Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor
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Generalidades Sobre El Proyecto De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico 2004 Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor Fracción Partido Liberación Nacional
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Generalidades Sobre El Proyecto De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico 2004. Dr. Sigifredo Aiza Campos Diputado Lic.. Ulysses Hidalgo Meléndez Asesor Fracción Partido Liberación Nacional. Formulación Presupuestaria. - PowerPoint PPT Presentation
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Generalidades Sobre El Proyecto De Presupuesto Ordinario Y Extraordinario De La República Para El Ejercicio Económico 2004
Dr. Sigifredo Aiza Campos
DiputadoLic.. Ulysses Hidalgo Meléndez
Asesor
Fracción Partido Liberación Nacional
Formulación Presupuestaria
Marco jurídico, Ley de administración financiera y presupuestos públicos, ley 8131
Vinculación de los pao´s, con el pnd Comisión interinstitucional (ministerio de hacienda, ministerio de planificación
nacional y política económica) verifica la vinculación entre el pnd y los pao´s. Codifica los programas
Emisión de directriz por parte de la autoridad presupuestaria para la formulación del presupuesto
Elaboración del proyecto de Presupuesto de la República Presentación ante la Asamblea Legislativa
Presupuesto Del Gobierno Central, De Conformidad Con La Ley 8131, Ley De Administración Financiera Y Presupuestos Públicos
INICIO ELABORACION DE LOS PAO´S INICIOELABORACION
DEL PND
A NIVEL INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL
SUBSISTEMA DE
PRESUPUESTO
CONFECCION DEL PRESUPUESTO DE
LA REPUBLICA
LEY DE PRESUPUESTO EMITIDA POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
FIN
Supuestos Macroeconomicos Utilizados En El Presupuesto Para El 2004
Tasa de inflación 10,0% Tasa de interés a pagar sobre bonos de deuda interna
16,9% Tasa de aumento salarial por semestre 3,5% Tasa de crecimiento del P.I.B Tipo de cambio promedio
Devaluación
P/2002 Gastado Presu/2003
Proyec/2004 var 2003/2002 var 2004/2003
INGRESOS CORRIENTES 811.390,4 995.905,4 1.069.799,4 22,74 7,42
GASTOS TOTALES 1.300.860,3 1.811.530,3 2.147.102,9 39,26 18,52PODER EJECUTIVO 1.221.326,0 1.719.184,1 2.041.852,9 40,76 18,77
Presidencia de la República 4.668,5 4.763,3 5.189,7 2,03 8,95Ministerio de la Presidencia 2.082,1 2.461,9 2.649,3 18,24 7,61Ministerio de Gobernación Policía 4.163,9 9.050,9 7.645,3 117,37 -15,53Ministerio de Seguridad Pública 7.865,8 8.921,1 10.853,6 13,42 21,66Ministerio de Exteriores y Culto 33.472,4 39.193,8 43.973,4 17,09 12,19Ministerio de Hacienda 18.032,2 20.628,8 29.304,1 14,40 42,05Ministerio de Agricultura y Ganadería 9.441,8 11.515,9 15.589,0 21,97 35,37Ministerio de Economia Ind. Y Comercio 2.318,6 2.548,7 2.735,8 9,92 7,34Ministerio de Obras Públicas y Transportes 46.203,3 69.570,1 70.180,7 50,57 0,88Ministerio de Educación Pública 283.980,7 356.002,8 400.683,9 25,36 12,55Ministerio de Salud 24.298,7 30.816,6 33.459,3 26,82 8,58Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 30.130,0 30.950,9 34.040,6 2,72 9,98Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 7.588,7 7.702,2 8.480,8 1,50 10,11Ministerio de Justicia y Gracia 16.345,9 19.881,3 22.018,2 21,63 10,75Ministerio de Vivienda y Asent. Humanos 529,9 717,3 820,5 35,37 14,39Ministerio de Comercio Exterior 1.816,7 2.088,7 2.204,4 14,97 5,54Ministerio de Planificación y Pol. Económica 926,3 1.105,8 1.194,3 19,38 8,00Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.262,8 1.508,6 1.614,3 19,46 7,01Ministerio de Ambiente y Energía 6.384,7 10.080,8 10.819,9 57,89 7,33Pensiones 164.870,4 210.540,7 238.695,9 27,70 13,37Servicio de la Deuda 554.306,7 879.133,9 1.099.199,9 58,60 25,03Partidas Específicas 635,9 0,0 500,0 -100,00 100,00PODER LEGISLATIVO 16.679,0 18.398,5 20.331,9 10,31 10,51
Asamblea Legislativa 9.889,3 10.378,9 11.492,3 4,95 10,73Contraloría General de la República 5.814,8 6.828,9 7.439,7 17,44 8,94Defensoría de los Habitantes 974,9 1.190,7 1.399,9 22,14 17,57PODER JUDICIAL 55.606,4 67.424,8 76.001,8 21,25 12,72
Corte Suprema de Justicia 55.606,4 67.424,8 76.001,8 21,25 12,72TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 7.248,9 6.522,9 8.916,3 -10,02 36,69
Tribunal Supremo de Elecciones 7.248,9 6.522,9 8.916,3 -10,02 36,69Defict/Superavit -489.470 -815.625 -1.077.304 66,63 32,08
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRALCOMPARATIVO, ENTRE PRESUPUESTO GASTADO 2002, PRESUPUESTO AUTORIZADO 2003, PROYECTO 2004, Y VARIACIONES RELATIVAS (EN MILLONES DE COLONES)
IngresosVARIACION RELATIVA ANUAL
(MILLONES DE COLONES)
Ppto Ejecutado 2000
Ppto Ejecutado2001
Ppto Ejecutado2002
Ppto autorizadoAgosto 2003
Proyecto dePpto 2003
Total ingresos 1.430.520,9 1.085.087,7 1.300.860 1.811.530,3 2.147.102,9
Variación % 68,3 -24,2 19,90 39,26 18,52
Ingresos Corrientes 608.537,8 722.092,0 811.390,4 995.905,4 1.069.799,4
Variación % 12,08 18,66 12,37 22,74 7,42
Ingresos de Capital 821.983,1 362.995,7 489.469,6 795.152,9 1.077.303,6
Variación % 167,7 -55,8 34,84 62,45 26,20
Fuente: Contabilidad Nacional y Contraloría General de la República
Participación relativa de los ingresos corrientes y de capital en el presupuesto
PPTOEJECUT1999
PPTOEJECUT2000
PPTOEJECUT2001
PPTOEJECUT2002
PPTOAUTORIZ2003
PROYECTODE PPTO2004
TOTAL DEINGRESOS
100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00
INGRESOCORRIENTES 63,88% 42,54% 66,55% 57,53% 55,00% 49,83%
INGRESOS DECAPITAL 36,12% 57,46% 33,45% 42,47% 45,02% 50,17%
Fuente: Contraloría General de la República, Proyecto de Presupuesto 2004
DéficitMillones De Colones
2003 2004
INGRESOS 999.732,0 1.069.799,4
(-) GASTO 1.225.469,0 1.377.708
DÉFICIT -225.737,0 -307.908,6
FUENTE: PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 2004. EXPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
Gasto Según Clasificación Por Objeto
21%2%
1%
0%
0%
0%
24%
3%
49%
0%
0- SERVICOS PERSONALES
1- SERVICIOS NOPERSONALES
2- MATERIALES YSUMINISTROS
3- MAQUINARIA YEQUIPO
4- DESEMBOLSOSFINANCIEROS
5- CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS
6- TRANSFERENCIASCORRIENTES
7- TRANSFERENCIAS DECAPITAL
8- SERVICIO DE LADEUDA
9- ASIGNACIONESGLOBALES
Clasificación Del Gasto Según ObjetoPartida 0 Servicios Personales
000 salarios para cargos fijos ¢363.212.249.000,00 030 sueldo adicional ¢32.615.095.033,00 031 salario escolar ¢25.900.446.795,00 040 dietas ¢853.940.454,00 060 sobre sueldos ¢2.809.076.186,00 070 gastos de representación ¢294.404.901,00 080 servicios especiales ¢1.522.090.150,00 090 otros servicios personales ¢26.674.900,00
¢0
¢50.000.000.000
¢100.000.000.000
¢150.000.000.000
¢200.000.000.000
¢250.000.000.000
¢300.000.000.000
¢350.000.000.000
¢400.000.000.000SALARIO PARACARGOS FIJOS
SUELDO ADICIONAL
SALARIO ESCOLAR
DIETAS
SOBRE SUELDOS
GASTOS DEREPRESENTACION
SERVICOSESPECIALES
OTROS SERVICOSPERSONALES
Clasificación Del Gasto Según Objeto1 Servicios No Personales
102 alquiler edificios y terrenos ¢3.496.830.079,00
104 alquiler equipo eléctrico ¢678.593.991,00
106 otros alquileres ¢962.872.092,00
112 información y publicidad ¢1.283.622.307,00
114 impresos, encuadernación y otros ¢845.505.475,00
122 telecomunicaciones ¢2.605.755.969,00
124 servicios de correos ¢159.280.245,00
126 energía eléctrica ¢2.048.917.496,00
128 otros servicios públicos ¢560.770.226,00
132 gastos viajes en el exterior ¢440.565.986,00
134 gastos viajes dentro del país ¢1.880.160.583,00
142 transporte de o para el exterior ¢665.272.471,00
144 transporte dentro del país ¢259.359.298,00
150 seguros ¢3.679.073.657,00
160 administración de rentas ¢4.600.534.000,00
162 consultorías ¢961.047.837,00
172 mant. Y rep. Mob. Y eq. Ofic ¢2.006.099.143,00
174 mant. Y rep. Maq. Y eq ¢1.729.690.575,00
182 mant. Y rep. Edif ¢765.419.300,00
184 mant. Y rep. De obras ¢141.200.000,00
190 servicios aduanales ¢8.791.000,00
191 gasto oficinas consulares ¢185.971.152,00
192 gasto oficinas economicas ¢55.000.000,00
193 gasto oficinas de cancillerias ¢1.071.450.200,00
194 misiones especiales ¢6.566.000,00
199 otros servicios no personales ¢2.216.064.726,00
Clasificación Del Gasto Según Objeto2 Materiales Y Suministros
202 gasolina
¢2.219.210.489,00 204 diesel
¢1.244.497.496,00
206 otros combustibles y lubricantes
¢235.861.352,00 212 medicinas
¢93.378.824,00
214 otros productos químicos
¢1.216.375.784,00 220 textiles y vestuarios
¢711.079.348,00
232 prod. De papel y cartón
¢1.082.267.566,00 234 impresos y otros
¢701.434.653,00
240 productos alimenticios
¢3.069.564.908,00 252 cemento
¢286.453.042,00
254 prod. Metal. Para la construccion
¢599.962.753,00 258 madera
¢174.400.559,00
259 otros mat. De construccion
¢792.941.653,00 260 instrum., Herramientas y otras
¢110.755.542,00
270 repuestos
¢1.459.838.753,00 282 utilies y mat. De oficina
¢487.747.963,00
284 utiles y mat. De limpieza
¢102.513.075,00 Otros utiles y materiales especificos
¢ 553.459.919,00
290 art. Y gastos para recepciones
¢401.587.306,00 299 otros mat. Y suministros
¢1.212.875.003,00
Clasifican Del Gastos Por Objeto3 Maquinaria Y Equipo
1%
61%
3%
13%
8%
6%
0%8%
0% MAQ. Y EQ.PROD.
EQ. Y MOB. DEOF.
EQ. MEDICO
EQ. TRANSP.
EQ. COMUNIC.
EQ. EDUC.
MAQ. ESTA. YEQ.TALLER
SEMOVIENTES
EQ. VARIOS
300 maquinaria y equipo producción ¢70.960.544,00
310 equipo y mob. De oficina ¢4.482.353.959,00
320 equipo medico ¢196.488.661,00
330 equipo transporte ¢953.404.810,00
340 equipo para comunicación ¢578.025.208,00
350 equipo educativo ¢417.938.601,00
360 maq. Estac. Y eq. Taller ¢18.833.973,00
380 semovientes ¢3.500.000,00
390 equipos varios ¢609.382.174,00
Clasificación Del Gasto Por Objeto4 Desembolsos Financieros
400 Adquisición de terrenos ¢2.032.633.839
410 Adquisición de edificios ¢92.000.000
490 Otros desembolsos financieros
¢70.000.000,00
3%4%
93%
ADQUISICIONDE TERRENOS
ADQUISICIONDE EDIFICIOS
OTROSDESEMBOLSOSFINANCIEROS
Clasificación Del Gasto Por Objeto5 Construcciones, Adiciones Y Mejoras
20%
0%
25%
55%
EDIFICIOS
INSTALACIONES
OBRASURBANISTICAS
OTRASCONST.,ADICIONES YMEJORAS
510 edificios ¢214.000.000,00
520 instalaciones ¢2.700.000,00
530 obras urbanísticas ¢278.400.000,00
550 otras construcciones, adiciones y mejoras
¢600.928.750,00
Clasificación Del Gasto Por Objeto6 Transferencias Corrientes
602 prestaciones legales ¢5.231.706.579,00 603 ayuda econ. Según progr. Apren. ¢413.559.939,00 604 becas ¢1.151.082.422,00 605 auxilio trabajadores ¢200.000.000,00 606 premios ¢390.326.000,00 609 indemnizaciones ¢11.931.262.517,00 610 otras transf. Direct. A personas ¢5.363.230.064,00 612 pensiones a beneméritos ¢9.270.000,00 613 pensiones de correos, telegraf. Y rad. Nac. ¢2.758.960.000,00 614 pensiones derecho ¢290.130.000,00 615 pensiones de gracia ¢1.634.490.000,00 617 pensiones expresidentes ¢298.830.000,00 618 pensiones hacienda y poder leg. ¢36.714.270.000,00 619 pensiones del magisterio nacional y prof. ¢138.578.440.000,00 620 pensiones obras publicas ¢4.731.780.000,00 621 pensiones registro publico ¢810.000.000,00 622 pensiones víctimas de guerra ¢3.434.480.000,00 623 pensiones empl. Ferroc. Electr. ¢321.440.000,00
624 otras pensiones ¢2.137.490.000,00
629 beneficios adicionales pensionados ¢15.976.630.000,00 631 subvenciones ¢28.954.934,00 632 subv. A inst. Medica asistencial ¢1.466.326.815,00 633 suv. A inst. De caridad ¢199.080.634,00 636 subv. Inst. Soc. Prof. Y grem. ¢458.807.151,00 637 subv. Inst. Sin fin lucro ¢2.027.254.802,00 639 otras transf. Corrientes a inst. Priv. ¢6.590.518.000,00 660 contribución patronal ccss ¢64.228.799.053,00 661 contribución estatal ccss ¢12.220.464.621,00 663 transf. A gobiernos locales ¢1.404.306.435,00 664 transf. Inst. Publ. Descentralizadas ¢137.122.542.330,00 667 aporte patronal reg. Oblig. Pensiones compl. ¢5.731.108.779,00 668 aporte patronal fondo de capitalización laboral ¢11.222.921.501,00 669 transf. A otras inst. Publicas ¢10.842.709.773,00 680 cuotas org. Intern. Mund. ¢516.861.855,00 681 cuotas org. Sist. Interam. ¢199.225.377,00 682 cuotas org. Centroam. ¢509.314.326,00 683 cuotas otras organizaciones ¢61.910.400,00
Clasificaron De Gasto Por Objeto7 Transferencias De Capital
702 aportes a otras personas e inst. Privadas
¢298.824.887,00 730 aportes a gobiernos locales
¢7.290.800.000,00 731 aportes inst. Descentralizadas
¢46.537.640.971,00 733 aportes org. Financieros
¢1.952.907.615,00 780 aportes org. Internac
¢35.150.000,00 799 otros aportes
¢510.000.000,00
1%13%
82%
3%
0%
1%APORT. OTRAS PER. EINST. PRIV.
APORT. GOB.LOCALES
APORT. INST.DESCENTR.
APORT. ORG.FINANCIEROS
APORT. ORG.INTERNAC.
OTROS APORTES
Clasificación Del Gasto Por Objeto8 Servicio De La Deuda Publica
811 amortización deuda bonificada ¢610.572.997.982,00
814 amortización cuentas ejerc. Anteriores ¢8.771.089.513,00
819 amortización otras obligaciones ¢106.403.172.858,00
821 intereses sobre bonos ¢254.632.241.000,00
829 intereses otras obligaciones ¢45.330.268,00
841 amortización prestamos directos ¢41.443.800.000,00
851 intereses prestamos directos ¢81.700.815.000,00
0%4%
7%
23%
10%
1%
55%
AMORTIZACIONDEUDABONIFICADA
AMORTIZACIONCUENTAS EJERC.ANTERIORES
AMORTIZACIONOTTRASOBLIGACIONES
INTERESES SOBREBONOS
INTERESES OTRASOBLIGACIONES
AMORTIZACIONPRESTAMOSECTOS
INTERESESPRESTAMOSDIRECTOS
Clasificación Del Gasto Por Objeto9 Asignaciones Globales
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
GASTOS CONFIDENCIALES
RELACIONES PUBLICAS
IMPREVISTOS
INSTITUCIÓN: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %1- 112 Información y publicidad 146.340.000 155.898.000 70-070 Gastos de Representaciòn 900.000 3.000.000 2331-132 Gastos de viaje en el exterior 40.300.000 39.200.000 -3 1-134 Gastos de viaje dentro del país 14.510.000 20.901.000 441-142 Transportes de o para el exterior 33.000.000 31.000.000 -6 1-144 Transportes dentro del país 35.000 135.000 2861-162 Consultorías 4.100.000 3.900.000 -5 02-202 Gasolina 16.400.000 21.800.000 3302-204 Diesel 2.800.000 2.680.000 -4 02-220 Textiles y vestuario 4.925.000 5.950.000 2102-240 Productos alimenticios 15.800.000 12.800.000 -19 02-290 Artículos y gastos de recepción 12.800.000 12.800.000 003-330 Equipo de transporte 23.000.000 0 -100 03-340 Equipo de comunicación 3.850.000 5.100.000 3206-604 Becas 0 0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 2.420.358 3.100.000 2809-910 Gastos Confidenciales 13.286.000 13.286.000 009-930 Relaciones Públicas 20.000.000 20.000.000 0
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99 del 24 de mayo de 2002.
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)(millones)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %
1- 112 Información y publicidad 7.005.000,0 5.700.000,0 -18,60-070 Gastos de Representaciòn 1269400 1240000 -2,31-132 Gastos de viaje en el exterior 2.300.000,0 2.430.000,0 5,71-134 Gastos de viaje dentro del país 9.998.000,0 10.300.000,0 3,01-142 Transportes de o para el exterior 3.750.000,0 3.725.000,0 -0,71-144 Transportes dentro del país 200.000,0 220.000,0 10,01-162 Consultorías 0,0 0,0 #¡DIV/0!02-202 Gasolina 26.917.670,0 29.100.000,0 8,102-204 Diesel 7.850.000,0 8.400.000,0 7,002-220 Textiles y vestuario 5.832.000,0 6.200.000,0 6,302-240 Productos alimenticios 7.500.000,0 7.650.000,0 2,002-290 Artículos y gastos de recepción 4.700.000,0 4.600.000,0 -2,103-330 Equipo de transporte 9.000.000,0 0,0 -100,003-340 Equipo de comunicación 1.800.000,0 3.200.000,0 77,806-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 1.000.000,0 1.000.000,0 0,009-910 Gastos Confidenciales 1.500.000,0 1.500.000,0 0,009-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %
1- 112 Información y publicidad 27.139.800,0 29.315.069,0 8,00-070 Gastos de Representaciòn 2.084.000,0 2.334.000,0 12,01-132 Gastos de viaje en el exterior 12.000.000,0 12.800.000,0 6,71-134 Gastos de viaje dentro del país 31.090.000,0 37.672.000,0 21,21-142 Transportes de o para el exterior 8.700.000,0 8.050.000,0 -7,51-144 Transportes dentro del país 5.694.000,0 6.427.730,0 12,91-162 Consultorías 3.550.000,0 4.000.000,0 12,702-202 Gasolina 22.400.000,0 29.241.610,0 30,502-204 Diesel 11.350.000,0 15.375.500,0 35,502-220 Textiles y vestuario 7.820.000,0 6.844.800,0 -12,502-240 Productos alimenticios 6.515.000,0 7.180.000,0 10,202-290 Artículos y gastos de recepción 7.745.000,0 7.536.000,0 -2,703-330 Equipo de transporte 17.000.000,0 18.360.000,0 8,003-340 Equipo de comunicación 31.660.000,0 8.402.000,0 -73,506-604 Becas 6.000.000,0 2.500.000,0 -58,306-603 Capacitación 900.000,0 13.000.000,0 1344,409-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 12.548.690,0 17.916.281,0 42,80-070 Gastos de Representaciòn 3.600.000,0 3.564.000,0 -1,01-132 Gastos de viaje en el exterior 48.600.000,0 190.022.755,0 291,01-134 Gastos de viaje dentro del país 1.050.000,0 4.148.762,0 295,11-142 Transportes de o para el exterior 275.650.000,0 452.280.297,0 64,11-144 Transportes dentro del país 2.335.000,0 57.933.329,0 2381,11-162 Consultorías 2.000.000,0 20.000.000,0 900,002-202 Gasolina 6.000.000,0 8.031.144,0 33,902-204 Diesel 300.000,0 1.263.820,0 321,302-220 Textiles y vestuario 5.055.000,0 10.102.471,0 99,902-240 Productos alimenticios 2.275.000,0 10.575.227,0 364,802-290 Artículos y gastos de recepción 20.559.000,0 254.334.602,0 1137,103-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 2.155.200,0 5.290.302,0 145,506-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 5.750.000,0 7.593.110,0 32,109-910 Gastos Confidenciales 1.200.000,0 1.200.000,0 0,009-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %1- 112 Información y publicidad 101.753.177,0 70.000.000,0 -31,20-070 Gastos de Representaciòn 2.588.000,0 2.600.000,0 0,51-132 Gastos de viaje en el exterior 6.788.000,0 4.100.000,0 -39,61-134 Gastos de viaje dentro del país 19.470.000,0 20.000.000,0 2,71-142 Transportes de o para el exterior 5.225.000,0 4.000.000,0 -23,41-144 Transportes dentro del país 4.980.000,0 4.450.000,0 -10,61-162 Consultorías 0,0 0,0 #¡DIV/0!02-202 Gasolina 774.500.000,0 1.003.500.000,0 29,602-204 Diesel 269.815.000,0 262.800.000,0 -2,602-220 Textiles y vestuario 326.045.000,0 336.500.000,0 3,202-240 Productos alimenticios 897.000.000,0 897.000.000,0 0,002-290 Artículos y gastos de recepción 3.000.000,0 1.700.000,0 -43,303-330 Equipo de transporte 400.000.000,0 300.000.000,0 -25,003-340 Equipo de comunicación 137.850.000,0 130.000.000,0 -5,706-604 Becas 1.300.000,0 2.500.000,0 92,306-603 Capacitación 4.000.000,0 3.500.000,0 -12,509-910 Gastos Confidenciales 9.360.000,0 10.356.000,0 10,609-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 221.917.500,0 516.879.422,0 132,90-070 Gastos de Representaciòn 2.328.000,0 2.088.000,0 -10,31-132 Gastos de viaje en el exterior 21.230.000,0 43.300.000,0 104,01-134 Gastos de viaje dentro del país 87.775.000,0 85.525.000,0 -2,61-142 Transportes de o para el exterior 19.180.000,0 42.200.000,0 120,01-144 Transportes dentro del país 22.828.130,0 17.000.000,0 -25,51-162 Consultorías 144.539.371,0 315.000.000,0 117,902-202 Gasolina 59.405.920,0 70.720.000,0 19,002-204 Diesel 8.194.400,0 10.750.000,0 31,202-220 Textiles y vestuario 5.061.000,0 12.800.000,0 152,902-240 Productos alimenticios 3.370.000,0 7.950.000,0 135,902-290 Artículos y gastos de recepción 5.150.000,0 11.150.000,0 116,503-330 Equipo de transporte 18.643.973,0 0,0 -100,003-340 Equipo de comunicación 13.432.245,0 17.570.000,0 30,806-604 Becas 24.730.000,0 61.000.000,0 146,706-603 Capacitación 70.470.000,0 131.000.000,0 85,909-910 Gastos Confidenciales 5.000.000,0 10.000.000,0 100,009-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %
1- 112 Información y publicidad 2.700.000,0 2.700.000,0 0,00-070 Gastos de Representaciòn 1.584.000,0 1.584.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 5.400.000,0 5.400.000,0 0,01-134 Gastos de viaje dentro del país 120.457.857,0 145.285.908,0 20,61-142 Transportes de o para el exterior 2.900.000,0 2.900.000,0 0,01-144 Transportes dentro del país 20.853.000,0 22.453.000,0 7,71-162 Consultorías 30.000.000,0 32.467.563,0 8,202-202 Gasolina 55.034.987,0 67.563.661,0 22,802-204 Diesel 72.638.332,0 86.512.933,0 19,102-220 Textiles y vestuario 1.050.434,0 1.037.599,0 -1,202-240 Productos alimenticios 1.662.050,0 1.842.050,0 10,802-290 Artículos y gastos de recepción 1.750.000,0 1.961.025,0 12,103-330 Equipo de transporte 19.908.500,0 60.155.000,0 202,203-340 Equipo de comunicación 1.900.000,0 2.420.000,0 27,406-604 Becas 1.536.964,0 762.422,0 -50,406-603 Capacitación 6.539.025,0 5.430.057,0 -17,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 43.820.000,0 85.280.000,0 94,60-070 Gastos de Representaciòn 1.584.000,0 1.584.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 11.150.000,0 15.300.000,0 37,21-134 Gastos de viaje dentro del país 14.600.000,0 15.950.000,0 9,21-142 Transportes de o para el exterior 7.940.000,0 11.290.000,0 42,21-144 Transportes dentro del país 1.130.000,0 1.620.000,0 43,41-162 Consultorías 0,0 1.500.000,0 #¡DIV/0!02-202 Gasolina 10.940.000,0 12.150.000,0 11,102-204 Diesel 1.677.000,0 0,0 -100,002-220 Textiles y vestuario 2.240.000,0 2.165.000,0 -3,302-240 Productos alimenticios 1.060.000,0 1.270.000,0 19,802-290 Artículos y gastos de recepción 4.053.400,0 4.300.000,0 6,103-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 1.800.000,0 5.500.000,0 205,606-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 6.565.000,0 5.610.680,0 -14,509-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 38.116.204,0 30.806.039,0 -19,20-070 Gastos de Representaciòn 2.345.000,0 2.345.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 11.250.000,0 12.792.000,0 13,71-134 Gastos de viaje dentro del país 438.903.000,0 415.830.478,0 -5,31-142 Transportes de o para el exterior 10.000.000,0 11.305.000,0 13,11-144 Transportes dentro del país 23.460.898,0 24.218.144,0 3,21-162 Consultorías 87.930.000,0 76.976.000,0 -12,502-202 Gasolina 365.915.000,0 369.576.383,0 1,002-204 Diesel 690.557.000,0 660.049.133,0 -4,402-220 Textiles y vestuario 78.434.000,0 111.022.238,0 41,502-240 Productos alimenticios 2.254.270,0 1.889.169,0 -16,202-290 Artículos y gastos de recepción 4.310.000,0 3.821.430,0 -11,303-330 Equipo de transporte 115.000.000,0 140.062.500,0 21,803-340 Equipo de comunicación 15.044.480,0 11.389.799,0 -24,306-604 Becas 5.600.000,0 7.940.000,0 41,806-603 Capacitación 9.235.000,0 12.060.500,0 30,609-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99 del 24
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 74.507.610,0 80.788.638,0 8,40-070 Gastos de Representaciòn 2.088.000,0 2.088.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 2.500.000,0 2.500.000,0 0,01-134 Gastos de viaje dentro del país 291.338.984,0 282.916.613,0 -2,91-142 Transportes de o para el exterior 0,0 0,0 #¡DIV/0!1-144 Transportes dentro del país 38.316.976,0 21.232.775,0 -44,61-162 Consultorías 118.780.000,0 158.573.000,0 33,502-202 Gasolina 43.676.172,0 48.043.787,0 10,002-204 Diesel 4.361.085,0 5.292.837,0 21,402-220 Textiles y vestuario 69.047.380,0 11.353.323,0 -83,602-240 Productos alimenticios 3.641.700,0 3.641.700,0 0,002-290 Artículos y gastos de recepción 12.000.000,0 14.500.000,0 20,803-330 Equipo de transporte 0,0 1.048.710,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 82.472.878,0 66.336.225,0 -19,606-604 Becas 2.483.110.000,0 1.049.980.000,0 -57,706-603 Capacitación 253.435.000,0 63.735.000,0 -74,909-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 5.940.000,0 5.853.710,0 -1,50-070 Gastos de Representaciòn 1.600.000,0 1.760.000,0 10,01-132 Gastos de viaje en el exterior 3.210.000,0 3.031.000,0 -5,61-134 Gastos de viaje dentro del país 632.523.669,0 418.706.617,0 -33,81-142 Transportes de o para el exterior 1.070.000,0 1.000.000,0 -6,51-144 Transportes dentro del país 29.833.350,0 30.000.542,0 0,61-162 Consultorías 1.500.000,0 0,0 -100,002-202 Gasolina 58.150.000,0 55.000.000,0 -5,402-204 Diesel 49.940.000,0 49.800.000,0 -0,302-220 Textiles y vestuario 11.975.800,0 8.610.000,0 -28,102-240 Productos alimenticios 7.239.350,0 4.800.000,0 -33,702-290 Artículos y gastos de recepción 1.070.000,0 1.177.000,0 10,003-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 2.081.550,0 2.710.000,0 30,206-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 14.733.180,0 15.000.000,0 1,80-070 Gastos de Representaciòn 2.088.000,0 2.088.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 9.000.000,0 11.200.000,0 24,41-134 Gastos de viaje dentro del país 48.228.000,0 58.000.000,0 20,31-142 Transportes de o para el exterior 4.600.000,0 6.000.000,0 30,41-144 Transportes dentro del país 8.281.703,0 4.862.463,0 -41,31-162 Consultorías 6.000.000,0 6.000.000,0 0,002-202 Gasolina 14.334.000,0 12.000.000,0 -16,302-204 Diesel 8.515.000,0 6.000.000,0 -29,502-220 Textiles y vestuario 4.765.000,0 1.000.000,0 -79,002-240 Productos alimenticios 2.767.000,0 2.500.000,0 -9,602-290 Artículos y gastos de recepción 5.763.000,0 5.000.000,0 -13,203-330 Equipo de transporte 0,0 20.000.000,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 1.650.000,0 1.300.000,0 -21,206-604 Becas 10.200.000,0 5.000.000,0 -51,006-603 Capacitación 5.200.000,0 5.475.000,0 5,309-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 21.710.140,0 15.613.742,0 -28,10-070 Gastos de Representaciòn 2.088.000,0 2.088.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 7.020.000,0 6.488.456,0 -7,61-134 Gastos de viaje dentro del país 11.861.750,0 11.727.711,0 -1,11-142 Transportes de o para el exterior 4.150.000,0 5.664.324,0 36,51-144 Transportes dentro del país 7.107.110,0 4.727.923,0 -33,51-162 Consultorías 5.912.000,0 6.400.000,0 8,302-202 Gasolina 5.935.000,0 3.118.200,0 -47,502-204 Diesel 612.672,0 865.785,0 41,302-220 Textiles y vestuario 5.794.000,0 3.850.000,0 -33,602-240 Productos alimenticios 2.517.641,0 2.877.576,0 14,302-290 Artículos y gastos de recepción 5.922.697,0 6.649.988,0 12,303-330 Equipo de transporte 5.005.000,0 9.000.000,0 79,803-340 Equipo de comunicación 3.151.620,0 2.860.660,0 -9,206-604 Becas 17.000.000,0 17.200.000,0 1,206-603 Capacitación 5.300.000,0 6.300.000,0 18,909-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %
1- 112 Información y publicidad 9.450.000,0 11.000.000,0 16,40-070 Gastos de Representaciòn 3.324.000,0 3.324.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 5.500.000,0 4.000.000,0 -27,31-134 Gastos de viaje dentro del país 20.000.000,0 23.500.000,0 17,51-142 Transportes de o para el exterior 5.300.000,0 2.800.000,0 -47,21-144 Transportes dentro del país 9.900.000,0 2.416.376,0 -75,61-162 Consultorías 5.500.000,0 7.000.000,0 27,302-202 Gasolina 77.000.000,0 87.000.000,0 13,002-204 Diesel 35.000.000,0 42.500.000,0 21,402-220 Textiles y vestuario 71.847.856,0 91.150.000,0 26,902-240 Productos alimenticios 1.999.637.000,0 2.065.890.350,0 3,302-290 Artículos y gastos de recepción 1.200.000,0 1.600.450,0 33,403-330 Equipo de transporte 51.068.000,0 93.500.000,0 83,103-340 Equipo de comunicación 10.250.000,0 4.470.000,0 -56,406-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 8.500.000,0 5.300.000,0 -37,609-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 3.070.000,0 2.500.000,0 -18,60-070 Gastos de Representaciòn 1.224.000,0 1.224.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 2.000.000,0 2.000.000,0 0,01-134 Gastos de viaje dentro del país 9.000.000,0 9.000.000,0 0,01-142 Transportes de o para el exterior 1.000.000,0 1.200.000,0 20,01-144 Transportes dentro del país 400.000,0 500.000,0 25,01-162 Consultorías 30.000.000,0 30.000.000,0 0,002-202 Gasolina 4.000.000,0 4.500.000,0 12,502-204 Diesel 2.500.000,0 2.750.000,0 10,002-220 Textiles y vestuario 600.000,0 300.000,0 -50,002-240 Productos alimenticios 800.000,0 800.000,0 0,002-290 Artículos y gastos de recepción 1.200.000,0 1.500.000,0 25,003-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 500.000,0 1.000.000,0 100,006-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 10.000.000,0 10.000.000,0 0,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 9.180.000,0 15.000.000,0 63,40-070 Gastos de Representaciòn 1.584.000,0 1.584.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 32.000.000,0 32.000.000,0 0,01-134 Gastos de viaje dentro del país 200.000,0 170.000,0 -15,01-142 Transportes de o para el exterior 35.000.000,0 35.000.000,0 0,01-144 Transportes dentro del país 350.000,0 400.000,0 14,31-162 Consultorías 0,0 0,0 #¡DIV/0!02-202 Gasolina 2.050.000,0 3.200.000,0 56,102-204 Diesel 0,0 0,0 #¡DIV/0!02-220 Textiles y vestuario 300.000,0 360.000,0 20,002-240 Productos alimenticios 450.000,0 450.000,0 0,002-290 Artículos y gastos de recepción 2.700.000,0 3.000.000,0 11,103-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 500.000,0 450.000,0 -10,006-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 1.000.000,0 3.000.000,0 200,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 900.000,0 990.000,0 10,00-070 Gastos de Representaciòn 1.584.000,0 1.548.000,0 -2,31-132 Gastos de viaje en el exterior 2.100.000,0 2.100.000,0 0,01-134 Gastos de viaje dentro del país 2.500.000,0 3.250.000,0 30,01-142 Transportes de o para el exterior 2.900.000,0 2.880.000,0 -0,71-144 Transportes dentro del país 600.000,0 660.000,0 10,01-162 Consultorías 4.000.000,0 1.000.000,0 -75,002-202 Gasolina 3.800.000,0 4.160.000,0 9,502-204 Diesel 500.000,0 500.000,0 0,002-220 Textiles y vestuario 1.100.000,0 1.210.000,0 10,002-240 Productos alimenticios 650.000,0 710.000,0 9,202-290 Artículos y gastos de recepción 1.500.000,0 1.650.000,0 10,003-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 700.000,0 700.000,0 0,006-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 1.800.000,0 2.100.000,0 16,709-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 3.623.400,0 7.000.000,0 93,20-070 Gastos de Representaciòn 1.584.000,0 1.584.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 2.404.000,0 5.000.000,0 108,01-134 Gastos de viaje dentro del país 1.845.000,0 1.845.000,0 0,01-142 Transportes de o para el exterior 3.000.000,0 4.000.000,0 33,31-144 Transportes dentro del país 500.000,0 600.000,0 20,01-162 Consultorías 2.000.000,0 2.000.000,0 0,002-202 Gasolina 4.000.000,0 5.000.000,0 25,002-204 Diesel 300.000,0 0,0 -100,002-220 Textiles y vestuario 200.000,0 500.000,0 150,002-240 Productos alimenticios 1.000.000,0 1.500.000,0 50,002-290 Artículos y gastos de recepción 1.900.000,0 2.000.000,0 5,303-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 500.000,0 200.000,0 -60,006-604 Becas 1.500.000,0 500.000,0 -66,706-603 Capacitación 1.000.000,0 2.500.000,0 150,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 13.907.000,0 13.587.369,0 -2,30-070 Gastos de Representaciòn 1.584.000,0 1.584.000,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 4.060.000,0 5.130.000,0 26,41-134 Gastos de viaje dentro del país 20.733.200,0 24.980.273,0 20,51-142 Transportes de o para el exterior 2.760.000,0 3.385.000,0 22,61-144 Transportes dentro del país 2.560.000,0 2.982.000,0 16,51-162 Consultorías 0,0 0,0 #¡DIV/0!02-202 Gasolina 13.100.000,0 15.305.499,0 16,802-204 Diesel 5.150.000,0 6.530.000,0 26,802-220 Textiles y vestuario 31.300.000,0 505.000,0 -98,402-240 Productos alimenticios 2.375.000,0 2.250.000,0 -5,302-290 Artículos y gastos de recepción 2.302.000,0 2.647.000,0 15,003-330 Equipo de transporte 8.160.000,0 10.000.000,0 22,503-340 Equipo de comunicación 33.829.350,0 3.457.680,0 -89,806-604 Becas 2.900.000,0 100.000,0 -96,606-603 Capacitación 7.150.000,0 5.900.000,0 -17,509-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: ASAMBLEA LEGISLATIVA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %
1- 112 Información y publicidad 60.000.000,0 80.000.000,0 33,30-070 Gastos de Representaciòn 230.830.460,0 254.590.801,0 10,31-132 Gastos de viaje en el exterior 25.000.000,0 15.000.000,0 -40,01-134 Gastos de viaje dentro del país 10.000.000,0 12.000.000,0 20,01-142 Transportes de o para el exterior 10.000.000,0 12.000.000,0 20,01-144 Transportes dentro del país 2.000.000,0 3.000.000,0 50,01-162 Consultorías 5.000.000,0 20.000.000,0 300,002-202 Gasolina 114.758.000,0 95.000.000,0 -17,202-204 Diesel 150.000,0 150.000,0 0,002-220 Textiles y vestuario 18.000.000,0 27.826.113,0 54,602-240 Productos alimenticios 15.000.000,0 7.418.036,0 -50,502-290 Artículos y gastos de recepción 15.000.000,0 9.970.863,0 -33,503-330 Equipo de transporte 0,0 0,0 #¡DIV/0!03-340 Equipo de comunicación 8.000.000,0 18.613.160,0 132,706-604 Becas 380.000,0 0,0 -100,006-603 Capacitación 10.000.000,0 20.000.000,0 100,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 9.400.000,0 8.335.000,0 -11,30-070 Gastos de Representaciòn 1.366.800,0 0,0 -100,01-132 Gastos de viaje en el exterior 11.624.300,0 4.500.000,0 -61,31-134 Gastos de viaje dentro del país 19.969.000,0 5.923.740,0 -70,31-142 Transportes de o para el exterior 6.980.000,0 4.550.000,0 -34,81-144 Transportes dentro del país 950.000,0 1.280.700,0 34,81-162 Consultorías 40.675.000,0 0,0 -100,002-202 Gasolina 5.500.000,0 5.850.000,0 6,402-204 Diesel 650.000,0 800.000,0 23,102-220 Textiles y vestuario 1.650.000,0 1.780.000,0 7,902-240 Productos alimenticios 300.000,0 350.000,0 16,702-290 Artículos y gastos de recepción 4.200.000,0 0,0 -100,003-330 Equipo de transporte 1.500.000,0 0,0 -100,003-340 Equipo de comunicación 293.000,0 0,0 -100,006-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 31.550.000,0 0,0 -100,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99 del 24
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: DEFENSORIA DE LOS HABITANTES
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 1.348.200,0 1.450.000,0 7,60-070 Gastos de Representaciòn 567.100,0 567.100,0 0,01-132 Gastos de viaje en el exterior 1.820.000,0 1.800.000,0 -1,11-134 Gastos de viaje dentro del país 5.750.000,0 6.000.000,0 4,31-142 Transportes de o para el exterior 1.770.000,0 1.770.000,0 0,01-144 Transportes dentro del país 1.250.000,0 2.250.000,0 80,01-162 Consultorías 3.210.000,0 3.000.000,0 -6,502-202 Gasolina 4.200.000,0 3.850.000,0 -8,302-204 Diesel 880.000,0 968.000,0 10,002-220 Textiles y vestuario 620.000,0 620.000,0 0,002-240 Productos alimenticios 510.000,0 510.000,0 0,002-290 Artículos y gastos de recepción 1.380.000,0 1.518.000,0 10,003-330 Equipo de transporte 7.160.000,0 0,0 -100,003-340 Equipo de comunicación 1.160.000,0 1.160.000,0 0,006-604 Becas 600.000,0 600.000,0 0,006-603 Capacitación 885.000,0 885.000,0 0,009-910 Gastos Confidenciales 0,0 0,0 #¡DIV/0!09-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99 del 24 de
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: PODER JUDICIAL
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004 Variación %
1- 112 Información y publicidad 62.825.000,0 82.009.037,0 30,50-070 Gastos de Representaciòn 15.840.000,0 0,0 -100,01-132 Gastos de viaje en el exterior 25.000.000,0 17.451.775,0 -30,21-134 Gastos de viaje dentro del país 187.078.653,0 196.527.481,0 5,11-142 Transportes de o para el exterior 21.948.000,0 14.272.850,0 -35,01-144 Transportes dentro del país 50.417.929,0 46.389.285,0 -8,01-162 Consultorías 178.642.196,0 190.188.643,0 6,502-202 Gasolina 240.000.000,0 250.000.205,0 4,202-204 Diesel 76.076.624,0 76.009.488,0 -0,102-220 Textiles y vestuario 91.011.932,0 61.392.804,0 -32,502-240 Productos alimenticios 19.628.315,0 9.810.800,0 -50,002-290 Artículos y gastos de recepción 35.000.000,0 45.071.943,0 28,803-330 Equipo de transporte 283.156.000,0 291.778.600,0 3,003-340 Equipo de comunicación 335.196.054,0 281.195.382,0 -16,106-604 Becas 0,0 0,0 #¡DIV/0!06-603 Capacitación 53.343.732,0 52.770.592,0 -1,109-910 Gastos Confidenciales 6.200.000,0 11.275.000,0 81,909-930 Relaciones Públicas 0,0 0,0 #¡DIV/0!
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
INSTITUCIÓN: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
(millones)Código Partida Presupuesto 2003 Presupuesto 2004Variación nominalVariación %
1- 112 Información y publicidad 18,000,000.0 30,000,000.0 66.70-070 Gastos de Representaciòn 14,000,000.0 0.0 -100.01-132 Gastos de viaje en el exterior 3,000,000.0 3,000,000.0 0.01-134 Gastos de viaje dentro del país 16,500,000.0 70,000,000.0 324.21-142 Transportes de o para el exterior 6,000,000.0 4,000,000.0 -33.31-144 Transportes dentro del país 2,600,000.0 3,600,000.0 38.51-162 Consultorías 20,000,000.0 83,000,000.0 315.002-202 Gasolina 8,500,000.0 15,500,000.0 82.402-204 Diesel 3,000,000.0 4,500,000.0 50.002-220 Textiles y vestuario 8,000,000.0 8,000,000.0 0.002-240 Productos alimenticios 1,000,000.0 1,000,000.0 0.002-290 Artículos y gastos de recepción 6,000,000.0 6,000,000.0 0.003-330 Equipo de transporte 9,600,000.0 15,000,000.0 56.303-340 Equipo de comunicación 3,000,000.0 9,300,000.0 210.006-604 Becas 0.0 3,000,000.006-603 Capacitación 30,000,000.0 53,300,000.0 77.709-910 Gastos Confidenciales 500,000.0 500,000.0 0.009-930 Relaciones Públicas 0.0 0.0
0-Servicios personales1- Servicios no personales02- Materiales y Suministros03- Maquinaria y Equipo06- Transferencias Corrientes07- Transferencias de Capital09- Asignaciones Globales
(1) De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 30464-H y Directriz 001. La Gaceta Nº 99 del
MONTO PRESUPUESTADO EN PARTIDAS NO PRIORITARIAS (1)
