1_Diseño de Implementación de Sistema Integrado de Gestión TRINORMA Para La División de Negocios...

8/16/2019 1_Diseño de Implementación de Sistema Integrado de Gestión TRINORMA Para La División de Negocios PIPETEC – TEGA ACOTEC S.a.,

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1

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICASFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE INGENIERÍA

Diseño de implement!i"n de Sistem Inte#$do de Gesti"n TRINORMA p$ l Di%isi"nde Ne#o!ios &I&ETEC ' TEGA ACOTEC S(A() *+o no$ms inte$n!ionles ISO

,--./0--1) .2--./0--2 3 O4SAS .1--./0--5(



2

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICASFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE INGENIERÍA

Diseño de implement!i"n de Sistem Inte#$do de Gesti"n TRINORMA p$ l Di%isi"nde Ne#o!ios &I&ETEC ' TEGA ACOTEC S(A() *+o no$ms inte$n!ionles ISO

,--./0--1) .2--./0--2 3 O4SAS .1--./0--5(

T$*+o de tit9l!i"n p$esentdo en !on=o$midd los $e89isitos p$ o*tene$ el t;t9lo de

In#enie$o E+e!9!i"n Ind9st$il

&$o=eso$ G9;/ V;!to$ >e$$ios



3

AGRADECIMIENTOS

Jose Gabriel Manquehual Ramírez

¿Cómo partir expresando lo que sucede en mi ho!" solo puedo decir que a#radezco a

todos aquellos que incondicionalmente han estado conmi#o" en las buenas en las malas"

primero que todo a $íos" que reconozco" sin %l nada puede ser" a aquellas personas que

est&n en mi 'ida me sir'en de (uerzas día tras día" enumerarlas sería demasiado" solo

puedo nombrar a aquellas que recuerdo todos los días" que est&n conmi#o" aun en ladistancia" )o(ía Manquehual" hi*a mía" lo que pueda lle#ar a ser" ser& por la (uerza que

siento de luchar por ti todos los días" cuando crezcas leas esto quiero que sepas que

todo en la 'ida se puede" solo depende de ti tu (ortaleza interior" a mi (amilia por su

apoo constante" mamis" tías" hermanos" que han estado se#uir&n estando ahí por

siempre+

, en especial a la persona que ho llena mi 'ida" Catalina" apareciste en un momento (eo"las cosas han cambiado se#uir&n cambiando para me*or" a#radezco la con(ianza

depositada" haci%ndome saber siempre que si so capaz" los impulsos del día a día me han

hecho lle#ar hasta ac&" #racias Catita por tus buenas 'ibras buenos deseos" se que *untos

lo lo#raremos" lo#raremos la tan ansiada (elicidad plenitud" #racias amor" eres ser&s

una #ran mu*er para mi" tu (uerza me empu*a hacia adelante+

Gracias a todos" a cada uno" que de una u otra (orma participo de este proceso" ami#os"

compa-eros .los monos/" pro(esores en #eneral que han puesto todo su es(uerzo de sacar

buenos pro(esionales+

0 mi compa-ero de proecto" por su disposición entusiasmo al )r+ ictor errios por la

entre#a de conocimientos+

F$n!o Gio%nni Ossnd"n A<o!$

rimero que nada a#radezco a mi 4amilia" mi madre" hermano" a mi pare*a" abuelo mi

padre que a no est& con nosotros quisiera decirles que son (uente de moti'ación para

salir adelante con tama-o es(uerzo que si#ni(ica traba*ar estudiar" adem&s a#radezco a

mi pro(esor #uía compa-ero de tesis a todas las personas que siempre me han apoado



5

RESUMEN

Sit9$ sistems 89e !ontempln l Se#9$idd 3 Sl9d en el T$*+o 3 l Gesti"n delMedio Am*iente po$ p$te de ls !ompñ;s 89e 3 !9entn !on Sistems de Gesti"n de lClidd) se : !on%e$tido en $e89isito) 3 en e=e!to) 9n $eto p$ ls !ompñ;s) lo !9l p$o%o! 9n me+o$ ni%el !ompetiti%o(A medid 89e ls emp$ess %n de=iniendo e implementndo los Sistem Inte#$do deGesti"n ?SIG@) l ne!esidd de no$mli<$ es=9e$<os) $e!9$sos 3 !ostes destindos los

mismos se :!e ms e%idente) esto s9 %e< : !$edo 9n inte$7s !$e!iente po$l inte#$!i"n de los Sistems de Gesti"n en l Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!B Te# A!ote!S(A(En este t$*+o de t;t9lo se est*le!en ls l;nes se#9i$ p$ diseñ$ 9n Sistem Inte#$do

de Gesti"n ?SIG@ 89e !ontemple t$es pe$spe!ti%s de #esti"n de l !ompñ; / Clidd)Medio Am*iente 3 Se#9$idd 3 Sl9d en el T$*+o) 3 se des!$i*en los elementos 89e lo!on=o$mn los psos se#9i$ p$ s9 implnt!i"n) se#9imiento 3 me+o$ !ontin9(



6

SUMMARY

Sit9tion s3stems t:t p$o%ide =o$ S=et3 nd 4elt: t o$ nd t:e En%i$onmentMn#ement *3 !ompnies t:t l$ed3 :%e s3stems 9lit3 Mn#ement) :s *e!ome $e89i$ement) nd indeed !:llen#e =o$ !ompnies) :i!: $es9lts in *ette$ !ompetiti%ele%el(

As !ompnies $e de=inin# nd implementin# t:e Inte#$ted Mn#ement S3stem ?IMS@)t:e need =o$ stnd$di<tion e==o$ts) $eso9$!es nd !osts llo!ted to t:em *e!omes mo$epp$ent) t:is in t9$n :s !$eted #$oin# inte$est in t:e inte#$tion o= Mn#ementS3stems >9siness Di%ision &ipete!BTe# A!ote! SA

T:is ppe$ title lines to =ollo to desi#n n Inte#$ted Mn#ement S3stem ?SIG@ !onside$t:$ee pe$spe!ti%es o= mn#ement o= t:e !ompn3 $e set/ 9lit3) En%i$onment) S=et3nd 4elt: t o$) nd des!$i*es t:e elements t:t me t:e steps =o$ its implementtion)monito$in# nd !ontin9o9s imp$o%ement(



7

INDICE

INTRODUCCIÓN …………………….

1

O>6ETIVOS GENERALES …………………….

2

O>6ETIVOS ES&ECÍFICOS …………………….

2

&RO&ÓSITO …………………….

2

METODOLOGÍA …………………….

2

ALCANCES Y LIMITACIONES …………………….

2

CA&ITULO I( SITUACIÓN ACTUAL EM&RESA Y MARCOTEÓRICO( …………………….

5

. SITUACIÓN ACTUAL EM&RESA( …………………….

5

0

MARCO TEÓRICO( …………………….

8

CA&ITULO II( LEVANTAMIENTO DE &RO&UESTA( …………………….

13

. O>6ETIVO DE LA &RO&UESTA …………………….

13

0 GENERALIDADES …………………….

13

DEFINICIONES …………………….

13

2

REUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DEGESTIÓN …………………….

17

2(. Re89isitos Gene$les …………………….

17

2(0 Re89isitos de l do!9ment!i"n …………………….

19

H RES&ONSA>ILIDAD DE LA DIRECCIÓN …………………….

21

H(.

Comp$omiso 3 Respons*ilidd de l Di$e!!i"n …………………….21

H(0 En=o89e l Cliente …………………….

22

H(

&ol;ti! Inte#$d …………………….

23

H 2 &lni=i!!i"n 25



1

INTRODUCCIÓN

El p$esente t$*+o se o$i#in p$ti$ de 89e ls #$ndes !ompñ;s !d d; estn!omp$ometids en !9mpli$ !ie$ts no$ms p$ o*tene$ 9n me+o$ !lidd en los p$o!esos)se$ mi#*le !on el medio m*iente 3 dminist$$ de mne$ "ptim los $ies#os) todo!9mpliendo el m$!o le#l $e#9lto$io( Es po$ esto 89e nos %emos moti%dos $eli<$ 9n p$op9est ?TEGA ACOTEC S(A() Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!@ 89e inte#$e ls no$msinte$n!ionles ISO ?Inte$ntionl O$#ni<tion =o$ Stnd$di<tion@ 3 O4SAS?O!!9ptionl 4elt: nd S=et3 Assessment Se$ies@ ls !9les estn $e#9lds en C:ile po$

el INN ?Instit9to N!ionl de No$mli<!i"n@) !on el o*+eti%o de $eli<$ 9n do!9mentoni!o ?Mn9l Sistem Inte#$do de Gesti"n@ de !$edit!i"n de no$ms p$ s9!e$ti=i!!i"n 3 posi*le e+e!9!i"n en el =9t9$o ?p$ime$ semest$e 0-.H@( Di!:o do!9mento se$eli<$ medinte 9n le%ntmiento detlldo de l sit9!i"n !t9l de l !ompñ;)lle%ndo l in=o$m!i"n l $e de ls no$ms !on ls 89e t$*+$emos/ ISO ,--./0--1).2--./0--2 3 O4SAS .1--./0--5(

Los $es9ltdos 89e se espe$n !on el t$*+o se espe!i=i!n !ontin9!i"n(o Minimi<$ o e%it$ l d9pli!idd de es=9e$<os(

o Le%ntmiento !ompleto de los $e!9$sos !$;ti!os(

o Me+o$es tiempos de $esp9est(

o Uso "ptimo de $e!9$sos =inn!ie$os 3 pe$sonles(

o Se#9$idd los empledos(

o C$e!imiento de l !ompñ;

o Simpli=i!$ l do!9ment!i"n l se$ 7st ni!(



2

O>6ETIVOS GENERALES

Reli<$ diseño de implement!i"n SIG T$ino$m en Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!B Te#A!ote!

O>6ETIVOS ES&ECÍFICOS/

Reli<$ le%ntmiento de l sit9!i"n !t9l de l !ompñ; 3 m$!o Te"$i!o Le%ntmiento de p$op9est( Con=e!!ion$ pln de implement!i"n(

E%l9$ !osto 3 *ene=i!io(

&RO&ÓSITO

&$opone$ 9n metodolo#; de t$*+o 3 do!9ment!i"n *se p$ opt$ l !e$ti=i!!i"nT$ino$m de l emp$es Te#B A!ote! Di%isi"n &ipete!) p$ 89e 9n %e< !on!l9ido el

est9dio p9ed opt$ l !e$ti=i!!i"n) *sdo en l !e$ti=i!!i"n inte$n!ionl ISO,--./0--1) .2--./0--2 3 O4SAS .1--./0--5(

METODOLOGÍA

Ls metodolo#;s 89e se implement$n p$ el des$$ollo del t$*+o son ls si#9ientes/

Est9dio de ls no$ms inte$n!ionles ISO ,--./0--1) .2--./0--2 3 O4SAS.1--./0--5(

Ent$e%ist pe$sonl !l%e de l !ompñ; ?#e$entes) s9*#e$entes) et!(@(

Ent$e%ist t$*+do$es espe!;=i!os en el p$o!eso( Re9ni"n semnl ent$e los inte#$ntes del #$9po de t$*+o in%esti#ti%o( Visits te$$eno ls instl!iones de l !ompñ;(

Utili<!i"n de metodolo#; de t$*+o !omo) Di#$ms de Fl9+o) Di#$ms de

&$o!esos) et!(

ALCANCES Y LIMITACIONES/

El p$o3e!to en s; !onsisti$ en des$$oll$ !ti%iddes en=o!ds en el $e Di%isi"n de



3

Consisti$ en el*o$$ 9n p$op9est de implement!i"n *sdo en l !$e!i"n de 9n

Mn9l de Gesti"n Inte#$do) el 89e *o$d$ los p9ntos no$mti%os de ls t$es no$ms)identi=i!ndo 89ellos $e89isitos no$mti%os o*li#to$ios de ls t$es no$ms e indi!ndo l=o$m p$ !9mpli$ !on el o*+eti%o p$im$io de l Compñ;) !e$ti=i!$ en p$ime$ semest$e0-.H ls T$ino$ms p$ el p$o!eso de $mdo de Spool(

De*emos !l$$ 89e los p9ntos del mn9l no tend$n $el!i"n !on los !p;t9los de lsno$ms) sin em*$#o se$n en9n!idos los p9ntos no$mti%os de ls no$ms en el Mn9l(

No se des$$oll$n p$o!edimientos espe!;=i!os) solo se nom*$n modo de e+emplo(



5

CAPITULO I. SITUACIÓN ACTUAL EMPRESA Y MARCO TEÓRICO.

1. SITUACIÓN ACTUAL EMPRESA(

ACOTEC S(A( se en!9ent$ en 9ili!9$ 0- min9tos del !ent$o de Snti#o 3 !e$!n lAe$op9e$to de &9d:9el) !on !!esos po$ t$es 9topists 9$*ns( C9ent !on H-- m0 detlle$es 3 .0(--- m0 de te$$eno(

Im#en .(. ' =9ente/ GOOGLE MA&S

ACOTEC S(A( es 9n emp$es !:ilen) =9ndd en m$<o de .,,- p$ d$ sol9!i"n p$o*lems de !o$$osi"n 3 *$si"n en p$tes 3 e89ipos) !on $e%estimientos 3 pie<smoldeds de poli9$etno) !9!:os 3 !e$mi!(

En +9nio de .,,5 !omien< l p$od9!!i"n de Spool. de lt p$esi"n en !e$o) 9tili<ds entodos los Con!ent$d9!tos 3 Mine$od9!tos en C:ile) A$#entin) &e$ 3 >oli%i( En el ño0--.) !omien< l p$od9!!i"n de Spool de *+ p$esi"n $e%estidos en !9!:o) 9tili<dos enel t$nspo$te de =l9idos de plnts mine$s e ind9st$iles(

En m$ o de 0-.0 ACOTEC S A s =$i$; n n e t$ns=o$m!i"n siendo d8 i$id po$



6

&o$ los tiempos mode$nos 89e :o3 %i%e 3 !on el pso de los d;s) l !ompñ; : idos9=$iendo di=e$entes m9t!iones) siendo l =e!: 9n de ls ms $ele%ntes) el !m*io de

nom*$e) psndo llm$se TEGA ACOTEC S(A(

Con este nom*$e !t9lmente TEGA ACOTEC S(A( !9ent !on dos #$ndes l;nes dene#o!ios) Di%isi"n de Ne#o!ios e$te! 3 Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!(

División de Neg!is "e#$%e!) $e de l !ompñ; dedi!d $e%esti$ !ñe$;s de !e$ol !$*ono de di=e$entes dimet$os 3 lon#it9des) en &oli9$etno o C9!:o Nt9$l 3o Neop$eno) !on l =inlidd de p$olon#$ l %id til de ls !ñe$;s en los p$o!esos mine$oso ind9st$iles(

División de Neg!is Pi&e%e!) $e de l !ompñ; en=o!d en =*$i!$ !ñe$;s) llmdst7!ni!mente Spool) 89e son el ini!io del p$o!eso de l !ompñ;) en est $e in#$esnCñe$;s 3 Fln#es0 los di=e$entes tlle$es donde pe$sonl espe!ilist los 9ne 3 !on ello#ene$n los spool(



7

NOTA/ Se indi! 89e) en el O$#ni#$m !t9l de l Compñ; los Dep$tmentos de A Mn#e$ 3SAFETY Mn#e$) !tn de =o$m independiente) #ene$ndo m3o$ des#ste de $e!9$sos) dems no est!onside$do ENVIRONMENT Mn#e$) 89e se$ p$te impo$tnte de l Compñ; en 9n =9t9$o !e$!no(

Con el pso del tiempo l Compñ; : ido implementndo me+o$s s9stn!iles en los p$o!esos) se :n #$e#do n9e%s metodolo#;s de t$*+o) es po$ ello 3 !on ese en=o89e)89e en di!iem*$e de 0-- !e$ti=i! ISO ,--.B0--- po$ el o$#nismo !e$ti=i!do$ SGS) !onl =inlidd de estnd$i<$ 9n Sistem de Gesti"n en=o!do en l Stis=!!i"n del Cliente 3Me+o$ Contin9) l!n<ndo l totlidd de l Compñ;( L9e#o) 3 p$ de!9$se lostiempos !t9les) l !ompñ; se %e imp9lsd mi$$ n9e%s me+o$s los p$o!esos) po$

lo !9l medidos de 0-.0 !e$ti=i! *+o l No$m Inte$n!ionl ASME) !on el #$nen=o89e de lle#$ se$ 9n emp$es de !lse m9ndil(

En el =n de l Me+o$ Contin9) po$ los !m*ios s9stn!iles de los tiempos) es 89e estol : lle%do mi$$ l sit9!i"n !t9l *+o 9n n9e%o p$ism) l %isi"n de 9n SistemInte#$do de Gesti"n *sdo en ls Noms Inte$n!ionles ISO ,--.) .2--. 3 O4SAS.1--.) 89e es el n9e%o en=o89e l !9l l !ompñ; p$etende mi#$$ !omo pl<o mimo el

p$ime$ semest$e 0-.H) !on l =inlidd de lo#$$ m*ientes de t$*+o snos 3 se#9$os)mi#*les !on el medio m*iente 3 el ento$no) ms 3 me+o$es lte$nti%s de ne#o!ios)stis=!!i"n totl del !liente 3 me+o$ $ent*ilidd) p$ !ontin9$ siendo l;de$ en el me$!dolo!l 3 de Am7$i! Ltin(

L p$emis de implement$ el Sistem Inte#$do de Gesti"n) s9$#e de l ne!esidd de!ont$ol$ dos $es de %itl impo$tn!i p$ l !ompñ;) 89e son p$te de los %lo$es de

TEGA ACOTEC S(A( se#9$idd 3 medio m*iente) $e=le+do en el es=9e$<o !on+9nto detodos los dep$tmentos de l Compñ; $ep$esentd en C:ile po$ el S$( &*lo Es!nellS() 89e son tems de $ele%n!i p$imo$dil p$ l !ompñ; 3 demndn estnd$esele%dos de !9mplimiento 3 dedi!!i"n) 3 89e po$ los tiempos mode$nos) los p$in!iples!lientes !9mplen !on estos estnd$es inte$n!ionles) #$ndes mine$s e ind9st$is) 3 estsT$ino$ms =o$mn p$te de 9n idiom inte$n!ionl 89e pe$mite 9n !om9ni!!i"n =l9ident$e !liente 3 p$o%eedo$(

Adems) !on l implement!i"n de ls T$ino$ms) TEGA ACOTEC S(A( p$etendedismin9i$ los indi!do$es de l !ompñ; en !9nto A!!ident*ilidd 3 Siniest$*ilidd)$ed9!iendo l Coti<!i"n Totl de .),5P p$ el p$"imo pe$iodo de e%l9!i"n 3 !ont$ol$de mne$ de!9d ls emisiones !ontminntes l tm"s=e$) dete!tndo los spe!tos e



9

Im#en .( ' =9ente/ AC4S

4o3) TEGA ACOTEC S(A( !9ent !on 9n Sistem de Gesti"n de Clidd ISO,--./0--1) po$ tnto el en=o89e 89e este t$*+o) !onsisti$ en inte#$$ ls dos n9e%s no$ms !on l3 eistente) p$ !on ello lo#$$ *ene=i!ios s9stn!iles !omo/ minimi<$ o e%it$ ld9pli!idd de es=9e$<os) me+o$es tiempos de $esp9ests) 9so "ptimo de $e!9$sos =inn!ie$os3 pe$sonles) simpli=i!!i"n de l do!9ment!i"n ne!es$i l se$ est ni!) dems delo#$$ 9n idiom inte$n!ionl 3 !ompetiti%o(

Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!) *9s! se$ l;de$ en el $e de =*$i!!i"n de Spool de lt 3 *+ p$esi"n) l Compñ; est en=o!d en l!n<$ n9e%os 3 ms p$o%eedo$es) en=o!ndoel !$e!imiento de l Di%isi"n n9e%os !lientes) estos estn $el!iondos !on el $9*$o



8

es 89e s9$#e l =9e$te inten!i"n de Implement$ SIG) po$ l se$ie de mltiples *ene=i!ios89e esto t$e$ !onsi#o(

2. MARCO TEÓRICO.

L ISO ?Inte$ntionl Stnd$di<tion O$#ni<tion@ es l entidd inte$n!ionl en!$#dde =%o$e!e$ no$ms de =*$i!!i"n) !ome$!io 3 !om9ni!!i"n en todo el m9ndo(

Im#en .(2 ' =9ente (iso(o$#

L O4SAS ?O!!9ptionl 4elt: nd S=et3 Mn#ement S3stems) Sistems de Gesti"n deSl9d 3 Se#9$idd L*o$l@ se $e=ie$e 9n se$ie de espe!i=i!!iones so*$e l sl9d 3se#9$idd en el t$*+o) mte$ili<ds po$ >SI ?>$itis: Stnd$ds Instit9tion@(



;

Im#en .(H ' =9ente (o:ss(o$#

Am*s en C:ile estn C$#o del INN ?Instit9to N!ionl de No$mli<!i"n@) l !9lt$*+ en to$no l el*o$!i"n 3 di=9si"n de ls no$ms !:ilens ?NC:@) l e%l9!i"n de

l !on=o$midd) l !oo$din!i"n de l Red N!ionl de Met$olo#;) 3 l !p!it!i"n enmte$is de sistems de #esti"n de !lidd 3 no$ms espe!;=i!s(

Ent$e s9s p$in!iples =9n!iones estn/

• Est9di$ ls no$ms t7!ni!s $e89e$ids po$ los distintos se!to$es del p;s(

•

Est9di$ 3 dispone$ los me!nismos 89e pe$mitn l pli!!i"n de ls no$ms

t7!ni!s 89e p$9e*e(

• Reli<$ ls !ti%iddes 89e sen ne!es$is p$ !ont$i*9i$ l des$$ollo de lsno$ms t7!ni!s) l met$olo#; 3 l e%l9!i"n de l !on=o$midd (

Ls emp$ess) !on el p$op"sito de me+o$$ !d d; s9s se$%i!ios 3 mntene$ estnd$es de!lidd de !9e$do n9est$os tiempos) se es=9e$<n po$ !e$ti=i!$se en s9s p$o!esos) 3 es s;!omo en el p$esente t$*+o se emplen di=e$entes no$ms(

N$'# ISO ())1*2))8

L *se del sistem de #esti"n de l !lidd es l No$m ISO ,--./0--1) 3 89e es 9nno$m inte$n!ionl 89e se en=o! en los elementos de dminist$!i"n de !lidd 89e de*en



1:

•

En=o89e de sistem p$ l #esti"n

•

En=o89e l !liente

• En=o89e *sdo en :e!:os p$ l tom de de!isi"n

• Lide$<#o

•

&$ti!ip!i"n del pe$sonl

•

Rel!iones m9t9mente *ene=i!ioss !on el p$o%eedo$

L !e$ti=i!!i"n del sistem de #esti"n de l !lidd !on SGS 39d$ 89e s9 o$#ni<!i"nse des$$olle 3 me+o$e s9 $endimiento( L !e$ti=i!!i"n ISO ,--./0--1 le pe$mite demost$$lto ni%el de !lidd de se$%i!io l :!e$ o=e$ts p$ !ont$tos dems) 9n !e$ti=i!do ISO,--./0--1 %lido dem9est$ 89e s9 o$#ni<!i"n si#9e los p$in!ipios de #esti"n de !liddinte$n!ionlmente $e!ono!idos(

N$'# ISO 1+))1*2))+

&e$tene!iente l =mili de no$ms ISO .2---) es 9n no$m inte$n!ionl pli!*le emp$ess de todos los se!to$es 3 tmños) 3 89e des!$i*e ls !$!te$;sti!s de 9n sistemde #esti"n m*ientl) pe$o sin espe!i=i!$ !"mo se de*e des$$oll$ e implnt$ en !demp$es en p$ti!9l$( De*ido est #ene$lidd de l no$m) ls emp$ess no pie$den s9 p$opi entidd) mnteniendo l =lei*ilidd s9=i!iente p$ dpt$ l no$m s9s p$opis!$!te$;sti!s) inte#$ndol en s9 =9n!ionmiento di$io(

L no$m ISO .2--./0--2 est*le!e :e$$mients 3 sistems en=o!dos los p$o!esos de p$od9!!i"n 3 se$%i!ios de !9l89ie$ emp$es 9 o$#ni<!i"n) 3 de los e=e!tos 89e de estosde$i%en l medio m*iente( El o*+eti%o de est no$m es =!ilit$ ls emp$ess lsmetodolo#;s !o$$espondientes p$ l implnt!i"n de 9n sistem de #esti"n m*ientl(

Un %e< implementd l no$m ISO .2--- de #esti"n m*ientl) =e!t$ todos losspe!tos de l #esti"n de 9n o$#ni<!i"n en s9s $espons*iliddes m*ientles 3 39d$

ls emp$ess t$t$ sistemti!mente estos s9ntos) todo !on l =inlidd de me+o$$ el!ompo$tmiento m*ientl) s; !omo tm*i7n ls opo$t9niddes de *ene=i!io e!on"mi!o(

L no$m ISO .2--. de 0--2 : sido el*o$d po$ l O$#ni<!i"n Inte$n!ionl p$ lEstnd$i<!i"n ?ISO@ 3 tiene 9n en=o89e *sdo en p$o!esos(



12

Ce$ti=i!$se en est no$m si#ni=i!$ 9n imp!to positi%o p$ 9n o$#ni<!i"n) 3 89eme+o$$ s9 im#en !omo emp$es) e%it$ !on=li!tos inne!es$ios !on s9s t$*+do$es po$

!!identes 3 se de!9$ l m$!o le#l %i#ente( As; se e%it$n sn!iones 3 m9lts po$ p$te del ente $e#9ldo$(

Los *ene=i!ios se$n) ent$e ot$os/

• Des$$oll$ l !9lt9$ de se#9$idd en s9 pe$sonl) 9mentndo el !ont$ol de peli#$os 3 l $ed9!!i"n de $ies#os) =i+ndo o*+eti%os 3 mets !l$s) dems de l

$espons*ilidd t$ns=e$id dent$o de s9 o$#ni<!i"n(

• &$od9!i$ 9n me+o$ si#ni=i!ti% de s9 im#en !o$po$ti%) s; !omo tm*i7n ls$el!iones !on s9s !lientes) 9to$iddes p*li!s) p*li!o 3 l !om9nidd lo!l(

•

In!$ement l e=i!ien!i) $ed9!e !!identes 3 l p7$did de tiempo en l p$od9!!i"n)optimi<ndo el t7$mino de :o$s :om*$e t$*+ds(

• Red9!e l !$# =inn!ie$) de*ido est$te#is de dminist$!i"n detipo $e!ti%o !omo/ !ompens$ l p7$did de tiempo de p$od9!!i"n)o$#ni<$ ope$!iones de limpie< 3 p#$ m9lts o sn!iones po$ %iol!i"n de lle#isl!i"n %i#ente(

•

Ent$e# 9n me+o$ si#ni=i!ti% en l !lidd de los l9#$es de t$*+o) l mo$l delempledo 3 l d:esi"n los %lo$es est*le!idos po$ l !ompñ; p$s9s pol;ti!s de se#9$idd 3 sl9d l*o$l(



13

CAPITULO II. LEVANTAMIENTO DE PROPUESTA.

1. O/ETIVO DE LA PROPUESTAReli<$ diseño de implement!i"n SIG T$ino$m en di%isi"n de ne#o!ios &ipete!BTe# A!ote!

2. 0ENERALIDADESEl p$o3e!to en s;) !onsisti$ en des$$oll$ !ti%iddes en=o!ds en el $e

Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!BTEGA ACOTEC) *+o no$ms inte$n!ionles/

Q ISO ,--./0--1)Q ISO .2--./0--2Q O4SAS .1--./0--5

Consisti$ en el*o$$ 9n diseño de implement!i"n *sdo en l !$e!i"n de 9n

Mn9l de Gesti"n Inte#$do) el 89e *o$d$ los p9ntos no$mti%os de ls t$esno$ms) identi=i!ndo 89ellos $e89isitos no$mti%os o*li#to$ios de ls t$es no$ms eindi!ndo l =o$m p$ !9mpli$ !on el o*+eti%o p$im$io de l Compñ;) !e$ti=i!$en p$ime$ semest$e 0-.H ls T$ino$ms p$ el p$o!eso de $mdo de Spool(

De*emos !l$$ 89e los p9ntos del mn9l no tend$n $el!i"n !on los !p;t9los dels no$ms) sin em*$#o se$n en9n!idos los p9ntos no$mti%os de ls no$ms en el

Mn9l(

No se des$$oll$n p$o!edimientos espe!;=i!os) solo se nom*$n modo de e+emplo(

3. DEINICIONES

C#id#dG$do en el 89e 9n !on+9nto de !$!te$;sti!s in:e$entes !9mple !on los $e89isitos(

Re4isi% Ne!esidd o epe!tti% est*le!id) #ene$lmente impl;!it 9 o*li#to$i(



15

Cn%$ de # !#id#d

&$te de l #esti"n de l !lidd o$ientd l !9mplimiento de los $e89isitos de l !lidd(

Aseg4$#'ien% de # !#id#d&$te de l #esti"n de l !lidd o$ientd p$opo$!ion$ !on=in< en 89e se !9mpli$n los$e89isitos de l !lidd(

Me6$# Cn%in4#

A!ti%idd $e!9$$ente p$ 9ment$ l !p!idd p$ !9mpli$ los $e89isitos(

E5i!#!i#Etensi"n en 89e se $eli<n ls !ti%iddes plni=i!ds 3 se l!n<n los $es9ltdos plni=i!dos(

E5i!ien!i#

Rel!i"n ent$e el $es9ltdo l!n<do 3 los $e!9$sos 9tili<dos(

T$#7#iid#dCp!idd p$ se#9i$ l :isto$i) l pli!!i"n 3 l lo!li<!i"n de todo 89ello 89e est *+o !onside$!i"n(

N !n5$'id#dIn!9mplimiento de 9n $e89isito(

A!!ión &$even%iv#A!!i"n tomd p$ elimin$ l !9s de 9n no !on=o$midd poten!il 9 ot$ sit9!i"n poten!ilmente indese*le(

A!!ión !$$e!%iv#A!!i"n tomd p$ elimin$ l !9s de 9n no !on=o$midd) dete!td 9 ot$ sit9!i"nindese*le(

A4di%$9#



16

Peig$

F9ente) sit9!i"n o !to !on poten!il p$ !9s$ dño en t7$minos de dño :9mno odete$io$o de l sl9d) o 9n !om*in!i"n de 7stos(

Iden%i5i!#!ión de &eig$s&$o!eso medinte el !9l se $e!ono!e 89e eiste 9n peli#$o 3 se de=inen s9s !$!te$;sti!s(

De%e$i$ de # s#4d

Condi!i"n =;si! o mentl identi=i!*le 3 d%e$s 89e s9$#e 3o empeo$ po$ l !ti%iddl*o$l 3o po$ sit9!iones $el!ionds !on el t$*+o(

In!iden%eS9!eso o s9!esos $el!iondos !on el t$*+o en el !9l o!9$$e o pod$; :*e$ o!9$$ido 9ndño) o dete$io$o de l sl9d ?sin tene$ en !9ent l #$%edd@) o 9n =tlidd(

Seg4$id#d : s#4d !4&#!in#Condi!iones 3 =!to$es 89e =e!tn) o pod$;n =e!t$ l sl9d 3 l se#9$idd de losempledos o de ot$os t$*+do$es ?in!l93endo los t$*+do$es tempo$les 3 pe$sonl!ont$tdo@) %isitntes o !9l89ie$ ot$ pe$son en el l9#$ de t$*+o(

Regis%$Do!9mento 89e p$esent $es9ltdos o*tenidos o p$opo$!ion e%iden!is de ls !ti%iddesdesempeñds(

RiesgCom*in!i"n de l p$o**ilidd de 89e o!9$$ 9n s9!eso o eposi!i"n peli#$os 3 lse%e$idd del dño o dete$io$o de l sl9d 89e p9ede !9s$ el s9!eso o eposi!i"n(

Ev#4#!ión de $iesg&$o!eso de e%l9$ el $ies#o o $ies#os 89e s9$#en de 9no o %$ios peli#$os) teniendo en!9ent lo de!9do de los !ont$oles eistentes) 3 de!idi$ si el $ies#o o $ies#os son o no!ept*les(



17

I'&#!% #'ien%#

C9l89ie$ !m*io en el medio m*iente) 3 se d%e$so o *ene=i!ioso) !omo $es9ltdo totlo p$!il de los spe!tos m*ientles de 9n o$#ni<!i"n(

Sis%e'# de ges%ión #'ien%#*&$te del sistem de #esti"n de 9n o$#ni<!i"n) empled p$ des$$oll$ e implement$s9 pol;ti! m*ientl 3 #estion$ s9s spe!tos m*ientles(

O6e%iv #'ien%#Fin m*ientl de !$!te$ #ene$l !o:e$ente !on l pol;ti! m*ientl) 89e 9n o$#ni<!i"nse est*le!e(

Dese'&e; #'ien%#Res9ltdos medi*les de l #esti"n 89e :!e 9n o$#ni<!i"n de s9s spe!tos m*ientles(

Me%# #'ien%#Re89isito de desempeño detlldo pli!*le l o$#ni<!i"n o p$tes de ell) 89e tienes9 o$i#en en los o*+eti%os m*ientles 3 89e es ne!es$io est*le!e$ 3 !9mpli$ p$ l!n<$di!:os o*+eti%os(

+. RE<UISITOS DEL SISTEMA INTE0RADO DE 0ESTIÓN

+.1

Re4isi%s 0ene$#es

TE0A ACOTEC S.A.) : est*le!ido) do!9mentdo e implementdo 9n SistemInte#$do de Gesti"n ?SIG@) el !9l est *sdo en los $e89isitos de ls no$ms

inte$n!ionles ISO ,--.) ISO .2--. 3 O4SAS .1--.( El Sistem Inte#$do de Gesti"nse mntiene 3 9s p$ me+o$$ !ontin9mente l e=i!!i de l O$#ni<!i"n en estos t$esspe!tos(

&o$ tnto TE0A ACOTEC S A /

,--. .2--. .1--.2(. 2(. 2(.



19

se#9$n el =9n!ionmiento 3 !ont$ol de los p$o!esos) p$ 89e estos sene=i!!es(

(

Ase#9$ l disponi*ilidd de $e!9$sos 3 de in=o$m!i"n 89e sen ne!es$ios p$po3$ l ope$!i"n 3 %e$i=i!!i"n de los p$o!esos) !om9ni!ndo !on ello limpo$tn!i de stis=!e$ los $e89isitos del !liente) dems de los $e89isitosle#les 3 $e#lment$ios) po$ medio de s9 &lni=i!!i"n An9l del SistemInte#$do de Gesti"n ?L Compñ; de*e$ el*o$$ 9n pln n9l de&lni=i!!i"n@ 3 t$%7s del Comp$omiso de l Di$e!!i"n ?L Compñ; de*e$el*o$$ do!9mento !ont$oldo@(

2( Implement ls !!iones ne!es$is p$ l!n<$ los $es9ltdos plni=i!dos 3 !on

esto lo#$$ l Me+o$ Contin9 de s9s p$o!esos) po$ medio de ls !!iones!o$$e!ti%s 3 p$e%enti%s) tomds t$%7s de los $es9ltdos de ls Re9niones deRe%isi"n po$ l Di$e!!i"n lle%ds !*o(

&$ el !ont$ol de emp$ess ete$ns 89e $eli<n !ti%iddes o p$o!esos 89e p9diesen=e!t$ di$e!tmente) tnto l !lidd de los p$od9!tos o se$%i!ios o=$e!idos po$ TE0A

ACOTEC S.A.) s; !omo tm*i7n) se#9$$ los $e89isitos de los Clientes) se :el*o$do 9n p$o!edimiento do!9mentdo llmdo Cont$ol de &eli#$os e Imp!tosAm*ientles p$ Emp$ess Cont$tists ?L Compñ; de*e$ el*o$$ p$o!edimientodo!9mentdo@( Este p$o!edimiento se#9$ el !ont$ol del s9*!ont$tist 3 s9s !ti%iddeso p$o!esos(Los Col*o$do$es ete$nos 89e de*n $eli<$ p$o!esos 89e =e!tn di$e!tmente l!lidd de los p$od9!tos o se$%i!ios o=$e!idos po$ TEGA ACOTEC S(A() s; !omotm*i7n los $e89isitos soli!itdos po$ s9s Clientes) tend$n l o*li#!i"n de t$*+$ *+olos estnd$es de l Compñ;(

El !ont$ol de di!:os p$o!esos) 89e p9eden tene$ 9n poten!il imp!to m*ientl 3 89e p9eden =e!t$ l se#9$idd de los t$*+do$es) se !nli<$ t$%7s del &$o!edimientoMne+o de &eli#$os e Imp!tos Am*ientles p$ Emp$ess Cont$tists(

+.2 Re4isi%s de # d!4'en%#!ión2(0(.( Gene$liddes



18

El ni%el de l do!9ment!i"n plnted p$ el Sistem Inte#$do de Gesti"n p$TE0A ACOTEC S.A.= se %e $ep$esentd t$%7s del si#9iente es89em/

R<G=)>R?) ,@? M0>R=C<)

=A)>RBC>=?)

R?C<$=M=<A>?) ,@?

$?CBM<A>?)

M0AB0

)=G



1;

2(0(0( Mn9l de Sistem Inte#$do de Gesti"n

TE0A ACOTEC S.A.) est*le!e 3 mntiene !t9li<do el p$esente Mn9l de SistemInte#$do de Gesti"n ?MBSIGB-.@ !omo sopo$te de implement!i"n del SIG(

Es 9n do!9mento #ene$l) de pli!!i"n t$ns%e$sl tods ls $es de l Compñ;(

Constit93e 9n do!9mento de 9so) tnto inte$no !omo ete$no) 89e p9ede se$ 9tili<dotnto en l*o$es de &$od9!!i"n) !ome$!iles 3 de m$etin#(

El Mn9l des!$i*e l &ol;ti! Inte#$d de l Compñ;) l Est$9!t9$ 3 M7todos#ene$les de !onse$%!i"n del Sistem Inte#$do de Gesti"n 3 ent$e# 9n des!$ip!i"n del inte$!!i"n de los p$o!esos medinte m7todos #$=i!os(

El Mn9l del Sistem Inte#$do de Gesti"n ?MBSIGB-.@) :!e $e=e$en!i los p$o!edimientos 89e son p$te del Sistem Inte#$do de Gesti"n(

El Mn9l de*e in!l9i$/

• &$esent!i"n de l Emp$es( &ol;ti! 3 O*+eti%os Inte#$dos(

•

O$#ni#$m de l Emp$es 3 F9n!iones( Est$9!t9$ Gene$l(

•

El l!n!e del Sistem Inte#$do de Gesti"n(• Ls e!l9siones del Sistem Inte#$do de Gesti"n(

•

M7todos Gene$les p$ l Conse$%!i"n del Sistem Inte#$do de Gesti"n(

L do!9ment!i"n 89e l o$#ni<!i"n $e89ie$e p$ se#9$$ l plne!i"n) ope$!i"n 3!ont$ol de los p$o!esos) estn indi!dos en el Listdo Mest$o p$ el Cont$ol 3

Dist$i*9!i"n de los Do!9mentos ?L Compñ; de*e$ el*o$$ listdo Mest$o@(

TE0A ACOTEC S.A.= !om9ni! los !lientes inte$nos 3 ete$nos) 3 ls p$tesinte$esds) s9 &ol;ti! Inte#$d ?DBSIGB-.@) t$%7s de di=e$entes =o$ms dedi=9si"n/

,--. .2--. .1--.

2(0(. 2(2(2 2(2(2

2:



2:

en el p$o!eso indi!do) dems de l $espons*ilidd en l e+e!9!i"n del t$*+o 3:!e $e=e$en!i inst$9!ti%os 3o $e#ist$os( Adems de los p$o!edimientos

est*le!idos po$ TEGA ACOTEC S(A() se in!l93en 89ellos p$o!edimientosno$mti%os o*li#to$ios) siendo estos los est*le!ido en Listdo Mest$o p$ elCont$ol 3 Dist$i*9!i"n de los Do!9mentos ?L Compñ; de*e$ el*o$$ listdoMest$o@(

D!4'en%sDes!$i*e los inst$9mentos !l%es 89e !omponen el SIG) !lsi=i!ndose en este ni%el

los si#9ientes do!9mentos/

• Mn9l del Sistem Inte#$do de Gesti"n) &ol;ti! 3 O*+eti%os(

• Comp$omiso de l di$e!!i"n(

• O$#ni#$m 3 Des!$ip!iones de C$#o de l O$#ni<!i"n(

• Compendio de no$ms !:ilens ISO ,--.) ISO .2--. 3 O4SAS .1--.(

Ins%$4!%ivs de T$##6 Los inst$9!ti%os de t$*+o de TEGA ACOTEC S(A() son do!9mentos el*o$dos)89e $esponden !omo se de*e :!e$ o se :!e el t$*+o en el p$o!eso indi!do)!9ndo el !ont$ol de 9n p$o!eso depende de l e+e!9!i"n de !ie$tos psos o !9ndo l9sen!i de tles inst$9!!iones p9ed =e!t$ d%e$smente l Clidd) el MedioAm*iente) l Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl(

Regis%$s Los $e#ist$os) son do!9mentos 9sdos !omo e%iden!i o*+eti% de l $eli<!i"ne=e!ti% de 9n p$o!eso( Adems) son 9tili<dos !omo !ont$ol de los p$o!esos delSistem Inte#$do de Gesti"n implntdo(

M#%$i!es Ls mt$i!es del SIG son 9tili<ds !omo estnd$es $e=e$en!iles 89e inte$%ienen en9n p$o!eso( Estos se p$esentn dent$o del es89em de el*o$!i"n de 9n do!9mento odent$o de los Re#ist$os(

21



21

TE0A ACOTEC S.A.) mntiene s9 Sistem Inte#$do de Gesti"n en =o$mele!t$"ni! 3 $emot( En !so de eme$#en!i o !o$te de l9<) el Coo$dindo$ de SIG

mntend$ s"lo 9n !opi !ont$old de l do!9ment!i"n $e89e$id(

TE0A ACOTEC S.A.= !ont$ol los do!9mentos $e89e$idos po$ el SIG) p$ lo !9lse : est*le!ido el &$o!edimiento Cont$ol de Do!9mentos ?L Compñ; de*e$#ene$$ el do!9mento@) el 89e se !ont$ol) po$ medio de Listdo Mest$o p$ elCont$ol 3 Dist$i*9!i"n de los Do!9mentos(

2(0(2 Cont$ol de los Re#ist$os

L o$#ni<!i"n est*le!e 3 mntiene $e#ist$os 89e p$opo$!ionn e%iden!i de l!on=o$midd !on los $e89isitos 3 l ope$!i"n e=i!< del Sistem Inte#$do de Gesti"n(Los $e#ist$os pe$mne!en le#i*les) =!ilmente identi=i!*les 3 $e!9pe$*les( Se : est*le!ido el p$o!edimiento Cont$ol de Re#ist$os ?L Compñ; de*e$ #ene$$ eldo!9mento@ 89e de=ine los !ont$oles p$ l identi=i!!i"n) lm!enmiento) p$ote!!i"n)$e!9pe$!i"n) tiempo de $eten!i"n 3 l disposi!i"n de los mismos) se#n lo disp9esto en&lnill de Cont$ol de Re#ist$os(

H RESPONSAILIDAD DE LA DIRECCIÓN H(. C'&$'is : Res&ns#iid#d de # Di$e!!ión

L di$e!!i"n de TEGA ACOTEC S(A() p$opo$!ion e%iden!i de s9 !omp$omiso !onel des$$ollo e implement!i"n del SIG 3 !on l Me+o$ Contin9) se#n lo disp9esto enComp$omiso de l Di$e!!i"n(

,--. .2--. .1--.2(0(2 2(H(2 2(H(2

,--. .2--. .1--.

H(. 2(2(. 2(2(.

,--. .2--. .1--.

22



22

Adems di!:o !omp$omiso se e%iden!i !om9ni!ndo l o$#ni<!i"n l impo$tn!ide stis=!e$ tnto los $e89isitos del !liente inte$no ' ete$no) !omo los le#les 3

$e#lment$ios) 3 s9 e%l9!i"n de !9mplimiento) po$ medio de l Mt$i< de Re89isitosLe#les) est*le!iendo l pol;ti! de SIG) se#9$ndo 89e se est*le!en los o*+eti%os)lle%ndo !*o ls $e%isiones po$ l di$e!!i"n 3 se#9$ndo l disponi*ilidd de $e!9$sos(

L O$#ni<!i"n est*le!e los &e$=iles de C$#os ?L Compñ; de*e$ #ene$$ eldo!9mento@) !omo Aneo del &$o!edimiento) Re!9$sos 49mnos) Cp!it!i"n 3Sele!!i"n de &e$sonl ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el do!9mento@( Los 89e est*le!en=9n!iones) $espons*ilidd totl 3 9to$idd) p$ se#9$$se 89e s9 pe$sonl es!ompetente p$ $eli<$ ls t$es 89e p9edn tene$ imp!to so*$e SSO) MedioAm*iente 3 l Stis=!!i"n del Cliente) estos estn do!9mentdos 3 !ont$oldos *+o p$o!edimiento de Cont$ol de Do!9mentos ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el do!9mento@ p#in de int$net de TEGA ACOTEC S(A(

H(0

En54e # Cien%e

• ISO ())1= C>4s4#s ?.2

L o$#ni<!i"n se se#9$) 89e los $e89isitos del !liente se dete$minn 3 se!9mplen) !on el p$op"sito de 9ment$ l stis=!!i"n de 7ste) se#n lo ep9esto enlos &$o!edimientos de Vent 3 &lni=i!!i"n del &$od9!to ?L Compñ; de*e$ #ene$$el p$o!edimiento@) p$o!edimiento E+e!9!i"n de &$o3e!to 3 Ent$e# de &$od9!to Finl?L Compñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@) dems p$ ello !ol*o$ el&$o!edimiento Cont$ol de &$od9!to No Con=o$me ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@) !on el =in de %e$i=i!$ el 9mento de l stis=!!i"n del !liente se

mide s9 pe$!ep!i"n medinte =o$mto de en!9ests o $et$oliment!i"n !on !liente(

• ISO 1+))1= +.3.1 As&e!%s A'ien%#es @ O,SAS 18))1= +.3.1 De #P#ni5i!#!ión &#$# # Iden%i5i!#!ión de Peig$s= Ev#4#!ión de Riesgs :

,--. .2--. .1--.H(0 2((. B 2((0 B 2( 2((. B 2((0 B 2(

23



23

89e p9edn #ene$$ !onse!9en!is si#ni=i!ti%s) se #ene$" p$o!edimiento deIdenti=i!!i"n de A spe!tos 3 E %l9!i"n de I mp!tos A m*ientles ?L Compñ;

de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@) !onside$ndo s9 $e#ist$o so!ido l Mt$i< deIdenti=i!!i"n de Aspe!tos 3 E%l9!i"n de Imp!tos Am*ientles ?L Compñ; de*e$#ene$$ l Mt$i<@ 3 p$o!edimiento de Identi=i!!i"n de &eli#$os 3 E%l9!i"n deRies#os ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@) el 89e se !omplement !on lMt$i< de Identi=i!!i"n de &eli#$os 3 E%l9!i"n de Ries#os ?L Compñ; de*e$#ene$$ l Mt$i<@( Los do!9mentos nte$io$mente men!iondos po3n l de=ini!i"nde medids de !ont$ol ope$!ionl ne!es$is p$ l miti#!i"n de los imp!tos

m*ientles 3 l dismin9!i"n de los $ies#os so!idos ls !ti%iddes de TE0AACOTEC S.A.

Los p$o!edimientos de Identi=i!!i"n de &eli#$os 3 E%l9!i"n de Ries#os eIdenti=i!!i"n de Aspe!tos 3 E%l9!i"n de Imp!tos Am*ientles) se de*enIdenti=i!$) E%l9$ 3 Cont$ol$) los/ peli#$osB$ies#os 3 spe!tosBimp!tos) de ls!ti%iddes de todos los t$*+do$es 89e estn *+o el !ont$ol de l Compñ;) emp$ess

Col*o$do$s 3 Clientes o &$o%eedo$es(

• ISO 1+))1 +.3.2 O,SAS 18))1 +.3.2 De s Re4isi%s Reg#es : %$sRe4isi%s

L Identi=i!!i"n 3 E%l9!i"n de !9mplimiento de los $e89isitos le#les pli!*les)tm*i7n p9eden se$ 9n $e89isito del !liente 3 !on el =in de Identi=i!$) A!!ede$)

Mntene$ !ontin9mente 3 E%l9$ pe$i"di!mente el !9mplimiento de los $e89isitos le#les) $el!iondos !on) Sl9d 3 Se#9$idd O!9p!ionl) Medio Am*iente 3 los ot$os$e89isitos) TE0A ACOTEC S.A. : est*le!ido el &$o!edimiento de Re89isitosLe#les ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@) 3 s9 E%l9!i"n de!9mplimiento) po$ medio de l Mt$i< de Re89isitos Le#les ?L Compñ; de*e$#ene$$ l Mt$i<@( &$ 89e de est =o$m se se#9$e el !9mplimiento 3 %e$i=i!!i"n!onstnte de los $e89isitos le#les pli!*les 3 ot$os $e89isitos 89e l o$#ni<!i"n

s9s!$i* 3 89e se ten#n en !9ent en l O$#ni<!i"n) p$ l implement!i"n 3 mntenimiento del Sistem Inte#$do de Gesti"n(

• ISO 1+))1 +.B O,SAS 18))1 +.B

E * d d ll l H d l i i" l Di i"



26



!9mpli$ los $e89isitos no$mti%os) s; !omo los O*+eti%os Inte#$dos) t$%7s de s9&lni=i!!i"n An9l del Sistem Inte#$do de Gesti"n ?L Compñ; de*e$ #ene$$

&ln An9l de E%l9!i"n@ 3 !on l Mt$i< de Cont$ol) Monito$eo) Medi!i"n delDesempeño e Índi!es del Sistem Inte#$do de Gesti"n ?L Compñ; de*e$ #ene$$l Mt$i<@( Est &lni=i!!i"n) es $eli<d po$ el Rep$esentnte de l Di$e!!i"n en el p$ime$ t$imest$e de !d ño(

• ISO 1+))1 +.3.3 P$g$#'# de 0es%ión Medi#'ien%#

Con el =in de l!n<$ los o*+eti%os 3 mets p$op9ests p$ !on l &$e%en!i"n de lContmin!i"n se implement" el &$o#$m de Gesti"n Medio Am*ientl ?L Compñ;de*e$ #ene$$ el &$o#$m@) el 89e se de$i% de l Mt$i< de Identi=i!!i"n de Aspe!tos3 E%l9!i"n de Imp!tos Am*ientles 3 tm*i7n !onside$ndo l Mt$i< de E%l9!i"nde los Re89isitos Le#les(

• O,SAS 18))1 +.3.3 P$g$#'# de 0es%ión de Seg4$id#d : S#4d O!4&#!in#

&$ d$ !9mplimiento los o*+eti%os $el!iondos !on se#9$idd 3 sl9d o!9p!ionl) seest*le!i" &$o#$m de Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el&$o#$m@) de$i%n de l E%l9!i"n de ls Mt$i!es de Identi=i!!i"n de &eli#$os 3E%l9!i"n de Ries#os(

Los &$o#$ms de Gesti"n 3 l &lni=i!!i"n An9l del SIG) se en!9ent$n disp9estos enInt$net(

H(H Res&ns#iid#d #4%$id#d : !'4ni!#!ión

H(H(.( Respons*ilidd 3 A9to$idd

L Alt Di$e!!i"n de TE0A ACOTEC S.A.) : de=inido ls $espons*iliddes 39to$iddes en el O$#ni#$m de l Emp$es) 89e se en!9ent$ disp9esto en Di$iosM9$les 3 en Int$net(

,--. .2--. .1--.H(H(. ' H(H(0 2(2(. 2(2(.

27



Adems ls =9n!iones) $espons*iliddes de $endi!i"n de !9ent) $espons*ilidd totl3 9to$iddes) p$ Clidd) Medio Am*iente) Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl) estn

de=inids) do!9mentds 3 !om9ni!ds dent$o de TE0A ACOTEC S.A. medinte los &e$=iles de C$#o de !d 9no de los inte#$ntes de l o$#ni<!i"n(

El Rep$esentnte de l Di$e!!i"n) en el teno$ de s9s $espons*iliddes) se#9$ 89e los$epo$tes del desempeño del SIG sen p$esentdos l Alt Di$e!!i"n p$ s9 $e%isi"n 39tili<dos !omo *se p$ l me+o$ !ontin9 del SIG(

TE0A ACOTEC S.A. $e!ono!e 89e l $espons*ilidd =inl po$ l Se#9$idd 3 Sl9d

O!9p!ionl $di! en l lt di$e!!i"n siendo el Rep$esentnte de l Ge$en!i 89ien tienedems de lo nte$io$) l Respons*ilidd 3 A9to$idd p$ est*le!e$) implement$ 3mntene$ el Sistem Inte#$do de Gesti"n) es po$ ello 89e l O$#ni<!i"n : de!idido 89eel $ep$esentnte de l di$e!!i"n se miem*$o de l di$e!!i"n) siendo) s9s =9n!iones plsmds en el Do!9mento Nom*$miento del Rep$esentnte de l Ge$en!i ?LCompñ; de*e$ #ene$$ do!9mento@) 89e se en!9ent$ disp9esto p$ todos los 89et$*+n en l o$#ni<!i"n 3 *+o el !ont$ol de 7st) en Di$ios M9$les 3 en Int$net(

TE0A ACOTEC S.A. se#9$ 89e el pe$sonl en s9 l9#$ de t$*+o) es $espons*le delle%$ !*o los Cont$oles Ope$!ionles del Medio Am*iente) de Se#9$idd 3 Sl9dO!9p!ionl) se#n ls !ti%iddes ep9ests en l Mt$i< de Identi=i!!i"n de &eli#$os 3E%l9!i"n de Ries#os 3 en l Mt$i< de Identi=i!!i"n de Aspe!tos e Imp!tosAm*ientles(

H(H(( Com9ni!!i"n Inte$n

L di$e!!i"n de TE0A ACOTEC S.A.) : est*le!ido los !nles p$opidos de

!om9ni!!i"n dent$o de l O$#ni<!i"n p$ lo#$$ l e=i!!i de s9 SistemInte#$do de Gesti"n) t$%7s de Re9niones &e$i"di!s) Tlle$es) Folletos) A=i!:es)Di$ios M9$les) Int$net) Co$$eo Ele!t$"ni!o Co$po$ti%o) se#n lo disp9esto en el&$o!edimiento Cons9lt) Com9ni!!i"n Inte$n 3 Ete$n ?L Compñ; de*e$ #ene$$el &$o!edimiento@) !on el =in de di=9ndi$ in=o$m!i"n so*$e el Sistem Inte#$do de

,--. .2--. .1--.H(H( 2(2( 2(2(

29



l O$#ni<!i"n(!( Di%9l#$ los es=9e$<os 89e l Compñ; $eli< en l implement!i"n del Sistem

Inte#$do de Gesti"n de mne$ e=e!ti%(

TE0A ACOTEC S.A.) #$nti< dems) l disposi!i"n de !nles de !om9ni!!i"ninte$nos ent$e los di%e$sos ni%eles 3 =9n!iones de l O$#ni<!i"n) !on Col*o$do$esinte$nos 3 ete$nos) !on %isits l l9#$ de t$*+o p$ est$ l tnto 3 s*e$ so*$e !omo$e!i*i$) do!9ment$ 3 $esponde$ ls !om9ni!!iones pe$tinentes !on ls p$tesinte$esds) 89e sen p$opidos !on el p$op"sito de mntene$ ls $es !one!tds p$ elen%;o de do!9ment!i"n 3o in=o$m!i"n( Estos !nles son tnto pe$sonles !omotele="ni!os) ele!t$"ni!os ?Inte$net e Int$net@ 3 es!$itos) p$ se$ 9tili<dos po$ todos los p$ti!ipntes de l O$#ni<!i"n) en l $eli<!i"n de s9s !ti%iddes 3 p$ se#9$$ el=9n!ionmiento de!9do) e=i!!i 3 $et$oliment!i"n e=e!ti% del Sistem Inte#$do deGesti"n(

Los !m*ios en el Sistem Inte#$do de Gesti"n) son $eli<dos po$ el Rep$esentnte del Di$e!!i"n( Es $espons*ilidd del Rep$esentnte de l Di$e!!i"n in=o$m$ lsmodi=i!!iones $eli<ds en $el!i"n l SIG( Los medios 9tili<dos p$ tl e=e!to son Di$ios M9$les) Int$net) &e$sonlmente) Tele="ni!mente 3 Co$$eo Co$po$ti%o( Los!m*ios $eli<dos en los do!9mentos 89edn epl;!itos en l se!!i"n de !ont$ol demodi=i!!iones de !d do!9mento(

Ls modi=i!!iones pod$n se$ %ists po$ todo el pe$sonl medinte el 9so de los Di$iosM9$les e Int$net(

L !ons9lt) p$ti!ip!i"n e in=o$m!i"n pe$tinente SSOMA se$ !om9ni!d desde 3:!i los t$*+do$es t$%7s de s9 $ep$esent!i"n) siendo este el Comit7 &$it$io de4i#iene 3 Se#9$idd de l Compñ;) se#n lo disp9esto en el &$o!edimiento Cons9lt) Com9ni!!i"n Inte$n 3 Ete$n ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el&$o!edimiento@(

H(

Revisión &$ # A%# Di$e!!ión

,--. .2--. .1--.H( ' H((. ' H((0 '

H 2( 2(

28



&ol;ti!) los O*+eti%os Inte#$dos 3 Mets =9t9$s(

Ls $e%isiones del Sistem Inte#$do de Gesti"n) po$ p$te de l Di$e!!i"n de TE0A

ACOTEC S.A.) se lle%n !*o !on l pe$iodi!idd est*le!id en el &$o!edimientoRe%isi"n po$ l Ge$en!i( L in=o$m!i"n de ent$d 9tili<d p$ nli<$ el =9n!ionmiento del Sistem Inte#$do de Gesti"n !onst de ls temti!s ep9ests enel !t de $e%isi"n de l #e$en!i ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el A!t@(

B 0ESTIÓN DE LOS RECURSOS(. P$visión de Re!4$ss

El $ep$esentnte de l Di$e!!i"n en !on+9nto !on el e89ipo M9ltidis!iplin$io) dete$min 3 p$opo$!ion los $e!9$sos ne!es$ios p$ el =9n!ionmiento e=e!ti%o del Sistem Inte#$do

de Gesti"n en l Compñ; 3 se e%iden!i po$ medio de l &lni=i!!i"n An9l delSistem Inte#$do de Gesti"n) dems l #e$en!i p$9e* $e!9$sos 3 l plni=i!!i"n enl $e%isi"n po$ l #e$en!i(

Cono!iendo 89e l $espons*ilidd mim p$ l Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl $e!een l Alt Di$e!!i"n) los $e!9$sos $e89e$idos de*en se$ p$o%istos de tl mne$ 89e no p$o%o89en demo$ tnto en l ope$!i"n de los p$o!esos !$;ti!os de l Emp$es) !omo en l

stis=!!i"n de ls ne!esiddes 3 epe!tti%s del !liente( De l mism =o$m el !9iddodel Medio Am*iente 3 l Se#9$idd de los t$*+do$es no de*en s9=$i$ des%i!iones en s9 plni=i!!i"n po$ =lt de $e!9$sos(

L dist$i*9!i"n 3 si#n!i"n de los $e!9$sos ne!es$ios p$ el *9en desempeño 3mnten!i"n del Sistem Inte#$do de Gesti"n) es plni=i!d po$ el Comit7 de Gesti"n)

de !9e$do ls p$io$iddes identi=i!ds en ls Re%isiones po$ l Ge$en!i(

El !omp$omiso de l p$o%isi"n de Re!9$sos de TE0A ACOTEC S.A.) 89edestip9ldo en l &ol;ti! Inte#$d) en el Comp$omiso de l Di$e!!i"n 3 en l

,--. .2--. .1--.(. 2(2(. 2(2(.

2;



TE0A ACOTEC S.A.= tiene doptdo en s9s p$in!ipios de mntene$ en !onstnte!t9li<!i"n los !ono!imientos ne!es$ios del pe$sonl !l%e de l Compñ; p$ lle%$ !*o el p$od9!to 3 se$%i!io o=$e!ido l Cliente(

&o$ lo nte$io$ 3 medinte el p$esente TE0A ACOTEC S.A.) se#9$ 89e el pe$sonl 89edes$$oll t$*+os 89e =e!tn di$e!tmente l Clidd del p$od9!to o=$e!ido) ls!ti%iddes 89e p9edn p$od9!i$ 9n Imp!to so*$e l Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl) 3 elMedio Am*iente) es !ompetente !on ls =9n!iones desi#nds) ent$endo 3 !onsiente de limpo$tn!i de s9 l*o$ 3 de s9 !ont$i*9!i"n l lo#$o de los O*+eti%os( Lo nte$io$) *sndose en s9 Ed9!!i"n) 4*ilidd) Fo$m!i"n 3 Epe$ien!i se#n los $e89isitosest*le!idos en los &e$=iles de C$#o de !d 9no de los p9estos de t$*+o(

&$ lo !9l l Compñ; mntiene 9n &$o!edimiento de Re!9$sos 49mnos)Cp!it!i"n 3 Sele!!i"n del &e$sonl ?L Compñ; de*e$ #ene$$ el &$o!edimiento@)el !9l de*e$ !ontene$ ent$e ot$os p9ntos/

( &$o%isi"n de !p!it!i"n 3 ent$enmiento ne!es$io l pe$sonl) medinte el

&ln An9l de Cp!it!i"n ?L Compñ; de*e$ de=ini$ el pln@ donde se!ontempln tems de Clidd) Medio Am*iente 3 SSO(

*( Tom de !on!ien!i $e=e$ente ls !onse!9en!is poten!iles o !t9les en elMedio Am*iente) l Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl) de s9s !ti%iddesl*o$les) s9 !ompo$tmiento 3 los *ene=i!ios de 9n m3o$ desempeño pe$sonl(

!( Adems de l tom de !on!ien!i $espe!to de s9s =9n!iones) $espons*iliddese impo$tn!i en el lo#$o del !9mplimiento de l pol;ti!) p$o!edimientos de!ont$ol ope$!ionl e inst$9!ti%o de p$ep$!i"n 3 $esp9est nte eme$#en!is(

d( In!l93endo tm*i7n ls poten!iles !onse!9en!is del in!9mplimiento de p$o!edimientos de ope$!i"n espe!;=i!os(

El &$o!edimiento de Re!9$sos 49mnos) Cp!it!i"n 3 Sele!!i"n del &e$sonl)

de*e$ de=ini$ 9n m7todo p$ identi=i!$ ls ne!esiddes de !p!it!i"n 3ent$enmiento) dems) de est*le!e$ 9n metodolo#; de sele!!i"n de pe$sonl)!on=e!!ion$ el pln de !p!it!i"n 3 e%l9$ l e=i!!i de ls !p!it!iones $eli<ds( Los $e#ist$os 89e !$editn l ed9!!i"n) :*iliddes) =o$m!i"n 3epe$ien!i) del pe$sonl) se mntienen en ls !$pets pe$sonles de !d t$*+do$( Y

3:



( In5$#es%$4!%4$#

TE0A ACOTEC S.A.) po$ medio de l Mt$i< de Dete$min!i"n) Mnten!i"n deIn=$est$9!t9$ ?L Compñ; de*e$ #ene$$ l Mt$i<@ dete$min) p$opo$!ion 3 mntiene l in=$est$9!t9$ ne!es$i 89e pe$mite lo#$$ l !on=o$midd !on los$e89isitos del p$od9!to) dems de !ontempl$ !ont$oles ope$!ionles de !$!te$

dminist$ti%o) o$ientdo l mnten!i"n se#9$ de l in=$est$9!t9$(

Ls instl!iones e in=$est$9!t9$ de TE0A ACOTEC S.A.) se en!9ent$n dptdsespe!ilmente p$ el des$$ollo 3 el*o$!i"n de Spool de Alt 3 >+ p$esi"n(

Los p9ntos 2(H(. de l ISO .2--. 3 de l O4SAS .1--.) se des$$olln en el p9nto 1(.de Gene$lidd del p$esente Mn9l Inte#$do(

(2

A'ien%e de T$##6

TE0A ACOTEC S.A.) dete$min$ ls !ondi!iones *+o ls !9les se $eli< el t$*+o

en ls distints $es) po$ medio de l Mt$i< de Dete$min!i"n) Mnten!i"n deIn=$est$9!t9$ 3 Am*iente de T$*+o( Se de*e$n !onside$$ !ont$oles ope$!ionles de!$!te$ dminist$ti%o) 89e po3n l mnten!i"n del m*iente de t$*+o en!ondi!iones de se#9$idd(

Los p9ntos 2(H(. de l ISO .2--. 3 de l O4SAS .1--.) se des$$olln en el p9nto 1(.de Gene$lidd del p$esente mn9l inte#$do(

- REALIACIÓN DEL PRODUCTO5(.

P#ni5i!#!ión de # Re#i7#!ión de P$d4!%

,--. .2--. .1--.

( ' (2 2(2(. ' 2(H(. 2(2(. ' 2(H(.

,--. .2--. .1--.( ' (2 2(2(. 2(2(.

,--. .2--. .1--.



32



-.3 Dise; : Des#$$

TE0A ACOTEC S.A.= C$e l Mt$i< de Des$$ollo 3 Diseño?L !ompñ; el*o$$Mt$i<@) 89e se#9$ d$ !9mplimiento los $e89isitos del p9nto 5( de l ,--./0--1)solo si es ne!es$io) 3 89e l #$n m3o$; de ls soli!it9des :e!:s po$ n9est$os !lientesson !nli<ds !omo $e89isitos del !liente) esto !on el o*+eti%o de plni=i!$ 3!ont$ol$ el diseño 3 des$$ollo de 9n poten!il se$%i!io p$estdo) en donde sedete$minen ests etps) ms ls $e%isiones) %e$i=i!!i"n 3 %lid!i"n p$opid p$!d etp del diseño 3 des$$ollo) !onside$ndo dems ls $espons*iliddes 39to$iddes del diseño(

Con Respe!to l !ont$ol ope$!ionl %e$ p9nto 5(.( &lni=i!!i"n de l Reli<!i"n del

&$od9!to(

-.+

C'&$#s

5(2(. &$o!eso de Comp$s

TE0A ACOTEC S.A.) Ve$i=i! 89e los se$%i!ios $e89e$idos entiddes ete$ns!9mpln los $e89isitos de=inidos p$ el p$o!eso de !omp$s 3 estos p9eden se$ $e89e$idos po$ !9l89ie$ 9s9$io 9n $e(

Eiste 9n sele!!i"n) e%l9!i"n 3 $ee%l9!i"n los p$o%eedo$es de p$od9!tos 3se$%i!ios) de !9e$do l !p!idd p$ s9minist$$ p$od9!tos $el!iondos !on los$e89isitos de TE0A ACOTEC S.A. 3 89e dems p9edn =e!t$ el se$%i!ioent$e#do l o$#ni<!i"n( Los !$ite$ios p$ $eli<$ l e%l9!i"n) !omo lin=o$m!i"n de ls !omp$s 3 l %e$i=i!!i"n de los p$od9!tos !omp$dos) estn

,--. .2--. .1--.

5((.(5((05((5((25((H5((5((5 2(2( 2(2(

,--. .2--. .1--.

5(2(.5(2(05(2( 2(2( 2(2(

33



-.? P$d4!!ión : &$es%#!ión de se$vi!i

&$ 89e ls ope$!iones de 9n p$o3e!to p9edn e+e!9t$se estn el P$!edi'ien% deFVen%# : P#ni5i!#!ión de P$d4!%G ?L !ompñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@3

el P$!edi'ien% FE6e!4!ión de P$:e!% : En%$eg# de P$d4!% in#G ?L!ompñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@( 4e$$mients 89e TE0A ACOTEC S.A. 9tili< p$ plne$ 3 lle%$ !*o l p$od9!!i"n del p$od9!to *+o !ondi!iones!ont$olds( Adems) se %e$i=i!n los p$o!esos de ope$!i"n del p$od9!to)mni=estndo l !p!idd de estos p$ l!n<$ los $es9ltdos plni=i!dos(

5(H( Identi=i!!i"n 3 T$<*ilidd

TE0A ACOTEC S.A. $e#ist$ l identi=i!!i"n ni! del p$o3e!to en el VISUALENTER&RICE) donde se identi=i! el p$od9!to desde l soli!it9d de p$es9p9esto po$

p$te del !liente :st l ent$e# del p$od9!to =inl(

Adems) !on el p$op"sito de dispone$ de in=o$m!i"n de!9d en !so 89e el !lientes; lo soli!ite 3 p$ pe$miti$ l t$<*ilidd del p$od9!to) se $eli<n $e9niones) !on9n pe$iodi!idd se#n ls ne!esiddes) en ls 89e p$ti!ip el Ge$ente Gene$l) Ge$entes de &$o3e!to 3 Ge$ente de Ope$!iones) !on el o*+eto de identi=i!$ el estdo de

%n!e de los p$o3e!tos(

TE0A ACOTEC S.A.) Res#9$d los *ienes 89e son &$&ied#d de !ien%e mient$sestn *+o el !ont$ol de l mism( Se identi=i!n) %e$i=i!n) p$ote#en 3 sl%#9$dn)

,--. .2--. .1--.5(H(.5(H(0 2(2( 2(2(

,--. .2--. .1--.

5(H(5(H(2 2(2( 2(2(

35



5(H(H &$ese$%!i"n del &$od9!to

TE0A ACOTEC S.A.) p$ese$% l !on=o$midd de s9s se$%i!iosd9$nte el p$o!eso inte$no 3 en l ent$e# l !liente(

TE0A ACOTEC S.A.) Ase#9$ l disponi*ilidd de los $es9ltdos del est9dio l9e#o

de :*e$ ent$e#do el p$od9!to l Cliente) lm!enndo los $espldos s9=i!ientes 3se#9$ndo l !onse$%!i"n e=e!ti% de tod l in=o$m!i"n del p$o3e!to d9$nte el pe$;odo de tiempo !o$ddo !on el !liente) si es 89e es pe$tinente) si no eistiesetiempo !o$ddo) l emp$es lm!en$ en s9s $!:i%os los in=o$mes po$ H ños(

L !onse$%!i"n in!l93e l identi=i!!i"n) lm!enmiento 3 p$ote!!i"n de ldo!9ment!i"n =inl) 89e est$ disponi*le en !opis #9$dds en los $!:i%os de l!ompñ;(

-.B

Cn%$ de s Dis&si%ivs de seg4i'ien% : de Medi!ión

Los e89ipos 9tili<dos en los p$o!esos de tom de dtos 89e posee TEGA ACOTECS(A() son !p!es de ent$e#$ dtos $e=e$en!iles so*$e ls !ondi!iones p$esentes en el$e de est9dio( Di!:os e89ipos poseen !omple+os sistems de 9toB%e$i=i!!i"n 3son $esplddos po$ 9n ei#ente pln de mnten!i"n p$e%enti%) est*le!ido en l

Mt$i< de Re%isi"n de E89ipos( En est mt$i< se in!l93e tnto los inst$9mentos 89etiene di$e!t $el!i"n !on l !lidd del se$%i!io !omo los pt$ones 9tili<dos po$ estos(

Adems de lo nte$io$ TE0A ACOTEC S.A.) %e$i=i! medinte p$9e*s $e=e$en!iles

,--. .2--. .1--.

5(H(H 2(2( 2(2(

,--. .2--. .1--.5(H( 2(H(. 2(H(.

36



8 MEDICIÓN= ANALISIS Y ME/ORA8.1 0ene$#id#des

Como 9n me+o$$ !ontin9) TE0A ACOTEC S.A. implement p$o!esos dese#9imiento 3 medi!i"n de los p$o!esos) nlisis 3 %n!e ne!es$io p$ demost$$l !on=o$midd ent$e el p$od9!to 3 el Sistem de Gesti"n Inte#$do( Adems) see=e!t el nlisis de $es9ltdos 3 p$opone !9$sos de !!i"n p$ 9ment$ l

e=i!ien!i del sistem 3 de los $espons*les del !9mplimiento de ls mets p$op9ests)demost$ndo s; l !p!idd de los p$o!esos p$ l!n<$ los $es9ltdos plni=i!dos( De no se$ l!n<dos los $es9ltdos plni=i!dos) el Comit7 de Gesti"n 3o el Comit7&$it$io de 4i#iene 3 Se#9$idd) se#n !o$$espond) de*e$n !9$s$ ls $espe!ti%s NoCon=o$middes) &oten!iles No Con=o$middes 9 O*se$%!i"n) se#9$ndo s; l!on=o$midd del Sistem de Gesti"n Inte#$do(

Tm*i7n se mide de =o$m $e#9l$ 3 se :!e se#9imiento ls !$!te$;sti!s=9ndmentles de ls ope$!iones 89e p9edn tene$ imp!tos si#ni=i!ti%os en elmedio m*iente 3 se $eli< el monito$eo 3 medi!i"n $e#9l$ del desempeño de SSO)!onside$ndo medids !9ntitti%s 3 !9litti%s o el ni%el de !9mplimiento de los&$o#$ms de Gesti"n) ent$e ot$os( De*ido 89e ls !ti%iddes 89e des$$oll TE0AACOTEC S.A( p9eden #ene$$ 9n imp!to si#ni=i!ti%o 3 de $ies#os in!ept*les) se

$e89ie$e de 9n se#9imiento t$%7s de inst$9mentos de medi!i"n) no o*stnte89ells medi!iones p$od9!to de $ies#os !ept*les) !omo po$ e+emplo medi!iones deil9min!i"n 9sndo l9"met$o) se soli!it solo 9n !e$ti=i!do l o$#ni<!i"n( Desdeel p9nto de %ist m*ientl no se :n #ene$do n imp!tos si#ni=i!ti%os 89e in%ol9!$e9n medi!i"n !onstnte del s9nto m*ientl 89e lo #ene$(

Este se#9imiento se e%iden!i t$%7s de l Mt$i< de Cont$ol) Monito$eo) Medi!i"ndel Desempeño e Índi!es de Gesti"n del SIG (

Ls !ti%iddes nte$io$mente men!ionds) se !nli<n t$%7s del &$o!edimiento

,--. .2--. .1--.1(.1(21(0( 2(H(. 2(H(.

37



#entes :i#i7ni!os) de se#9$idd 3 sl9d o!9p!ionl) di!:o nte!edentes sondminist$dos po$ el !omit7 de #esti"n 3o !omit7 p$it$io se#n !o$$espond) de tods=o$ms ls medi!iones se ete$nli<n !on o$#nismos !ompetentes ?AC4S@) ls89e se le soli!it los !e$ti=i!dos de !li*$!i"n o %e$i=i!!i"n de los inst$9mentos9sdos p$ el monito$eo :i#i7ni!o) se#n !o$$espond(

8.2 Seg4i'ien% : Medi!ión

1(0(. Stis=!!i"n del Cliente

El p$o!edimiento E%l9!i"n de l Stis=!!i"n del Cliente) se : de=inido !omo 9n=o$m de e%l9$ l stis=!!i"n del !liente) 3 est*le!e 9n =$e!9en!i de e%l9!i"n 9n#$9po de !lientes de=inidos se#n !d instn!i( L $e%isi"n 3 nlisis de los $es9ltdoses e=e!t9do po$ el Ge$ente de Vents e in=o$mdos en l Re%isi"n Ge$en!il(

TE0A ACOTEC S.A. $eli< el se#9imiento de l in=o$m!i"n $elti% l pe$!ep!i"ndel 9s9$io !on $espe!to l !9mplimiento de s9s $e89isitos( Medid en=o!d enstis=!e$ los $e89e$imientos de s9s !lientes(

&$ e+e!9t$ l medid señld) TE0A ACOTEC S.A. $eli< se#9imientos po$medio de l Medi!i"n de Stis=!!i"n del Cliente( L in=o$m!i"n #ene$d 3$e!opild es %itl p$ l $et$oliment!i"n del Sistem de Gesti"n Inte#$do) po$ lotnto est medi!i"n se e%l medinte los si#9ientes !$ite$ios/ !om9ni!!i"n)$espons*ilidd) !lidd o=$e!id 3 !omp$omisos p!tdos(

L Ge$en!i de Ope$!iones es l $espons*le de #ene$$ el $epo$te !o$$espondiente los $es9ltdos de l Medi!i"n de Stis=!!i"n del Cliente) in=o$m!i"n 89e se$

p$esentd en l Re%isi"n de Ge$en!i ?Ve$ &9nto H(@ se#n lo est*le!ido en l Mt$i< de Cont$ol) Monito$eo) Medi!i"n del Desempeño e Índi!es de Gesti"n del Sistem deGesti"n Inte#$do(?L !ompñ; de*e$ #ene$$ Do!9mento@(

,--. .2--. .1--.1(0(.

39



1(0(0 A9dito$; Inte$n

TE0A ACOTEC S.A.) tiene !ontempldo $eli<$ 9dito$;s inte$ns !on 9n pe$iodi!idd plni=i!d !on el o*+eto de !omp$o*$ l e=i!!i del Sistem deGesti"n Inte#$do est*le!ido po$ l emp$es en mte$is de !lidd) medio m*iente 3en se#9$idd 3 sl9d o!9p!ionl(

Ls 9dito$;s son o*+eti%s en s9 est9dio 3 89e son $eli<ds po$ pe$sonl!li=i!do) independiente del $e 89e es 9ditd( &$te impo$tnte es l sele!!i"nde los 9dito$es) lo 89e se#9$ l o*+eti%idd e imp$!ilidd del p$o!eso(

Los nlisis de ests 9dito$;s son 9tili<dos p$ est*le!e$ !!iones !o$$e!ti%s o p$e%enti%s de !9e$do l $e donde se en!ont$$on) 3 se No Con=o$middes)&oten!iles No Con=o$middes 3 O*se$%!iones( Adems) el !9mplimiento del$e89isito se e%iden!i en el &$o!edimiento A9dito$;s Inte$ns?L !ompñ; de*e$#ene$$ el p$o!edimiento@) d o n d e se de=inen ls $espons*iliddes) !omp$omisos 3los $e89e$imientos p$ l plni=i!!i"n) $eli<!i"n 3 est9dio de ls 9dito$;s(

1(0( Se#9imiento 3 Medi!i"n del &$od9!to

&$ se#9$$ 89e se !9mplen los $e89isitos del !liente TE0A ACOTEC S.A. $eli<el se#9imiento 3 medi!i"n de ls !$!te$;sti!s del p$od9!to po$ medio del&$o!edimiento Ven%# : P#ni5i!#!ión de P$d4!%G 3 E P$!edi'ien%

FE6e!4!ión de P$:e!% : En%$eg# de P$d4!% in#G ) p$o!eso 89e 89ed$e#ist$do en el VISUAL ENTER&RICE( Al mismo tiempo l p$o*!i"n =inl del p$od9!to es $e#ist$d en l &lnill de Cont$ol de &$od9!to Finl) se#n e l p$o!edimiento E+e!9!i"n de &$o3e!to 3 Ent$e# de &$od9!to Finl ?L !ompñ;de*e$ #ene$$ el do!9mento 3 p$o!edimiento $espe!ti%mente@(

,--. .2--. .1--.

1(0(0 2(H(H 2(H(2

,--. .2--. .1--.1(0( 2(H(.B2(H(0 2(H(.

38



8.3 Cn%$ de P$d4!% N Cn5$'e

TE0A ACOTEC S.A.) se se#9$ de 89e el p$od9!to 89e no est !on=o$me los$e89isitos) se identi=i!do 3 t$tdo(

TE0A ACOTEC S.A.) C9ent !on 9n p$o!edimiento do!9mentdo p$ !ont$ol$ el

p$o!eso p$od9!ti%o !on el o*+eti%o de p$e%eni$ p$od9!tos No Con=o$mes) esto lo $eli< po$ medio del &$o!edimiento Cont$ol de &$od9!to No Con=o$me G ?L !ompñ; de*e$#ene$$ el p$o!edimiento@(

ISO 1+))1 +.+.- O,SAS 18))1 +.+.-= P$e&#$#!ión : Res&4es%# #n%e # E'e$gen!i#

TE0A ACOTEC S.A.) dete$min) implement 3 mntiene p$o!edimientos p$e!isos p$ identi=i!$ sit9!iones poten!iles de eme$#en!i) poten!iles in!identes 3o!!identes 89e p9edn tene$ in!iden!i en el medio m*iente) #ene$en en=e$meddes olesiones( Se est*le!en ls $esp9ests nte di!:s sit9!iones !on el o*+eti%o de mino$$los dños so!idos( Est ei#en!i se e%iden!i t$%7s del &$o!edimiento de Resp9estAnte Eme$#en!i) tm*i7n 3 p$ !omplement$ el p$o!edimiento 3 estnd$i<$

$esp9est 9n poten!il eme$#en!i) se !$e$n Inst$9!ti%os de E%!9!i"n) In!endios)Sismos o Te$$emotos) Inst$9!ti%o de Eme$#en!is M7di!s) e Inst$9!ti%o de $esp9est=$ente l dño no inten!ionl de =9n sil%est$e) ent$e ot$os( ?L !ompñ; de*e$ #ene$$inst$9!ti%o 3 p$o!edimiento $espe!ti%mente@(

8.?. Me6$#

1(H(. Me+o$ Contin9

Es p$te de l =iloso=; de TE0A ACOTEC S A 89e l pli!!i"n de l me+o$

,--. .2--. .1--.

1(.1(21(0( 2(2(5 2(2(5

,--. .2--. .1--.1(H(. 2(02((2( 2(02((2(

3;



Como p$te de l me+o$ !ontin9) el Comit7 de Gesti"n se $e9ni$ 9n %e< l ño 3!9ndo se ne!es$io) p$ e%l9$ el Sistem de Gesti"n Inte#$do) se#n el p$o!edimiento d e Re%isi"n po$ l Di$e!!i"n ?L !ompñ; de*e$ #ene$$ el

p$o!edimiento@(

L Ge$en!i Gene$l de TE0A ACOTEC S.A.) me+o$$ !ontin9mente l e=i!!i delSistem de Gesti"n Inte#$do medinte pli!!i"n de los p$o!edimientos ?L !ompñ;de*e$ #ene$$ los si#9ientes &$o!edimiento@/

•

A9dito$;s Inte$ns(

•

A!!iones Co$$e!ti%s) &$e%enti%s 3 Re!lmos(

• Monito$eo) Medi!i"n 3 Anlisis de Dtos@(

• Re%isiones po$ l Di$e!!i"n(

&$ los p9ntos ISO .2--. 2(0 ' O4SAS .1--. 2(0) esto se des$$oll en el ;tem H(&ol;ti! del p$esente Mn9l de Sistem de Gesti"n Inte#$do(

Los p9ntos ISO .2--. 2(( ' O4SAS .1--. 2((2) se epli! en el ;tem H(2(0 de los&$o#$ms de Mediom*iente 3 de Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl del Mn9l deSistem de Gesti"n Inte#$do(

Conside$ndo los ISO .2--. 2( ' O4SAS .1--. 2() se p$esent en ;tem H( deRe%isi"n po$ l Ge$en!i del Mn9l de Sistem de Gesti"n Inte#$do(

1(H(0 A!!i"n Co$$e!ti% 1(H( A!!i"n &$e%enti%ISO ())1 C>4s4#s 8.?.28.?.3 ISO 1+))1 +.?.3 O,SAS 18))1 +.?.3

,--. .2--. .1--.1(H(01(H( 2(H( 2(H(

5:



!9e$do los e=e!tos poten!iles del p$o*lem( &$ el !9mplimiento del $e89isitono$mti%o se detll el &$o!edimiento A!!iones Co$$e!ti%s) &$e%enti%s 3 Re!lmos(En este p9nto tm*i7n se de$i% el p$o!edimiento p$ l In%esti#!i"n de A!!identes

e In!identes) !on el o*+eti%o de tom$ !!iones !o$$e!ti%s) p$e%enti%s 9 opo$t9niddesde me+o$) e%itndo 89e o!9$$ o %9el% o!9$$i$ 9n !!idente o in!identes en el t$*+o$eli<do( ?L !ompñ; de*e$ #ene$$ el p$o!edimiento@(

51



CAPITULO III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En este !p;t9lo se *o$d$n ls etps de implement!i"n del &$o3e!to) el 89e de*e$

+9st$se) en el mimo posi*le) l lte$nti% p$op9est en l Gntt) po$ tnto el &ln deImplement!i"n p$op9esto p$ TEGA ACOTEC S(A( Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete!)!onsiste en ent$e#$ los linemientos ne!es$ios p$ lle#$ l etp =inl del p$o!eso) lReBCe$ti=i!!i"n del Sistem de Gesti"n de l Compñ;) t$ns=o$mndolo en SIG ?SistemInte#$do de Gesti"n@ T$ino$m) po$ tnto 3 p$ lo#$$ los o*+eti%os p$op9estos) se de*e$t$*+$ !on 9n emp$es Cons9lto$) este t$*+o en !on+9nto ent$e l Compñ; TEGAACOTEC S(A( 3 l Emp$es Cons9lto$ MC Cons9lto$; 3 Gesti"n) 89ien po3$ el

p$o!eso de el*o$!i"n de Do!9ment!i"n e implement!i"n del SIG) se#n l p$o3e!!i"nini!il del &$o3e!to 89e de*e$ *$!$) en el me+o$ de los es!en$ios) 1 semns dee+e!9!i"n desde el Di#n"sti!o ini!il del Sistem de Gesti"n :st l Co$$e!!i"n de los:ll<#os de A9dito$; de Ce$ti=i!!i"n) esto siemp$e 3 !9ndo se !9mpl !on el %n!e p$o3e!tdo se#n Gntt 3 !9ente l Compñ; !on los $e!9$sos ne!es$ios 3 s9=i!ientes p$#$nti<$ l e+e!9!i"n de!9d del &$o3e!to(

L !ompñ; de*e$ desi#n$ l pe$son $espons*le de lide$$ el p$o3e!to deimplement!i"n T$ino$m) en !9nto s9s pl<os 3 $espons*les) este Rep$esentnte de lDi$e!!i"n) se$ p$te de l Alt Di$e!!i"n de l Compñ; ?Ge$ente@) !ont$ !on 9n St==de p$o=esionles los !9les lide$$n s9 $espe!ti% $e de t$*+o(

Los pe$=iles soli!itdos p$ l !o$$e!t e+e!9!i"n 3 mnten!i"n de ests !ti%iddes se$nlos si#9ientes/

N C$#oT;t9lo

&$o=esionl&ostB Tit9lo

Años deEpe$ien!i

E89ipoCol*o$do$

Años deEpe$ien!i

. Coo$dindo$SistemInte#$do deGesti"n

• In#enie$oInd9st$il

• In#enie$oCi%ilInd9st$il

• In#enie$o&$e%en!i"n de

• Diplomdo(

• A9dito$ L;de$SIG(

•

C9$so deImplement!i"nde SIG(

• C9$so deInte$p$et!i"n

H ños • Se!$et$ido>ilin#We

• T7!ni!o enAdminist$!i"n(

0 o msños(



53



TA>LA ./ &ln Implement!i"n SIG T$ino$m(

Id Nom*$e de T$eD9$!i"n

?d;s@E89ipo

Col*o$do$Respons*le Re%is Ap$9e*

. ETA&A ./ DIAGNÓSTICO SISTEMA DEGESTIÓN

B B B B B

0

Reli<$ Di#n"sti!o Sistem de Gesti"n H d;s• Gte( G$l(

•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

• Coo$dindo$ SIG • Cons9lto$• Rep$esentnte de

Ge$en!i

El*o$$ In=o$me de Di#n"sti!o .- d;s• Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$• Coo$dindo$ SIG • Cons9lto$

•

Rep$esentnte deGe$en!i

2Dist$i*9i$ In=o$me de Di#n"sti!o H d;s

•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$• Coo$dindo$ SIG • Cons9lto$

•


H ETA&A 0/ DESARROLLO DOCUMENTAL EIM&LEMENTACIÓN

B B B B B

Modi=i!!i"n Mn9l SIG .2- d;s

• Coo$dindo$ SIG

•


•


5&ln An9l del Sistem Inte#$do de Gesti"n 0- d;s

•

Coo$dindo$ SIG

•


•


1Cont$ol de &eli#$os e Imp!tos Am*ientles p$emp$ess !ont$tists

- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

SSOMA

• SSOMA • Coo$dindo$ SIG•


,Listdo mest$o p$ el Cont$ol 3 Dist$i*9!i"n delos Do!9mentos

- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

AC

• AC • Coo$dindo$ SIG•


55



.-

Cont$ol de Do!9mentos - d;s•

Coo$dindo$ SIG•

Cons9lto$

•

AC



..

Cont$ol de Re#ist$os - d;s•

Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

AC



.0

Do!9mento de Comp$omiso de l Di$e!!i"n - d;s

• Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$•

Coo$dindo$ SIG•

Cons9lto$

•

Rep$esentnte de

Ge$en!i.

O$#ni#$m .H d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$•

Coo$dindo$ SIG •

Cons9lto$•


.2

&e$=iles de C$#o - d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

RR44

• RR44 • Coo$dindo$ SIG•


.H

Re!9$so :9mnos) Cp!it!i"n 3 Sele!!i"n de&e$sonl

- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

RR44

•

RR44 •

Coo$dindo$ SIG •


.

Vent 3 &lni=i!!i"n del &$od9!to - d;s

• Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

Come$!il

•

&lni=i!!i"n

• Vents

• &$od9!!i"n•

Coo$dindo$ SIG•


.5 Identi=i!!i"n de Aspe!tos 3 E%l9!i"n deImp!tos Am*ientles

- d;s•

Coo$dindo$ SIG•

Cons9lto$

•

SSOMA



.1 Mt$i< de Aspe!tos e Imp!tos Am*ientles 0- d;s • Coo$dindo$ SIG • SSOMA • Coo$dindo$ SIG • Rep$esentnte de



57



•

Cons9lto$

•

SSOMA

01Do!9mento Rep$esentnte de l Di$e!!i"n .- d;s

•

Coo$dindo$ SIG

•


•


0,

Cons9lt) Com9ni!!i"n Inte$n 3 Ete$n - d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

SSOMA



- &ln An9l de Cp!it!i"n 0- d;s•

Coo$dindo$ SIG•

Cons9lto$

•

RR44

• RR44 • Coo$dindo$ SIG•


.Mt$i< de Dete$min!i"n) Mnten!i"n deIn=$est$9!t9$

0- d;s• Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

Mnten!i"n

• Mnten!i"n • Coo$dindo$ SIG• Rep$esentnte de

Ge$en!i

0

E+e!9!i"n de &$o3e!to 3 Ent$e# de &$od9!to Finl - d;s

• Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$•

&$od9!!i"n•

&$od9!!i"n •

Coo$dindo$ SIG• Rep$esentnte de

Ge$en!i

Mt$i< de Des$$ollo 3 Diseño 0- d;s• Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

&$od9!!i"n

• &$od9!!i"n • Coo$dindo$ SIG•


2

E%l9!i"n de &$o%eedo$es 3 &$o!eso de Comp$ - d;s•

Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

Come$!il

• Come$!il • Coo$dindo$ SIG•

Rep$esentnte de

Ge$en!iH

Monito$eo) Medi!i"n 3 Anlisis de Dtos - d;s•

Coo$dindo$ SIG


•


A9dito$;s Inte$ns - d;s •

Coo$dindo$ SIG • AC • Coo$dindo$ SIG •

Rep$esentnte de

59



•

Cons9lto$

•

AC

Ge$en!i

5

Cont$ol de &$od9!to No Con=o$me - d;s• Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

AC



1 Resp9est Ante Eme$#en!is - d;s•

Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

SSOMA

• SSOMA • Coo$dindo$ SIG• Rep$esentnte de

Ge$en!i

, Inst$9!ti%osB B B B B

2-•

E%!9!i"n 0H d;s• Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

SSOMA


Ge$en!i

2. •

In!endios 0H d;s

• Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$•

SSOMA•

SSOMA •

Coo$dindo$ SIG

• Rep$esentnte de

Ge$en!i

20 •

Sismos o Te$$emoto 0H d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

SSOMA


Ge$en!i

2• Eme$#en!is M7di!s 0H d;s

• Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

SSOMA



22•

Resp9est =$ente l Dño No Inten!ionl deFlo$ 3 F9n Sil%est$e

0H d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

SSOMA

•

SSOMA •

Coo$dindo$ SIG•


58



2H Re%isi"n po$ l Di$e!!i"n - d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$ •

Coo$dindo$ SIG •

Cons9lto$•


2A9dito$;s Inte$ns 3 Ete$ns - d;s

• Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

AC



25A!!iones Co$$e!ti%s) &$e%enti%s 3 Re!lmos - d;s

•

Coo$dindo$ SIG

• Cons9lto$

•

SSOMA


Ge$en!i

21 Monito$eo) Medi!i"n 3 Anlisis de Dtos - d;s• Coo$dindo$ SIG

•


•


2, Re%isi"n po$ l Di$e!!i"n - d;s•

Coo$dindo$ SIG

•


•


H-In%esti#!i"n In!identes CT& 3 ST& - d;s

•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$

•

SSOMA



H.ETA&A / AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓNGERENCIAL

B B B B B

H0 &lni=i!$ A9dito$; Inte$n l Sistem de Gesti"n .- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•


•


H Reli<$ A9dito$; Inte$n l Sistem de Gesti"n .- d;s• Coo$dindo$ SIG

•


•


H2Co$$e#i$ 4ll<#os de A9dito$; Inte$n l Sistemde Gesti"n

.- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•


•


5;



HH &$ep$$ Re9ni"n de Re%isi"n Ge$en!il .- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•

Cons9lto$ •

Coo$dindo$ SIG •

Cons9lto$•


H Des$$oll$ Re9ni"n de Re%isi"n Ge$en!il .- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•


• Rep$esentnte deGe$en!i

H5 El*o$$ A!t de Re9ni"n de Re%isi"n Ge$en!il .- d;s• Coo$dindo$ SIG


•


H1ETA&A 2/ ACOM&AXAMIENTO

CERTIFICACIÓN

B B B B B

H, Sele!!ion$ O$#nismo Ce$ti=i!do$ .- d;s•

Coo$dindo$ SIG

•


•


- Co$$e!!i"n de 4ll<#os de A9dito$; Ce$ti=i!!i"n .- d;s•

Coo$dindo$ SIG


• Rep$esentnte deGe$en!i



61

• Me+o$ l Com9ni!!i"n Inte$n) &$ti!ip!i"n 3 Con=in< ent$e todo el



&e$sonl 3 l Alt Di$e!!i"n(

•

Desde el p9nto de %ist ope$!ionl) 9n SIG *$! tods ls !ti%iddes del Ne#o!io) desde l impo$tn!i en mimi<$ l Clidd del &$od9!to 3 elSe$%i!io l Cliente) :st el Mntenimiento de ls ope$!iones dent$o de 9nsit9!i"n de Se#9$idd Am*ientl de ni%el inte$n!ionl) est*le!iendo 9n p$o!eso de Me+o$ Contin9 en tod l O$#ni<!i"n(

• L e=i!!i del Sistem de Gesti"n #$nti< el est*le!imiento !on+9nto de

&ol;ti!s) O*+eti%os) &$o#$ms) Cp!it!i"n) Cont$ol) Monito$eo 3 Re%isi"n)de mne$ !on+9nt 3 en =o$m e=i!iente(

• Simpli=i! l do!9ment!i"n ne!es$i) 3 89e l se$ ni!) 7st *$ind m3o$t$nsp$en!i) =!ilit el mne+o de l mism 3 $ed9!e s9 !osto demntenimiento(

• &e$mite l e+e!9!i"n de 9n sistem ni!o 3) po$ lo tnto) 9n sistem ms =!il

de mne+$) des$$oll$ 3 mntene$ en el medino@l$#o pl<o(

• Simpli=i! todo el p$o!eso de Ce$ti=i!!i"n l $eli<$lo 9n meno$ !osto) di=e$en!i de lo 89e impli!*) des$$oll$ los p$o!esos de !e$ti=i!!i"n po$sep$do(

• Ls 9dito$;s de Implement!i"n) Se#9imiento 3 Ce$ti=i!!i"n de todos los

sistems de #esti"n 89e se :3n est*le!ido en l emp$es) pod$n se$$eli<dos po$ 9n E89ipo A9dito$ M9lti=9n!ionl en sim9ltneo 3 en el pl<o!o$$espondiente(

• Como $es9ltdo) se $ed9!i$n los !ostos 89e p$ l emp$es $ep$esent*n lo$#ni<!i"n) p$ep$!i"n e implement!i"n de di!:s 9dito$is po$sep$do(

Como se p9ede o*se$%$) los *ene=i!ios 89e #ene$ el implement$ 9n SIG so*$epsn elm*ito de %isi"n de !o$to pl<o de tod O$#ni<!i"n(

Si *ien s9 implement!i"n p9ede se$ 9n p$o!eso ms !ostoso en el medino 3 l$#o pl<o

62

TA>LA 0/ Costos so!idos pln implement!i"n SIG TRINORMA



MCCONSULTORIA

Id Nom*$e de T$eD9$!i"n

?d;s@Costos

Aso!idos. ETA&A ./ DIAGNÓSTICO SISTEMA DE

GESTIÓNB B

0 Reli<$ Di#n"sti!o Sistem de Gesti"n H d;s

El*o$$ In=o$me de Di#n"sti!o .- d;s

2 Dist$i*9i$ In=o$me de Di#n"sti!o H d;s

COSTOS 1$# ETAPA K8)).)))

HETA&A 0/ DESARROLLO DOCUMENTAL EIM&LEMENTACIÓN

B B

Modi=i!!i"n Mn9l SIG .2- d;s

5 &ln An9l del Sistem Inte#$do de Gesti"n 0- d;s

1Cont$ol de &eli#$os e Imp!tos Am*ientles p$emp$ess !ont$tists

- d;s

,Listdo mest$o p$ el Cont$ol 3 Dist$i*9!i"n delos Do!9mentos

- d;s

.- Cont$ol de Do!9mentos - d;s

.. Cont$ol de Re#ist$os - d;s

.0 Do!9mento de Comp$omiso de l Di$e!!i"n - d;s

. O$#ni#$m .H d;s

.2 &e$=iles de C$#o - d;s

.HRe!9$so :9mnos) Cp!it!i"n 3 Sele!!i"n de&e$sonl

- d;s

. Vent 3 &lni=i!!i"n del &$od9!to - d;s

.5Identi=i!!i"n de Aspe!tos 3 E%l9!i"n deImp!tos Am*ientles - d;s

.1 Mt$i< de Aspe!tos e Imp!tos Am*ientles 0- d;s

., Identi=i!!i"n de &eli#$os 3 E%l9!i"n de Ries#os - d;s

Mt$i< de Identi=i!!i"n de &eli#$os 3 E%l9!i"n

63

Mt$i< de Cont$ol) Monito$eo) Medi!i"n delÍ di d l

0- d;s



0H Desempeño e Índi!es del SIG0- d;s

0 &$o#$m de Gesti"n Mediom*ientl ,- d;s

05 &$o#$m de Se#9$idd 3 Sl9d O!9p!ionl ,- d;s

01 Do!9mento Rep$esentnte de l Di$e!!i"n .- d;s

0, Cons9lt) Com9ni!!i"n Inte$n 3 Ete$n - d;s

- &ln An9l de Cp!it!i"n 0- d;s

.Mt$i< de Dete$min!i"n) Mnten!i"n deIn=$est$9!t9$

0- d;s

0 E+e!9!i"n de &$o3e!to 3 Ent$e# de &$od9!to Finl - d;s Mt$i< de Des$$ollo 3 Diseño 0- d;s

2 E%l9!i"n de &$o%eedo$es 3 &$o!eso de Comp$ - d;s

H Monito$eo) Medi!i"n 3 Anlisis de Dtos - d;s

A9dito$;s Inte$ns - d;s

5 Cont$ol de &$od9!to No Con=o$me - d;s

1 Resp9est Ante Eme$#en!is - d;s, Inst$9!ti%os B

2- • E%!9!i"n 0H d;s

2. •

In!endios 0H d;s

20 •

Sismos o Te$$emoto 0H d;s

2 • Eme$#en!is M7di!s 0H d;s

22•

Resp9est =$ente l Dño No Inten!ionl deFlo$ 3 F9n Sil%est$e 0H d;s

2H Re%isi"n po$ l Di$e!!i"n - d;s

2 A9dito$;s Inte$ns 3 Ete$ns - d;s

25 A!!iones Co$$e!ti%s) &$e%enti%s 3 Re!lmos - d;s

21 Monito$eo) Medi!i"n 3 Anlisis de Dtos - d;s

2, Re%isi"n po$ l Di$e!!i"n - d;s

H- In%esti#!i"n In!identes CT& 3 ST& - d;s

COSTOS 2d# ETAPA K3.?2).)))

H. ETA&A / AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN

65

H Des$$oll$ Re9ni"n de Re%isi"n Ge$en!il .- d;s



H5 El*o$$ A!t de Re9ni"n de Re%isi"n Ge$en!il .- d;s

COSTOS 3$#

ETAPA K32).)))

TA>LA / C9d$o $es9men de !ostos

ACTIVIDAD TOTAL

Di#n"sti!o1--(---(B

Des$$ollo Do!9mentl e Implement!i"n (H0-(---(B

A9dito$; Inte$n 3

Re%isi"n Ge$en!il 0-(---(B

TOTAL2(2-(---(B

TA>LA 2/ Alte$nti% de :ono$$ios

DURACIÓN VALOR&ROYECTO

A&ORTEMENSUAL

FEC4A DE &AGO

, meses 2(2-(---

H.H(HHH(B mens9lH.H(HHH(B mens9lH.H(HHH(B mens9lH.H(HHH(B mens9lH.H(HHH(B mens9l

H.H(HHH(B mens9lH.H(HHH(B mens9lH.H(HHH(B mens9lH.H(H-(B mens9l

66

CONCLUSIONES(



Todo Sistem Inte#$do de Gesti"n de*e tene$ p$in!ipios !l$os 3 est*le!idos) los !9les se

de*en $espet$ 3 !9mpli$ !*lidd) 3 89e l :*l$ de ISO 3 O4SAS) se :*l deO$#nismo Inte$n!ionles) !on p$esti#io 3 $e89isitos 89e se de*en !9mpli$) destindos se$%i$ de e%iden!i) 89e !d 9n de ls Compñ;s 89e !e$ti=i! ests T$ino$ms) :*ln 9nidiom Uni%e$sl) el !9l es t$ns%e$sl p$ tod 3 tods ls O$#ni<!iones 89e !$editnest$ :*lndo) el Idiom Inte$n!ionl de ISO 3 O4SAS(

&$ el p$o3e!to des$$olldo se !onside$$on los si#9ientes =!to$es/

.(

Se 9tili<$on di=e$entes $e=e$en!is do!9mentles) te"$i!s 3 p$!ti!s) $el!ionds l inte#$!i"n de los Sistems de Gesti"n de/

( Clidd ?ISO ,--.@)

*( Medio Am*iente ?ISO.2--.@)

!(

Se#9$idd 3 Sl9d del T$*+o ?O4SAS .1--.@

0( Se 9tili<" 9n p$o!edimiento 89e #$nti< l inte#$!i"n de los di=e$entes Sistemsde Gesti"n medinte los Estnd$es Inte$n!ionles 3 sopo$tdo *+o l est$9!t9$de 9n Mn9l Zni!o T$ino$m p$ l Di%isi"n de Ne#o!ios &ipete! ' TEGAACOTEC S(A() #9idos *+o l di$e!!i"n de los $e89isitos No$mti%os de ISO,--.(

( L inte#$!i"n p$op9est se des$$ollo !on el o*+eto de d$ !9mplimiento !d 9node los $e89isitos no$mti%os 3 !d 9no de los $e89isitos 89e tiene!o$$esponden!i en ls T$ino$ms) do!9mentdo en 9n solo Mn9l) !on&$o!edimientos en !omn 3 Cont$ol de Re#ist$os en !omn(

2(

En *se l nlisis de los $es9ltdos espe$dos en 9n =9t9$o !e$!no Di%isi"n de

Ne#o!ios &ipete! ' TEGA ACOTEC S(A() est$ en !ondi!iones de e%l9$ sil!n<o el ni%el "ptimo de !9mplimiento de s9s o*+eti%os p$op9estos l momento detom$ l de!isi"n de !omplement$ ls t$es #$ndes No$ms Inte$n!ionles en el p$o!eso de F*$i!!i"n de Spool(

67

( El !omp$omiso de l O$#ni<!i"n en s9s di=e$entes ni%eles es !$9!il p$ lo#$$los O*+eti%os p$op9estos este !omp$omiso de*e se$ #ene$li<do desde/



los O*+eti%os p$op9estos) este !omp$omiso de*e se$ #ene$li<do) desde/

(

A!!ionists *( Alt Ge$en!i!(

Mndos Mediosd( Col*o$do$es ?Inte$nos ' Ete$nos@e( &$o%eedo$es

5(

El 7ito =9t9$o 3 #$d9l en el ps$ del tiempo se lo#$$) !on el en=o89e del SIG) *sdo en l &ol;ti! de l Compñ;) en los O*+eti%os) en l Misi"n 3 Visi"n del

Ne#o!io(

1( >+o el p$ism de des$$olldo$es del p$o3e!to) podemos #$e#$ 89e/

( Un SIG eitoso) 9tili< ls No$ms Inte$n!ionles !omo po3o l Gesti"n89e l p$opi O$#ni<!i"n p9ed :!e$) se de*e t$*+$ !on ls No$ms no p$ ls No$ms) identi=i!ndo l me+o$ Est$te#i de Ne#o!io 3 *sdos en

los $e89isitos no$mti%os) se l!n<$ el 7ito !o$toBmedino o l$#o pl<o(

*( &o$ tnto) se l!n<o el O*+eti%o Gene$l p$op9esto p$ n9est$o p$o3e!to)#$e#ndo 89e el Diseño de 9n Sistem Inte#$do de Gesti"n T$ino$m) estdes$$olldo en el p$esente Mn9l ?in!l9ido dent$o del p$o3e!to@

De i#9l =o$m sostenemos :*e$ lo#$do el !9mplimiento de los O*+eti%os Espe!;=i!os plntedos p$ n9est$o p$o3e!to) estndo

69

>I>LIOGRAFIA



M3n$d) 4( ?.,15@( Manual de Ingenieria y Organizacion Industrial. >$!elon/ Re%e$t7)

s((Sl%end3) G( ?.,,.@( Manual de Inganieria Industrial Volumen II ?Vol( 0@( Mei!o DF)

Mei!o/ Edito$il Lim9s S(A( De C(V() .,,.(

No$ms O4SAS .1--./ 0--5(

No$ms ISO ,--./0--1(

No$ms ISO .2--./0--2

Mn9l de Clidd TEGA ACOTEC S(A(

68

ANEKOS



ANEKO ./ &RESU&UESTO MCCons9lt



71



73



75



76



79



78



7;

ANEKO 0/ CARTA GANTT DEL &ROYECTO

1_Diseño de Implementación de Sistema Integrado de Gestión TRINORMA Para La División de Negocios...

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