E J E R C I T O D E C H I L E

ERPO M U L T A R D E L T R A B A J O

^UBJEFATURA D E A R I C A

Pagina: n F e c h a : 2 0 - 1 1 - 2 0 1 4

H o r a : 1 4 = 5 1 : 0 0

Usuario: 16433190 RRCoOOOl

COMPROBANTE DE E G R E S O Nro. 681 Fecha de Contabilización : 20-11-2014

Cuenta CGU Denominación Cuenta C G R

Debe Haber c.c. Auxiliar Docto.

12122090010000 ARRIENDOS DE TERRENOS 0 ROSALIA GUTIERREZ PACASI C 10

21196110110000 BANCO CTA. CTE. PROYECTOS 0 ROSALIA GUTIERREZ PACASI C I O

78.571

0

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2902090113 PARINACOTA V I S I V R I E 2902090113 PARINACOTA V I S I V R I E

8254397 C/E ROSALIA GUTIERREZ PACASI C 10

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10

54621

T O T A L : 78.571 78.571

j ado a :

ncepto :

í itro F inanciero:

Fuente de Financiamiento:

ROSALIA GUTIERREZ PACASI Pago Devengación Nro. 10

902 SUBJEFATURA DE ARICA 15 PROYECTO CMT Moneda: PESOS

Monto Total : S E T E N T A Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO P E S O S

Monto Banco : S E T E N T A Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO P E S O S

Cheque N°

F e c h a :

Nombre :

C.l. N ° :

Firma :

Recibí conforme 54621

T-g ¡A 1 L\

LES SANHUEZA or Finanzas CMT

MARIA MIRANDA MELLA Cabo Segundo

Jefe Secc. Tesoreria CMT

Confeccionado por:

Contabilizado por:

MfRANDA MELLA, MARIA

MIRANDA MELLA, MARIA