, t/}j '~ I OFICIO 1834/DGVCO-DOD-RT/2015

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t/}j~ I':

3613,OFICIO 1834/DGVCO-DOD-RT/2015DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓNY CONTROL DE OBRA

e-cae« EJECUTIVV

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2015 COlng. Roberto Dávalos LópezSecretario de Infraestructura y Obra PúblicaProlongación Av. Alcalde núm. 1351Edificio "B", colonia MirafloresC.P.44270Ciudad

c{A

,., icr,,. ,ri., <:rl Estad•J. pecuniaria.

~ ~ 1 Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracciónjW , l , IV; CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder1( ;¡, ,~ í.,.,, / Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado: "' '{ -;;: de Jalisco y del Acta de Entrega-Recepción de fecha 10 de diciembre de 2014'1l ¡( ,.. .__,"-.l¡ '.

1 1 suscrita entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría a su cargo,L,"l ., :;J \/\: r· (- ;:_'f\ -..:~ Ci\_ habiéndose practicado la revisión documental y física por personal adscrito a la.. '·J _¡. dirección General de Verificación y Control de Obra de esta Contraloría del Estado,

... •• ' '

1

• con orden de verificación número 216/2013 a la obra: "Construcción de1

<; 1 ~ infraestructura peatonal en calle J. Manuel de Jesús Munguía Vázquez", en la➔ ~ ~ "- localidad de Atequizayan, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; donde

~ funge como contratista la empresa Compañía Limón Barajas, S.A de C.V., bajo11 .t~\t,Z.'V' número de contrato SEDER/DGIR/AD/138/12 y orden de trabajo SDR-236/12, obra,...--.._,'. \~?f f r- ".'-. supervisada por el Arq. David Magaña Bravo, hago de su conocimiento lo siguiente:"-.,~ tObservación Pecuniaria: · ,

·, ~\:;,~~" En las estimaciones número 2 y 3, en los conceptos: 1, 6, 7 y a, se detectaron' N~ ~:(, volúmenes pagados en exceso por un importe de $24,310.90 (Veinticuatro rn,I· ·· .~ trescientos diez pesos 90/100m.n.) que incluye el impuesto al valor agregado, ras

-~N' . diferencias y los importes resultantes se derivan de multiplicar dichas diferencias por•·~ los precios unitarios correspondientes, misma que se detalla en el formato de~ observación pecuniaria con número de folio 030/2015 que consta de 3 hojas anexas

1 presente.

A~Linto: notificación de observación

o'uv, e:::::¡ a~ ~.w LJ.Jºº w> oo;.:: <!Z3 'ir:(x:~9UJ ..J.' <as ffi i:::QOZl.!) 2 8

Por lo que se le otorga un plazo de 10 días hábiles a partir de que reciba el presente,para aclarar la citada observación. caso contrario, deberá reintegrarse por elcontratista el importe observado más los intereses correspondientes, en base alartículo 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y conforme a una tasaigual a la establecida en el Código Fiscal de! Estado de Jalisco y la Ley de Ingresosdel Estado, calculados desde la fecha de su pago hasta el momento de su reintegro.De considerarlo procedente incoar procedimientos administrativos a los servidorespúblicos que propiciaron tal observación e informar a este Órgano Estatal de Control,del inicio y conclusión de los mismos. Apercibiéndole que en caso de ser omiso aesta solicitud, se estaría incurriendo en un incumplimiento a lo establecido en elartículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado de Jalisco.

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G~;d;Jt./.•¡:Po;,, .J,;!v::-:o Mt:. ¡,-oT~·:- ,..; ·:~?~ ~¿,rf) il:..ol3

.Revislón - 1Fecha Revisión - 06/Ago/2010 RC-CON-001

·~-- ~-------------

3613OFICIO 1834/DGVCO-DOD-RT/2015

', ,;:, DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓNY CONTROL DE OBRA

POOER EJECUTIVO

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguidaconsideración.

Atentamente"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Mtro. Juan José Bañüelos Guardado 1Contralor del Estado

e.e. lng. Héctor Padilla Gutiérrez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Av. Hidalgo núm. 1435, coloniaAmericana, C.P 44100. Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.lng. José Antonio Ampudía Torres.- Director General de Infraestructura Rural de la Secretariade Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde núm. 1351, Edifico "B", coloniaMiraflores C.P 44270, Guadalajara. Jalisco.- Para conocimiento.Mtro. luis Enrique Barboza Nino.- Director General de Verificación y Control de Obra de laContraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3.ª' Piso. Plaza Tapatía Paraconocimiento. -

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloria del Estado.Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3."' Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

LEB('J/EVA/FJGS/rmmp• "\ \

,)

"

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

f-.,-.-. '✓al:ar~-: 12.:J.?r'"'· Cor Am.-:-1:c.dn-i C.r. 44160

-.;ucJd;;l;¡:;;r;1, j.:,lisco, r.l 1;.:.,01J::;

le:h:.. (: 1 (33} .36681033O! 133)4'7390104

ww~.jalisco.gob.mxFecha Revisión - 06/Ago/2010

rRevisión -1

RC-CON-001

---- ---------- """""----- -~--'-'----------- --·-·--,..--

) )Controloría del Estado

Anexo del oficio 1834/DGVCO-DOD-RT/2015

DIRECCION DEAREADE OBRADIRECTA·' FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIAENTE EJECUTOR: Secretaria de Desarrollo Rural

NÚMERODE FOLIO: 030/2015MODALIDAD DE REALIZACIÓNDE LAOBRA: Por contratoFECHADE ELABORACIÓN: 15de abril de2015No. DECONTRATOOACUERDODE EJECUCIÓN: SEDER/DGIR/AD/138/12 MONTOOBSERVADO: $

24 310.90ORDEN DE TRABAJO:SDR-236/12 ENLAMEMORIA Y/OESTIMACIÓNNo: 2 v 3CONTRATISTA:Comeañia Limen Barajas S.Ade C.V. No. DE ORDEN DEVERIFICACIÓN: 216/2013MUNICIPIO:Zaeollán El Grande

LOCALIDAD:Ateouizaván

NOMBRE DE LAOBRA:Construcción de infraestructura peatonal en calle J. Manuel de JésusMunguia Vázquez.

OBSERVACIONES EN:PAGOS IMPROCEDENTES § VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO

~

CONCEPTOS DE OBRAPAGADOS NO EJECUTADOSADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADASADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADASOTROS (ESPECIFIQUE)

No, FACTURAVIOLISTADEVOLUMEN l!STIIIIADO VOWMl!N DIFl!Fll!NCIADE ·.RAYA: CONCl!PTO UNIDADYJO FAC'n/R'ADO VOLUMl!N PRl!CIO UNTARIO IMPORTE- ' "' I/Ef!IFICADO

RESUMEN

3383 Estimación número2$ 9,182.53

3373 Estimación número 3$ 11,775.14

NOTAS:SUB-TOTAL ESTA HOJA $ 20,957.67

I.V.A $ 3,353.23

TOTAL $ 24,310.901' \\.777 Revisó: Vo.Bo.: \\ ~·-~

~~E,. ¿_,,,·.,,Q~!ª Espinosa lng.~seoJavierGil Sá~che~ ~ ~--m~r Supervisor de Auditores crdmador de Obra

Obra Directa

Fecha Revislón-20/Abril/2012Revisk:>t\-2

RC-OG0-003

) )Contralorfa del EstadoOOHlt,'RN(.> 1)1:tL liS'1ºAl>() 01! IAI.ISGO

DIRECCION DEÁREADE OBRADIRECTAFORMATODEOBSERVACIÓNPECUNIARIAENTE EJECUTOR: Secretaria de Desarrollo Rural

Desarrollo NÚMERODE FOLIO: 030/2015MODALIDADDE REALIZACIÓN DE LAOBRA: Por contratoFECHA DE ELABORACIÓN: 15 de abril de 2015No. DE CONTRATOOACUERDO DE EJECUCIÓN:

SEDER/DGIR/AD/138/12 MONTOOBSERVADO: $10 651.73ORDENDE TRABAJO:

SDR-236/12 EN LA MEMORIA Y/OESTIMACIÓN No: 2CONTRATISTA:Comeañía Liman Barajas S.A deC.V. No. DE ORDEN DEVERIFICACIÓN: 216/2013MUNICIPIO:Zae2t1án El Grande

LOCALIDAD:Ateauizaván

NOMBRE DE LAOBRA:

Construcción de infraestructura peatonal en calle J. Manuel deJésusMungula Vázquez.

OBSERVACIONES EN:PAGOS IMPROCEDENTES § VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO

~

CONCEPTOS DE OBRAPAGADOS NO EJECUTADOSADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADASADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADASOTROS (ESPECIFIQUE)

l\lo, FACTURAY/01.18TADEVOLUMEN ESTIMADO VOLUMEN DIFERENCIA DERAYA: CONCEPTO UNIDAD Y/O FACTURADO VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE. VERIFICADO

1.- Trazo y nivelación banquetas y guarniciones m• 530.90 516.60 14.30 $ 7.13 $ 101,96

6.· Afine y compactación manual m• 530.90 516.60 14.30 11.40 s 163.023383

7.- Guarnición 0.15X0.30 m mi 37.15 0.00 37.15 189.38 $ 7,035.47B.~ Banquetas de 8 cm m• 371.63 361.62 10.01 188,02 s 1,882.08

0.00 $

0.00 s

0.00 s

0.00 s

0.00 s

0.00 s

SUB-TOTAL ESTA HOJA $ 9,182.53NOTAS:

I.V.A $ 1,469.20

TOTAL $ 10,651.73t-.. \\# \ ')Revisó: Vo.Bo.:

~~~ ~~lr'lll'-f\ OAv~•pinosa 'Ytncisco Javier Gil S~ez'""'t \L'ic. Edalr.ltafCfi via Áhumada(fitor Supervisor de Auditores Coordinador de Obra Di e Área de Obra Directa

Fecha Revislón-20/AbrIV2012


Revislón-2

RC-OG0-00]

) )Contruloría del Estado

' DIRECCION DEAREADE OBRADIRECTA.. FORMATODEOBSERVACIÓN PECUNIARIA

'ENTE EJECUTOR: Secretaria de Desarrollo RuralNÚMERODE FOLIO: 030/2015MODALIDAD DE REALIZACIÓNDE LAOBRA: Por contrato

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de abril de 2015No. DE CONTRATOOACUERDODE EJECUCIÓN:SEDER/DGIR/AD/138I12 MONTO OBSERVADO: $ 13 659.17ORDENDE TRABAJO:SDR·236I12 EN LA MEMORIAY/O ESTIMACIÓN No: 3CONTRATISTA:Comeañia Liman Barajas S.A de C.V. No. DEORDEN DE VERIFICACIÓN: 216/2013MUNICIPIO:Za~tlán El Grande

LOCALIDAD:Ateouizaván

NOMBRE DE LAOBRA:

Construcción de infraestructura peatonal en calle J. Manuel de JésusMunguía Vázquez.

OBSERVACIONES EN;PAGOS IMPROCEDENTES § VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO

~

CONCEPTOS DEOBRAPAGADOS NO EJECUTADOSADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADASADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADASOTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTADI:CONCePTO . VOUIMl!H ESTIMADO VOLUMEN DIFERENCIADERAYA:

' UNIDAD Y/O FACTURADO VOLUMEN PRECIOUNITARIO tMPORTI:·. IIERIF1CADO1,-Trazo y nivelación banquertas y guamiciones m' 531.84 488.53 43.31 $ 7.13 $ 308.80

6.-Afine ycompactación manual 531.84 488.53 43.31 $ 11.40 s 493.733372

7. Guarnición 0.15X0.30 mmi 424.81 394.57 30.24 s 189.36 $ 5,726.85

8.- Banquetas de 8 cm m' 458.41 430.51 27.90 $ 168.02 s 5,245.76

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 s0.00 $

NOTAS:SUB-TOTAL ESTA HOJA $ 11,775.14

I.V.A$ 1,884.02

TOTAL $ 13,659.17


Revisión-2

Revisó:

~{~Supervisor de Auditores

Fechil Revisión-20/Abril/2012

Vo.Bo.:

RC-OGO-OOl

/

• 1 OFICIO 1833/DGVCO-DOD-RT/2015DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓNY CONTROL DE OBRA

PODER F.JEt.:UTfVO

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2015

lng. Roberto Dávalos LópezSecretario de Infraestructura y Obra PúblicaProlongación Av. Alcalde núm.1351Edificio "B", colonia MirafloresC.P.44270Ciudad

CG·-r~¡L,1

.: \\\u \VE ' • 1

Asunto: notificación de observaciónadministrativa.

.- >~ :::•

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38fracción IV, CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Leyde Obra Pública del Estado de Jalisco y del Acta de Entrega-Recepción defecha 1 O de diciembre de 2014 suscrita entre la Secretaría de Desarrollo-i ¿

.,. ':: '1' Rural y la Secretaría a su cargo, habiéndose practicado la revisión-~ documental y física por personal adscrito a la Dirección General de

.., :_ ,;:.:.~"'- Verificación y Control de Obra de esta Contraloría del Estado, con orden de::lt·.: 1)~verificación número 216/2013, a la obra: "Construcción de infraestructura

, ~ .....~ · ~' peatonal en calle J. Manuel de Jesús Munguía Vázquez", en la localidad~e 1 ~'\ de Atequizayan, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; del~ , _\.J~ ~rograma Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012 donde funge· K.~ '..::.~'. . como contratista la empresa Compañía Limón Barajas, S. A. de C.V., bajo

. ~~. contrato número SEDER/DGIR/AD/138/12 y orden de trabajo SDR-236/12,•

1

~·~ obra supervisada por el Arq. David Gerardo Magaña Bravo, hago de su. ·~ conocimiento lo siguiente:

Q~ BSERVACIÓN ADMINISTRATIVA: .C) V) Inobservancia a la normatividad específica aplicable ,

LU~ -<{ t:fü :e ~~ u !:5; <x:-j~ O,..<(

(..)V) G::lJ.J O Misma que se detalla en el formato de observación administrativa con número

de folio A-057/2015 que consta de 2 hojas anexas al presente.a

No presentan la siguiente documentación en el expediente técnico de la obra:

• No presentan oficio del municipio de la relación de obras priorizadasacompañada de sus respectivos expedientes técnicos completos.

• Acta de Cabildo autorizando la realización de la obra.• Acta de Comité Comunitario.

Í-"v. \/al!~1rta 1252~ /'Ji Ar.--,cnc;:,!1t,, C.? ,1t..·60

., 1d::l;,jct:-a. _;f!:fir.co. t·/1(',cit:".úT,.d:i O~ t~?} 3668 l ◊33

G1 (33) 4739 ()¡r¡,:

vww. ja:íi:r..c,.goh.1n:c

Incumpliendo a lo establecido en las Reglas de Operación del ProgramaFondo de Infraestructura Social Estatal numeral 6.7.1.

Revisión-1C.ec\ 13 ÍOS! IS-

Fecha Revisión - 06/Ago/2010 \RC-CON-001

__.,..._, _--·- ---- - . . ~-------- - -- . --

_l)..-,

~~te'\b.J.:~

JALkSt:O• i I! '\ P' 1 t,, ",;)•,PODER fJE('.;UTIVO

Contrabna de-1 Lstadc

---.. ,-~........__ª •...,.... _

OFICIO 1833/DGVCO-DOD-RT/2015DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓNY CONTROL DE OBRA

Por lo que se le otorga un plazo de 1 O días hábiles a partir de que se reciba elpresente, para corregir la observación administrativa integrando losdocumentos faltantes al expediente unitario de la obra, remitiendo copia de loactuado a esta Contraloría del Estado. De considerarlo procedente incoarprocedimientos administrativos a los servidores públicos que propiciaron talesobservaciones e informar a este Órgano Estatal de Control del inicio yconclusión de los mismos. Apercibiéndole que en caso de ser omiso a estasolicitud, se estaría incurriendo en un incumplimiento a lo establecido en elartículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado de Jalisco.

• Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y1 distinguida consideración.

·'',. ''-~ :' A t e n t a m e n t e

"Sufragio Efectivo. No Reelección".

f' 1\

'' ·,~,\;

i'

Mtro. Juan José Bañuelos GuardadoContralor del Estado

. 'e.e lng. Héctor Padilla Gutiérrez - Secretario de Desarrollo Rural.-Av. Hidalgo núm. 1435, colonia

Americana. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco -Para conocimiento.lng. José Antonio Ampudia Torres.- Director General de Infraestructura Rural de la Secretaríade Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde núm. 1351, Edificio ''B", coloniaMiraflores, C.P. 44270, Guadaiajara, Jalisco.- Para conocimiento.Mtro. Luís Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de laContraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3."' Piso, Plaza Tapatia.- Paraconocimiento.

Lic. EdgarValdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de fa Contraloria del Estado.Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3."' Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

LEBN/EVA/FJGS/rmmp•

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

/..,. './<1 ·,. "(,.J 1 ~<'.'.):,~r,' f••1;•'~ 1-J.C.f. ..:..;16(>

.. J.:'.. \.J:J'.J Jc.1·1:l-(\.- M(x1c{;.'/<\· ()- r,,-;) ~6681óJ1

(; 'r; i?} ~ r:r.' t)Ft·l

Revisión-1 Fecha Revisión - 06/Ago/201 O RC-CON-001

------------- ·-------------- -~------------

Contraloría del Estac.. .../GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


DIRECCIÓN DE ÁREADE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTAFORMATO DE OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

MODALIDAD DE REALIZACION DE LAOBRA:

CONTRATISTA:

ENTE EJECUTOR PÚBLICO:No. DE CONTRATO O ACUERDO DEEJECUCIÓN:

ORDEN DE TRABAJO:

NOMBRE DE LA OBRA:

Por contrato

Compañía Limón Barajas, S.A. de C.V.

Secretaría de Desarrollo Rural

SEDER/DGIR/AD/138/12

SDR-236/12

NÚMERO DE FOLIO:

FECHA ELABORACIÓN:

No. DE ORDEN DEVERIFICACIÓN:MUNICIPIO:

LOCALIDAD.

A-057/2015

15 de abril de 2015

216/2013

Zapotlán El Grande, Jalisco

Atequizayan

Construcción de infraestructura peatonal en calle J. Manuel Munguía Vázquez.MODIFICACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS

FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

OTROS (ESPECIFIQUE) Inobservancia a la Normatividad EspecíficaAplicable

OBSERVACIÓN RECOMENDACIONESDESCRIPCIÓN:

De la revisión documental realizada al expediente técnico y verificación de laejecución de la obra en mención conjuntamente con el supervisor de laSEDER, se observa que no presentan la siguiente documentación:

• Oficio del municipio de la relación de obras priorizadas acompañada de susrespectivos expedientes técnicos completos.

• Acta de Cabildo autorizando la realización de la obra.• Acta de Comité Comunitario.

CAUSA:

Desapego a la normatividad especifica aplicable p r la Secretaría deDesarrollo Rural, durante el proceso de autorización y · cución de la obrarealizada c n recursos provenientes del Programa FISE 2

CORRECTIVA:

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública deberá integrar los documentosfaltantes al expediente unitario de la obra y remitir copia de éstos a la Contraloría delEstado, de considerarlo procedente, iniciar el procedimiento administrativo alresponsable de tal observación de conformidad con el artículo 61 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

PREVENTIVA:

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, deberá incrementar la supervisión conel propósito de evitar que en lo subsecuente se omitan los documentos que debenintegrarse al expediente unitario de la obra, así mismo deberá girar instruccionesespecificas y por escrito a los servidores públicos responsables de la ejecución delprograma para que fortalezcan los controles y garanticen el cumplimiento de lanormatividad que permita la transparencia en la aplicación de los recursos, enviandocopia de lo actuado a esta Contraloría del Estado.

Revisión-3 F ha Revisión-11/Septiembre/2012 RC-DGO-002

, t/}j '~ I OFICIO 1834/DGVCO-DOD-RT/2015

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