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Fichas e Instructivos de Procesos
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Fichas e Instructivos de Procesos: Operación
Mantenimiento a Redes Aéreas y SubterráneasSubestaciones
Líneas Alta TensiónComunicaciones
y Control
Enero de 2021
161
Fichas de Proceso
Introducción
¿Que son y para que sirven las Fichas de Proceso?
Documento homologado y estandarizado que indica las actividades a realizarpara cumplir con los indicadores del proceso. En ámbito Nacional, Divisional y de Zona
¿Quién las elabora y quién las autoriza?
Un grupo de especialistas en el proceso de las diferente divisiones de Distribución
¿En donde encontramos las Fichas de Proceso?
En el Achiever plus
¿Qué elementos conforman las fichas de proceso?
1).- Objetivo,
2).- Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU)
proveedores(P),las entradas(E),el proceso mismo (P),las salidas(S),y los usuarios (U)
3).- Descripción del Proceso ( Etapas cada una con su Propósito, Metodología y Responsable)
4).- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación
5).- Análisis de datos para el proceso y para los indicadores
6).- Registros generados
¿Cuál es la vigencia de las fichas de proceso?
A partir de la fecha que señala esta hoja de formalización y su vigencia no será mayor a tres años,
sin exceptuar los cambios y/o modificaciones sustantivas que se presenten durante el período
162
Fichas de Proceso
Objetivo:
Proporcionar las políticas, lineamientos,controles y estrategias necesarias quecoadyuven para planear y programar elmantenimiento mejorando la operación ydesempeño de la Red General deDistribución (RGD) a cargo de la EPS CFEDistribución.
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Ficha de Proceso Divisional de
Mantenimiento a redes aéreas y subterráneas
Etapa 1
Entradas:LIERLIELineamientosEspecificacionesCódigo de RedTecnologíasReuniones
Etapa 1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa
de mantenimiento de las RGD´s
Aplicable: Personal de Mantenimiento Divisional en coordinación con el Personal de Mantenimiento de Zonas
Proveedores:GOD, Procesos de mantenimiento de
Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias de la EPS
Salidas:DocumentoConcentrado DivisionalEvidencias del cumplimientoConfiabilidad operativaDocumentos de aplicaciónSupervisiones efectivasMinutas de acuerdos
Usuarios:GOD, Procesos de mantenimiento
de Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias
de la EPS
Propósito:Establecer y dictar los lineamientos
para establecer los programas de mantenimiento
Ejemplos:1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de mantenimiento de las RGD´s.2.- Revisión periódica de los resultados de las Zonas cada 15 días.3.- Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias.
Responsables:Responsable del proceso de RD Divisional y Zona
Especificaciones:ROM-4510Código de RedRequerimientos de la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones
164
Etapa 1: Seguimiento a los Programas de Mantenimiento de las RD.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 1Coordinar y dictar los lineamientos paraestablecer el programa de Mantenimiento dela infraestructura eléctrica que integra la RDS,asegurando el cumplimiento de los niveles deCalidad, Confiabilidad, Continuidad yseguridad, documentando la gestión de suproceso de Mantenimiento y utilizando almenos un método de gestión de activos, quelo lleve a lograr la optimización de losrecursos humano y materiales
LIE, RLIE,Lineamientos
especificaciones,reglas, NOM, GMD,
SOM y Código de Red
Requerimientosoperativos para laconfiabilidad del
sistema
Nuevas tecnologíasenfocadas al
mantenimiento dela RDS/D
Tecnologíasparticulares y
locales enfocadas al
mantenimiento dela RDS/D
ReunionesInterdisciplinarias,
de Comités y deEspecialidad
PROVEEDORES
GOD
Proceso deMantenimiento a
Redes deDistribución
CCD
LAPEM
Subgerenciade
Distribución
Proveedoresy Fabricantes
OficinasDivisionales
CENACE
OtrasGerencias de
Grupos detrabajoGP/DLI
SALIDAS
Documento
Concentrado Divisional de los programas de
mantenimiento y mejoras
Evidencias del cumplimiento de los
programas de mantenimiento de las
Zonas
Confiabilidad operativa de los sistemas de
mantenimiento de la RDS
Documentación de la aplicación de nuevas
Tecnologías
Supervisiones efectivas al personal,
instalaciones y Sistemas
Minutas de Acuerdos yCompromisos
GOD
Subgerencia deDistribución
Zonas dedistribución
LAPEM
CCD
ZOT
CENACE
Oficinas Divisionales
165
Etapa 1: Seguimiento a los Programas de Mantenimiento de las RD.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Responsable del proceso de RD de Zona
2. Responsable del proceso de RD Divisional.
3. Responsable del proceso de RD Divisional.
4. Responsable del proceso de RD Divisional.
5. Responsable del proceso de RD Divisional
6. Responsable del proceso de RD Divisional.
7. Responsable de la EPS CFE-Distribución.
8. Responsable del proceso de RD Divisional.
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Ficha de Proceso Divisional de Mantenimiento
a redes aéreas y subterráneas
Etapa 2
Entradas:Presupuesto de Gastos de explotaciónRecursos HumanosRecursos MaterialesNormatividadEspecificaciones
Etapa 2.- Gestión de recursos y adquisiciones
Aplicable: Personal de Mantenimiento Divisional en coordinación con el Personal de Mantenimiento de Zonas
Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso
de mantenimiento Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s
Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos
Usuarios:Procesos de mantenimiento de
Zonas y DivisionalSubgerencias Divisionales
GOD
Propósito:Establecer y dictar los lineamientos
para establecer los programas de mantenimiento
Ejemplos:1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de mantenimiento de las RGD´s.2.- Revisión periódica de los resultados de las Zonas cada 15 días.3.- Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias.
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Departamento y Jefe de Oficina de Mantenimiento Divisional
Especificaciones:ROM-4510Código de RedRequerimientos de la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones
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Etapa 2: Gestión para adquisiciones.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 2Gestión de recursos y adquisiciones
Presupuesto degastos de
explotación einversión
Necesidades derecursos
humanos ymateriales
Normatividad yEspecificaciones
de Equipo ymateriales de
mantenimientode la RGD
Procedimientosde Compras
Consolidadas
ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad
PROVEEDORES
SubgerenciasDivisionales
Proceso deMantenimiento a
RDS de Zona
Proveedoresy Fabricantes
LAPEM
GOD
TIC´s
NOM eInternacionales
SALIDAS
Personal, equipos, servicios y Materiales
Evaluaciones Técnicas de la Especialidad
Minutas de Acuerdos y Compromisos
Proceso deMantenimiento a
RDde Zona
Proceso deMantenimiento a
RDDivisional
SubgerenciasDivisionales
GOD
168
Etapa 2: Gestión para adquisiciones.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1.-Gerente Divisional - Subgerente de Operación y
Mantenimiento
2.-Subgerente de Operación y Mantenimiento -Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.
3.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.
4.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD -Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RD.
5.-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RD.
6.-Jefe de Oficina Divisional de Mantenimiento de las RD.
7.-Jefe de Oficina o Supervisor Divisional de Mantenimiento de las RD.
8.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.
9.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.
10.-Jefe de Departamento Divisional de Mantenimiento de las RD.
169
Etapa 3: Gestión de la capacitación.
Mantenimiento a redes de Distribución
Aéreas/Subterráneas Divisional
ETAPA 3Gestión de la capacitación
Programa de
Capacitación
Cumplimiento al
Programa
Necesidades de
Capacitación
Se elabora el programa decapacitación de acuerdo a lasDiagnostico de Necesidadesde Capacitación y con base alplan de carrera.. Una vez que se recibe elprograma anual decapacitación autorizado, seremite a cada uno de losdepartamentos de Zona
. Se da seguimiento alcumplimiento delprograma de capacitaciónautorizado
Revisión ydifusión anual delas baterías decapacitación delpuesto.
CERO ACCIDENTES Plan de Carrera
Salidas:Programa Anual CapacitaciónCertificación en NIC´sConstancias de AptitudDiplomasReconocimientos
Responsables:1.-Responsable del proceso de RD Divisional y Zona 2.-Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.
170
Etapa 3: Gestión de la capacitación.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 3Gestión de la capacitación
Baterías decapacitación
Plan de Carrera
DNCDivisión / Zona
ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad
PROVEEDORES
Proceso deMantenimiento aRDS de División /
Zona
Proceso deCapacitación deDivisión / Zona
Proveedores yFabricantes
InstitucionesEducativas deNivel Superior
CENAC
SALIDAS
Programa Anualde Capacitación
(PAC)
NormasInstitucionales de
Competencia(NIC)
Constancias deAptitudes del
Puesto
Diplomas,reconocimientos y
constancias
Mejora deindicadores
Minutas de Acuerdos yCompromisos
OficinasDivisionales
Oficinas de Zonas
Terceros
GOD
CENAC
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Etapa 3: Gestión de la capacitación
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Responsable del proceso de RD Divisional y Zona.
2. Responsable del proceso de RD Divisional y Zona.
3. Responsable del proceso de RD Divisional y Zona.
4. Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.
5. Departamentos y oficinas Divisionales y de Zona
6. Responsable del proceso de RD Divisional y de Zona
7. Responsable del proceso de RD Divisional y de Zona
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Etapa 4: Revisión y validación de la Evaluación y Análisis del desempeño
Operativo Divisional
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
ETAPA 4Vigilar el desarrolloadecuado de los programasde mantenimiento yevaluación del desempeñooperativo y análisis delcomportamiento de la RGDDivisional
Exposicióndel
Desempeño Operativo
Cumplimientode
Compromisos
GestiónDe
Recursos
Programa de
Supervisiones
Exposición de lasáreas demantenimientoen actividades eindicadorespropias deldesempeñooperativo de loselementos einherentes a laConfiabilidad ymantenimientode las RD
. Se documenta la atención delcompromiso o es su caso lacausa del incumplimiento.
Se acuerda elprograma desupervisionesentre Procesosde las RDS a nivelDivisional.
Confiabilidad de las RGD´sDACG´s que emita la CRE, para el correcto
funcionamiento de los equipos y dispositivos de la redy establecer los Programas de mantenimiento de las RGDs
PresupuestoRecursos humanosRecursos materialesCompras consolidadas
$Salidas:Reportes SIADSeguimiento de IndicadoresMinutas en Hermes
Responsables:1.- Subgerente SOM2.- Superintendente3.-Jefes de Departamento y Oficina de Mantenimiento Divisional y Zona
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Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo Divisional
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 4Vigilar el desarrollo adecuado de losprogramas de mantenimiento y evaluacióndel desempeño operativo y análisis delcomportamiento de la RGD Divisional
Evaluación yanálisis
preliminar deldesempeño de
la RDS
Base de DatosActualizada
Criterios yLineamientos
Sistemasinformáticos
institucionales
ReunionesInterdisciplinarias,
de Comités y deEspecialidad
PROVEEDORES
Proceso deMantenimiento aRDS de División /
Zona
Tic´s
CENACE
SubgerenciasDivisionales
ZOT
CCD
GOD
SALIDAS
Base de datosactualizada en
SIAD
Evaluación yanálisis validados
Confiabilidad de la Redes de distribución
Subterráneas
Mejora a los indicadores
Minutas de Acuerdos yCompromisos
Proceso de RDS de
División / Zona
CENACE
ZOT
CCD
GOD
SubgerenciasDivisionales
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Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo divisional.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a redes de Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
2.- Subgerente de Operación y Mantenimiento
3 y 4.-Jefe de Departamento Divisional Mantenimiento de las RGD
5 y 6.- Jefe de Oficina Divisional de Mantenimiento de las RD.
7.-Jefe de Departamento de mantenimiento Divisional y Mantenimiento de Zona de las RD.
8.-Superintendente de Zona de Distribución.
9.- Superintendente de Zona de Distribución
10- Subgerente de Operación y Mantenimiento
175
4).- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación
del Proceso de Mantenimiento a redes de Distribución
Aéreas y Subterráneas Divisional
176
5 ).- Análisis de datos para el proceso y los indicadores
del Proceso de Mantenimiento a redes de Distribución
Aéreas/Subterráneas Divisional
177
5 ).- Análisis de datos para el proceso y los indicadores
del Proceso de Mantenimiento a redes de Distribución
Aéreas/Subterráneas Divisional
NI4TO TRIMESTRE
Causas4TO TRIMESTRE
0
50
100
150
200
250
300
350
400
VANDALISMO DESCARGASATMOSFERICAS
FALSO CONTACTO
Ejemplo : Análisis del Indicador NI y sus Causas de manera Trimestral :
178
6 ).- Registros Generados del Proceso de Mantenimiento a redes de
Distribución Aéreas/Subterráneas Divisional
Ejemplo de los sistemas SIAD, SISST, SIAD WEB
Avance de actividades ejecutadas en Redes aéreas Seguimiento a las actividades de Seguridad
Seguimiento a las actividades del Programa Operativo Anual POA
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Instructivos de Trabajo Divisional
Para la elaboración de Programas de Mantenimiento
a Redes Aéreas/Subterráneas de CFE Distribución
1.- Introducción Un Instructivo de Trabajo es una guía o serie de pasos de actividades rutinarias las
cuales ya han sido previamente aprobadas y validadas.
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Instructivos de Trabajo
Instructivo para la elaboración de Programas de
Mantenimiento a las RGD´s Divisional
Instructivo para la elaboración de
Programas de Mantenimiento
Marco Legal
AlcanceDescripción
Objetivo
LSPEELIERLIENOM´sEspecificacionesCódigo de RedLey de CFEBases del Mercado Eléctrico
NacionalDivisionalZona
NormatividadCriteriosPlaneaciónProgramación, Integración, Ejecución, seguimiento evaluación periódica
Confiabilidad de las RGD´sDACG´s que emita la CRE, para el correcto
funcionamiento de los equipos y dispositivos de la redy establecer los Programas de mantenimiento a las RGD´s
Mantenimiento en:MT y BTAnálisis
trimestral
Responsables:Responsable del proceso de RD Divisional y Zona
181
Instructivos de Trabajo (Descripción – Análisis trimestral)
Instructivo para la elaboración de Programas de Mantenimiento a
las RGD´s Divisional
Instructivo para la elaboración de
Programas de Mantenimiento
Análisis Trimestral de circuitos de distribución:➢ Mínimo 20% - SAIDI 40% y NI 60%➢ Elaborar Pareto SAIDI por Causa y Material➢ Análisis ramales con 2 o más operaciones (En 6 meses)➢ Ubicación geográfica de fallas y ramales con + operaciones➢ Circuitos desbalance entre fases > 10%➢ Análisis de la fuerza de trabajo por Área de Distribución
DescripciónAnálisis Trimestral de redes de distribución:❑ PTA por circuito, especificando sectores o poblaciones❑ PTA por causas de daño❑ IMUD❑ Salidas de bancos por circuito y área❑ Reportes del SICOSS de colonias y/o poblaciones + quejas
Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en circuitos y redes de distribución✓ Durante los meses de MZO, JUN, SEPT y DIC se realizará la inspección para elaborar los programas trimestrales✓ Registrar las anomalías en el SIAD e identificando la dirección exacta para facilitar la ubicación✓ En el SIAD se obtiene el resumen de anomalías y se generan los programas anuales de mantenimiento (mínimo 12)✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento
HHD en el mes = No. de trabajadores * 7.5 horas hábiles diarias * No. días hábiles mensuales
Ficha de Proceso Operación
Enero 2021
183
Diagrama PEPSU, es unarepresentación grafica sistémicaque contienen las etapasprincipales del proceso, facilita laubicación de las actividades através de las entradas y salidas,quienes son los responsablesdenominados proveedores yusuarios.
El proceso se compone de cuatro etapas principales.
b).- Diagrama PEPSU del Proceso de Operación
184
c).- Etapas del Proceso de Operación
Las etapas del proceso: describen lasactividades principales para darcumplimiento con el objetivo, cadaetapa describe el propósito de la etapay quien es responsable delseguimiento y aplicación, cada etapacontiene un diagrama de flujo de lasactividades para facilitar elseguimiento.
185
Etapa 1: Recepción de la Infraestructura en lasRedes Generales de Distribución.
Etapa 2: Gestión de la Operación de las RedesGenerales de Distribución
Etapa 3: Operación del Centro de Control deDistribución.
Etapa 4: Análisis y estudios de las RedesGenerales de Distribución.
c).- Etapas del Proceso de Operación
186
e).- Análisis de datos y plan de medición para el
Proceso de Operación
Se establecen en la ficha de proceso la metodologia solucion y seguimiento de las
actividades principales del proceso, ubicando QUÉ vamos hacer para cumplir , QUIÉN lo va
realizar COMÓ lo va realizar, CUANDÓ se va realizar, DONDE y cual el fin de la actividad
PORQUÉ.
187
Plan de medición: se establecen siete elementos de medición del proceso.
Nueva infraestructura
Reporte de novedades.
Reporte de desempeño operativo
Tiempo Promedio de Restablecimiento TPR
Criterios: Unidad de medición (Número, Minutos, usuarios promedio) Frecuencia de
medición (permanente, semanal, mensual), Responsable, técnica estadistica, etc.
e).- Análisis de datos y plan de medición para el
Proceso de Operación
Usuarios Promedio Afectados UPA
Administración del Proceso
Evaluación de interrupciones por caso
fortuito o fuerza mayor
188
f).- Registro y documentos generados para el
proceso de Operación
Registro para el Reporte de Novedades
Se establece el formato de seguimiento mensual.
189
Registro TPR y UPA por Zona (http://10.4.13.50:5380/PortalSiad-war/)
Se establece el formato de seguimiento mensual.
f).- Registro y documentos generados para el
proceso de Operación
190
Registro evaluación de interrupciones (SIAD 5-1-FALLA RELEVANTE).
Se establece el formato de seguimiento semanal.
f).- Registro y documentos generados para el
proceso de Operación
191
Registro evaluación de interrupciones no atribuibles a la Operación y Mantenimiento (SIAD 5-1-FALLA RELEVANTE).Módulo Operación / Evaluación de interrupciones que no son atribuibles a la operación y mantenimiento (http://10.4.13.50:5380/Justificacion-war/).
f).- Registro y documentos generados para el
proceso de Operación
Ficha de Proceso Subestaciones
Enero de 2021
193
Recordando
En los sistemas eléctricos de potencia, las Subestaciones de Distribución son las instalaciones que
interconectan las líneas y de alta tensión a las redes de media tensión para el suministro de energía
eléctrica a usuarios en alta, media y baja tensión.
Subestaciones de Distribución
194
Fichas de Proceso Subestaciones
¿Que son y para que sirven las Fichas de Proceso?
Documento homologado y estandarizado que indica las actividades a
realizar para cumplir con los indicadores del proceso.
¿Quién las elabora y quién las autoriza?
Un grupo de especialistas en el proceso de las diferente divisiones
de Distribución
¿En donde encontramos las Fichas de Proceso?
En plataforma Archiever
¿Qué elementos conforman las fichas de proceso?
a).- Objetivo,
b).-Diagrama PEPSU proveedores(P), las entradas(E), el proceso mismo (P), las salidas(S) y los
usuarios (U).
c).- Etapas cada una con su Propósito, Descripción, Metodología y Responsable.
d).- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación.
e).- Análisis de datos para el proceso y para los indicadores.
f).- Registro o documentos generados.
¿Cuál es la vigencia de las fichas de proceso?
A partir de la fecha que señala esta hoja de formalización y su vigencia no será mayor a tres años,
sin exceptuar los cambios y/o modificaciones sustantivas que se presenten durante el período
195
Diagrama PEPSU, es una
representación grafica
sistémica que contienen las
etapas principales del
proceso, facilita la ubicación
de las actividades a través
de las entradas y salidas,
quienes son los
responsables denominados
proveedores y usuarios.
El proceso se compone de cuatro etapas principales.
Ficha de Proceso Subestaciones Divisional
Diagrama PEPSU
Las etapas del proceso: describen las actividades principales para dar cumplimiento con el objetivo, cada
etapa describe el propósito de la etapa y quien es responsable del seguimiento y aplicación, cada etapa
contiene un diagrama de flujo de las actividades para facilitar el seguimiento.
196
Ficha de Proceso de Subestaciones
Etapa 1
Entradas:Políticas yLineamientos,RNT/D . Nuevastecnologías,Tecnologíasparticulares ylocales,ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad
Objetivo: Coordinar y participar en grupos detrabajo que documentan, implementan y verificanla forma de realizar las actividades demantenimiento en las Subestaciones deDistribuciónAplicable: Personal de Subestaciones DivisionalEn coordinación con el Personal de Mantto aSubestaciones de las Zonas
Proveedores:GOD 3531,CCD,ZOT, Subgerencia deOperación y Mantenimiento,Proveedores, Fabricantes, CENACE, EPSTransmisión y EPS Generación, Procesode Mantenimiento a Líneas de AltaTensión
Salidas:DocumentoConcentrado DivisionalEvidencias del cumplimientoConfiabilidad operativaDocumentos de aplicaciónSupervisiones efectivasMinutas de acuerdos
Propósito:Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras de la RNT/D
Ejemplos:1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de mantenimiento de las Subestaciones2.- Revisión periódica de los resultados de las Zonas cada 15 días.3.- Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias.
Responsable:1.- Jefes de Subestaciones Divisional
Especificaciones:GOD 3531Código de RedRequerimientosde la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones Usuarios:
GOD, Procesos de Subestaciones de Zonas, CCD, LAPEM, SOM,
Fabricantes, CENACE, Gerencias de la EPS DISTRIBUCIÓN Y
TRANSMISIÓN
197
Etapa 1: Seguimiento a los programas de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a la
Red Nacional de Transmisión que le da mantenimiento la EPS CFE-Distribución
(RNT/D).Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU ) Mantenimiento a
Subestaciones de Distribución
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 1Asegurar la implementación dedocumentos y sistemas para elseguimiento a los programas depuesta en servicio, mantenimiento ynuevas tecnologías en equipoprimario de subestaciones
Quién lo aplica:
Personal del Proceso demantenimiento a SE de la División
Políticas y lineamientos aplicables al
mantenimiento de equipo primario de
subestaciones
Requerimientos operativos para la
confiabilidad de las RGD
Nuevas tecnologías enfocadas a equipo
primario de subestaciones
Tecnologías particulares y
locales enfocadas al mantenimiento
de equipo primario de subestaciones
Reuniones Interdisciplinarias de Comités y de
Especialidad
PROVEEDORES
GOD
Proceso de Mantenimiento de MSE de Zona
CCD
ZOT
Subgerenciade
Distribución
Proveedoresy Fabricantes
OficinasDivisionales
CENACE
EPS CFETransmisión
SALIDAS
Documento
Concentrado Divisional de los programas de
mantenimiento y mejoras
Evidencias del cumplimiento de los
programas de mantenimiento de las
Zonas
Confiabilidad operativa de equipo primario de
subestaciones
Documentación de la aplicación de nuevas
Tecnologías
Supervisiones efectivas al personal,
instalaciones y Sistemas
Minutas de Acuerdos yCompromisos
GOD
Subgerencia deDistribución
Proceso de Mantenimiento de MSE de Zona
EPS CFETransmisión
CCD
ZOT
CENACE
Oficinas Divisionales
198
Etapa 1: Seguimiento a los Programas Subestaciones .
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a Subestaciones de Distribución
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1.- Responsable del proceso de mantenimiento a
equipo principal de subestaciones Divisional.
2.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.
3.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.
4.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.
5.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.
6.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.
7.- Responsable del proceso de mantenimiento a
equipo principal de subestaciones Divisional.
8.- Responsable del proceso de mantenimiento a
equipo principal de subestaciones Divisional.
9.- Responsable del proceso de mantenimiento aequipo principal de subestaciones Divisional.
199
Ficha de Proceso de Mantenimiento de
Subestaciones
Etapa 2
Entradas:Presupuesto de gastos de explotación e inversión. Necesidades de recursos humanos y materiales. Normatividad y Especificaciones de Equipo primario de subestaciones. Adquisición de Compras Consolidadas. Reuniones Interdisciplinarias de Comités y de Especialidad
Gestión de recursos y adquisiciones
Aplicable: Personal de Subestaciones Divisional en coordinación con el Personal de Mantenimiento a Subestaciones de las Zonas
Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso
de mantenimiento Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s, Normas
Mexicanas e Internacionales
Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos
Usuarios:Procesos de mantenimiento de
Zonas y Divisional.Subgerencias Divisionales
GOD
Propósito:Establecer y dictar los lineamientos
para establecer los programas de mantenimiento
Ejemplos:1.- Coordinar y dictar los lineamientos para establecer el programa de mantenimiento de las RGD´s.2.- Revisión periódica de los resultados de las Zonas cada 15 días.3.- Difusión de lineamientos, supervisiones y auditorias.
Responsables:1.- Proceso demantenimiento aequipo principalde subestacionesDivisional
Especificaciones:GOD 3531Código de RedRequerimientosde la ZOT y CCDManualesCatálogosMejores prácticasConvocatoriasReuniones
200
Etapa 2: Gestión para adquisiciones.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a Subestaciones
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 2Gestión de recursos y adquisiciones
Quién lo aplica:
Personal del Proceso demantenimiento de subestacionesdivisional en coordinación conpersonal del proceso de compras dela administración.
Presupuesto degastos de
explotación einversión
Necesidades derecursos
humanos ymateriales
Normatividad yEspecificaciones
de Equipo ymateriales de
mantenimientode la RGD
Procedimientosde Compras
Consolidadas
ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad
PROVEEDORES
SubgerenciasDivisionales
Proceso deMantenimiento a
RDS de Zona
Proveedoresy Fabricantes
LAPEM
GOD
TIC´s
NOM eInternacionales
SALIDAS
Personal, equipos, servicios y Materiales
Evaluaciones Técnicas de la Especialidad
Minutas de Acuerdos y Compromisos
Proceso deMantenimiento a
Subestacionesde Zona
Proceso deMantenimiento a
SubestacionesDivisional
SubgerenciasDivisionales
GOD
201
Etapa 2: Gestión para adquisiciones.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a Subestaciones
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1.- Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
2.-Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
3.-Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
4.-Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
5.-Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
6.-Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
7.- Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
8.- Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
9.- Responsable del proceso de mantenimiento a equipo
principal de subestaciones Divisional
10.- Responsable del proceso de mantenimiento a
equipo principal de subestaciones y Departamento de
Compras Divisional.
Fin.
202
Etapa 3: Gestión de la capacitación.
Mantenimiento a Subestaciones
ETAPA 3Gestión de la capacitación
Programa de
Capacitación
Cumplimiento al
Programa
Necesidades de
Capacitación
Se elabora el programa decapacitación de acuerdo a lasDiagnostico de Necesidadesde Capacitación y con base alplan de carrera.. Una vez que se recibe elprograma anual decapacitación autorizado, seremite a cada uno de losdepartamentos de Zona
. Se da seguimiento alcumplimiento delprograma de capacitaciónautorizado
Revisión ydifusión anual delas baterías decapacitación delpuesto.
CERO ACCIDENTES Plan de Carrera
Salidas:Programa Anual CapacitaciónCertificación en NIC´sConstancias de AptitudDiplomasReconocimientos
203
Etapa 3: Gestión de la capacitación.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a Subestaciones
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 3Gestión de la capacitación
Quién lo aplica:
Personal del Proceso de mantenimiento de subestaciones en coordinación con personal de otros
procesos de las Divisiones y zonas de distribución.
Baterías decapacitación
Plan de Carrera
DNCDivisión / Zona
ReunionesInterdisciplinarias, de Comités yde Especialidad
PROVEEDORES
Proceso de Protecciones de
División/Zona
Proceso de Capacitación de División/Zona
Proveedores yFabricantes
InstitucionesEducativas deNivel Superior
CENAC
SALIDAS
Programa Anualde Capacitación
(PAC)
NormasInstitucionales de
Competencia(NIC)
Constancias deAptitudes del
Puesto
Diplomas,reconocimientos y
constancias
Mejora deindicadores
Minutas de Acuerdos yCompromisos
OficinasDivisionales
Oficinas de Zonas
Terceros
GOD
CENAC
204
Etapa 3: Gestión de la capacitación
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a Subestaciones
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Responsable del proceso de mantenimiento de subestaciones Divisional
2. Responsable del proceso de mantenimiento de subestaciones Divisional
3. Responsable del proceso de mantenimiento de subestaciones Divisional
4. Responsables de capacitación Divisionales y de Zona.
5. Departamentos y oficinas divisionales y de zona
6. Responsable del proceso de mantenimiento de subestaciones Divisional
7. Responsable, oficina divisional de protecciones
205
Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del
desempeño operativo divisional Mantenimiento a
Subestaciones
ETAPA 4Evaluación delcomportamiento operativode equipo primario deSubestaciones deDistribución.
Exposicióndel
Desempeño Operativo
Cumplimientode
Compromisos
GestiónDe
Recursos
Programa de
Supervisiones
Exposición de lasáreas demantenimientoen actividades eindicadorespropias deldesempeñooperativo de loselementos einherentes a laConfiabilidad ymantenimientode las RD
. Se documenta la atención delcompromiso o es su caso lacausa del incumplimiento.
Se acuerda elprograma desupervisionesentre Procesosde Subestacionesa nivel Divisional.
Confiabilidad de SUBESTACIONESDACG´s que emita la CRE, para el correcto
funcionamiento de los equipos y dispositivos de la redy establecer los Programas de mantenimiento de
Subestaciones
PresupuestoRecursos humanosRecursos materialesCompras consolidadas
$
Salidas:Plan de acciones preventivas y/o correctivas, Dictamen de fallas de equipo primario de subestaciones en las RGD, Elaboración y/o actualización de planes de contingencia, Documentación de acciones de mejora en SE, Documentación de las mejores prácticas en SE en las RGD, Minutas de Acuerdos y Compromisos
206
Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño operativo divisional
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
Mantenimiento a Subestaciones
ENTRADAS PROCESO USUARIOS
ETAPA 4
Evaluación del desempeño operativoy análisis del comportamiento delequipo principal de Subestaciones enlas RGD
Quién lo aplica:Personal del Proceso deProtecciones de División.
NormasLineamientos
Indicadores DEVO
Medidas preventivas y/o
correctivasMejores Practica
Resultados de la evaluación y análisis del
desempeño de las Subestaciones de
Distribución
Solicitudes de mejora de la EPS Transmisión y de
terceros
Reuniones Interdisciplinarias,
de Comités y de Especialidad
PROVEEDORES
Proceso de Mantenimiento
de Subestaciones División / Zona
EPS CFE Transmisión
CENACE
SubgerenciasDivisionales
ZOT
CCD
GOD
SALIDAS
Base de datosactualizada en
SIAD
Evaluación yanálisis validados
Confiabilidad de la Redes de distribución
Subterráneas
Mejora a los indicadores
Minutas de Acuerdos yCompromisos
Proceso de RDS de
División / Zona
CENACE
ZOT
CCD
GOD
SubgerenciasDivisionales
207
Etapa 4: Revisión y validación de la evaluación y análisis del desempeño
operativo divisional.
Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
Mantenimiento a Subestaciones
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Responsable CCD o ZOT
2. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División.
3. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División y personal de apoyo.
4. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División y personal de apoyo.
5. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División.
6. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División.
7. Responsable del proceso de mantenimiento a equipo primario de División
208
Etapa 1: Asegurar la implementación de documentos y sistemas para el
seguimiento a los programas de puesta en servicio, mantenimiento y nuevas
tecnología
Propósito: Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas
de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a los Sistemas de Protección.
Etapa 2: Gestión para adquisiciones
Propósito: Proporcionar con oportunidad el suministro de los equipos, servicios
y materiales a las zonas de distribución para cumplir con los programas de
mantenimiento, puesta en servicio y mejoras, a fin de mantener la confiabilidadoperativa del equipo principal de Subestaciones Divisional
Etapa 3: Evaluación y desempeño.
Propósito: Disponer de personal competente, para desarrollar las funciones
asignadas y las del puesto inmediato superior que puedan beneficiar al
producto, así como, evitar impactos ambientales significativos o a la seguridad
y seguridad en el trabajo, en la zona de Distribución
Etapa 4: Revisión y seguimiento del programa de mantenimiento.
Propósito: Evaluación del Comportamiento operativo del equipo primario deSubestaciones de distribución, para incrementar la confiabilidad de las RGD
Ficha de Proceso Subestaciones Divisional Etapas Resumen
209
Ficha de Proceso Subestaciones Divisional Documentación y
Medición del objetivo del proceso y criterios de
aceptación
210
Ficha de Proceso Subestaciones Divisional
Análisis de Datos
5.1 Métodos de análisis.
Para el proceso: Revisión de cumplimiento de respuesta a solicitudes y cumplimiento de programas
establecidos en las actividades de cada etapa.
Para los indicadores: Gráficas de Barras, Pareto, Circular, Líneas, Histogramas o Tendencia, relacionadas
con el cumplimiento de las variables del proceso.
211
Ficha de Proceso Subestaciones Divisional
Plan de Medición
212
6.1.- Seguimiento al Programa anual de mantenimiento a
equipo primario de subestaciones Zona. (SIAD 4-9-A)
Análisis de los avances de los Programas de Mantenimiento:❑ Salidas de Banco❑ Libramiento de Eventos
6.2.- Registro para seguimientode LIEVEN en Zona. (SIAD 5-5-R01)
6.3.- Registro de salidas debanco. (SIAD 9-D-2-SD)
6.4.- Registro de Reporte de Falla relevante. (SIAD 5-3-3)
6.1.- Seguimiento alPrograma anual demantenimiento a equipoprimario de subestacionesZona. (SIAD 4-9-A)
213
Instructivos de Trabajo
Descripción – Análisis trimestral
Instructivo para la elaboración de
Programas de Mantenimiento de
Subestaciones
Análisis Mensual del comportamiento Operativo de las Subestaciones de distribución:
➢ Mínimo 90% - cumplimiento de los Programas de Mantenimiento
➢ Elaborar Pareto si existe incumplimiento➢ Análisis de fallas relevantes efecto causa-raíz➢ Causas, acciones y efectos➢ Análisis del Libramiento de Eventos
Descripción
Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en subestaciones de distribución✓ Análisis del comportamiento operativo año móvil para la priorización delas actividades preventivas 80/20 de
instalaciones críticas✓ Registrar las anomalías en el SIAD e identificando la dirección exacta para facilitar su seguimiento, control y
cumplimiento✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento
HHD en el mes = No. de trabajadores * 7.5 horas hábiles diarias * No. días hábiles mensuales
Ficha de Proceso Líneas de Alta Tensión
Enero de 2021
215
Recordando
Las Líneas de Alta Tensión forman parte importante del Sistema Eléctrico Nacional, su operación confiable
depende en gran parte de su mantenimiento oportuno. Es aquella que trasmite energía eléctrica a través de
conductores desnudos, tendidos en espacios abiertos y que están soportados por estructuras o postes con
los accesorios necesarios para la fijación, separación y aislamiento de los mismos conductores
216
Diagrama PEPSU, es una
representación grafica
sistémica que contienen las
etapas principales del
proceso, facilita la ubicación
de las actividades a través
de las entradas y salidas,
quienes son los
responsables denominados
proveedores y usuarios.
El proceso se compone de cuatro etapas principales.
Ficha de Proceso Líneas Divisional Diagrama
PEPSU
217
Las etapas del proceso: describen las actividades principales para dar cumplimiento con el objetivo, cada
etapa describe el propósito de la etapa y quien es responsable del seguimiento y aplicación, cada etapa
contiene un diagrama de flujo de las actividades para facilitar el seguimiento.
Ficha de Proceso Líneas Divisional Etapas
Etapa 1:
Seguimiento a los programas de mantenimiento, puesta en servicio y
mejoras a la Red Nacional de Transmisión que le da mantenimiento la
EPS CFE-Distribución (RNT/D).
Propósitos:
Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas de
mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a la RNT/D.
Quién lo aplica:
Personal del Proceso de Mantenimiento a Líneas de Alta Tensión de
Distribución (MLATD) de la División.
218
Etapa 1: Seguimiento a los programas de mantenimiento, puesta en servicio y
mejoras a la Red Nacional de Transmisión que le da mantenimiento la EPS
CFE-Distribución (RNT/D).
Propósito: Coordinar y revisar los resultados de la aplicación de los programas
de mantenimiento, puesta en servicio y mejoras a la RNT/D.
.
Etapa 2: Gestión para adquisiciones
Propósito: Proporcionar con oportunidad el suministro de los equipos, servicios
y materiales a las Zonas de Distribución para cumplir con los programas de
mantenimiento, puesta en servicio y mejoras, a fin de mantener la confiabilidad
operativa de la RNT/D.
Etapa 3: Gestión de la capacitación.
Propósito: Disponer de personal competente, para desarrollar las funciones
asignadas y las del puesto inmediato superior que puedan beneficiar al
producto, así como, evitar impactos ambientales significativos o a la seguridad
y salud en el trabajo, en las Zonas de Distribución
Etapa 4: Validación del desempeño operativo divisional de la Red Nacional de
Transmisión que da el mantenimiento la EPS CFE-Distribución (RNT/D).
Propósito: Validar la evaluación y análisis del desempeño operativo divisionalde RNT/D, por los responsables del Proceso de MLATD de Zona.
Ficha de Proceso Líneas Divisional
Etapas
219
Ficha de Proceso Líneas Divisional
Análisis de Datos
5.1 Métodos de análisis.
Para el proceso: Revisión de cumplimiento de respuesta a solicitudes y cumplimiento de programas
establecidos en las actividades de cada etapa.
Para los indicadores: Gráficas de Barras, Pareto, Circular, Líneas, Histogramas o Tendencia, relacionadas
con el cumplimiento de las variables del proceso.
220
Ficha de Proceso Líneas Divisional
Plan de Medición
221
6.1.- Seguimiento al Programa anual de
mantenimiento a Líneas de Alta Tensión
Análisis de los avances de los Programas de Mantenimiento:❑ Salidas por Falla de
Líneas
6.2.- Registro de anomalías
6.3.- Registro de Salidaspor Falla de Línea
6.4.- Registro de Reporte de Falla relevante en SIAD
6.1.- Seguimiento alPrograma anual demantenimiento a LíneasZona
Fichas e Instructivos de Proceso Comunicaciones
Enero de 2021
223
2.- Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones
224
Etapa 1.- Asegurar, difundir y vigilar la aplicación de políticas
lineamientos y criterios del proceso de Comunicaciones
Etapa 1
Entradas:LIERLIELineamientosEspecificacionesCódigo de RedTecnologíasReuniones
Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de comunicaciones, con el fin de homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT
Proveedores:GOD, Procesos de mantenimiento de
Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias de
la EPS
Salidas:DocumentoConcentrado DivisionalEvidencias del cumplimientoConfiabilidad operativaDocumentos de aplicaciónSupervisiones efectivasMinutas de acuerdos
Usuarios:GOD, Procesos de mantenimiento de
Zonas, CCD, LAPEM, SOM, Fabricantes, CENACE, Gerencias de
la EPS
Propósito:Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de comunicaciones, con el fin de homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT
Ejemplos:1.- Difusión de políticas y lineamientos definidos por oficinas nacionales y divisionales, para la elaboración de los programas de mantenimiento.2.- Control y seguimiento mensual a través del tablero de control SIAD
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
Lineamientos:Para dar cumplimiento al MaRTIC.
225
Etapa 1: Asegurar, difundir y vigilar la aplicación de políticas lineamientos
y criterios. Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama PEPSU )
mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones
Etapa 1
226
Etapa 1: Asegurar, difundir y vigilar la aplicación de políticas lineamientos
y criterios. Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama de Flujo )
mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones
227
Etapa 2
Entradas:Difusión de políticas
Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de comunicaciones, con el fin de homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT
Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso
de mantenimiento Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s
Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos
Usuarios:Procesos de mantenimiento de
Zonas y DivisionalSubgerencias Divisionales
GOD
Propósito:Establecer los documentos normativos de alcance local
relacionados a la especialidad de comunicaciones, con el fin de
homologar las actividades para la operación de las RGD y RNT
Ejemplos:1.- Se verifican si los programas son apegados a los lineamientos locales2.- Control y seguimiento mensual a través del tablero de control SIAD3.- Reporte mensual del cumplimiento de los programas de mantenimiento.
Etapa 2: Establecer los documentos normativos de alcance total del
proceso de comunicaciones
Lineamientos:Para dar cumplimiento al MaRTIC.
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
228
Etapa 2: Establecer los documentos normativos de alcance total.
Representación Gráfica del Proceso. Representación Gráfica del Proceso
( Diagrama PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de
comunicaciones
Etapa 2
229
Etapa 2: Establecer los documentos normativos de alcance total. Gráfica
del Proceso ( Diagrama de Flujo) mantenimiento y operación a equipo
de comunicaciones
230
Etapa 3
Entradas:Difusión de políticas
Seguimiento al desempeño y evaluación a través del tablero de comunicaciones SIAD
Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso
de mantenimiento de Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s
Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos
Usuarios:Procesos de mantenimiento de
Zonas y DivisionSubgerencias Divisionales
GOD
Propósito:Seguimiento al desempeño y
evaluación a través del tablero de comunicaciones SIAD
Ejemplos:1.- Seguimiento al programa anual de comunicaciones con objetivo de medir su desempeño.2.- Seguimiento a los programas alineados a las estratégias nacionales y locales mediante el sistema institucional SIAD3.- Se realiza un reporte estadístico de seguimiento mensual y anual, mediante el SIAD
Etapa 3: Evaluación y desempeño.
Lineamientos:Para dar cumplimiento al MaRTIC.
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
231
Etapa 3: Evaluación y desempeño. Representación Gráfica del Proceso
( Diagrama PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de
comunicaciones
Etapa 3
232
Etapa 3: Evaluación y desempeño. Gráfica del Proceso ( Diagrama de
Flujo) mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones
233
Etapa 4
Entradas:Difusión de políticas
Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en servicio de comunicaciones
Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso
de mantenimiento de Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s
Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos
Usuarios:Procesos de mantenimiento de
Zonas y DivisiónSubgerencias Divisionales
GOD
Propósito:Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en
servicio de comunicaciones
Ejemplos:1.- Se verifican si los programas son apegados a los lineamientos locales2.- Control y seguimiento mensual a través del tablero de control SIAD3.- Reporte mensual del cumplimiento de los programas de mantenimiento.
Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los
equipos de comunicaciones.
Lineamientos:Para dar cumplimiento al MaRTIC.
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
234
Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos
de comunicaciones. Representación Gráfica del Proceso ( Diagrama
PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de comunicaciones
Etapa 4
235
Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos
de comunicaciones. ( Diagrama de Flujo) mantenimiento y operación
a equipo de comunicaciones
236
Etapa 5
Entradas:Difusión de políticas
Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en servicio de comunicaciones
Proveedores:Subgerentes Divisionales, Proceso
de mantenimiento Zonas, LAPEM, GOD, Fabricantes, TIC´s
Salidas:PersonalEquiposServiciosMaterialesEvaluaciones técnicasMinutas de acuerdos
Usuarios:Procesos de mantenimiento de
Zonas y División.Subgerencias Divisionales
GOD
Propósito:Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los equipos y puesta en
servicio de comunicaciones
Ejemplos:1.- Se verifican si los programas son apegados a los lineamientos locales2.- Control y seguimiento mensual a través del tablero de control SIAD3.- Reporte mensual del cumplimiento de los programas de mantenimiento.
Etapa 5: Gestión de recursos.
Lineamientos:Para dar cumplimiento al MaRTIC.
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
237
Etapa 5: Gestión de recursos.. Representación Gráfica del Proceso
(Diagrama PEPSU ) mantenimiento y operación a equipo de
comunicaciones
Etapa 5
238
Etapa 5: Gestión de recursos. Representación Gráfica del Proceso
(Diagrama de Flujo) mantenimiento y operación a equipo de
comunicaciones
3).- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
4).- MEDICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROCESO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
241
5 ).- ANÁLISIS DE DATOS
242
Ejemplo de los créditos programados, reales y avance por especialidad Comunicaciones
6. Registros Generados para el proceso de Comunicaciones
6. Registros Generados para el proceso de Comunicaciones
Tablero SIAD (Ejecución de créditos de mantenimientoSistema SISST (seguimiento a la Seguridad)
Control IDS / PDI (monitoreo de Porcentaje de Disponibilidad de Infraestructura)
Ejemplo de los sistemas SISST, Tablero SIAD, Control IDS/PDI de Comunicaciones
244
Instructivos de Trabajo
Un Instructivo de Trabajo es una guía o serie de pasos de actividades rutinarias las
cuales ya han sido previamente aprobadas y validadas.
245
Instructivos de Trabajo
Descripción – Análisis trimestral
Instructivo para la elaboración de
Programas de Mantenimiento a infraestructura
de comunicaciones
Análisis Trimestral de créditos de mantenimiento:➢ Ejecución de Créditos Ejecutados Programados➢ Verificación de la efectividad de los mantenimientos
ejecutados
Descripción
Análisis Trimestral de redes de distribución:❑ Fallas de Comunicación de datos❑ Fallas de Comunicación de voz❑ Resultado de pruebas de tierras físicas❑ Tiempos de atención a fallas de comunicaciones que
afectan al control supervisorio❑ Porcentaje de disponibilidad de infraestructura PDI
Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en equipo de comunicaciones✓ Durante los meses de MZO, JUN, SEPT y DIC se realizará la inspección para elaborar los programas trimestrales✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento
HHD en el mes = No. de trabajadores * 7.5 horas hábiles diarias * No. días hábiles mensuales
Fichas e Instructivos de Proceso de Control
Enero de 2021
247
Fichas de Proceso
2. Representación gráfica del proceso
248
Ficha de Proceso de Control
Etapa 1: Difundir y vigilar la aplicación de políticas,
lineamientos y criterios
Etapa 1
Entradas:Políticas, lineamientos y criterios aplicables a control.
Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos, criterios y normatividad vigente relacionada a la especialidad de control, con el fin de homologar las actividades para la aplicación de las redes generales de Distribución.
Aplicable: Personal del Proceso de Control Divisional
Proveedores:Gerencia de Operación y
MantenimientoSubgerencia de Operación y
Mantenimiento
Salidas:Emisión de Documentos normativos vigentes
Usuarios:Personal de Control de Zona
Propósito:Difundir y vigilar los lineamientos para
establecer los programas de Control
Ejemplos:1.- Recepción o generación de lineamientos, políticas y criterios.2.- Revisar alcance de los lineamientos, políticas y criterios. 3.- Difusión de lineamientos, políticas y criterios.
Lineamientos:Cumplir con el MarTIC
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
249
Etapa 1: Difundir y vigilar la aplicación de políticas, lineamientos y criterios.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU) Control
250
Etapa 1: Difundir y vigilar la aplicación de políticas, lineamientos y criterios.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo) Control
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
2. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
3. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
4. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
5. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
6. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
251
Etapa 2
Establecer documentos normativos locales y vigentes de control para homologar los trabajos y proyectos de las Zonas de Distribución.
Aplicable: Personal del proceso de Control y Comunicaciones Divisional
Proveedores:Personal de control Divisional
Usuarios:Personal de Control de Zona
Propósito:Establecer documentos normativos locales y vigentes de control para homologar los trabajos y proyectos de las Zonas de Distribución.
Ejemplos:1.- Generación de lineamientos de alcance local.2.- Se difunden los lineamientos, políticas y criterios de alcance local.3.- Se informa aplicación de los lineamientos, políticas y criterios.
Ficha de Proceso de Control
Etapa 2: Establecer documentos normativos de alcance local.
Entradas:Políticas, lineamientos y criterios aplicables a control.
Salidas:Emisión de Documentos normativos vigentes
Lineamientos:Cumplir con el MarTIC
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
252
Etapa 2: Establecer documentos normativos de alcance local.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU) Control
253
Etapa 2: Establecer documentos normativos de alcance local.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo) Control
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
2. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
3. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
4. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
5. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
6. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
254
Etapa 3
Seguimiento del desempeño y evaluación a través del tablero de control y SIAD.
Aplicable: Personal del proceso de Control y Comunicaciones Divisional
Proveedores:Personal de Control de Zona
Usuarios:Gerencia de Operación de Distribución
Personal de Control DivisionalPersonal de Control de Zona
Propósito:Seguimiento del desempeño y evaluación a través del tablero de control y SIAD.
Ejemplos:1.- Revisión del cumplimiento de los programas anuales de mantenimiento de control.2.- Aplicar acciones correctivas para validar que se cumpla con el mantenimiento programado.3.- Difundir solución a fallas similares a las zonas para que la apliquen de acuerdo al programa.
Ficha de Proceso de Control
Etapa 3: Evaluación y desempeño.
Entradas:- Programas de mantenimiento.- Indicadores de disponibilidad.- Solicitud de soporte técnico.
Salidas:- Reporte divisional de los programas de mantenimiento.- Reporte Divisional de indicadores.- Soporte técnico a Zona.
Lineamientos:Cumplir con el MarTIC
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
255
Etapa 3: Evaluación y desempeño.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU) Control
256
Etapa 3: Evaluación y desempeño.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo) Control
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
2. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
3. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
4. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
5. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
6. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
7. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
8. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
9. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
10. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
11. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
12. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
257
Etapa 4
Revisión y seguimiento del programa de mantenimiento
Aplicable: Personal del proceso de Control y Comunicaciones Divisional
Proveedores:Personal de Control de Zona
Usuarios:Gerencia de Operación de Distribución
Personal de Control DivisionalPersonal de Control de Zona
Propósito:Revisión y seguimiento del programa anual de mantenimiento así como al desempeño operativo de los equipos de control, con el fin de garantizar la operación de las RGD.
Ejemplos:1.- Solicitud de captura de programa de mantenimiento a las Zonas.2.- Verificar captura de programas anuales de mantenimiento.3.- Consolidación de programas anuales de mantenimiento.
Ficha de Proceso de Control
Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación de los
equipos de control.
Entradas:- Programas de mantenimiento.- Indicadores de disponibilidad.- Solicitud de soporte técnico.
Salidas:- Reporte divisional de los programas de mantenimiento.- Reporte Divisional de indicadores.- Soporte técnico a Zona.
Lineamientos:Cumplir con el MarTIC
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
258
Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación
de los equipos de control.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU)
259
Etapa 4: Seguimiento al mantenimiento y a la operación
de los equipos de control.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo)
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
2. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
3. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
4. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
5. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
6. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
7. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
8. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
9. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
260
Etapa 5
Gestión de recursos
Aplicable: Personal del proceso de Control Divisional, en coordinación con personal del proceso de compras de la administración.
Proveedores:Personal de Control Divisional.
Gerencia de Operación y Mantenimiento.
Zona de Distribución.
Usuarios:Departamento de Compras Divisional
Propósito:Proporcionar con oportunidad el suministro de equipos o servicios de control a las Zonas de Distribución y a los diferentes proceso de la Subgerencia que así lo requieran.
Ejemplos:1.- Recepción de las necesidades de equipos y servicios.2.- Evaluar si es la mejor alternativa para la necesidad o proponer una nueva.3.- Gestionar la adquisición del bien o servicio.
Ficha de Proceso de Control
Etapa 5: Gestión de Recursos
Entradas:Necesidad de implementar o mejorar proyectos específicos.
Salidas:Solicitud de pedido.Lineamientos:
Cumplir con el MarTIC
Responsables:1.- Gerente Divisional, Subgerente de SOM.2.- Jefe de Oficina Divisional, Supervisor Divisional.Jefe Departamento de Control y Comunicaciones
261
Etapa 5: Gestión de Recursos
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama PEPSU) Control
262
Etapa 5: Gestión de Recursos.
Representación Gráfica del Proceso (Diagrama de Flujo) Control
PASOS A SEGUIR RESPONSABLE
1. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
2. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
3. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
4. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
5. Departamento de Control y Comunicaciones Divisional.
263
3. Descripción del Proceso de Control
264
4. Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación.
Control
265
5. Análisis de datos para el proceso y los indicadores.
Control
Para el proceso: Revisión de
cumplimiento de respuesta a
solicitudes y cumplimiento de
programas establecidos en
las actividades de cada etapa.
Para los indicadores: Gráficas
de barras, pareto, circular,
líneas, histogramas o
tendencia, relacionadas con
el cumplimiento de las
variables del proceso.
266
6. Registros Generados para el proceso de Control
Ejemplo de los créditos programados, reales y avance por especialidad Control
6. Registros Generados para el proceso de Control
Tablero SIAD (Ejecución de créditos de mantenimientoSistema SISST (seguimiento a la Seguridad)
Control IDS / PDI (monitoreo de Porcentaje de Disponibilidad de Infraestructura)
Ejemplo de los sistemas SISST, Tablero SIAD, Control IDS/PDI de Control
268
Instructivos de Trabajo
Para la elaboración de Programas de Control
1.- Introducción Un Instructivo de Trabajo es una guía o serie de pasos de actividades rutinarias las cuales ya han
sido previamente aprobadas y validadas.
269
Instructivos de Trabajo
Descripción – Análisis trimestral
Instructivo para la elaboración de
Programas de Mantenimiento a infraestructura
de control
Análisis Trimestral de créditos de mantenimiento:➢ Ejecución de Créditos Ejecutados Programados➢ Verificación de la efectividad de los mantenimientos
ejecutados
Descripción Análisis Trimestral de redes de distribución:❑ Fallas de control supervisorio❑ Resultado de pruebas de tierras físicas❑ Tiempos de atención a fallas de control supervisorio❑ Porcentaje de disponibilidad de infraestructura PDI
Criterios generales a considerar:✓ Se programará la inspección minuciosa, identificando la causa raíz de falla en equipo de control✓ Durante los meses de MZO, JUN, SEPT y DIC se realizará la inspección para elaborar los programas trimestrales✓ Se validará la fuerza de trabajo para determinar las HH enfocadas a los Programas de mantenimiento
HHD en el mes = No. de trabajadores * 7.5 horas hábiles diarias * No. días hábiles mensuales