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105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PP- 105-001
MISION INSTITUCIONAL:Brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma dedecisiones, mediante la coordinación, facilitación y seguimientode las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre laPresidencia de la República y los Poderes del Estado, Órganos delPoder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados ysociedad civil organizada.
Asimismo, coordinar y dar seguimiento a la promulgación de losinstrumentos legales para el adecuado accionar de los sectorespúblico, privado y sociedad en general.
Lograr una política coherente en la lucha contra el narcotráfico yla prevención integral de la drogadicción.
POLITICAS:4.1.8. Reducción del fenómeno de la droga en todas susmanifestaciones.5.1.0. Garantizar la adecuada relación entre el Poder Ejecutivo yla Asamblea Legislativa para la atención y solución de losproblemas nacionales.5.1.0. Coordinar e identificar las necesidades locales.5.1.0. Atención de la sociedad civil organizada para facilitar eldiálogo a nivel nacional que permita la búsqueda de soluciones yacciones conjuntas.4.1.1. Prevención del delito.
ACCIONES ESTRATEGICAS:4.1.8.0. Coordinar y supervisar el funcionamiento del InstitutoCostarricense sobre Drogas.5.1.0.0. Servir de enlace entre el Poder Ejecutivo y la AsambleaLegislativa.5.1.0.0. Canalizar las necesidades locales hacia los organismoscompetentes.5.1.0.0. Prevenir y promover la atención de la solución deconflictos.4.1.1.0. Promover la investigación y el análisis de la informaciónque permita identificar acciones que atenten contra la seguridaddel país.4.1.1.0. Atender situaciones de alto riesgo.
PP- 105-002
2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 1,830,885,850 2,231,276,050 2,421,984,000
10 ADMINISTRACION GENERAL 568,509,488 638,527,050 690,661,000
13 JUSTICIA Y RECLUSION 7,500,000 12,500,000 11,800,000
14 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,254,876,362 1,580,249,000 1,719,523,000
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 223,632,356 224,481,000 239,481,000
27 DESARROLLO COMUNAL 223,632,356 224,481,000 239,481,000
SERVICIOS FINANCIEROS 27,600,000 6,210,000 4,435,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 27,600,000 6,210,000 4,435,000
2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 2,030,214,103 2,417,343,050 2,637,107,000
11 GASTO DE CONSUMO 1,829,112,000 1,688,340,944 1,383,674,707
111 SUELDOS Y SALARIOS 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 271,966,335 314,740,570 325,517,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807,995,000 729,002,106 646,539,396
131 AL SECTOR PRIVADO 165,672,650 19,677,106 19,100,000
132 AL SECTOR PUBLICO 473,366,746 696,825,000 777,095,000
133 AL EXTERIOR 7,500,000 12,500,000 11,800,000
2 GASTOS DE CAPITAL 51,904,103 44,624,000 28,793,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17,419,000 32,090,000 20,742,638
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,742,638 32,090,000 17,419,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,939,000 6,324,000 3,561,465
242 AL SECTOR PUBLICO 3,561,465 6,324,000 6,939,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 4,435,000 6,210,000 27,600,000
251 DEUDA INTERNA 27,600,000 6,210,000 4,435,000
PP- 105-003
2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,616,051 210,841,000 220,962,000
01 INGRESOS CORRIENTES 175,616,051 210,841,000 220,962,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,824,817 102,399,570 103,055,000
01 INGRESOS CORRIENTES 89,824,817 102,399,570 103,055,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,742,638 32,090,000 17,419,000
01 INGRESOS CORRIENTES 13,732,457 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,010,181 32,090,000 17,419,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646,539,396 729,002,106 807,995,000
01 INGRESOS CORRIENTES 646,539,396 729,002,106 807,995,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,465 6,324,000 6,939,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,465 6,324,000 6,939,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,600,000 6,210,000 4,435,000
01 INGRESOS CORRIENTES 17,600,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,000,000 6,210,000 4,435,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,525,467 1,500,000 1,500,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,525,467 1,500,000 1,500,000
2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
34 ADMINISTRACION SUPERIOR 925,009,488 1,100,527,050 1,206,050,000
35 DELEGADOS PRESIDENCIALES 224,232,356 224,981,000 239,913,000
41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y
SEGURIDAD NACIONAL
711,469,342 843,620,000 903,183,000
42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 221,407,020 292,839,000 316,754,000
PP- 105-004
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 382 0 382
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
21 0 213 ADMINISTRATIVO
34 0 344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
102 0 1025 TECNICO
181 0 1818 POLICIAL
40 0 409 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
990,349,960 513,245,040 1,503,595,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 759,858,960 513,245,040 1,273,104,000
030 SUELDO ADICIONAL 115,681,000 0 115,681,000
031 SALARIO ESCOLAR 96,570,000 0 96,570,000
060 SOBRESUELDOS 17,000,000 0 17,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,240,000 0 1,240,000
PP- 105-005
2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 2,082,118,206 2,461,967,050 2,665,900,000
INGRESOS CORRIENTES 2,061,546,560 2,417,343,050 2,637,107,000
01 INGRESOS CORRIENTES 2,061,546,560 2,417,343,050 2,637,107,000
TITULOS VALORES 20,571,646 44,624,000 28,793,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,571,646 44,624,000 28,793,000
2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 933,216,925 1,168,827,994 1,273,104,000
030 SUELDO ADICIONAL 85,470,188 106,284,050 115,681,000
031 SALARIO ESCOLAR 71,996,032 80,218,930 96,570,000
060 SOBRESUELDOS 12,143,834 17,000,000 17,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,352,000 1,269,400 1,240,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 7,529,393 0 0
1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,616,051 210,841,000 220,962,000
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 40,906,178 48,450,000 51,737,000
106 OTROS ALQUILERES 450,000 500,000 550,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,126,833 7,005,000 5,700,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,338,972 5,500,000 4,550,000
122 TELECOMUNICACIONES 16,597,821 27,492,000 30,750,000
124 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000 1,000,000 1,000,000
126 ENERGIA ELECTRICA 12,980,930 17,200,000 19,350,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,746,929 7,296,000 7,500,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,129,840 2,300,000 2,430,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,888,700 9,998,000 10,300,000
PP- 105-006
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,705,827 3,750,000 3,725,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000 200,000 220,000
150 SEGUROS 46,179,258 51,250,000 55,550,000
162 CONSULTORIAS 800,000 0 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,008,747 7,400,000 7,050,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,620,923 12,000,000 10,400,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,953,717 5,900,000 6,800,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,081,376 3,600,000 3,350,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,824,817 102,399,570 103,055,000
202 GASOLINA. 26,577,540 26,917,670 29,100,000
204 DIESEL 8,843,580 7,850,000 8,400,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,200,903 900,000 1,000,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,988,954 11,150,000 10,400,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,314,891 5,832,000 6,200,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,757,556 5,600,000 6,100,000
234 IMPRESOS Y OTROS 4,024,604 5,200,000 5,500,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,145,515 7,500,000 7,650,000
252 CEMENTO 303,124 1,350,000 712,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 993,254 1,800,000 830,000
258 MADERA 797,357 750,000 800,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,912,616 2,900,000 2,450,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 478,033 700,000 650,000
270 REPUESTOS 6,709,160 7,499,900 7,550,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,346,724 3,750,000 3,600,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 521,282 1,500,000 1,350,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,831,643 2,700,000 2,413,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 8,581,391 4,700,000 4,600,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,496,690 3,800,000 3,750,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,742,638 32,090,000 17,419,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,208,577 20,408,000 13,369,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 9,950,000 9,000,000 0
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4,764,922 1,800,000 3,200,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 99,450 90,000 100,000
390 EQUIPOS VARIOS 719,689 792,000 750,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646,539,396 729,002,106 807,995,000
602 PRESTACIONES LEGALES 163,673,344 18,677,106 18,100,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,999,306 1,000,000 1,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 93,305,543 177,059,000 194,309,000
PP- 105-007
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,077,432 6,322,000 6,940,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 8,998,107 19,173,000 20,819,000
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,985,664 34,271,000 41,638,000
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 355,000,000 460,000,000 513,389,000
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 7,500,000 12,500,000 11,800,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,465 6,324,000 6,939,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,561,465 6,324,000 6,939,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,600,000 6,210,000 4,435,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 27,600,000 6,210,000 4,435,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,525,467 1,500,000 1,500,000
910 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000 1,500,000 1,500,000
990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 5,025,467 0 0
PP- 105-008
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
105 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 759,858,960
9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 684,050 8,208,600
4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 470,150 5,641,800
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 281,850 3,382,200
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 137,130 1,645,560
5016 1DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) ......... 269,450 3,233,400
4908 1DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (e) ........... 245,250 2,943,000
3584 7CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 1,657,950 19,895,400
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 235,850 2,830,200
1136 1ASISTENTE (e) .......................... 228,750 2,745,000
10377 2OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 228,750
Cls c/u (e) ............................
457,500 5,490,000
11601 2PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 452,700 5,432,400
4710 1DIR.EJEC.DEL PROG.DELEG.REG. (e) ....... 223,350 2,680,200
969 8ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 1,738,000 20,856,000
10360 9OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 215,150
Cls c/u (e) ............................
1,936,350 23,236,200
11464 2PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 423,900 5,086,800
10394 17OFICIAL JEFE DE SECCION a 206,550 Cls
c/u (e) ................................
3,511,350 42,136,200
10042 28OFICIAL CATEGORIA 2 a 197,750 Cls c/u
(e) ....................................
5,537,000 66,444,000
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 192,350 2,308,200
1182 2ASISTENTE C a 185,050 Cls c/u (e) ...... 370,100 4,441,200
5090 7EJECUTIVOS PROVINCIALES a 185,050 Cls
c/u (e) ................................
1,295,350 15,544,200
10037 114OFICIAL CATEGORIA 1 a 183,950 Cls c/u
(e) ....................................
20,970,300 251,643,600
11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 166,650 1,999,800
3690 1CONTADOR 4 ............................. 156,550 1,878,600
3685 1CONTADOR 3 ............................. 148,450 1,781,400
15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 144,450 1,733,400
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 143,650 1,723,800
15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 143,650 1,723,800
1180 6ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e) ...... 810,900 9,730,800
4129 72DELEGADO GUBERNAMENTAL a 135,150 Cls c/u 9,730,800 116,769,600
14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 130,650 1,567,800
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 130,350 1,564,200
1860 1ASISTENTE EJECUTIVO 3 (e) .............. 129,550 1,554,600
15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 128,350 1,540,200
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800
16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 121,150 1,453,800
10122 7OFICIAL CHOFER a 118,850 Cls c/u (e) ... 831,950 9,983,400
10564 10OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 118,850 Cls
c/u (e) ................................
1,188,500 14,262,000
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 116,050 1,392,600
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 105-009
2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 (e) ......... 114,450 1,373,400
2224 1AUXILIAR 1 (e) ......................... 113,750 1,365,000
12876 6SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 669,900 8,038,800
16155 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650
Cls c/u ................................
223,300 2,679,600
10613 2OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 218,700 2,624,400
10173 3OFICIAL DE COCINA a 108,050 Cls c/u (e) 324,150 3,889,800
10496 5OFICIAL MISCELANEO a 108,050 Cls c/u (e) 540,250 6,483,000
16327 2TRABAJADOR MISCELANEO a 108,050 Cls c/u
(e) ....................................
216,100 2,593,200
14692 1TECNICO 2 .............................. 107,350 1,288,200
16150 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350
Cls c/u ................................
425,400 5,104,800
10608 5OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 527,750 6,333,000
10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 105,550 1,266,600
14630 1SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ......... 105,150 1,261,800
10603 1OFICINISTA 2 ........................... 101,850 1,222,200
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls
c/u ....................................
695,450 8,345,400
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 98,550 1,182,600
16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls
c/u ....................................
195,100 2,341,200
16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 97,550 1,170,600
16350 17TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 1,614,150 19,369,800
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
457,000
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
362,000
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
40,809,040
89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY
7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL
22-04-1993 Y DG-172-92.
40,722,000
94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410
DEL 30/5/94.
60,825,000
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
8,488,000
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
32,614,000
108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD
Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)
48,511,000
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
1,252,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 105-010
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
29,671,000
124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.
36,720,000
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
179,743,000
179INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA
EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN,
HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE
26,472,000
180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS
RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION
Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA
D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO
PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASI COMO
REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO
EJECUT.)
210,000
185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL
SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE
CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN
CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA
AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA
6,389,000
1,273,104,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 34
PP- 105-011
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ADMINISTRACION SUPERIOR
ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar ypromover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderesdel Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como,brindar asistencia técnica y política al Presidente de laRepública.
EJES DE DESARROLLO:
4. Seguridad ciudadana y administración de la Justicia.5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana.
ÁREAS TEMÁTICAS:
4.1. Seguridad.5.1. Modernización del Estado.
POLÍTICAS:
4.1.8. Reducción del fenómeno de la droga en todas susmanifestaciones.5.1.0. Garantizar la adecuada relación entre el Poder Ejecutivo yla Asamblea Legislativa, para la atención y solución de losproblemas nacionales.5.1.0. Atención de la sociedad civil organizada para facilitar eldiálogo a nivel nacional, que permita la búsqueda de soluciones yel desarrollo de acciones conjuntas.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
4.1.8.0. Coordinar y supervisar el funcionamiento del InstitutoCostarricense sobre Drogas.5.1.0.0. Servir de enlace entre el Poder Ejecutivo y la AsambleaLegislativa.5.1.0.0. Prevenir y promover la atención de la solución deconflictos.
PP- 105-012
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:
4.1.8.0.0. Prevenir el consumo de drogas, combatir el tráfico delos mismos así como la legitimación de capitales.5.1.0.0.0. Aprobación de leyes y ejercicio del control político.5.1.0.0.0. Mantener la estabilidad del país y la paz social.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.1.8.0.0.1. Coordinación del Instituto Costarricense
sobre Drogas.
Reuniones celebradas. 25.00 50.00
5.1.0.0.0.2. Estabilidad Nacional.
Conflictos resueltos. 15.00 30.00
5.1.0.0.0.3. Normativa reguladora de las Políticas
Gubernamentales.
Proyectos de Ley
presentados. 15.00 50.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
4.1.8.0.0.1.1. Coordinar y supervisar el funcionamiento delInstituto Costarricense sobre Drogas.5.1.0.0.0.2.1. Brindar el soporte requerido, tanto por losprogramas de la Presidencia de la República como del Ministerio dela Presidencia, de tal forma que permita la consecución de lasmetas planteadas.5.1.0.0.0.3.1. Presentar proyectos de ley.5.1.0.0.0.3.2. Coordinar e instrumentar la comunicación entre elGobierno y la Asamblea Legislativa.5.1.0.0.0.3.3. Tramitar y promulgar los Decretos Ejecutivos.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
4.1.8.0.0.1.1.1. Realizar la totalidad de las reuniones decoordinación programadas para la supervisión y control delfuncionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas (A).5.1.0.0.0.2.1.1. Brindar el 100% de la asesoría técnica,presupuestaria y de auditoría requerida (A).5.1.0.0.0.3.1.1. Presentar la totalidad de los Proyectos de Leyprogramados (A).5.1.0.0.0.3.2.1. Realizar el 100% de las reuniones programadas conlas fracciones parlamentarias, con el fin de coordinar la laborlegislativa (A).
PP- 105-013
5.1.0.0.0.3.3.1. Tramitar la totalidad de las directrices,decretos y acuerdos ejecutivos programados (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Reuniones realizadas /
Reuniones programadas) *
100%. 0.00 0.00 100.00
4.1.8.0.0.1.1.1.1. Eficacia.
Reuniones e Informes
realizados. 0.00 0.00 70.00
5.1.0.0.0.2.1.1.1. Eficacia.
(Proyectos de ley
presentados / Proyectos
de ley programados) *
100%. 0.00 0.00 100.00
5.1.0.0.0.3.1.1.1. Eficacia.
(Reuniones efectuadas /
Reuniones programadas) *
100 %. 0.00 0.00 100.00
5.1.0.0.0.3.2.1.1. Eficacia.
(Directrices, decretos y
acuerdos ejecutivos
tramitados /
Directrices, decretos y
acuerdos programados) *
100%. 0.00 0.00 100.00
5.1.0.0.0.3.3.1.1. Eficacia.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,189,461,000 Administración Central. 1 Unidad de Dirección y Administración.1,189,461,000Total del Programa 034
PP- 105-014
PP- 105-015
Registro Contable: 105-034-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,206,050,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,189,619,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 16,431,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 102 0 102
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
19 0 193 ADMINISTRATIVO
24 0 244 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
29 0 295 TECNICO
26 0 269 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,206,050,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 429,287,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 353,425,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 33,041,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 24,581,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 17,000,000
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,240,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 113,962,000
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 43,537,000
106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 550,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,200,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,300,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,000,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 1,100,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,900,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,430,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,100,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,725,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 220,000
150 01 112 10 SEGUROS 15,000,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,650,000
PP- 105-016
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-034-00
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 5,900,000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,800,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,550,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,593,000
202 01 112 10 GASOLINA. 10,000,000
204 01 112 10 DIESEL 1,800,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,500,000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,700,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,300,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,600,000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,000,000
252 01 112 10 CEMENTO 450,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 330,000
258 01 112 10 MADERA 500,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,400,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 450,000
270 01 112 10 REPUESTOS 2,000,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000,000
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,513,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,150,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,900,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,450,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,000,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 450,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 595,777,000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 6,100,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 55,475,000
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,822,000
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,653,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,982,000
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 991,000
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 991,000
202
PP- 105-017
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-034-00
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,944,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,944,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,887,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº
7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,887,000
200
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 513,389,000
669 01 132 14 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA PAGO
DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN,
LEY Nº 8204).
Ced. Jur.: 3-007-3244-29 513,389,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,981,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,981,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,981,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE
AÑOS ANTERIORES). 2,000,000
PROGRAMA 35
PP- 105-018
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGADOS PRESIDENCIALES
DELEGADOS PRESIDENCIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar funciones de detección, atención a las necesidades quepresentan las comunidades de los cantones que representan losDelegados Presidenciales, mediante una activa coordinación con losresponsables de las instituciones y Ministerios del Gobierno enprocura de brindar solución con el apoyo de los recursos con quecuentan las instituciones y Ministerios del Gobierno, involucradasen el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridadciudadana, infraestructura física, y en aspectos sociales yeconómicos del país; así como apoyar y difundir la labor delGobierno como representante del Presidente de la República en lascomunidades.
EJES DE DESARROLLO:
5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana.
ÁREAS TEMÁTICAS:
5.1. Modernización del Estado.
POLÍTICAS:
5.1.0. Coordinar e identificar las necesidades locales.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
5.1.0.0. Canalizar las necesidades locales hacia los organismoscompetentes.
OBJETIVOS DE LA ACCION:
5.1.0.0.0. Promover la solución de las necesidades locales.
PP- 105-019
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual5.1.0.0.0.1. Reuniones de coordinación.
Reuniones realizadas. 4,860.00 9,720.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
5.1.0.0.0.1.1. Establecer mecanismos de coordinación ágiles yoportunos para brindar soluciones a las diferentes necesidades quepresentan las comunidades de los cantones representados por losDelegados Presidenciales en todo el país.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
5.1.0.0.0.1.1.1. Realizar 9.720 gestiones de coordinación ante losresponsables de las diferentes Instituciones y Ministerios delGobierno para la oportuna canalización de los recursos y asíbrindar solución a las necesidades de las comunidades de loscantones representados por los Delegados Presidenciales (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Gestiones realizadas. 0.00 0.00 9,720.00
5.1.0.0.0.1.1.1.1. Eficacia.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
239,913,000 Delegados Presidenciales. 1 Unidad de Dirección.239,913,000Total del Programa 035
PP- 105-020
PP- 105-021
Registro Contable: 105-035-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 239,913,000
01 INGRESOS CORRIENTES 237,643,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,270,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 80 0 80
8 0 84 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
72 0 725 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
239,913,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 181,551,000
000 01 111 27 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 156,146,000
030 01 111 27 SUELDO ADICIONAL 13,966,000
031 01 111 27 SALARIO ESCOLAR 11,439,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 12,800,000
114 01 112 27 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
122 01 112 27 TELECOMUNICACIONES 1,850,000
126 01 112 27 ENERGIA ELECTRICA 2,350,000
128 01 112 27 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 400,000
134 01 112 27 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,000,000
150 01 112 27 SEGUROS 500,000
172 01 112 27 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 400,000
174 01 112 27 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,500,000
199 01 112 27 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,950,000
202 01 112 27 GASOLINA. 3,000,000
204 01 112 27 DIESEL 500,000
206 01 112 27 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000
214 01 112 27 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000
232 01 112 27 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000
234 01 112 27 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000
270 01 112 27 REPUESTOS 1,000,000
282 01 112 27 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000
PP- 105-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-035-00
284 01 112 27 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000
286 01 112 27 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000
290 01 112 27 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 450,000
299 01 112 27 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,000,000
310 27 221 27 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,342,000
602 01 131 27 PRESTACIONES LEGALES 3,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 23,462,000
660 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,961,000
200
660 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,501,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 838,000
661 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 419,000
200
661 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 419,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,514,000
667 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,514,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,028,000
668 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº
7983, DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,028,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 838,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 838,000
733 27 242 27 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 838,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 432,000
PP- 105-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-035-00
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE
AÑOS ANTERIORES). 432,000
PROGRAMA 41
PP- 105-024
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar al Estado la información confiable y oportuna requerida,que permita tomar decisiones relacionadas con la seguridad y laestabilidad del país.
EJES DE DESARROLLO:
4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.
ÁREAS TEMÁTICAS:
4.1. Seguridad.
POLÍTICAS:
4.1.1. Prevención del delito.
ACCIONES ESTRÉGICAS:
4.1.1.0. Promover la investigación y el análisis de la informaciónque permita identificar acciones que atenten contra la seguridaddel país.
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:
4.1.1.0.0. Prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridadterritorial y estabilidad del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
PP- 105-025
4.1.1.0.0.1. Seguridad Nacional.
Investigaciones
realizadas. 5,000.00 10,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
4.1.1.0.0.1.1. Mejorar las labores de vigilancia en materia deseguridad del Estado y sus bienes, con el propósito de prevenirhechos que atenten contra la seguridad, mediante operativosespeciales.4.1.1.0.0.1.2. Optimizar la comunicación con las autoridades delPoder Ejecutivo sobre la amenaza o realización de un delito ytrabajar coordinadamente con esos cuerpos para investigarlos yprevenirlos, mediante reuniones periódicas de planeamiento, en labúsqueda de resultados concretos.4.1.1.0.0.1.3. Alcanzar una coordinación más eficaz y eficientecon los Organismos Internacionales en asuntos de seguridadexterna, con el propósito de evaluar posibles amenazas contra laseguridad nacional, provenientes del exterior, tales como gruposcriminales organizados, terrorismo, narcoactividad, etc.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
4.1.1.0.0.1.1.1. Ejecutar durante el año, 375 operativos devigilancia ciudadana en todo el territorio nacional (A).4.1.1.0.0.1.2.1. Elaborar 9.275 informes de apreciación ycoordinación, en materia de prevención del delito (A).4.1.1.0.0.1.3.1. Participar en 350 reuniones, intercambios yatenciones de casos a nivel internacional, con la intención decoordinar sobre posibles amenazas a la seguridad (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Operativos y contactos
ejecutados. 0.00 0.00 375.00
4.1.1.0.0.1.1.1.1. Eficacia.
Informes preparados. 0.00 0.00 9,275.00
4.1.1.0.0.1.2.1.1. Eficacia.
Actividades coordinadas. 0.00 0.00 350.00
4.1.1.0.0.1.3.1.1. Eficacia.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
903,183,000 Unidad de Seguridad Nacional. 1 Apoyo en materia de seguridad nacional.903,183,000Total del Programa 041
PP- 105-026
PP- 105-027
Registro Contable: 105-041-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 903,183,000
01 INGRESOS CORRIENTES 896,802,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,381,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 155 0 155
1 0 13 ADMINISTRATIVO
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
139 0 1398 POLICIAL
13 0 139 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
903,183,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 652,681,000
000 01 111 14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 557,925,000
030 01 111 14 SUELDO ADICIONAL 50,206,000
031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 44,550,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 77,950,000
102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 8,200,000
112 01 112 14 INFORMACION Y PUBLICIDAD 600,000
114 01 112 14 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 15,000,000
126 01 112 14 ENERGIA ELECTRICA 14,000,000
128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,700,000
134 01 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 3,200,000
150 01 112 14 SEGUROS 32,050,000
172 01 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 800,000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,500,000
199 01 112 14 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,900,000
202 01 112 14 GASOLINA. 15,000,000
204 01 112 14 DIESEL 5,000,000
206 01 112 14 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500,000
214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,600,000
PP- 105-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-041-00
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000
232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,600,000
234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 1,050,000
240 01 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000
252 01 112 14 CEMENTO 200,000
254 01 112 14 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 300,000
258 01 112 14 MADERA 100,000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 450,000
270 01 112 14 REPUESTOS 3,700,000
282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800,000
284 01 112 14 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000
286 01 112 14 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000
299 01 112 14 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,569,000
310 27 221 14 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 369,000
340 27 221 14 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,771,000
602 01 131 14 PRESTACIONES LEGALES 6,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 84,347,000
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,618,000
200
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,729,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,012,000
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,506,000
200
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,506,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 9,037,000
667 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,037,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 18,075,000
668 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,075,000
200
PP- 105-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-041-00
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,800,000
680 01 133 13 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS
ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE PERÍODO).
Ced. Jur.: 4-000-0040-17 11,800,000
300
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,012,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,012,000
733 27 242 14 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,012,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,800,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE
AÑOS ANTERIORES). 1,800,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000
910 01 112 14 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000
PROGRAMA 42
PP- 105-030
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Realizar operativos contra el terrorismo, el narcotráfico y elcrimen organizado, así como, detener y desactivar artefactosexplosivos, para proveer un país con seguridad nacional a loscostarricenses.
Asimismo, proteger a los miembros de los Supremos Poderes y a losdignatarios que visitan el país.
EJES DE DESARROLLO:
4. Seguridad ciudadana y administración de la justicia.
ÁREAS TEMÁTICAS:
4.1. Seguridad.
POLÍTICAS:
4.1.1. Prevención del delito.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
4.1.1.0. Atender situaciones de alto riesgo.
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:
4.1.1.0.0. Solucionar situaciones de crisis que atenten contra lasoberanía nacional y brindar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y comunidadinternacional.
PP- 105-031
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.1.1.0.0.1. Operativos.
Operativos realizados. 80.00 160.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
4.1.1.0.0.1.1. Atender situaciones de alto riesgo, como lo son elterrorismo, el narcotráfico y los explosivos, que atentan contrala soberanía nacional; así como, resguardar a los miembros de losSupremos Poderes y a la Comunidad Internacional.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
4.1.1.0.0.1.1.1. Realizar 52 operativos para solucionarsituaciones de crisis que atentan contra la soberanía nacional,implementando planes y utilizando los recursos humanos y técnicosdisponibles (A).4.1.1.0.0.1.1.2. Garantizar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y ComunidadInternacional, que así lo requieran, mediante la realización de 68escoltas brindadas en las zonas geográficas requeridas (A).4.1.1.0.0.1.1.3. Brindar 40 capacitaciones y entrenamientos aoficiales de la Institución e instituciones públicas, mediante eluso de material didáctico y la aplicación de programas deinstrucción que garanticen un mayor conocimiento en materia deseguridad (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Operativos realizados. 0.00 0.00 52.00
4.1.1.0.0.1.1.1.1. Eficacia.
Escoltas realizadas. 0.00 0.00 68.00
4.1.1.0.0.1.1.2.1. Eficacia.
Capacitación y
entrenamientos
realizados. 0.00 0.00 40.00
4.1.1.0.0.1.1.3.1. Eficacia.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
316,754,000 Unidad Especial Intervención. 1 Atención de situaciones de alto riesgo.316,754,000Total del Programa 042
PP- 105-032
PP- 105-033
Registro Contable: 105-042-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 316,754,000
01 INGRESOS CORRIENTES 313,043,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,711,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 45 0 45
1 0 13 ADMINISTRATIVO
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
42 0 428 POLICIAL
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
316,754,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 240,076,000
000 01 111 14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 205,608,000
030 01 111 14 SUELDO ADICIONAL 18,468,000
031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 16,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 16,250,000
112 01 112 14 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000
114 01 112 14 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 250,000
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 1,900,000
126 01 112 14 ENERGIA ELECTRICA 1,900,000
128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 500,000
134 01 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000,000
150 01 112 14 SEGUROS 8,000,000
172 01 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 200,000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,500,000
199 01 112 14 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,612,000
202 01 112 14 GASOLINA. 1,100,000
204 01 112 14 DIESEL 1,100,000
206 01 112 14 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000
214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,100,000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,200,000
232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 700,000
PP- 105-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-042-00
234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 350,000
240 01 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,750,000
252 01 112 14 CEMENTO 62,000
254 01 112 14 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 200,000
258 01 112 14 MADERA 200,000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 600,000
260 01 112 14 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 200,000
270 01 112 14 REPUESTOS 850,000
282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000
284 01 112 14 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000
286 01 112 14 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000
299 01 112 14 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,400,000
310 27 221 14 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
340 27 221 14 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000
360 27 221 14 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 100,000
390 27 221 14 EQUIPOS VARIOS 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,105,000
602 01 131 14 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 31,025,000
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,526,000
200
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,499,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,108,000
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 554,000
200
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 554,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,324,000
667 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,324,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,648,000
668 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
200
PP- 105-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-042-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,648,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,108,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,108,000
733 27 242 14 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,108,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 203,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE
AÑOS ANTERIORES). 203,000