de frutas se ha visto conveniente ubicarla en
una zona no tan poblada, para que de esta manera no existan inconvenientes en el
desarrollo de la actividad con las personas colindantes.
Transporte de mano de obra. En lo relacionado a la movilización en el Municipio
de La Mesa, existen varias líneas de buses y cooperativas de taxis que permiten
llegar fácilmente a las instalaciones de la empresa.
Vías de Acceso. En lo referente a vías de acceso hacia la Planta cuenta con unas
vías bien pavimentadas en perfectas condiciones, lo que permite llegar fácilmente
al sitio. Para distribuir los productos hacia Bogotá se cuenta con tres posibles vías,
las cuales se encuentran en buenas condiciones. Ilustración 8.
Ilustración 9.Vías de acceso La Mesa – Bogotá. Ubicación de la planta: 4°38'58.2"N 74°25'22.9"W
Fuente: GoogleMaps
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4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
4.3.1. Diagrama del Proceso
4.3.2. Descripción del proceso productivo para obtener pulpa de fruta
a. Recepción de materia prima: Es la etapa inicial del proceso en la que se recibe y
verifica el estado de la materia prima, deben separarse todas las frutas en mal estado,
tanto por golpes como por roturas de las cáscaras, las sobre maduras y las verdes.
Estas frutas serán eliminadas del proceso de elaboración de pulpas.
Recepción de materia prima
Pre-lavado y lavado
Adecuación
Escaldado
Corte y Separación
Despulpado
Control de Calidad
Pasteurización
Empaque y embalaje
Almacenamiento
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La fruta que se compra debe ser pesada en su conjunto, y será el dato inicial de entrada
para calcular el rendimiento final de la fruta a pulpa, después de realizado este primer
descarte, se pesará la fruta descartada, y se va anotando el neto que va quedando
para procesar.
b. Pre-lavado y lavado: La fruta seleccionada debe someterse a un proceso de pre-
lavado en que se retiren las partes más evidentes que constituyen suciedad, tales como
tierra, barro, hojas, entre otras. Esta operación se hace mediante la inmersión de la
fruta en agua potable y se cepilla vigorosamente (en el caso del Maracuyá), así las
frutas quedan exentas de cualquier material extraño, adherido a su superficie. Luego
se hace la inmersión en una solución desinfectante (Hipoclorito 150 ppm 15 mL/5L de
agua o Timsen 125 ppm 1gr/18Lde agua) por un tiempo de 15 minutos (esto se le
realiza a todas las frutas), para luego enjuagarlo con abundante agua potable. Por
último se hace un enjuague por aspersión para eliminar el exceso de desinfectante
sobre la superficie de la fruta. Con respecto a los desinfectantes se nombran estos dos
pero se puede utilizar cualquier amonio cuaternario que se encuentre en el mercado,
lo que si hay que tener en cuente es que cada tres meses se debe hacer una rotación
del producto con el fin de que las bacterias no se vuelvan inmunes.
c. Adecuación: Consiste en la eliminación manual de pecíolos y cálices (mora);
finalmente se pesa la materia prima para determinar rendimientos e ingresar al
proceso.
d. Escaldado: Es un tratamiento térmico que consiste en sumergir la fruta en agua
caliente (entre 80 y 90 grados centígrados) por un espacio aproximado de 10 minutos;
la operación del escaldado tiene por objeto destruir con el calor todos los sistemas
enzimáticos del alimento, con ella se reducen considerablemente las pérdidas de
calidad durante el periodo de almacenamiento o de permanencia, además de la acción
sobre las enzimas, el escaldado presenta una serie de ventajas secundarias
apreciables: Disminuye, al menos sobre la superficie, las formas vegetativas de los
microorganismos, libera a la fruta de sustancias indeseables, también se puede
eliminar el aire o los gases ocluidos, favorece la retención de algunas vitaminas,
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principalmente la vitamina C, limpia la materia prima, desprende gases celulares
facilitando la creación de vacío en el espacio de cabeza, reblandece la materia prima
para el proceso aumentando el rendimiento en el despulpado e inactiva enzimas que
puedan afectar las características organolépticas de la pulpa. En el caso de la mora se
debe realizar doble escaldado ya que este se fermenta demasiado rápido.
e. Corte y Separación: Frutas como el maracuyá necesitan cortarse y separar la pulpa
antes de introducirse a la máquina despulpadora.
f. Despulpado: El proceso de despulpado, es la operación que permite separar la pulpa
o parte comestible de las frutas, de las cáscaras, semillas y otros residuos, hasta
obtener un producto listo para continuar con otros procesos de elaboración, o para
consumir.
Una vez que la fruta ha pasado por el proceso de escaldado, entra a un pulper o
despulpadora cuyo objetivo es separar la cáscara, quedando por otro lado la pulpa con
la semilla. Dependiendo del tipo de proceso industrial se puede separar en la misma
etapa la cáscara y la semilla, quedando solamente la pulpa lista para el proceso de
refinado.
Después de obtener la pulpa de fruta, se toma una muestra para ser analizada en el
laboratorio para analizar los parámetros de calidad: pH, °Brix y Acidez.
g. Pasteurización: Corresponde a un tratamiento térmico menos drástico que la
esterilización, pero suficiente para inactivar los microorganismos productores de
enfermedades, presentes en los alimentos. La pasteurización inactiva la mayor parte
de las formas vegetativas de los microorganismos, pero no sus formas esporuladas,
por lo que constituye un proceso adecuado para la conservación por corto tiempo.
Además, la pasteurización ayuda en la inactivación de las enzimas que pueden causar
deterioro en los alimentos. Al igual que en el caso de la esterilización la pasteurización
es una adecuada combinación entre tiempo y temperatura. La elaboración de pulpas
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permite extender la vida útil de las frutas y ello es posible gracias a la acción de la
pasteurización que permite la disminución considerable de los microorganismos
fermentativos que contribuirán a acidificar el jugo a expensar de los azúcares presentes
en él.
h. Empaque y embalaje: El producto es vertido a un tanque, el cual tiene una válvula
manual que permite la dosificación de la pulpa. El producto es empacado en bolsas de
polietileno, selladas correctamente sin exceso de aire; las cuales estarán impresas con
el sabor y la fecha de vencimiento indicadas. Las pulpas se empacan en bolsas de
polietileno calibre 3 controlando que el peso sea de 250 gr y 500 gr. Para esto se utiliza
una empacadora al vacío que regula la cantidad de pulpa empacada por bolsa, así
como su sellado y corte.
i. Almacenamiento: La conservación de las pulpas por congelación depende
esencialmente de dos factores: (a) Por debajo de – 8 °C los microorganismos no se
multiplican, (b) Por debajo de 0 grados centígrados van desapareciendo las reacciones
bioquímicas, cuanto más baja sea la temperatura, menor son las reacciones de
alteración. Hay sin embargo microorganismos psicrofilos que crecen por debajo de 0
°C pero no por debajo de –8 °C. La temperatura normal de almacenamiento esta entre
los –18 °C y –20 °C con objeto de mantener la textura, aroma y color de la pulpa.
Nota: debido a la producción constante de fruta en el año, se hace necesario procesar
y almacenar toda la materia prima que llega a la planta, para luego obtener la pulpa,
conservarla, almacenarla y posteriormente ser vendida o empleada en procesos de
elaboración que generen valor agregado.
4.3.3. Equipos Requeridos
Ítem Detalle Capacidad Unidad
1 Bascula de recibo 3 Ton 1
2 Banda transportadora de selección 2.32 m 2
3 Lavadora de frutas Tipo Tambor 3000 Kg/hora 2
4 Banda transportadora de selección 2.32 m 2
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Tabla 23. Equipos requeridos para la producción de pulpas
Detalle Unidad
Refractómetro de 90 brix 1
Termómetro digital 3
pH metro 1
Material de vidrio
Tabla 24. Equipos de Laboratorio
Cada uno de los equipos requeridos cuenta con una ficha técnica suministrada por los
proveedores, las cuales se pueden consultar en el Anexo 2.
4.3.4. Distribución en Planta
La distribución de la planta se realizó teniendo el área disponible en la localización
seleccionada, el área necesaria para ubicar los equipos y que el sistema de
producción será en línea. En la siguiente tabla se relaciona el área aproximada
ocupada por tipo de equipos.
5 Escaldador Tipo Cilindro 3000 kg / h 2
6 Despulpadora de frutas 3000 Kg/hora 2
7 Filtro Autolimpiable 1500 L/h 2
8 Bomba Tipo Pistón 50 m3/h 2
9 Tanque mezclador en acero inox. 1000 L 3
10 Desaireador (separador de aire) 1000 kg/h 3
11 Homogeneizador 2000 kg/h 2
12 Pasteurizador 3000 L /hora 1
13 Empacadora y selladora automática 1000 L/h 3
14 Cuarto Frío 50 Ton 1
15 Cuarto de refrigeración 50 Ton 1
16 Caldera 390 kg vapor/hora 1
17 Condensador de vapor 45 G 1
18 Compresor 300 Libras 2
19 Tanque de ACPM 200 Gal 1
20 Tuberías, accesorios y cuadro eléctrico y de control
* por definir *por definir
21 Juego de cuchillos X 15 2
22 Montacargas 1
23 Canastillas 25 Kg 1000
24 Equipo de computo 11
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Ítem Detalle Unidad
A
Área por Equipo (m2) B
B + área libre por
equipo (m2)
Total (m2) B x A
1 Báscula de recibo 1 3 3,7 3,7
2 Mesas de Trabajo 10 0,6 1,3 13
3 Lavadora de frutas Tipo Tambor 3 3,8 4,5 13,5
4 Banda transportadora de selección 3 1,5 2,2 6,6
5 Escaldador Tipo Cilindro 3 7,5 8,2 24,6
6 Despulpadora de frutas 3 2,2 2,9 8,7
7 Filtro Autolimpiable 3 0,592 1,292 3,876
8 Bomba Tipo Pistón 4 0,8 1,5 6
9 Tanque mezclador en acero inox. 6 0,86 1,56 9,36
10 Desaireador (separador de aire) 6 2,14 2,84 17,04
11 Homogenizador 3 1,2 1,9 5,7
12 Pasteurizador 1 3 3,7 3,7
13 Exprimidora industrial 1 1 1,7 1,7
14 Empacadora y selladora automática 3 2,6 3,3 9,9
15 Cuarto Frío 1 50 50,7 50,7
16 Cuarto de refrigeración 1 36 36,7 36,7
17 Banco de Hielo 1 2 2,7 2,7
18 Caldera 1 2 2,7 2,7
19 Condensador de vapor 1 2 2,7 2,7
20 Compresor 2 2 2,7 5,4
21 Tanque de ACPM 1 2 2,7 2,7
22 Chimenea 1 2 2,7 2,7
23 Laboratorio 1 36 36,7 36,7
24 Área de Oficinas 1 30 30,7 30,7
25 Área de Limpieza 1 8 8,7 8,7
TOTAL 309,8
Tabla 25. Área necesaria por equipo.
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En las siguientes imágenes se presenta la distribución de la planta.
Ilustración 10. Distribución en planta
1. Recepción de materia prima 11. Vestiers
2. Lavado 12. Baño de operarios
3. Pelado 13. Escaleras
4. Banda transportadora 14. Zona de cargue y descargue
5. Escaldado 15. Sala de espera
6. Despulpado 16. Secretaría
7. Inspección y ensayo 17. Gerencia
8. Envasado y sellado 18. Baños administrativa
9. Acumulación del producto terminado
10. Almacén de productos terminados
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Somos una empresa dedicada al procesamiento, producción y comercialización de pulpa
de fruta 100% natural, extraída de fruta cuidadosamente seleccionada. Creada con el deseo
de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades económicas de
productores del municipio de La Mesa, Cundinamarca y consumidores de fruta en Bogotá.
5.1. MISIÓN
Somos una empresa dedicada a la producción de frutas que busca mejorar las condiciones
socio-económicas de los productores del municipio de La Mesa Cundinamarca, enlazando
la producción agropecuaria con la industria y los consumidores, facilitando la vinculación
comercial de los productores a nuestra empresa, constituyéndose en alternativa de
mercado para sus productos, absorbiendo volúmenes importantes de frutas en épocas de
cosecha y alta producción. Nos dedicamos al desarrollo y procesamiento de productos
100% naturales, a base de frutas, ofreciéndolos al mercado con altos estándares de calidad.
Con esto buscamos asegurar y mantener un mercado de clientes y proveedores fieles a lo
largo del tiempo, generar empleo y contribuir al desarrollo de la región y del país.
5.2. VISIÓN
En el año 2021 seremos reconocidos en Bogotá como empresa líder en producción y
comercialización de pulpas de frutas empleando tecnología de punta que permita ofrecer
productos de calidad. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la cadena
productiva frutícola de Colombia, con el desarrollo agroindustrial y con el fortalecimiento de
la auto sostenibilidad alimentaria del país.
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5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5.3.1. Mapa de Procesos
El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión integral. En él se
representan los procesos que integran el Sistema de Gestión, así como la interrelación que
se generan entre ellos en busca de la satisfacción del cliente y partes interesadas.
La estructura del mapa identifica tres tipos de procesos:
Procesos Estratégicos
Procesos de Realización
Procesos de Apoyo
Ilustración 11. Mapa de procesos
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5.3.1. Organigrama
Se definen los cargos de acuerdo al mapa de procesos, teniendo en cuenta los cargos
necesarios para los procesos misionales y de apoyo.
5.3.2. Roles, responsabilidades y autoridades
Las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos se encuentran descritos en
los perfiles de cargo (Anexo 3).
Gerente General
Coordinador Operativo
Analista de Control de
CalidadAlmacenista
Auxiliar de Almacen
Operador de Producción
Auxiliar de Producción
Coordinador HSEQ
Coordinador adminitrativo
ContadorJefe de
Compras
Jefe de Recursos Humanos
Ejecutivo Comercial
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6. ESTUDIO FINANCIERO
6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO
La maquinaria y equipos están dadas por los requerimientos de la línea de producción
definidos en el numeral 4.3.3, los cuales sufren una depreciación lineal a 10 años, y los
equipos de laboratorio más los muebles y enseres que sufren una depreciación a 5 años.
En la siguiente tabla se presenta el costo de cada uno de los equipos y la depreciación
causada durante el horizonte de planeación del proyecto (5años) y valor de salvamento al
finalizar el periodo:
No, Equipos- Proceso # Equipos Costo unitario Costo Total Depreciación
anual Valor de
salvamento
1 Bascula de recibo 1 $ 2.652.849 $2.652.849 $ 265.285 $ 1.326.425
2 Banda transportadora de selección :recepción- lavadora Tambor
2 $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 1.000.000 $ 5.000.000
3 Lavadora de Fruta Tipo Tambor
2 $ 15.000.000 $ 30.000.000 $3.000.000 $ 15.000.000
4 Banda transportadora de selección :Lavadora tambor-Escaldadora
2 $ 5.000.000 $ 10.000.000 $1.000.000 $ 5.000.000
5 Escaldador tipo Cilindro 2 $ 25.176.000 $ 50.352.000 $5.035.200 $ 25.176.000
6 Despulpadora 2 $ 6.180.000 $ 12.360.000 $1.236.000 $ 6.180.000
7 Filtro Autolimpiable 2 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $2.000.000 $ 10.000.000
8 Bomba: Filtro-tanque Mezclador
2 $ 2.700.000 $5.400.000 $ 540.000 $ 2.700.000
9 Tanque mezclador en acero inoxidable
3 $ 8.000.000 $ 24.000.000 $2.400.000 $ 12.000.000
10 Desaireador 3 $ 21.856.980 $ 65.570.940 $6.557.094 $ 32.785.470
11 Homogenizador 2 $ 15.954.000 $ 31.908.000 $3.190.800 $ 15.954.000
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12 Pasteurizador 1 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $1.300.000 $ 6.500.000
13 Empacadora 3 $ 8.990.000 $ 26.970.000 $2.697.000 $ 13.485.000
14 Cuarto frio 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $3.000.000 $ 15.000.000
15 Cuarto de refrigeración 1 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $2.500.000 $ 12.500.000
16 Caldera 1 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $6.000.000 $ 30.000.000
17 Condensador de vapor 1 $ 3.000.000 $3.000.000 $ 300.000 $ 1.500.000
18 Compresor 2 $ 23.759.850 $ 47.519.700 $4.751.970 $ 23.759.850
19 Tanque de ACPM 1 $ 6294000 $6.294.000 $ 629.400 $ 3.147.000
20 Tuberias accesorios 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $5.000.000 $ 25.000.000
21 Juego de cuchillos X15 2 $ 375000 $ 750.000 $ 75.000 $ 375.000
22 Montacargas 2 $ 50.000.000 $ 100.000.000 $ 20.000.000 $ -
23 canastillas 4000 $ 15.000 $ 60.000.000 $6.000.000 $ 30.000.000
24 Equipo de Computo 11 $ 1.500.000 $ 16.500.000 $3.300.000 $ -
Equipo de laboratorio
25 Refractómetro de 90 brix 3 $ 262.000 $ 786.000 $ 78.600 $ 393.000
26 Termómetro digital 3 $ 121.500 $ 364.500 $ 36.450 $ 182.250
27 pH metro 1 $ 236.000 $ 236.000 $ 23.600 $ 118.000
28 Material de vidrio 1 $ 1.000.000 $1.000.000 $ 100.000 $ 500.000
29 Costos de adecuación $ 50.000.000 $ 50.000.000 $5.000.000 $ 25.000.000
TOTAL $ 753.663.989 $ 87.016.399 $ 318.581.995
Tabla 26. Costos de Inversión
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La estimación de los costos de maquinaria y equipo se realiza en base a las cotizaciones
dadas por posibles proveedores. Los equipos y maquinaria a adquirir se eligen basados en
un concepto técnico dado por expertos en el sector de alimentos.
6.2. MATERIA PRIMA
Las materias primas para la preparación del producto es la fruta fresca. La tabla 27 muestra
el precio por cada tonelada de fruta fresca y la cantidad de materia prima requerida para
producir una tonelada de pulpa de cada fruta de acuerdo a la tasa rendimiento:
Material Cantidad requerida
Unidades Precio por unidad Costo MP por unidad
Limón 1,18 Tonelada $ 827.400 $ 976.332
Mango 1,49 Tonelada $ 1.366.200 $ 2.035.638
Maracuyá 1,52 Tonelada $ 1.455.600 $ 2.212.512
Naranja 1,24 Tonelada $ 618.600 $ 767.064
Mora 1,25 Tonelada $ 1.593.000 $ 1.991.250 Tabla 27. Precio Materia Prima 2018. Elaboración propia. Datos tomados de
https://www.corabastos.com.co/aNuevo/
Luego teniendo en cuenta el pronóstico de ventas, se estiman los costos de materia prima
por cada trimestre y se realiza la matriz de pago de compras, quedando un estimado de lo
que cuesta la materia prima trimestralmente y anualmente.
EGRESOS MP T1 T2 T3 T4 TOTAL ANUAL
MP Limón $ 493.184.346 $ 760.699.314 $ 712.087.744 $ 708.231.233 $ 2.674.202.638
MP Mango $ 1.692.531.215 $ 2.610.929.655 $ 2.444.455.180 $ 2.434.541.622 $ 9.182.457.672
MP Maracuya $ 73.610.274 $ 114.054.994 $ 107.041.331 $ 106.333.327 $ 401.039.925
MP Naranja $ 245.951.401 $ 379.152.065 $ 354.751.759 $ 353.631.845 $ 1.333.487.070
MP Mora $ 219.893.738 $ 338.771.363 $ 316.887.525 $ 315.155.138 $ 1.190.707.763
Tabla 28. Costos de Materia Prima
6.3. MANO DE OBRA
De acuerdo a la estructura organizacional definida en el ítem 5.3. y a las responsabilidades
propias de cada cargo, se divide la mano de obra en operativa y administrativa, siendo la
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operativa la que está involucrada con los procesos misionales de la empresa y la
administrativa con aquellos cargos que son de apoyo.
6.3.1. Operativa
El personal requerido se estima teniendo en cuenta el volumen de producción y los turnos
proyectados en el estudio de mercado.
No. De Empleados
Personal Directo T1 T2 T3 T4 TOTAL ANUAL
20 Total Auxiliares $ 67.137.027 $ 75.828.079 $ 67.137.027 $ 103.114.706 $ 313.216.838
4 Total Operadores de Producción $ 20.057.316 $ 22.632.707 $ 20.057.316 $ 30.803.504 $ 93.550.844
2 Total Operadores de Montacarga $ 8.445.426 $ 9.533.202 $ 8.445.426 $ 12.970.619 $ 39.394.673
2 Total Analistas de Control de Calidad $ 11.611.890 $ 13.099.506 $ 11.611.890 $ 17.832.885 $ 54.156.171
1 Total Coordinador Operativo $ 9.895.200 $ 11.144.700 $ 9.895.200 $ 15.194.580 $ 46.129.680
2 Total Almacenistas $ 10.028.658 $ 11.316.354 $ 10.028.658 $ 15.401.752 $ 46.775.422
TOTAL PAGO M.O. $ 127.175.517 $ 143.554.547 $ 127.175.517 $ 195.318.046 $ 593.223.627
Tabla 29. Costos Mano de Obra Operativa
6.3.2. Administrativa
La definición del personal administrativo se definió de acuerdo a las necesidades de gestión
que se requieren para el funcionamiento de la planta y cumplimiento normativo y legal.
No. De Empleados
Personal T1 T2 T3 T4 TOTAL ANUAL
1 Total Gerente General $ 19.790.400 $ 22.289.400 $ 19.790.400 $ 30.389.160 $ 92.259.360
1 Total Coordinador Administrativo $ 9.895.200 $ 11.144.700 $ 9.895.200 $ 15.194.580 $ 46.129.680
1 Total Coordinador HSEQ $ 9.895.200 $ 11.144.700 $ 9.895.200 $ 15.194.580 $ 46.129.680
1 Total Contador $ 7.916.160 $ 8.915.760 $ 7.916.160 $ 12.155.664 $ 36.903.744
1 Total Jefe de Compras $ 7.124.544 $ 8.024.184 $ 7.124.544 $ 10.940.098 $ 33.213.370
1 Total Jefe de Recursos
Humanos $ 6.201.753 $ 6.995.541 $ 6.201.753 $ 9.524.226 $ 28.923.273
1 Total Ejecutivo Comercial $ 7.124.544 $ 8.024.184 $ 7.124.544 $ 10.940.098 $ 33.213.370
TOTAL PAGO M.O. $ 67.947.801 $ 76.538.469 $ 67.947.801 $ 104.338.405 $ 316.772.476
Tabla 30. Costos Mano de Obra Administrativa
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6.4. INGRESOS
El cálculo de los ingresos se basó en el dato de las ventas proyectadas (de acuerdo al
estudio de mercado) multiplicado por el precio de venta definido para cada producto. (Anexo
4).
INGRESOS T1 T2 T3 T4 Total
Venta Limón $ 804.233.252 $ 1.117.489.285 $ 1.089.365.056 $ 1.083.081.984 $ 4.094.169.577
Venta Mango $ 2.714.258.956 $ 3.774.439.669 $ 3.678.728.910 $ 3.656.641.812 $ 13.824.069.347
Venta Maracuyá $ 118.183.640 $ 164.199.118 $ 159.895.512 $ 158.902.373 $ 601.180.643
Venta Naranja $ 410.268.796 $ 570.124.700 $ 554.871.732 $ 551.268.669 $ 2.086.533.896
Venta Mora $ 349.287.500 $ 484.428.496 $ 471.953.943 $ 469.280.824 $ 1.774.950.763
Total Ingresos $ 4.396.232.143 $ 6.110.681.268 $ 5.954.815.154 $ 5.919.175.662 $ 22.380.904.227
Tabla 31. Ingresos por ventas
El producto que genera mayores ingresos es la pulpa de mango, lo cual es predecible dado
que es el de mayor tasa de producción, por ser el producto con la mayor presencia de
materia prima en la región.
6.5. FLUJO DE CAJA
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos anuales $ 22.380.904.227 $ 22.380.904.227 $ 22.380.904.227 $ 22.380.904.227 $ 22.380.904.227
Costos y Gastos (no incluye depreciación, diferidos y financieros)
-$ 17.849.247.714 -$ 17.849.247.714 -$ 17.849.247.714 -$ 17.849.247.714 -$ 17.849.247.714
Depreciación - $ 87.016.399 - $ 87.016.399 - $ 87.016.399 - $ 87.016.399 - $ 87.016.399
Gastos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Financieros Interes - $ 262.504.316 - $ 221.183.582 - $ 174.904.360 - $ 123.071.631 - $ 65.018.975
Utilidad antes de Impuesto $ 4.182.135.798 $ 4.223.456.532 $ 4.269.735.754 $ 4.321.568.483 $ 4.379.621.139
Impuesto $ 1.254.640.739 $ 1.267.036.960 $ 1.280.920.726 $ 1.296.470.545 $ 1.313.886.342
Utilidad despues de impuesto $ 2.927.495.059 $ 2.956.419.572 $ 2.988.815.028 $ 3.025.097.938 $ 3.065.734.797
Depreciación $ 87.016.399 $ 87.016.399 $ 87.016.399 $ 87.016.399 $ 87.016.399
Valor de Salvamento $ 318.581.995
Gastos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Recuperación Capital de Trabajo $ 4.715.175.933
Abono a Deuda -$ 344.339.450 - $ 385.660.185 - $ 431.939.407 - $ 483.772.135 - $ 541.824.792
Inversión
Maquinaria -$ 753.663.989
Capital de Trabajo -$ 4.715.175.933
Patentes, Licencias y Estudios $ -
Financiamiento $ 2.187.535.969
Flujo de Caja -$ 3.281.303.953 $ 2.670.172.007 $ 2.657.775.787 $ 2.643.892.020 $ 2.628.342.202 $ 7.644.684.332
Tabla 32. Flujo de Caja
El capital de trabajo necesario corresponde al valor de los costos operativos para un
trimestre, dado que solo hasta ese momento se generan ingresos de acuerdo a la política
de pago convenida con los clientes.
Se estableció financiar el 40% de la inversión con entidades financieras, el restante 60%
proveerá de inversionistas.
6.6. VAN, TIR Y RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
VAN $6.659.300.437
TIR 83%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1,168 Tabla 33. VAN y TIR del Proyecto
De acuerdo al VAN el proyecto es rentable respecto a la tasa de oportunidad del
inversionista (TIO=20%).
El proyecto tiene una tasa interna de retorno alta debido a que la inversión es muy baja
comparada con el retorno. Los costos de inversión son aproximadamente la sexta partes
de los costos de operación.
La relación beneficio/costo ratifica que el proyecto es viable para el inversionista, dado que
el beneficio es mayor al costo.
6.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se realiza un análisis de sensibilidad con el fin de identificar el margen de utilidad mínimo
que puede definirse sobre los productos y observar el comportamiento de la TIR y el VAN
al modificar esta variable.
Margen de Utilidad VAN TIR Relación B/C
10,0% $ (2.967.416.277,08) -12% 0,993
17,3% 0 20% 1,050
20,0% $ 1.244.272.285,42 33% 1,073
Tabla 34. Análisis de Sensibilidad
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Se observa que el margen de utilidad minimo sobre el producto con la que el proyecto tiene
una VAN igual a cero (0) es de 17,3%, por debajo de este valor se generan pérdidas sobre
el proyecto aun cuando la TIR pueda ser mayor que cero.
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7. CONCLUSIONES
Una planta de procesamiento de pulpas disminuye el impacto de las problemáticas del
sector de manera eficiente, dado que otras opciones como la asociatividad dependen en
gran medida de la voluntad de las personas y la opción de suministrar la infraestructura de
almacenamiento no asegura el éxito en la comercialización del producto solo asegura un
mayor grado de longevidad.
Los comercializadores de frutas mayoristas son los actores que se pueden ver afectados
de manera adversa por el proyecto dado que son la competencia para adquirir la materia
prima en el Municipio. El plan de tratamiento para sus posibles reacciones vía precio es el
ofrecer un mayor margen de ganancia al productor del que estos están dispuestos a ofrecer,
adicional a la realización de contratos para dar mayor formalidad a la relación comercial
Existe un cambio en las tendencias de consumo de alimentos motivado por la necesidad
de llevar una vida saludable, soportado a su vez por la recomendación de instituciones
como la organización mundial de la salud, sin embargo Colombia se encuentra muy por
debajo del consumo recomendado dado que solo el 36% de los habitantes consumen frutas
diariamente.
La ciudad de Bogotá es un importante centro de consumo de pulpas de fruta puesto que
cuenta con una población mayor a los 7 millones de habitantes. El 38% de los habitantes
come al menos una vez a la semana por fuera de la casa, de manera que aun con toda la
capacidad de producción que tiene el Municipio de la Mesa no se lograría acaparar esta
demanda.
El precio de la pulpa de fruta que se elaborará en la planta es de incluso el 20% del precio
que se ofrece en los principales almacenes de cadena, esto sugiere una alta competitividad
del precio de la pulpa de fruta elaborada en la Mesa Cundinamarca.
La decisión de ubicar la planta en el municipio de la Mesa Cundinamarca resulta ser
bastante positiva para reducir el impacto del costo de la materia prima. La cercanía al
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Municipio con mayor producción de fruta en la Mesa Cundinamarca permite que se obtenga
la fruta a menor precio y que a su vez se pueda dar mayor estabilidad al productor de fruta.
El costo de la materia prima anual es superior al 90% del costo total del producto, de manera
que un cambio en el precio de la materia prima puede generar el mayor impacto en la
estructura de costos del proyecto.
Con el escenario favorable en el cual se obtiene una utilidad del 30% por producto, se logra
un valor presente neto de $6.659.300.437 y una TIR del 83% lo que indica que es
recomendable para el inversionista ejecutar el proyecto. Lo anterior se debe principalmente
al bajo impacto que tiene la inversión respecto a otros rubros como el costo de la materia
prima
La TIR del 83% demuestra que para los inversionistas es de gran utilidad realizar el proyecto
ya que se supera de manera considerable la tasa interna de oportunidad del 20%.
El análisis de sensibilidad muestra que para obtener una VAN positiva el porcentaje de
utilidad mínimo por fruta debe ser de alrededor del 20% de lo contrario el proyecto no sería
rentable.
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8. RECOMENDACIONES
Para el éxito del proyecto es clave una exhaustiva investigación del proceso de negociación
de los productores con los comercializadores mayoristas, de manera que se tenga la plena
información para realizar negocios con los productores y asegurar la disponibilidad de la
materia prima.
Para mejorar la competitividad de la planta es necesario que de manera progresiva se vaya
incrementando la variedad de pulpas que se comercializa, esto es posible a través de la
consecución de materia prima de municipios aledaños aprovechando el potencial productor
del departamento de Cundinamarca.
Adicional al incremento de la variedad de frutas se requiere realizar más adelante
innovaciones en el producto a través de la mezcla de pulpas ya sea de manera directa o a
través de compartimientos en el empaque.
El proceso de contratación del transporte se debe realizar de manera rigurosa ya que de
este depende que se conserven las condiciones de calidad al no suspender la cadena de
frio, a su vez se debe evaluar posteriormente de acuerdo a los indicadores del operador de
transporte si es más eficiente obtener la propia flota de camiones que subcontratar él
transporte.
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ANEXOS
Anexo 1. Aplicación Método de la preferencia de localización (MPL)
Anexo 2. Fichas técnicas de Equipos
Anexo 3. Perfiles de Cargo
Anexo 4. Desglose de Costos