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PROCESOSUBPROCESO
(Caracterización)ACTIVIDAD
(Procedimiento)
ARBOL DE PROCESOS DE
(GESTIÓN HSEQ)
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GESTIÓN HSEQ
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA
CONTROL DE REGISTROS
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS
GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS
EJECUCIÓN DE AUDITORIAS
ACCIONES DE MEJORAACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCESOSUBPROCESO
(Caracterización)ACTIVIDAD
(Procedimiento)
ARBOL DE PROCESOS DE
(GESTIÓN HSEQ)
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GESTIÓN HSEQ
GESTIÓN DE INDICADORES
FORMULACIÓN DE INDICADORES
MEDICIÓN, REPORTE Y ANÁLISIS
DE INDICADORES
GESTIÓN DEL CAMBIO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD VIAL
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CARACTERIZACIÓN DE
(GESTIÓN HSEQ)
RESPONSABLE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO – INGENIERO DE PROCESOS – COORDINADOR HSE
ALCANCE
Inicia con la documentación de un sistema de gestión, la implementación de políticas,
procedimientos, nueva infraestructura, auditorias internas, seguimientos de acciones
correctivas y preventivas, control de registros, hasta la documentación de la mejora
continua y evaluación de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el
trabajo.
OBJETIVOAsegurar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, seguridad y
salud en el trabajo de Flota Sugamuxi S.A.
INDICADOR Ver Tablero de Indicadores
REQUISITOS
• Leyes, Reglamentos, Normas: Ver Matriz de Requisitos legales
• Normas Iso 9001: numerales4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 6.3, 7.4,
7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2,
10.3
• Manual de Calidad
• Caracterizaciones de Subprocesos
• Listado Maestro de Documentos
• Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Plan Estratégico de Seguridad Vial
RECURSOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS
Recursos Humanos
Recursos Tecnológicos
Recursos Financieros
Recursos de Infraestructura
Tablero de Indicadores
Programa de Auditorias
Gestión de Acciones para la Mejora Continua
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CARACTERIZACIÓN DE
(GESTIÓN HSEQ)
PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE
• Todos los procesos de
la empresa• Requerimientos
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
DE PROCESOS: Establecer las
directrices que deben cumplirse para
la elaboración, actualización y
seguimiento de los procesos, así
como el manejo de la información
generada por los mismos, con el fin
de estandarizar su administración.
• Procesos, Subprocesos,
actividades, formatos
documentados
• Sistema de Gestión
• Proceso de Gestión de
• Indicadores
• • Proceso de Mejora
• Continua
• • Proceso de Servicio al
• Cliente
• Informe de Auditoria
Externas e Internas
• Listado maestro de
documentos
• Desempeño de
procesos
GESTIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS: Asegurar que se
realiza la planificación y ejecución
de las auditorias en sitio previo el
establecimiento de muestras de ser
requerido, a fin de cumplir con los
requisitos de las normas legales
vigentes y con procesos de
acreditación
• Programa de auditorias
• Plan de auditoria
• Listas de chequeo
• Informe de auditoria
interna
• Solicitud de planificación
de acciones correctivas
• Sistema de Gestión
• Todos los procesos de
la empresa
• Informe de errores en
los servicios prestados o
productos entregados
• Informe de Auditorias
Internas o Externas
• Estado de Indicadores
ACCIONES DE MEJORA: Asegurar
que los Productos /Servicios No
Conformes son identificados,
controlar la entrega o uso no
intencional tomando acciones para
eliminar la no conformidad detectada
o autorizar su uso, liberación y
asegurar que se realizan y se da
seguimiento a las acciones tendientes
al mejoramiento continuo del Sistema
de Gestión de Calidad y sus procesos
• Herramienta de Gestión
de Mejora
Continua actualizada
• Acciones de mejora
continua
implantadas
• Resumen de Estado de
Acciones
• Sistema de Gestión
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CARACTERIZACIÓN DE
(GESTIÓN HSEQ)
PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE
• Responsables de
procesos y
subprocesos
• Corresponde a la
información,
documentos,
requerimientos, entre
otros, entregada por el
proveedor y que es
necesario para el inicio
del proceso
GESTIÓN DE INDICADORES:
Asegurar que se realiza la
generación, medición y análisis de los
indicadores del Sistema de Gestión
de la Calidad para su respectivo
monitoreo y control, a fin de
implementar la mejora continua
fundamentada en información real.
• Tablero de indicadores
actualizado• Sistema de Gestión
• Organismos externos
• Responsables de
procesos y
subprocesos
• Necesidad de cambio
• GESTIÓN DEL CAMBIO: Proveer a
la empresa una herramienta de
aseguramiento de los cambios a
realizar en Flota Sugamuxi S.A. con
el fin de evitar que los cambios se
conviertan en un riesgo de
incumplimiento de los requisitos
legales, normativos, del cliente, de
las partes interesadas o
establecidos por la empresa para su
actividad.
• Proyecto de
implementación del
cambio
• Todos los proceso de
la organización
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CARACTERIZACIÓN DE
(GESTIÓN HSEQ)
PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE
• Entes externos de
control
• Responsables de
procesos y
subprocesos
• Gestión de Talento
Humano
• Reporte(Población
• Demográfica laboral)
• Novedades en la Salud
del trabajador
• Notificación de incidente
o accidente laboral.
• Estimación Cualitativa y
Control de Riesgo
• Informe Técnico de
• Inspecciones
• Requerimientos
• SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: Diseñar e implementar
mecanismos de prevención a partir
del análisis de las condiciones de
trabajo, identificando y evaluando el
entorno laboral que pueda afectar al
trabajador, proponiendo acciones de
control que impacten positivamente
en el bienestar del trabajador,
garantizando un Ambiente laboral
apropiado y seguro.
• Actas de Conformación de
Comité y Sub comités
• Matriz de peligros e
Identificación de riesgos.
• Informe Técnico de
Inspecciones
• Reporte de accidente e
incidente laboral
• Informe de Medidas de
Protección Colectiva
• Instructivo de dotación
(epi’s)
• Listado de recursos contra
incêndios
• Todos los empleaos
de la organización
• Entes externos de
control
• Responsables de
procesos y
subprocesos
• Matriz de riesgos de
conductores
• Requisitos legales que
en la materia se
establezcan
PLAN DE SEGURIDAD VIAL:
Diseñar e implementar mecanismos
de prevención de la Accidentalidad
Vial a partir del análisis de las
condiciones de trabajo, identificando y
evaluando el entorno laboral que
pueda afectar al empleado y el
entorno.
• Plan estratégico de
seguridad vial
• Todos los empleados
en especial los
conductores de la
empresa
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CARACTERIZACIÓN DE
(GESTIÓN HSEQ)
REVISADO POR: Ing. Fabián Rodriguez APROBADO POR: Ing. Oscar Javier Cuadros
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente General
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
06/01/2015 1Se levanta la información del proceso de acuerdo a gestión por procesos y los nuevos
requisitos del sistema de gestión.
18/06/2018 2Se revisa el proceso frente a la norma ISO 9001:2015, se agregan numerales correspondientes,
se agrega el subproceso HSEQ.5 (Gestión del cambio).
09/07/2019 2 Revisión y actualización de los documentos controlados
