БЮДЖЕТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

Финансовое управление администрации Пижанского района

На основе отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Пижанский

муниципальный район Кировской области за 2018 год

Дорогие друзья!

Приветствую вас на страничке «Бюджета для граждан», наша презентация посвящена исполнению

бюджета Пижанского района за 2018 год.

Информация рассчитана на пользователей различной степени подготовленности восприятия

специальных терминов. Объединяя в себе и доходную и расходную части бюджета Пижанского

района «Бюджет для граждан» ставит своей задачей повышение уровня бюджетной грамотности всех

желающих.

Мы, как обычно, постарались компетентно и творчески рассказать вам об исполнении бюджета

Пижанского района, ведь за сухими цифрами стоит развитие территории, планы на будущее.

Уверена, что презентация поспособствует нашему с вами «виртуальному» диалогу,

совершенствованию профессионального мастерства.

Заместитель главы администрации района

по финансово-экономическим вопросам,

начальник финансового управления

Седых Людмила Николаевна

Наименование показателя 2018 год

прогноз факт Исполнение

прогноза

Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 чел.), тыс.руб.

135239,0 142571,0 105,4%

Средняя номинальная начисленная заработная плата, рублей

20165,8 23206,5 115,1%

Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.

104604,0 123764,0 118,3%

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб.

389,2 392,0 100,7%

Оборот организаций по всем видам деятельности (по крупным и средним организациям), тыс.руб.

1483713 1636136 110,3%

Показатели социально-экономического развития Пижанского района

0,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

Доходы (исполнено 99,9%) Расходы (исполнено 99,2%) Дефицит (исполнено 62,4%)

266329,7271548,2

5218,5

266081,9 269336,7

3254,8

План

Факт

Основные характеристики исполнения бюджета Пижанского района (тыс.руб.)

0,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы

246400,2

31614,0

11598,6

219876,7

33247,6

12957,62017 год

2018 год

Безвозмездные

поступления; 82,6%

Налоговые доходы; 12,5%

Неналоговые

доходы; 4,9%

Структура доходов бюджета Пижанского района

Исполнение бюджета Пижанского района по доходам (тыс.руб)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- часть доходов граждан и организаций, которую они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц,

земельный налог, транспортный налог и пр.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- средства безвозмездно поступающие в бюджет из другого бюджета в форме дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных

трансфертов, а также от физических и юридических лиц.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, доходы от

оказания платных услуг.

1,6% 3,6%

13,8%

34,4%

46,5%

Налоговые доходы

Государственная пошлина (547,9 тыс.руб.)

Налоги на имущество (1189 тыс.руб.)

Акцизы (4604,6 тыс.руб.)

Налоги на совокупный доход (11453,2 тыс.руб.)

НДФЛ (15452,9 тыс.руб.)

79,3%

13,8%

5,0%0,5%

1,5% Неналоговые доходы

Доходы от оказания платных услуг (10276,3 тыс.руб.)

Доходы от использования имущества (1784,1 тыс.руб.)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (649,5 тыс.руб.)

Платежи при пользовании природными ресурсами (59,5 тыс.руб.)

Иные неналоговые доходы (188,2 тыс.руб.)

0,2%4,4%

16,6%

37,7%

41,2%

Безвозмездные поступления

Иные безвозмездные поступления (340,2 тыс.руб.)

Иные МБТ (9716 тыс.руб.)

Дотации (36403 тыс.руб.)

Субвенции (82926 тыс.руб.)

Субсидии (90491,5 тыс.руб.)

Структура доходов бюджета Пижанского района

64,1% 18,3%

17,5%

0,1%

МП социальной направленности (171984,5 тыс.руб.)

МП поддержки отраслей экономики (49120,3

тыс.руб.)

МП общего характера (46882,7 тыс.руб.)

МП обеспечение безопасных условий

жизнедеятельности (315,9 тыс.руб.)

74,0%

25,7%0,3% МП социальной направленности

Развитие образования (127290,1 тыс.руб.)

Развитие культуры (44160,1 тыс.руб.)

Повышение эффективности реализации молодежной политики (534,3 тыс.руб.)

35%

65%

0%МП поддержки отраслей экономикиРазвитие агропромышленного комплекса (16953,3 тыс.руб.)

Развитие транспортной системы (32082,2 тыс.руб.)

Модернизация коммунальной инфраструктуры (84,8 тыс.руб.)

49,0%51,0%

МП общего характера

Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений (22984,2 тыс.руб.)

Развитие муниципального управления (23898,5 тыс.руб.)

1,6%

98,4%

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Охрана окружающей среды (5 тыс.руб.)

Профилактика правонарушений и преступлений (310,9 тыс.руб.)

Расходы на реализацию муниципальных программ Пижанского района за 2018 год

40,0

656,61031,6

5,0 1484,5

8252,7

18880,1

21963,6

21180,0

56570,1

117432,0

Физическая культура и спорт

Национальная оборона

Национальная безопасность

Охрана окружающей среды

ЖКХ

МБТ общего характера

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Культура и кинематография

Национальная экономика

Образование

Структура расходов бюджета Пижанского района (тыс.руб.)

Наименование расхода

Утверждено сводной

бюджетной росписью (тыс.руб.)

Факт (тыс.руб.)

Процент исполнения,

%

Общегосударственные вопросы 21224,3 21180,0 99,8 Национальная оборона 656,6 656,6 100,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1090,3 1031,6 94,6

Национальная экономика 58446,3 56570,1 96,8 Жилищно-коммунальное хозяйство 1484,5 1484,5 100,0 Охрана окружающей среды 5,0 5,0 100,0 Образование 117432,0 117432,0 100,0 Культура и кинематография 43806,0 43804,1 100,0 Социальная политика 18884,1 18880,1 100,0 Физическая культура и спорт 40,0 40,0 100,0 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

8479,1 8252,7 97,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 271548,2 269336,7 99,2

Расходы бюджета Пижанского района по разделам бюджетной классификации

Наименование межбюджетного трансферта План

(тыс.руб.) Факт

(тыс.руб.) Процент

исполнения, %

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между сельскими поселениями

2547,0 2547,0 100,0

Администрация Ахмановского сельского поселения 506,2 506,2 100,0 Администрация Безводнинского сельского поселения 697,8 697,8 100,0 Администрация Войского сельского поселения 900,3 900,3 100,0 Администрация Ижевского сельского поселения 52,7 52,7 100,0 Администрация Обуховского сельского поселения 390,0 390,0 100,0

Наименование межбюджетного трансферта План

(тыс.руб.) Факт

(тыс.руб.) Процент

исполнения, %

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий)

1,8 1,7 94,4

Администрация Пижанского городского поселения 1,8 1,7 94,4 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

656,6 656,6 100,0

Администрация Ахмановского сельского поселения 72,8 72,8 100,0 Администрация Безводнинского сельского поселения 182,7 182,7 100,0 Администрация Войского сельского поселения 72,8 72,8 100,0 Администрация Ижевского сельского поселения 72,8 72,8 100,0 Администрация Обуховского сельского поселения 72,8 72,8 100,0 Администрация Пижанского городского поселения 182,7 182,7 100,0

Дотации, предоставленные бюджетам поселений из бюджета Пижанского района

Субвенции, предоставленные бюджетам поселений из бюджета Пижанского района

Наименование межбюджетного трансферта План

(тыс.руб.) Факт

(тыс.руб.) Процент

исполнения, %

Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

8779,8 8779,8 100,0

Администрация Ахмановского сельского поселения 1500,0 1500,0 100,0 Администрация Безводнинского сельского поселения 2410,5 2410,5 100,0 Администрация Войского сельского поселения 1509,8 1509,8 100,0 Администрация Ижевского сельского поселения 715,5 715,5 100,0 Администрация Обуховского сельского поселения 1251,8 1251,8 100,0 Администрация Пижанского городского поселения 1392,2 1392,2 100,0

Наименование межбюджетного трансферта План

(тыс.руб.) Факт

(тыс.руб.) Процент

исполнения, %

Межбюджетные трансферты направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений по введению самообложения граждан

653,2 653,2 100,0

Администрация Пижанского городского поселения 153,3 153,3 100,0 Администрация Ахмановского сельского поселения 94,5 94,5 100,0 Администрация Безводнинского сельского поселения 147,6 147,6 100,0 Администрация Войского сельского поселения 85,2 85,2 100,0 Администрация Ижевского сельского поселения 120,0 120,0 100,0 Администрация Обуховского сельского поселения 52,6 52,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

4278,9 4278,9 100,0

Администрация Пижанского городского поселения 1200,0 1200,0 100,0 Администрация Ахмановского сельского поселения 964,3 964,3 100,0 Администрация Войского сельского поселения 968,7 968,7 100,0 Администрация Обуховского сельского поселения 229,1 229,1 100,0 Администрация Безводнинского сельского поселения 916,8 916,8 100,0

Грант на реализацию «Народный бюджет» 1000,0 773,6 77,4 Администрация Пижанского городского поселения 1000,0 773,6 77,4

Субсидии, предоставленные бюджетам поселений из бюджета Пижанского района

Иные межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам поселений из бюджета Пижанского района

Наименование меры социальной поддержки

Количество человек, которым

предоставлены выплаты

Сумма (тыс.руб.)

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

44 326,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»

145 4115,0

ВСЕГО 4441,0

Выплаты работникам муниципальных учреждений

Исполнено за 2017 г. Первоначальный план 2018 г. Уточненный план 2018 г.

280984,9

246729,7

271548,2

Динамика изменения плановых расходов бюджета Пижанского района (тыс.руб.)

Дотации Субвенции Субсидии на софинансирование

Иные МБТ

2547,0

658,4

8779,8

5932,1

2547,0

658,3

8779,8

5705,7

План

Факт

Объемы финансовой помощи бюджетам поселений из бюджета Пижанского района (тыс.руб.)