Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 Revisión por la Dirección HSEQ Realizado por...
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COL-F073 REV.3
Revisión por la Revisión por la Dirección HSEQDirección HSEQ
Realizado porRealizado porAprobadoAprobado
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ENTRADAS• Resultados de auditorias internas, externas y de clientes
• Resultados de la evaluación del cumplimiento legal y otros
• Estado de Investigación de accidentes e incidentes
• Retroalimentaciones del cliente
• Revisión de políticas y cumplimiento de objetivos y metas
• Estado de registros de mejora (Acciones correctivas y preventivas)
• Seguimiento y análisis de indicadores de gestión (desempeño del sistema HSEQ, de los procesos y conformidad del producto y prestación del servicio)
• Comunicaciones internas y externas (quejas)
• Participación y consulta (resumen del trabajo realizado por el COPASO).
• Análisis de cambios externos e internos que afecten el sistema de gestión de HSEQ
• Recomendaciones para la mejora
• Seguimiento de los resultados de las revisiones anteriores
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RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS Y DE
CLIENTES
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y
OTROS
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COL-F073 REV.3
ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
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COL-F073 REV.3
ANALISIS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
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RETROALIMENTACIONES DEL CLIENTE
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REVISIÓN DE POLÍTICAS
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COL-F073 REV.3
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
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ESTADO DE REGISTROS DE MEJORA (ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS)
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COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS (QUEJAS)
INTERNAS
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COL-F073 REV.3
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS (QUEJAS)
EXTERNAS
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COL-F073 REV.3
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (RESUMEN DEL TRABAJO
REALIZADO POR EL COPASO)
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COL-F073 REV.3
ANÁLISIS DE CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTEN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE HSEQ
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COL-F073 REV.3
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
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Fecha de Divulgación: 02/12/2009
COL-F073 REV.3
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES
ANTERIORESACCION RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO
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Fecha de Divulgación: 02/12/2009
COL-F073 REV.3
PLAN DE ACCIONACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS FECHA DE
EJECUCIÓNSEGUIMIENTO