0000001- !~ ilt 2~};'!í:~O~PROIjl~NTE UNICO BE REGISTRO!~42 , ,

'" 11"Yf!Y" ~:' " " /ft" '? Ji5f!5

Institucton: 050 MINISTERIO DEL INTERIOR I Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc IU. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original

UnId. Dese: 0000 017 108 I 2015 20603 I 20322

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No, No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS L1QUIDACION DE GASTOS 03--07~2015 8900

Clase de1 DEVENGADO I Clase de

I ICéITI IRegistro: Gasto: OTROS GASTOS

D ICuenta I I IBanco: Monetaria:

Comprobante I GASTOS I Numero Operación I O IBeneficiario: I 0400397378 INARVAEZ lOPEZ CARLOS ALFREDO I

AFECTACION PRESUPUESTARIAPG SP PY ACT ITEM usa FTE ORG N. Prest DESCRIPC10N

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

MONTO

280,00 ¡../'

01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales~ Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes. '

2,00

TOTAL PRESUPUESTARIO

'VA

SUB-TOTAL

282.00

0.00

282.00/

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

0.00

0.00

282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ lOPEZ CARLOS ALFREDO'CONDUCTOR"DIRECCION ADMINSITRTIVA 'PEDERNAlES-MANABI'4-07-2015*17-07-201S'TRASLADO A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA"TERRESTRE'INF20-07.201S'CP661

2CUf{S

Director Financiero

APROBADO:

N

Funcionario Responsable

Cr¡ro 1,,

ESTADO

FECHA:17/08/201

/ ~ . Mlnlsterlo~dellrilérlOr

•

Documento genfJI7JdoptJ' Qulpux

Memorando Nro. MDI-MDI-CE-DTET -2012-0058-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2012

El 09 de diciembre de 2011, se firmó el contrato correspondiente al proceso de régimende emergencia Nro. 04 l-EM-CE-MI-20 11, "Adquisición, Instalación, Configuración yPuesta en peración del Equipamiento Tecnológico para la Unidadde Policia Comunitaria UPC, de la 17 y Venezuela en la ciudad de Guayaquil (Soporte alProyecto 104UPC)", suscrito con la Compañía ELECTRONlC BOX S.A.

La Cláusula Sexta (FORMA DE PAGO) del Contrato en mención, señala.que el pago serealizará, 100% del valor total contra entrega de la totalidad de los bienes y previasuscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva, a entera satisfacción de laContratante.

OBJETOADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓNDEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD DE POLICÍACOMUNITARIA UPC, DE LA 17 Y VENEZUELA EN LA CIUDAD DEGUAYAQUIL (SOPORTE AL PROYECTO 104UPC).

AREA REQUERIENTEDirección de Equipamiento Informático y telecomunicaciones - CoordinaciónEstratégica.

PRECIO REFERENCIALCinco Mil Trecientos Doce Dólares de los Estados Unidos de América con 42/100($5.312,42) sin incluir IVA.

BASE LEGALLey Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.Resolución.de INCOP.Resolución Ministerial No. 1965 de 18 de mayo del 2011, mediante el cual se resuelvedeclarar en emergencia la dotación de equipamiento técnico, operativo y especializado, lafalta de infraestructura y recursos tecnológicos modernos y de última generación, con loscuales la Policía Nacional atiende la seguridad ciudadana y el orden público.

SOLICITUDPor lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente, se sirva disponer a quiencorresponda efectúe la actualización de la certificación presupuestatia No. 1566 yposteriormente autorizar el pago total del contrato, "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN,CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTOTECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA UPC, DE LA 17Y VENEZUELA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SOPORTE AL PROYECTO 104UPC)".

r •

2J3

.¿(..Jy' , oS

0000002COMPROBANTEUNICO DE REGISTROfr#'~~",'", ~;s

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

017 108 I 2015 20604 I 20338

Inatltuelon:

u. Ejecutora:

Unid. Dese:

050 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

0000

Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc I

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

UQUIDACION DE GASTOS

No.

03-07-2015

No. Expediente

8910

CuentaMonetaria:

Numero Operación o

____________I~~---OTROS GASTOS , L...l......l...Clase deGasto:I DEVENGADO

D~ _I GASTOS

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

Comprobante

Clase deRegistro:

Banco:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIAPG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB-TOTAL

44.25 ••••••..•..

44.25

0.00

44.25..,...-/

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

0.00

0.00

44.25 /SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

OESCRIPCION: NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO"CONDUCTOR"DIRECCION ADMINS1TRTIVA "PEDERNALES-MANABI"14-Q7 -2015*17-07-201S"TRASLADO A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA (REP.COMBUSTIBLE)"TERRESTRE"INF. 20-07-201S"CP 661

Director Financiero

APROBADO:

Funciunario ResponsahJe

Caro!

ESTADO

J101

~ . "Ministerio''~déllntérlór

De mi consideración:

Memorando Nro. MDI-MDI-CE-DTET-2012-0058-M

ANTECEDENTESMediante Memorando 050l-MDI-MDI-CE-DTEC-2011 de fecha 11 de noviembre de2011, la Dirección de Tecnologia y Comunicaciones, solicita al Coordinador Estratégico,la autorización de inicio del proceso para "Adquisición, Instalación,Configuración y Puesta en Operación del Equipamiento Tecnológico para la Unidad dePolicía Comunitaria UPC, de la 17 y Venezuela en la ciudad de Guayaquil (Soporte alProyecto 104 UPC)", mediante Régimen de Emergencia.

Actualización de la certificación presupuestaria y autorización del pago totaldel CONTRATO, "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓNY PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICOPARA LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA UPC, DE LA 17 YVENEZUELA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (SOPORTE ALPROYECTO 104 UPC)".

Sra. Ing. Nelly del Rocío Bustillos VillacrezDirectora Financiera, Ene.

Quito, D.M., 09 de febrero de 2012

PARA:

ASUNTO:

•

<......¿. .

Mediante sumilla inserta en Memorando 050l-MDI-MDI-CE-DTEC-20ll de fecha 11 denoviembre de 2011, el Coordinador Estratégico autoriza se proceda con la contrataciónpor proceso de Régimen de Emergencia, para la "Adquisición, Instalación, Configuraéióny Puesta en Operación del Equipamiento Tecnológico para la Unidad de PolicíaComunitaria UPC, de la 17 y Venezuela en la ciudad de Guayaquil (Soporte al Proyecto104 UPC)".

Mediante Memorando 0577-MDI-MDI-CE-DTET-20ll del 30 de noviembre de 2011, laDirección de Tecnologia y Comunicaciones envía el informe de calificación y solicita laautorización para que se adjudique a la empresa ELECTRONIC BOX S.A., la"Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación del EquipamientoTecnológico para la Unidad de Policía Comunitaria UPC, de la 17 yVenezuela en laciudad de Guayaquil (Soporte al Proyecto 104 UPC)".

Mediante memorando Nro. 0602-MID-MDI-CE-DTET-20ll de 07 de diciembre de 2011,el Director de Equipamiento Informático y Telecomunicaciones Ene., solicita alCoordinador Estratégico se sirva autorizar a los funcionarios correspondientes para queconformen la Comisión Técnica por parte de la Coordinación Estratégica del Ministeriodel Interior, para que suscriban las actas de entrega recepción definitivas del contrato"Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación del EquipamientoTecnológico para la Unidad de Policía Comunitaria UPC, de la 17 y Venezuela en laciudad de Guayaquil (Soporte al Proyecto 104 UPC)".

DJRF.eefONfJNANe,~MIN'Sn:RfO bEl.INT~IOR

• Doc""",nro g.n~,.da por Qulpux 00001778'.~

-~I'cIr ~ .FIRMA: . " ;'1 ;110.'

FECHA: 09 FEB. 2012

1/3

OG00003

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

050 MINISTERIO DEL INTERIOR I Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc I9999 MINISTERIO DEL INTERIOR. PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. GUA No. Original

0000 013 108 I 2015 20322 I 20322

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

L1QUIDACION DE GASTOS

No.

03-07-2015

No. Expediente

8900

I Numero Operación

Clase deGasto:

CuentaMonetaria:

o

_____________I~~---OTROS GASTOS ~

NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

1 COMPROMETIDO

D _I GASTOS

0400397378

Comprobante

Beneficiario:

Clase deRegistro:

Banco:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP py ACT ITEM USG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01

01

00 000 001 530303 1701 001 0000

00 000 001 570102 1701 001 0000

0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes.

280.001

2.00/

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB • TOTAL

282.00

0.00

282.00

., RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ LOPEZ CARLOS AlFREDO*CONDUCTOR ADMJNISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*MANTA-MANABlt4-07-2015*17-07-2015"TRASLADO AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PR6PlAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF20-07-2015*CP 661

ESTADO

DATOS APROBACION

REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:13/08/2015

Funcionario ~csponsabtc

!

Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

050 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR. PLANTA CENTRAL

0000 , 013 08 2015 20338 20338

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

SOLICITUD DE COMPRA O DESERVICIOS

No.

03-07-2015

No. Expediente

8910

CuentaMonetaria:

Numero Operación o

___________I~ ----_ OTROS GASTOS ~Clase deGasto:I COMPROMETIDO

D~ _I GASTOS

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

Comprobante

Clase deRegistro:

Banco:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIAPG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes

TOTAL PRESUPUESTARIO

'VA

SUB -TOTAL

44.25\

44.25/

0.00

44.25

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

0.00

44.25

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARY.AEZ LO!'-'EZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR AOMINISTAATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*MANTA-MANABI*14-07-20) '~'17-07-2015*REPOS1CION DE GASOLINA FACTURA 002-001-000302328002-002-0572883 *TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 73

ESTADO

DATOS APROBACI N

REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:13/08/2015

Funcionario Responsahle

, [1 ~MlnlstelloGJO'

~u.N'.l.ft'lC~Espcio,.QII!l'P8XSU1 ;m,S666 n;.o470

GOmn.\U,,~flIl dellntertor _J¡.iUt;fcdd¡ ••;b~••••~[l(1taWll)l

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ro. SOUOTlIO DE:AUTORIZACIÓNPAAA CUMPlIMIENTO DESElMOOS INSTTTUOONAl,5 feCHA DE souoruo (dd.mmm'<lll"¡

MEMORANDO No-MDI-MOJ..CGAF-CA-2015- 0286-MEMO 03-()7.201S

vlAncosIXI

MOVllI2ACIONES I I SUBSI5TfNCIAS I AUMENTACIÓN I~OS GENERALES /

\PELUDOS• NOMBRESDELA O a SERVIDOR / ruESTO QUE OCUPA:

CARLOS NARVAE2. CONDuerOR ADMINISTRATIVO

UOAD - PROVINCIADELSERVlaO INSTTTUOONAl OMBRE DE LA UNIDAD A LAQUE PERT£NECElA~"I~;DORMANABI ADMINISTRAnvo (TRAN aRTES)

I'EOlA SAUDA (dcknmrn-elul HORA SAUOA(hh:mm)F£0iA L1.EGAOA(dd-mmrr" •••• ) HORA LLEGADA(til:mm)

14-{)7-2015 O4Hoo 17.Q7-2015 17H30

RVIOOftESQUE INTEGRIW LOSSERVICIOSINSTl1\JClONA1£S:

.ENIN MINAYA.

DESCRlPOóN DE lAS ACllVIDADES A ElEOITARSE: TRASLADARALFUNOONARIO /lo LA PROVINCIADEMAN~I. PARAQUE OJMPlA CON B.ITlNatAfllO DE su AG£NDA.

TRANSPORTE

nPODE SALIDA LLEGADATRANSPORTE NOMBRE DE

RUTAIMreoc, terrestrt>. TRANSPORTE

FECHA HORA FEOfA HORAmarftlmo. otros}ckHnm~. htl:mm dllknmm_ hh:mm

CHEBROl£T LUV QUITO.PEDERNAI£S 14-o{2015TERRESTRE DIMAX CDDIGO 315 04H00 14.07.2015 10H30

CHEBROl£T LUVFLAVIOALfARQ-QUITO

17.o~lSTERRESTRE DIMAX CODIGO 315 17.07.2015 12H3O 17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE Da BANCO: I TlPOOECUENTA: I No,DEaJENTA:BANCO INTERNAaONAL AHORROS 020071735B

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLlOTANTEFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SOLICITANTE

( . ) V ~~~/)4"./ / / ~ .NOMBRE DE LAO aSElMOOR NOMBRE' DE LA O a RESPONSAStEOE LA VNIOAO souaTANTE

CARLOS NARVA£Z. CAPUCCINECABRERACONDUCTOR DIRECTORA ADMINOSTRATIVA (El

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADOrroTA: Esta $Oncrtud debe'" ser prtSentad. p.rt1 su Autorizadón. COIpor lo rMnOS n honlS de antJc:lped6n al wmpffmlento de los serdcla

tftudonale; "Ivo el (a$O de que por neceskhtdes fnstltudoMIes ti¡Autorklad NomlnedDnl eutol1c:e.. De no existir dlsponlbílidld presupuestaria, tanto la soHdtu

J~ (C1Dmola autorización quedar4n Insubsistentes

<:I~

. El Informe de Servidos Instftudonales deberé pl't'sentar5

/ dentro del térmIno de 4 d~ de wmplido el servidInstrtudonal~¡ ,

Está prohIbido conceder servidos lnstitudonaies durante los dlas dlNOMBRE o LA"7<úli5RIDAONOM!NADORA O SU DElEGADO

~RlA-PAtftA"CttRISTIAIfSEN_ BSQ'Inso obllgatorto, con excepdón de las Máximas Autol1dades o d

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ~ exce~o.nal:S ~ebld~rrn:nteJu~t~cad~r: fJ~nm!Autoridad~~~I:C("\~;:'i flN,\, ... I

'1 1 :. ,,, ) FI. p~p.H.f'}¡,

COr~ 'RECEP¡-,. •.Fech: ..n AbO 2015

005

S" • eo . ~,Jo I<>'''?

I,S2. ''Ju, t~l'hh

'" 't= Og~

.1~MlnlsterlO) D~ .•• N<I-;¡O"ent •• , l:~peioy CNle 000:)1111. PUXS9~-2 2?S.SM6 29$00470

"<:0,,""'1'- .•, ••..••.••••.•...••.•••. ,.del Interior _ ••••ln~t....-iQd<rljntCfiot"~LAItt"I'\Jlli.JOU'rl.'lII.LOo:..uJOClR. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN PARA CUMPUM1ENTO DE FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

SERVIOaS INSTITUCIONALES

MEMORANDO No-MDI-eGAF-DA-201S-Q286-MEMO 20-07-2015/ DATOS GENERALES /

APELLlOOS- NOMBRESOELAO ELSEJlVIOOR

/PUESTOQUEOCUPA:

CARLOS NARVAEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVOaUDAD - PROVlNOA DEl SERVICIOINSTITUo/Al NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O El SERVIDOR

MANASI

ADMINISTRATIVO (TRANSPORTE!

SERVIOORESQUE INTEGRANELSERVICIOINSTITuaONAL:LENIN MINAYA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSTRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTAFECHA 14-07-2015 17-07-2015 Estos datos se refieren al tIempo efectIvamente utilizado en el

dd-mmm-aaa cumplimIento del servido Institucional, desde la salida del lugar de

HORA 04HOO 17H30 resldend21 o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio

hh:mmInstltucfonal según sea el caso, hasta su llegada de estos sltfos.

TRANSPORTETIPO OE SALIDA LLEGADA

TRANSPORTE NOMBRE DERUTA

(M~, telRStre, TRANSPORTE FECHA HORA FECHA HORAmarltlmo, otn:JS) 6cknmtlHl ••• tm:mm dcI..-nmm. •••• hh:mm

TERRESTRECHEBROLETLUV OIMAX QUITD-PEOERNALES 14

007.¿'COOIG0315 04HOO 14-07-2015 10H30

TERRESTRECHEBROLETLUV OIMAX FLAVIOALFARD-

17i.2015CODlG0315 QUITO 17-07-2015 12H30 17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NOTAElpn!'Sente informe debeTá presentarse dentro del término de 4 dlas del cumplimiento de servicios InstltudoM!es, caso contrario la liquIdaciónse demorará e incluso

de no presentarto tendrla que restituIr los valores percibIdos. Cuando el cumplimiento de servIcios Instltudonales sea superior al número de dlM autorizados, sedeberá adjuntar la autorización por escrito de la MáximaAutoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACON~-"'O-I FIRMA OELA O ELJEFEINME LRESPONSABLEDE LAU- 7;)/!f1!)-(

NOMBRE: CARLOS NARVAEZ. NOlVlon~: R RRUELCONDUCTOR JEFE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LAO ELRESPONSABLEDE LA UNIDAO DELSERVIOOR FIRMA ~ORIl!AO NOMINAOORA O SU DELEGAOO

d:'SIONAOO ¿ / ~lQC'-/"'r~ . -NOMBRE: CAPUCCINE CABRERA NOMBRE: MARIA PAULA CHRISTIANSEN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) CORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANOERA

6

iGOI1Jfll':O NActONu J'H:

LAJ1.(rilN,¡Ch Oltl, [CVAóQ'R

.l-~.Ministeriodel Interior

&<Mk~lMN4.2~enttc Espejoy Chll~P8X 593-2 295.5666 29500410

W'o'",'.m1r\1s.1(,tlodetioteriof.gob,('C0000007

Para:

De:

Tema:

Fecha:

MEMORANDO-MOJ-DA-2015

MARIA PAULA.CHRISTIANSEN

Coordinador General Administrativo Financiero

CARLOS NARVAEZ

INFORME VIAJE A MANABI.

20 DE JULIO 2015

INFORME ACTIVIDADESSe trasladó a~señ r funcionario, a la provincia de MANABI, a continuaciónse detalla el cr ograma de las actividades.MARTES 14 JULIO:

• Salida de mi domicilio a las 04hOO,a retirar al Señor Funcionario, y luegonos dirigimos a la ciudad de Pedernales, llegando a las 10h30, a la UPC,Pedernales Norte, hasta las 13hOO, y luego fuimos a Portoviejo a laUPC, PORyc)VIEJO 3, hasta las 18hOOhora en que fuimos al hotel.

MIERCOLES 15 ÓE JULIO:• Salimos del hotel, a las 08hOO, ala UPC, Atahualpa 1, hasta las 13hOO,

y.luego al UPC, Jama 1, hasta las 18hOO,hora en que fuimos al hotel.JUEVES 16 D JULIO:

• Sali s del hotel, a las 08hOO,a la UPC, Ayacucho 1, hasta las 13hOO,yluego al UPC, Flavio Alfara 1, hasta las 18hOO, hora en que fuimos alhotel.

VIERNES 17 DE J 10:• Salimos d hotel, a las 08hOO, en Flavio Alfara permanecimos hasta las

12h30, y retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 17h30, a midomicilio.

Realizado:

oCARLOS NARVAEZCONDUCTORMINISTERIO DEL INTERIOR

Aprobado:

P RICIO VILLARRUElJEFE DE TRANSPORTES

MINISTERIO DEL INTERIOR

11GOBIERNO NACIONAL DE

LA REPÚBLICA DEL ECUAOOR

~MjnisterlO~dellnterlor

MEMORANDO.MOI-DA-2015

Benalcázar N4.24 entre Espejo y ChilePBX 593.2 295.5666 295-0470www.ministeriodelinterior.gob.ec

0000008

Para:

De:

Tema:

Fecha:

MARIA PAULA CHRISTIAN SENCoordinador General Administrativo Financiero

CARLOS NARVAEZCONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Reposición de gastos por viáticos

20 DE JULIO del 2015

Por medio del presente, solicito a )lsted autorice a quien corresponda seproceda con la reposición de gastqs in5l:Írri.áosf¡)íÍ la comisión realizada a laprovincia de MANAS!, los días 14, 15, 16, Y 17 de JULIO del 2015, adjuntotickets de peajes por $2,00, y dos facturas de combustible por el valor de$44,25. /

/'

Por la atención que se brinde a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

oCarlos NarváezConductor

Vto. Bueno

P RICIO VILLARRUELJefe de Transportes

,

~ -"'Ministerio~dellnterior

oOO(::>OOCD

APROBADO POR: _

MARIA PAULA CHRlSTIANSENCOORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR:CARLOS NARVAEZCONDUCTOR

MINISTERIO DEL INTERIOR,~ MInisterio FORMULARIO PARA REPOSICION DE GASTOk ~ellnterfor

CARLOS NARVAEZ 20/07/201SNO. FECHA NO. FACTURAS PROVEEDOR DESCRlPCION VIotOR1 14/07/2015 009-003-002390205 GAD PICHINCHA ESTACION SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS $1,00"2 14/07/2015 008-002-003578878 GAD PICHINCHA ESTACION ALOAG $1,003 14/07/2015 002-002-000572883 P5SILMOD COMBUSTIBLE SUPER $ 23,25 /4 16/07/2015 002-001-000302328 ESTACION SAN ANDRES COMBUSTIBLE SUPER $ 21,00 ,

TOTAl $ 46,2SOBSERVACIONES:

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-/"5...J {/.5 ~ 1"'"

~

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I ORIGINAL: CLIENTE . COPIA: EMISOR SUBTOTAL ¡'R -t"'

.,D- DESCUENTO

IVAO% ./------- rVA 12 % Iú' ..•... /

Firma Autorizada Firma Cliente TOTAL '.1, ICEVALLOS VELE! BrRON HUGO . IMPRENTAOFFSET """ESPEJO~.RUC:1302.9~~~~ 1•AU~.~

F.IMPRESI6N: 06 FEBRER02015 . TIRAJE:0002&1301 AOOO311300 .CAOUCA:'C. ~RER 6

AUTORIlACION SRINo. 1115715263 del 09-10-2014

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G08IERNO AUTONOflO OES~lNTRr' IlAOODF t,\ PROVINCIA UE f. ,'¡djA

ESTALlON DE i'rAJE:"STO DOHINGO DE L03 CoLORADOS"

Ni,IR)', PICHINCHA/QUITO/";'I"'r, : ."RREA. N13-45l:"rlc A~¡l y ARENAS

SUCUI ~d1. ~RANCIA 1001 TOACHI JUNTOAl. CAHPAflrNTO DE LA CONSTRUCTORA H H

CDril .>.'lnte Especial eResolllClOn N, 281 del 23/01/97

RDC lio. 1fbO00333000 1 , Io~a~CH'1

Epson TM-T88IV J4MG026817Factura No. 009-003-002390205Sr: Consumijof Ffna1RUC/CI: 999i99999999~F~!cha: 14/07/2015 ~,¡,J: 06 :50V,a:03 Turno:00009949Cateyoria LIVIANOIVA 0.00%VALOR TOTAL

-

GOBIERNO AUTOr¡OIiODE0l 'NTRALlZADO(JE LA.PROVI~CII1 DE PICHINCHAESTACION DE PEAJE "ALOAG"MATRIZ: PICHINCHA/QUITOMANUEL LARRE:A N13-45Entl'e fltltey MenasSUCURSAL: /'LOAG

a Siete Kilometros de lapoblacion de Aloag

Contribuyente EspecialResolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

•

INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA• • ESTACI6N ~ SERVlCI.O • GASOUNERA

.lryuilosalen~~JISpP[~'. R.U.C. 1304668278001 /

Mmtz:•••••..IIIm. a... ""-*'...., (YI;I•••••••• 20 ••• di! ~cII" ~ • .-na)To6NDno:Q5:llI1030! "£..mal;1_I_A'1odIII4' 0IlcDm '.-na. ~. Ec>..aOBLlGAOOALL£V-"ICOH'TA8lUlMD ~~

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ICodo ClienteY(21951) IiCliente: CAjilOSNARVAEZJ Fecha: 14/07/2015 15:16• RUC: 0400397378iDireccion: ~i 572883 g1-------------- g~ Producto Canto P.Unit. P.Total ~~ SUPER••••• 10.812 $ 1.9196 $ 20.76 ~• u- ~INo. Doc : 980410 !! Pto. de Carga: 2.03 ~, .: SuMotal: $ 20.76 /!~ IVA 12%: ~~ ~i Total: ~~• •i I; j~ KLEVERJHONNHENDO Jª .~----- -----.i.lrml Al7tllrtnd. Rn:lbl Con{or1J1'e'

Epson TfI-T88IV J48G013314Factura No. 008-002-003578878 •••.\ ()Sr: Consu~id9r FinalrlQt\Ü\J'"RUG/CI: 99~~999999999 uFecha: 14AQ7/2015 Hora: 05:27Via:02 Turno:00012142 /Categoria LIVIANO $ 1)(0IVA O.OO~ $ 0.00VAl.OR TOTAl. $ 1.00

AUTORIlI\CION SRINo. 1115715263 del 09-10-2014

CADUCA 09-10-2015Origina 1

"'~" .", -.•..• _ .. ,_.Memorando Nro. MDI-PDSSDC-2015-0462-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2015

PARA: Sra. Maria Paula Christiansen DelgadoCoordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando pasajes aéreos y pago de viáticos Comisión a Esmeraldas

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, agradeceré disponer a quien corresponda se proceda a laadquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito y pago de viáticos paralos señores Arq. Julia Novillo y Arq.Elizabelh Narvaez quienes viajarán en comisión deservicios a la provincia de Esmeraldas, con la finalidad de realizar el levantamiento de lainfraestructura del Comando de la Subzona Esmeraldas.

rq. Julia Novillouito-Esmeraldas

ÉDULA

20-07-20151712484953 unes

20-07-2015

ETORNO

17hOO .,

!NOMBRE !RUTA CÉDULA FECHA DA !RETORNO

buito-EsmeraldasLunes 8hOO

1103697379 20-07-2015~rq. Elizabelh Narvaez t-unes 17hOOEsmeraldas-Ouito 20-07-2015

!)fEanchez

GERENTE D CTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOSDE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS.

.. ..~", .',.' ,

"".. ' .... ' . rJ;tf/11Pú/lf" ",'.: V:¿~-I-:;;"()lJ'

.. _...__~?h.~_ Dirección' 8roalf'.ázar N.4-24 y Esoelt'JTele'ax: (5931 02 2955-6'3(;

www.mlnistetiointerior.gob.ec 1/:

I ORDEN DE MOVILIZACiÓN CON VIÁTICOS YIO No.SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA YIO FERIADOS

318

1. IDENTIFICACiÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL INTERIOR

RUC

2. DATOS DE EMISiÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO / /Fecha de Vigencia Desde 2015-07-14 Hora 05:00 Hasta 2015-07-17 Hora 23:59

Motivo VIAJAN; SR. LENIN MINJ~ CON EL FIN DE REALIZAR VARIOS PROCESOY REQUERIMIENTOS DELAREA I

No. Ocupantes

AUTORIZACiÓN

Fecha 2015-07-03 No. Comunicación 0286

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANAS!

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR I A

Nombres NARVAEZ CARLOS I Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula I Pasaporte 0400397378 Tipo de Licencia E

4. CARACTERíSTICAS DEL VEHíCULO

Número de Placa PEI3924

Color PLOMO

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Marca I Modelo CHEVROLET LUV D MAX

Número Matrícula A 1986246

Nómbres ENMA ELlZABETH BARROS PAZMI;\lO Cargo DIRECTORAADMINISTRAT

Realizado Por ARIAS MORALES ROSA ISABEL

Fecha de Emisión 2015-07-13

MINISTERIO DEL INTERIORSERVICIOS INSTITUCIONALESUNIDAD DE TRANSPORTES

HOJA DE RUTA 595

NOMBRE DEL CONDUCTORFECHA SOLICITADA

FUNCIONARIO COMISIONADOFUNCIONESLUGAR DE LA COMISIONFECHA DE SALIDAFECHA DE RETORNONo. SALVO CONDUCTO

REGISTRO DE SALIDA

CARLOS NARVAEZ03/07/2015LENIN MINAYACONTROL DE VIENESMANABI141Ó7j201517/01/2015318

No. VALE DE COMBUSTIBLECANTIDAD DE GALONESFECHA DE SUMINISTROHORA DE SALIDAKILOMETRAJE DE SALIDA

012-016-00015047111,40013/07/201504HOO142206

ly'?:,q,O)Y 27..0'"

, "' t)'-I 125¡,g.(*' ,.

"- \ 1, "lo'O I

REGISTRO DE RETORNO

HORA DE LLEGADAKILOMETRAJE DE LLEGADAKILOMETROS RECORRIDOSMARCA DEL VEHICULORENDIMIENTO POR GALONGALONES CONSUMIDOSNIVEL DE GASOLINACODIGOPLACAS

17H301439101704CHEBROLET LW25 KM68,16CUARTO DE TANQUE 5 GALONES APROX315

oCARLOS NARVAEZ

CONDUCTOR RESPONSABLE

~t£¿i "/, ./:J'-. ...(.~'" 1'"'/"'''7# ~AJ!. ,

CAPUCCINE CABRERADIRECTORA ADMINISTRATIVA "E"

Sb,~b1.-t lj

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•• @/t'''''''l-j", £Zo~¿':'.~p.;L/~ -<'t¡ 2. 2c.J e 0000016EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

ECUADOR EP PETROECUADORPETROCOMERCIAL AMAZONAS

RUC: 1768153530001MatrizAlpallana E8-86 y Av 6 de Diciemb

SucursalAv. Amazonas sin V Av. Elov AlfarTelefono: 022902282

QUITO - ECUADORContribuyente EspecialResolución No. 2572

COMPROBANTE 012-016-0001504716: 55 D.)Fecha: 13/07/2015

Codigo: 105720Pago: CREDITOCupo Disponible: ILIMITADOCliente: MINISTERIO DEL INTERI'RUC/CI: 1760000660001

l' /!r¿f.J::]"/:J;;Z<-t'o

PEI392411500 Disco: 315150 97

Empleado:Codiqo:Tag:VehicUlo:Cocliqo:Tag:

Departamento:CAN"T. DESCRIP. PVP TOT.

11.403 Su¡:,er 1.79 20.37

Sub Total:Iva 12%.:Total:

20.372.4422.81

Despacho: 8852763Despachador:VISTIN BYRONDispensador:15 Manguera: 30

FACTURAC'ION SISTEMA FUELCONTROLwww.solintece.com

RESPONSABLE CLrEN'

.,

Ministeriodellnteríor

C000017

Memorando Nro. MDI-MDI-CGAF-DA-2015.0286-MEMO

ASUNTO: Autorización de Comisión de Servicios. Anticipo de'6i[1ticJ's. Asignaciónde Vehículo Institucional y Conductor. y Compra de Pasaj¡¡:SJAé.i;eos. según. -'~.~el caso respectl vo '~-..~'•..,.,.

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"'."f, '.•." -, ~".1.(/ ("1(' ",r.(\~- - .V\~V\lOC(

Quito, D.M., 03 de julio de 2015

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Sra. Maria Paula Christian sen DelgadoCoordinadora General Administrativa Financiera

PARA:

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(De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted señora Coordinadora, autorice la comisión deservicios, pago de viáticos. asignación de vehículo institucional, y compra de pas<~iesaéreos, según sea el caso respectivo; a diferentes provincias a las(os) rUllcionarias(os) dela Unidad de Control de Bienes y Bodega, bajo la siguiente planificación adjunta. con lafinalidad de ejecutar varios procesos y requerimientos necesarios para el buen desempeñoinstitucional, el detalle es el siguiente:

Planificación de Procesos y Requerimientos a Ejecutarse

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'ROCESO fUNCIONARIO o. HITA IDA RI':TORN( I'RASI'ORTI':m)lILA . -~~ _._-- 1---- ...- ----,-- .._-DQllSICllON)L~EQUIPOSrli('NOLOG[COSARAt~ROPOLlCIAL FRANKI.lN P( 1[TO-TUN(j11 RAIII IA-I'ASTAZA-Q( lIT<LA BlIS'I'[ILOS 17[67&6965 }9107/201. 11107120151"1,1<1<I:,'i'rR I'.DQl1lSICION)I~ LAVERDE

~QLI[PAMIENTOBASICO PARA,A LlveMBATO -- --- 1------_._. ~---.~------- -_.- ----,----_._-DQUSICIIONEEQI111'()SlliCNOIDGICOSARAEROPOLlCIAL

IDRENAl.A EDl:ÑO 1:107722049 bUITO-TlINGlI RAII {IA-I'ASTAZA-<)l.l rn N/07/20 l. 1110712015r1;RIO~sTREDQUISICION¡ '~AMBlü\ N())E°QUIPAMIENTO3AS[CO PARAJA UVCMBATO --- --_ ..._--- ----------ONTRAT051

~~TRIClA,Ipe[RANDA 17I07516:1S 1IITO-IMIlAB! ¡I{A-QUITO )9107/201S ) 1107J20lS ['1~HHI:STI{li

_-º!!!i¿~J~[O_. --~_._.,,-- ._-_._ . .----,._- ..•._.,-- --- ...•_._-_.--" --"._-------_.- ._-- . '"., _._- ... . .. 1 .... -~'ONTRAT051 MIRlANIpe

lr\C'OSTA 171()51.~S55 IIITO-IM BA 13IIHA-Q(1l"n) )9/07J201. 11107/2015 1'1':RR¡~S'I'I{r-:.. OBII-IA'£'IQ_._ ----------_._ ....----- .._,- _._ .._-- ..__ ., _. - .. _ ..__ .__ .,-_ .._._ .. .. . ..-.- .~,.. _ ..'ONTRATO 51L1PC 'ARLO,"; ERA:t.O )400'.lOO4K6 IIITO.TI.ILCÁN-QIJITO }'J!07f2015111107J2015l'l~r{l{r;:'n-r<.l~L'OBII..lARIO

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\. ' .......••• ,Ministerio'~"dellnterior .,

'\ •~' Memorando Nro, MDI-MJ)(-CGAF -DA-2015-0286-MEMO

Quito, D,M., 03 de julio de 2015

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Il11'('..1C!LlII:IARIO'ONSTATi\( 'ION'ISICA - ACTA)1; TIC'\SI'ASO Y ,II,NT1~1;(jA ¡\1~1.()S<I.:('l~I:CI()N DE BJHlSSIL

HIUNES -~1'<1!0_(-'-!\l!'l__ .'ONSTATA('IONF1SICA - ACTA)1: TI~¡\SPASO Y 'TFVr:

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Dirección: 8enalcázar N4-24 y Espejo UI

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Memorando Nro. MDI.MI)J.CGAF.DA-2015-0286-MEMO

Quito, n.M., 03 de julio de 2015

'CONTRATO DE[:MUU;ENCIA

ARA LADQ( IISICION)I~

EQUIPAMIENTO.oIWNA

~712015Bi\SICO PARA

"EDI:ÑO 1~07n204t) (1ITO-MANTA(Mi\NA Bl)~Q11IT() .'o110712()1.~ \ERI:OE1NTE t;.AMlmANOINI[)ADES DE'OUClA'OMIINITARI¡\

NIVELACIONAL" yEROPOLlCIAJ. --~~---------- +----~._.----- 1------_ ..-'()NTR/\TO 5111'(' 'ARLOS ERA;¿O )4009004R6 lIITO-NAPO-QI TrI"() 'W07/201. 11107t2015 rJ:RRESTi{l':OnlL1ARIO

Co i1timielltos de distillgu

tentam~lle .

. En I Elizabeth Barros PazmiñoDIRECTORA ADMINISTRA TIVA, SUBROGANTE

Copia:Sr. Ing. Franklin Giovanny BUSlilJos LavcrdcResponsahle de la Unidad de Control de Hienes

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