GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS · ambiental de las Ciudades Rurales en el Estado,...
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Página 1 de 56 Nombre del Proyecto : 25 de abril de 2016 Clave Presupuestaria : Organismo Público : SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL PTO2016 _51 Instituto de Población y Ciudades Rurales 081371F19201P24A008 Elaboración y promoción de acciones en materia de población 21111350 Datos Generales Tipo de Proyecto : Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino: Programa Presupuestario : Unidad Responsable : Continuidad Estatal Programa de población y planeación sociodemográfica Dirección de Población 01/01/2016 31/12/2016 Tipo Acción : 12 Gestión Fuente de Financiamiento Cantidad Sub Fuente de Financiamiento Cantidad Programa y/o Fondo Cantidad Fuente Financiamiento Total $3,625,096.60 $3,196,293.63 Fondo General de Participaciones $3,196,293.63 Fondo General de Participaciones $3,196,293.63 Recursos del Ejercicio $428,802.97 Ingresos estatales $428,802.97 Ingresos Estatales $428,802.97 Recursos del Ejercicio Objetivos de Desarrollo Sostenible Descripción Clave 0 No existe relación directa. Objetivos del Plan Nacional Meta Objetivo Descripción 2 México Incluyente. 05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
081371F19201P24A008
Elaboración y promoción de acciones en materia de población
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de población y planeación sociodemográfica
Dirección de Población
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 12 Gestión
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $3,625,096.60
$3,196,293.63Fondo General de Participaciones
$3,196,293.63Fondo General de Participaciones
$3,196,293.63Recursos del Ejercicio
$428,802.97Ingresos estatales
$428,802.97Ingresos Estatales
$428,802.97Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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Organismo Público :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
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Elaboración y promoción de acciones en materia de población
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
02 Planeación y gestión pública.
Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
F Programa Sectorial de Gobierno.
205120201
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205120201 2 Disminuir a través de la sensibilización e información, el crecimiento de la población del Estado de Chiapas
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081371F19201P24A008
Elaboración y promoción de acciones en materia de población
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir a la
descentralización de la
política de población en el
Estado mediante la
instrumentación de
programas en materia de
población.
4.00
Mide las acciones
realizadas en
materia de
poblacion en el
estado.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones
realizadas / Total de
acciones a realizar
Porcentaje de acciones
en materia de población 1.00 1.00 1.00 1.00 Acción 2016
PROPÓSITO
Los municipios del Estado
de Chiapas cuentan con
los medios necesarios
para establecer los
mecanismos de
planeación en la dinámica
poblacional.
35.00
Mide el número de
asesorías para el
desarrollo de
planes de
población
realizados en los
municipios
comprometidos en
la aplicación de
politicas de
población.
Gestión /
Eficiencia
Trimestral 100.0035.00 / 35.00Número de informes de
acciones realizadas /
Total de informes de
acciones a realizar
Porcentaje de informe de
acciones en materia de
población
7.00 8.00 10.00 10.00 Actas 2016
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Elaboración y promoción de acciones en materia de población
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Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Promover una cultura
demográfica en el Estado
Número de informes de
difusión realizadas /
Total de acciones a
realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Existe la voluntad
y sensibilidad para
la realización de
los acuerdos con
los Ayuntamientos
4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 Informe 2016 Porcentaje de informe de
acciones en materia de
población
ACTIVIDAD
Firmas de los Convenios
Municipales para la
Instalación de los
COMUPOS
Número de COMUPOS
instalados / Total de
COMUPOS a instalar
35.00 / 35.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Firmas de los
Convenios
Municipales para
la Instalacion de
los COMUPOS
35.00
7.00 8.00 10.00 10.00 Convenio 2016 Porcentaje de COMUPOS
instalados
Difusión de Temas de
Población
Número de informes de
difusión realizadas /
Total de informes de
difusión a realizar
10.00 / 10.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
boletines,
comerciales,
impresiones
oficiales, entre
otros, que
informan sobre
temas de
población
10.00
2.00 2.00 3.00 3.00 Informe 2016 Porcentaje de campañas
de difusión
Reuniones del Consejo
Estatal de Población en
seguimiento al PEP
Número de reuniones a
realizar / Total
reuniones a realizar
7.00 / 7.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Reuniones del
Consejo Estatal de
Poblacion para dar
seguimiento a lo
estipulado en el
PEP
7.00
2.00 1.00 2.00 2.00 Reunión 2016 Porcentaje de reuniones
Ejecución de la Estrategia
"Familias Fuertes"
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081371F19201P24A008
Elaboración y promoción de acciones en materia de población
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Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
ACTIVIDAD
Número de talleres
realizados / Total de
talleres a realizar
14.00 / 14.00 100.00 Semestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
avances de los
talleres impartidos
del Programa
Familias Fuertes
14.00
4.00 4.00 4.00 2.00 Taller 2016 Porcentaje de talleres
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 163 152 215
185 200Femenino 200 185
100
66
40
107
88
120
94
77
63
15
30
Servidor público 700 385
315
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Lic. María Marcela Hernández García
Miguel Ángel Maza Bermúdez
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Organismo Público :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
022211E05901A05A002
Administración de sistemas de información tecnológica
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Unidad de Informática
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 12 Gestión
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $1,099,222.43
$1,051,150.03Fondo General de Participaciones
$1,051,150.03Fondo General de Participaciones
$1,051,150.03Recursos del Ejercicio
$48,072.40Ingresos estatales
$48,072.40Ingresos Estatales
$48,072.40Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
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Administración de sistemas de información tecnológica
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
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Organismo Público :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
022211E05901A05A002
Administración de sistemas de información tecnológica
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
022211E05901A05A002
Administración de sistemas de información tecnológica
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Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Tecnologia informática
funcional otorgada a los
servidores públicos del
Instituto.
Número de equipos de
cómputo evaluados /
Total de equipos de
cómputo
39.00 / 39.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Se refiere al
número de
equipos de
cómputo
funcionales con
que cuenta el
instituto para la
operatividad de
los órganos
administrativos.
39.00
5.00 15.00 14.00 5.00 Equipo 2016 Porcentaje de equipos de
cómputo funcionales
ACTIVIDAD
Mantenimiento técnico a
equipos de cómputo
Número de
mantenimientos técnicos
/ Total de
mantenimientos técnicos
78.00 / 78.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Representa el
cumplimiento de
servicio técnico
realizado a los
equipos de
cómputo del
instituto
78.00
10.00 30.00 28.00 10.00 Servicio 2016 Porcentaje de
mantenimiento técnico a
equipos de cómputo
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 20 0 20
0 17Femenino 17 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
20
Servidor público 37 17
20
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
022211E05901A05A002
Administración de sistemas de información tecnológica
21111350
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Ing. Antonio Mayorga Zuñiga
Miguel Ángel Maza Bermúdez
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
042211E05901A19A004
Brindar atención jurídica
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Unidad de Asuntos Jurídicos
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 12 Gestión
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $1,221,643.23
$1,112,871.76Fondo General de Participaciones
$1,112,871.76Fondo General de Participaciones
$1,112,871.76Recursos del Ejercicio
$108,771.47Ingresos estatales
$108,771.47Ingresos Estatales
$108,771.47Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
042211E05901A19A004
Brindar atención jurídica
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
042211E05901A19A004
Brindar atención jurídica
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
042211E05901A19A004
Brindar atención jurídica
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Figuras Jurídicas
formalizadas
Número de figuras
jurídicas formalizadas /
Total de figuras jurídicas
por formalizar
10.00 / 10.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Son todos y cada
uno de los
servicios
otorgados en la
ejecución de las
atribuciones, tales
como convenios
realizados con
diversas
instituciones, y/o
Propuestas de
Reformas en
beneficio de la
población, entre
otros
10.00
2.00 3.00 3.00 2.00 Documento
Validado
2016 Porcentaje de figuras
jurídicas formalizadas
ACTIVIDAD
Elaboración de
documentos jurídicos
Número de documentos
jurídicos elaborados /
Total de documentos
jurídicos a elaborar
41.00 / 41.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Son acciones que
se realizan
encaminadas a la
creacion de
convenios,
acuerdos,
contratos, con
diversas
instituciones, las
cuales se
denominan
Figuras Jurídicas.
40.00
11.00 10.00 10.00 10.00 Documento 2016 Porcentaje de
documentos jurídicos
elaborados
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
042211E05901A19A004
Brindar atención jurídica
21111350
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 64 0 64
0 42Femenino 42 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
64
Servidor público 106 42
64
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Lic. Margarita del Carmen León González
Miguel Ángel Maza Bermúdez
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
032211E05901C09A003
Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de Población, Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Presidencia
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 02 Infraestructura
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $8,130,974.44
$7,984,347.96Fondo General de Participaciones
$7,984,347.96Fondo General de Participaciones
$7,984,347.96Recursos del Ejercicio
$146,626.48Ingresos estatales
$146,626.48Ingresos Estatales
$146,626.48Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
032211E05901C09A003
Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de Población, Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
032211E05901C09A003
Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de Población, Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
032211E05901C09A003
Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de Población, Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Acciones institucionales
para el desarrollo de las
CRS
Número de acciones
institucionales realizadas
/ Total de acciones
institucionales a realizar
8.00 / 8.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide las acciones
de los programas
institucionales en
las 4 CRS del
Estado
8.00
2.00 2.00 2.00 2.00 Acción 2016 Porcentaje de acciones
institucionales
ACTIVIDAD
Seguimiento al
cumplimiento de los
programas y acciones de
las CRS
Número de informes
realizadas / Total de
informes a realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
informes de
seguimiento
realizado de las
acciones
institucionales
4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 Informe 2016 Porcentaje de informes de
seguimiento
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 0 3,034 2,806
3,709 0Femenino 3,430 279
228
1,273
1,042
2,436
1,992
0
0
0
0
0
0
Persona 6,743 3,709
3,034
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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032211E05901C09A003
Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de Población, Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Dr. Fernando Álvarez Simán
Miguel Ángel Maza Bermúdez
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
102211E05901D01A010
Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Coordinación Técnica
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 02 Infraestructura
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $1,349,616.45
$924,542.82Fondo General de Participaciones
$924,542.82Fondo General de Participaciones
$924,542.82Recursos del Ejercicio
$425,073.63Ingresos estatales
$425,073.63Ingresos Estatales
$425,073.63Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
102211E05901D01A010
Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
102211E05901D01A010
Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
102211E05901D01A010
Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Informe de acciones
relevantes de los órganos
administrativos
Número de acciones
realizadas / Total de las
acciones a realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Consiste en el
seguimiento de las
actividades
relevantes que
realizan los
órganos
administrativos
para el
conociiento del
titular
4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 Informe 2016 Porcentaje de informes de
acciones
ACTIVIDAD
Coordinación de reuniones
con los órganos
administrativo
Numero de reuniones
realizadas / Total de las
reuniones a realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Las reuniones con
los óganos
administrativos se
realizan conforme
a lo planeado
garantizando el
cumplimiento y
control de las
actividades
relevantes
4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 Reunión 2016 Porcentaje de reuniones
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 6 0 6
0 3Femenino 3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
Servidor público 9 3
6
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
102211E05901D01A010
Coordinación de acciones en las Ciudades Rurales Sustentables
21111350
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Mtro. Romeo Ruíz Mandujano
Miguel Ángel Maza Bermúdez
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
062211E05901D04A006
Planeación interinstitucional para la constitución de nuevos centros de población
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Dirección de Planeación
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 02 Infraestructura
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $1,823,149.16
$1,660,765.62Fondo General de Participaciones
$1,660,765.62Fondo General de Participaciones
$1,660,765.62Recursos del Ejercicio
$162,383.54Ingresos estatales
$162,383.54Ingresos Estatales
$162,383.54Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
062211E05901D04A006
Planeación interinstitucional para la constitución de nuevos centros de población
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
062211E05901D04A006
Planeación interinstitucional para la constitución de nuevos centros de población
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
062211E05901D04A006
Planeación interinstitucional para la constitución de nuevos centros de población
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Estudios para el
ordenamiento de
asentamientos humanos
dispersos gestionados
Número de estudios
gestionados realizados /
Total de estudios a
gestionar
15.00 / 15.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Se refiere a la
gestiones
realizadas ante el
Subcomite
Sectorial de
Comunicaciones
para la
autorización de
recursos
presupuestales
5.00
0.00 15.00 0.00 0.00 Gestión 2016 Porcentaje de estudios
gestionados
ACTIVIDAD
Actualización de fichas
técnicas de servicios
básicos municipales
Núm. de fichas técnicas
realizadas / Total de
fichas técnicas a realizar
110.00 / 110.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el
seguimiento en la
actualización de
las fichas técnicas
de servicios
básicos de los
municipios del
Estado
110.00
20.00 30.00 30.00 30.00 Ficha
Técnica
2016 Porcentaje de fichas
técnicas
Realización de reuniones
de trabajo
interinstitucionales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
062211E05901D04A006
Planeación interinstitucional para la constitución de nuevos centros de población
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
ACTIVIDAD
Número de reuniones de
trabajo
interinstitucionales
realizadas / Total de
reuniones de trabajo
interinstitucionales a
realizar
5.00 / 5.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el
seguimiento en la
realización de
reuniones
interinsitucionales
para concentrar
servicios básicos
en centros de
población que
atenderán a
comunidades
aledañas
5.00
1.00 2.00 2.00 0.00 Reunión 2016 Porcentaje de reuniones
de trabajo
interinstitucionales
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 0 317,114 317,114
322,729 0Femenino 322,729 0
0
322,729
317,114
0
0
0
0
0
0
0
0
Persona 639,843 322,729
317,114
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano M.V.Z. Armando Montoya Gutiérrez
Miguel Ángel Maza Bermúdez
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
092211E05901E13A009
Elaboración de diagnósticos de la infraestructura en las CRS existentes
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Dirección de Obra Pública
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 02 Infraestructura
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $3,773,057.89
$3,486,066.48Fondo General de Participaciones
$3,486,066.48Fondo General de Participaciones
$3,486,066.48Recursos del Ejercicio
$286,991.41Ingresos estatales
$286,991.41Ingresos Estatales
$286,991.41Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 32 de 56
Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
092211E05901E13A009
Elaboración de diagnósticos de la infraestructura en las CRS existentes
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 33 de 56
Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
092211E05901E13A009
Elaboración de diagnósticos de la infraestructura en las CRS existentes
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 34 de 56
Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
092211E05901E13A009
Elaboración de diagnósticos de la infraestructura en las CRS existentes
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Diagnósticos de
infraestrutura existente de
las CRS
Número de diagnósticos
realizados / Total de
diagnósticos a realizar
3.00 / 3.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
diagnósticos de la
infraestructura
existente en las
CRS Jaltenango La
Paz, Ixhuatán y
Santiago El Pinar
3.00
0.00 1.00 1.00 1.00 Diagnóstico 2016 Porcentaje de
diagnósticos de
infraestructura
ACTIVIDAD
Elaboración de cedulas de
verificación física de la
infraestructura existe en
las CRS
Número de cédulas de
verificación a realizar /
Total de cédulas de
verificación realizadas
15.00 / 15.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Se refiere a las
visitas que
realizan los
supervisores de
este Instituto para
constatar el
estado físico de la
infraestructura
existente de las
CRS Jaltenango La
Paz, Ixhuatán y
Santiago El Pinar
15.00
0.00 5.00 5.00 5.00 Documento 2016 Porcentaje de cédulas de
verificación física de
infraestructura
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 0 2,462 2,462
3,010 0Femenino 3,010 0
0
3,010
2,462
0
0
0
0
0
0
0
0
Persona 5,472 3,010
2,462
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
092211E05901E13A009
Elaboración de diagnósticos de la infraestructura en las CRS existentes
21111350
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano C.P. Jorge Alberto Náfate Pozo
Miguel Ángel Maza Bermúdez
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
072211E05901P19A007
Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Dirección de Desarrollo Social, Económico y Territorial
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 02 Infraestructura
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $1,879,043.76
$1,807,698.05Fondo General de Participaciones
$1,807,698.05Fondo General de Participaciones
$1,807,698.05Recursos del Ejercicio
$71,345.71Ingresos estatales
$71,345.71Ingresos Estatales
$71,345.71Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
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072211E05901P19A007
Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
072211E05901P19A007
Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Informe de atención a los
componentes social,
económico y ambiental de
las CRS
Número de informes de
atención realizados /
Total de informes de
atención a realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
informes donde se
especifica cual fue
la atención que se
le brinda a cada
una de las CRS
(Nuevo Juan del
Grijalva, Santiago
El Pinar, Ixhuatán
y Jaltenango La
Paz)
4.00
0.00 0.00 2.00 2.00 Informe 2016 Porcentaje de informes de
atención
ACTIVIDAD
Gestión de programas
ambientales
Número de gestiones
realizada / Total de
gestiones a realizar
2.00 / 2.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
informes donde se
especifica cual fue
la atención que se
le brinda a cada
una de las CRS
(Nuevo Juan del
Grijalva, Santiago
El Pinar, Ixhuatán
y Jaltenango La
Paz)
2.00
0.00 1.00 1.00 0.00 Gestión 2016 Porcentaje de gestiones
Gestión de programas
sociales
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
072211E05901P19A007
Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
ACTIVIDAD
Número de gestiones
realizada / Total de
gestiones a realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
gestiones que se
realizan para
obtener proyectos
o apoyos para el
desarrollo social
de las familias que
habitan CRS
(Nuevo Juan del
Grijalva, Santiago
El Pinar, Ixhuatán
y Jaltenango La
Paz)
4.00
0.00 2.00 2.00 0.00 Gestión 2016 Porcentaje de gestiones
Gestión de oportunidades
para la reactivación
económica
Número de gestiones
realizadas / Total de
gestiones a realizar
12.00 / 12.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Mide el número de
gestiones de
proyectos o
programas que
permiten impulsar
la reactivación
económica de las
familias de las CRS
(Nuevo Juan del
Grijalva, Santiago
El Pinar, Ixhuatán
y Jaltenango La
Paz)
12.00
3.00 3.00 3.00 3.00 Gestión 2016 Porcentaje de gestiones
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 0 3,034 2,806
3,709 0Femenino 3,430 279
228
1,273
1,042
2,436
1,992
0
0
0
0
0
0
Persona 6,743 3,709
3,034
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
072211E05901P19A007
Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable
21111350
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Lic. Aymir Moreno Solís
Miguel Ángel Maza Bermúdez
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
052211E05901P22A005
Concertación, gestión y seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Dirección de Concertación y Gestión Financiera
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 12 Gestión
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $1,870,995.59
$1,787,148.94Fondo General de Participaciones
$1,787,148.94Fondo General de Participaciones
$1,787,148.94Recursos del Ejercicio
$83,846.65Ingresos estatales
$83,846.65Ingresos Estatales
$83,846.65Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
052211E05901P22A005
Concertación, gestión y seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS
21111350
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
052211E05901P22A005
Concertación, gestión y seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
052211E05901P22A005
Concertación, gestión y seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Apoyos para
micronegocios de las CRS
entregados
Número de apoyos
gestionados / Total de
apoyos a gestionar
49.00 / 49.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Se refiere al
acceso a los
financiamientos y
capacitación
técnica para los
microempresarios
de las CRS
4.00
0.00 24.00 0.00 25.00 Documento 2015 Porcentaje de apoyos
gestionados
ACTIVIDAD
Gestión de apoyos para
los micronegocios
Número de gestiones
realizadas / Total de
gestiones a realizar
20.00 / 20.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Describe la
variación
porcentual de las
acciones de
concertación y
gestión para la
vinculación con los
órganos
gubernamentales
de los tres
órdenes de
Gobierno
24.00
5.00 5.00 5.00 5.00 Gestión 2015 Porcentaje de gestión de
apoyos
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 0 758 758
625 0Femenino 625 0
0
625
758
0
0
0
0
0
0
0
0
Persona 1,383 625
758
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
052211E05901P22A005
Concertación, gestión y seguimiento de recursos financieros para CRS y VRS
21111350
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Lic. Adla Patricia Karam Araujo
Miguel Ángel Maza Bermúdez
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 47 de 56
Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
012211E05901S01A002
Fortalecimiento Institucional
21111350
Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Nuevo
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Unidad de Apoyo Administrativo
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 01 Productivos
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $703,439.57
$703,439.57Ingresos estatales
$703,439.57Fondo General de Participaciones
$703,439.57Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 48 de 56
Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
012211E05901S01A002
Fortalecimiento Institucional
21111350
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 49 de 56
Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
012211E05901S01A002
Fortalecimiento Institucional
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
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Nombre del Proyecto :
25 de abril de 2016
Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
012211E05901S01A002
Fortalecimiento Institucional
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Difusión de programas
institucionales
Número de servicios de
difusión a realizar / Total
de servicios de difusón
realizados
1.00 / 1.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Se refiere a la
contratación de
servicios de
transmisión de
boletines oficiales
1.00
1.00 0.00 0.00 0.00 Servicio 2016 Porcentaje de difusión
ACTIVIDAD
Gestión de recursos
Número de gestiones
realizadas / Total de
gestiones a realizar
1.00 / 1.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Es la tranferencia
de los recursos
presupuestales al
ICOSO, para pago
de medios de
comunicación
local, estatal y
nacional
1.00
1.00 0.00 0.00 0.00 Gestión 2016 Porcentaje de gestión
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 64 0 64
0 42Femenino 42 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
64
Servidor público 106 42
64
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
PTO2016 _51
Instituto de Población y Ciudades Rurales
012211E05901S01A002
Fortalecimiento Institucional
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Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Miguel Ángel Maza Bermúdez
Miguel Ángel Maza Bermúdez
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Clave Presupuestaria :
Organismo Público :
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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Instituto de Población y Ciudades Rurales
012211E05901S01A001
Coordinar la administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.
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Datos Generales
Tipo de Proyecto :
Cobertura : Periodo de Ejecución: Inicio : Termino:
Programa Presupuestario :
Unidad Responsable :Continuidad
Estatal
Programa de ciudades y villas rurales
Unidad de Apoyo Administrativo
01/01/2016 31/12/2016
Tipo Acción : 12 Gestión
Fuente de Financiamiento
CantidadSub Fuente de FinanciamientoCantidadPrograma y/o FondoCantidadFuente Financiamiento
Total $9,481,828.97
$4,319,163.41Fondo General de Participaciones
$4,319,163.41Fondo General de Participaciones
$4,319,163.41Recursos del Ejercicio
$5,162,665.56Ingresos estatales
$3,454,516.83Fondo General de Participaciones
$3,454,516.83Recursos del Ejercicio
$1,708,148.73Ingresos Estatales
$1,708,148.73Recursos del Ejercicio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
0 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Meta Objetivo Descripción
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
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Clave Presupuestaria :
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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012211E05901S01A001
Coordinar la administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.
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Objetivos del Plan Estatal
DescripciónObjetivoPol. Púb.TemaEje
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.01
Programa Sectorial
DescripciónPrograma Clave Alineación
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivo Estratégico
Clave AlineaciónNúm.
Objetivo
205220101 1 Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
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012211E05901S01A001
Coordinar la administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.
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Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Meta Ind. Frecuencia Tipo y
Dimensión
Interpretación Unidad de
Medida
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea BaseI II III IV
FIN
Contribuir al desarrollo
social, económico y
ambiental de las Ciudades
Rurales en el Estado,
mediante la atención
institucional para mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
4.00
Mide el número de
atenciones
realizadas en las
Ciudades Rurales
Sustentables en el
Estado (CRS
Jaltenango La Paz,
CRS Ixhuatán, CRS
Nuevo Juan del
Grijalva y CRS
Santiago El Pinar).
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.004.00 / 4.00Número de acciones de
atención a las Ciudades
Rurales atendidas / Total
de acciones de atención
programadas en la
Ciudades Rurales
Porcentaje de acciones
de atención a las
Ciudades Rurales
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento 2016
PROPÓSITO
Las familias de las
Ciudades Rurales reciben
servicios básicos,
equipamiento,
oportunidades
económicas, desarrollo
social y programas
ambientales.
1,004.00
Mide el número de
familias que se
atenderán en las
Ciudades Rurales
Sustentables de
Ixhuatán y
Jaltenango La Paz.
Estratégico /
Eficiencia
Trimestral 100.001,004.00 / 1,004.00Número de familias
atendidas / Total de
familias a atender
Porcentaje de familias
atendidas 379.00 625.00 0.00 0.00 Documento 2016
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Organismo Público :
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Coordinar la administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.
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Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
COMPONENTE
Administración de
recursos humanos,
financieros, materiales y
de la planeación del
Instituto
Número de documentos
realizados / Total de
documentos a realizar
4.00 / 4.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Es la entrega de
los reportes
debidamente
validados por los
titulares de los
órganos
administrativos
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 Documento
Validado
2015 Porcentaje de entrega en
la rendición de cuentas
ACTIVIDAD
Validación de nóminas y
cheques para pagos de
sueldos y otras
percepciones del personal
adscrito al Instituto
Número de nóminas
recepcionadas / Total de
nóminas programadas
121.00 / 121.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Recepción de
nóminas y
cheques para
pagos de sueldos
y otras
percepciones del
personal del
Instituto
121.00
26.00 27.00 32.00 36.00 Documento 2016 Porcentaje de recepción
Integración de Cuenta
Pública Cualitativa
Trimestral
Número de documentos
de gestión realizados /
Total de documentos de
gestión a realizar
8.00 / 8.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Comprenden los
documentos
cualitativos de la
gestión financiera,
así como los
documentos que
integran el Análisis
Funcional que se
entregan a la S.H.
8.00
2.00 2.00 2.00 2.00 Documento 2015 Porcentaje de
documentos realizados
Proveer de servicios
generales a la Institución
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012211E05901S01A001
Coordinar la administración y planeación de los recursos humanos, materiales y financieros.
21111350
Matriz de Indicadores para Resultados
Indicador
Resumen NarrativoNombre del Indicador Descripción Cualitativa
Num/Den
Cantidad Num/Den Programación Trimestral Año / Valor
Línea Base
Unidad de
Medida
InterpretaciónTipo y
Dimensión
FrecuenciaMeta Ind.
IVIIIIII
ACTIVIDAD
Número de gestiones de
pago de servicios
realizados / Total de
gestiones de pago de
servicios a realizar
132.00 / 132.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Se refiere la
estructura de
estadistica de
adjudicación
directa, compras y
servicios
132.00
33.00 33.00 33.00 33.00 Servicio 2016 Porcentaje de gestiones
de pago de servicios
generales
Entrega de la Cuenta
Pública contable y
presupuestal ante la
Secretaría de Hacienda
Número de documentos
realizados / Total de
docuementos a realizar
8.00 / 8.00 100.00 Trimestral Gestión /
Eficiencia
Son documentos
firmados y
validados para su
entrega a la
Secretaría de
Hacienda
8.00
2.00 2.00 2.00 2.00 Documento
Validado
2016 Porcentaje de entrega
oficial de Cuenta Pública
Presupuestal y Contable
de los egresos
devengados
Beneficiarios
Tipo Cant. Total Género - SubtotalUrbana Rural
Zona
IndígenaMestiza
Origen de la Población
Muy BajaBajaMediaAltaMuy Alta
Marginal
Masculino 64 0 64
0 42Femenino 42 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
64
Servidor público 106 42
64
Líder del ProyectoCoordinador General del Grupo Estratégico
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente
Mtro. Romeo Ruíz Mandujano Miguel Ángel Maza Bermúdez
Miguel Ángel Maza Bermúdez
