Seccin INo.A qu estrategia corporativa est ligadoObjetivo (Estrategia)Indicador DescripcinParmetro cuantitativoCules son los tres posibles escenarios que se pueden presentar (optimista, ideal, pesimista)Indicador SensibleVariables sensibles ligadas al indicadorAccines para mantener en un rango ptimo la variableVariables externas que puede cambiar mis escenarios Si o No(Mnimo 3)1Incremento de ventasQue la meta de la utilidad neta sea >=25%ndice elevado: arriba del 25% reflejara un desempeo extra de todo el personal. 25%> 25%SICartera de CobrosMantener la cartera de cobros por debajo del 3% de cuentas incobrables.Competenciandice ideal: es el 25% para el crecimiento sostenible de la empresa.= 25%SILiquidezAgilizacin de cobros contra entrega, que no supere los 10 das de plazo.Alza en precio de combustiblendice bajo: abajo del 25% la empresa no estara cumpliendo con el objetivo establecido.< 25%SICrecimientoSeguimiento de resultados de la campaa de pulicidad a travs de medios electrnicos.Variedad de precios en materia prima2Incremento de ventasIncrementar en un 15% el promedio de contrataciones por ao.ndice elevado: arriba del 15% reflejara un incremento significativo de ventas. 15%> 15%SICumplimiento ventasQue el personal contratado est capacitado.Economa del Pasndice ideal: se considera que un crecimiento >10% y = 10% - = 12, tomando como mnimo la captacin de 1 nuevo cliente al mes.ndice elevado: arriba del 12 reflejara un impacto positivo en las ventas. 12> 12SIPrecios de los productosNo adquirir costos elevados con la finalidad de no variar los precios de los productos.Competenciandice ideal: Captar 12 clientes nos permite alcanzar la planeacin estratgica de la empresa.= 12SICumplimiento ventasQue el personal contratado est capacitado.Alzas en los costos de materia primandice bajo: No captar un mnimo de 12 clientes significara que la empresa no est teniendo crecimiento.< 12SICrecimientoSeguimiento de resultados de la campaa de pulicidad a travs de medios electrnicos.Debilidad en las campaas de Marketing 4Incremento de ventasEvaluar el aprendizaje del personal que opera dentro de la organizacin, tomando como base los resultados obtenidos en las capacitaciones.ndice elevado: De 95 puntos en adelante significa que los empleados estn altamente capacitados y que obtuvieron los conocimientos esperados.95>= 95SICompromiso de los empleadosHacerlos sentir parte importante del equipo.Costos elevados de capacitacin.ndice ideal: De 80 a 94 puntos significa que los empleados obtuvieron los conocimientos "Bsicos". >= 80 - < 95SIMotivacin de PersonalGenerar incentivos por metas.Falta de capacitadores especializados en la materia en nuestro Pas.ndice bajo: Menos de 80 puntos significa que los empleados no aprovecharon la capacitacin impartida.< 80SIFalta de presupuestoIncluir plan de capacitacin dentro de los presupuestos anuales.Economa del Pas5Desarrollo OrganizacionalAuditoras trimestrales para evaluar el cumplimiento de procesos operacionales.ndice elevado: De 95 puntos en adelante significa la empresa est cumpliendo a cabalidad con los procesos establecidos.100>95SIProcesos no documentadosDocumentar todos los procesos operativos de la empresa y dar a conocerlos a los empleados.Auditora especializada en procesosndice ideal: De 92 a 94 puntos significa que la empresa se encuentra en una lucha constante por cumplir con los procesos definidos.>= 92 < 95SIProcesos no actualizadosActualizar procesos obsoletos y dar a conocelos a los empleados.Definicin de estndares para realizacin de nuevos procesos.ndice bajo: Menos de 92 significa que los procesos no se realizan con las normas definidas para los mismos.< 92SIProcesos definidos sin uso adecuadoDar a conocer todos los procesos operativos definidos.Economa del Pas6

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