Informe de actividades SIAPA 2do. Timestre...

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME DE ACTIVIDADESY RESULTADOS

2DO. TRIMESTRE 2019

1


Direcci

ón de

Abastec

imient

o y Op

eraciónParte I:Subdirecciones de:

Distribución, Mantenimiento de Redes, y; Alcantarillado.

2DO. TRIMESTRE 20192

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

ATENCIÓN DE REPORTESREPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS2DO. TRIMESTRE 2019

3

REPORTE RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR ÁREA APERATIVA DE ATENCIÓN2DO. TRIMESTRE 2019

Distribución 22%

Mantenimiento de Redes 41%

Alcantarillado 37%

REPORTES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 2DO. TRIM. 2019RECIBIDOS 7,895 8,806 6,942 23,643ATENDIDOS 6,098 6,122 6,221 18,441EN PROCESO 1,797 2,684 721 5,202% ATENCIÓN 77.24% 69.52% 89.61% 78.00%

TOTAL ACUMULADO ENE-JUN-19TOTAL ACUMULADO ENE-JUN-18

41,860 44,53133,308 42,4098,552 2,122

79.57% 95.23%

REPORTES POR AREA DE ATENCIÓN Distribución Mantenimiento de Redes Alcantarillado TOTAL 2DO. TRIMESTRE 2019TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019

TOTAL ACUMULADO ENE-JUN-19RECIBIDOS 5,633 10,633 7,377 23,643 18,217 41,860ATENDIDOS 5,242 9,991 3,208 18,441 14,867 33,308EN PROCESO 391 642 4,169 5,202 3,350 8,552% ATENCIÓN 93.06% 93.96% 43.49% 78.00% 81.61% 79.57%

REPORTES RECIBIDOS 2DO. TRIMESTRE 2019


REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOSACUMULADO ENERO-JUNIO 2019 vs ENERO-MAYO 2018

COMPARATIVO DE REPORTES CIUDADANOS RECIBIDOSENERO-JUNIO 2019=41,860ENERO-JUNIO 2018=44,531

4

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5,548 6,037

12,171

6,3357,345 7,0955,813 5,207

7,1977,895

8,8066,942

2018 2019


VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA2DO. TRIMESTRE 2019

Volumen suministrado por tipo de fuente acumulado ENERO-JUNIO 2019

5

Volumen suministrado por tipo de fuenteJUNIO 2019

VOLUMENES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 2DO. TRIMESTRE 2019TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019

TOTAL ACUMULADO ENE-JUN 2019UNIDAD

Volumen total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 26,735,428 28,731,238 27,238,371 82,705,037 76,911,246 159,616,283 m³ Volumen medio diario 891,180.93 926,814.11 907,945.69 908,846.56 854,569.40 881,857.92 m³ volumen medio por segundo 10.30 10.73 10.51 10.52 9.89 10.21 m³ /segDotación considerando una Población de Habitantes 4'173,555 214 222 218 218 205 211 l/h/d

PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADOFecha 30-abr-19 31-myo-19 09-10 JUN 2019

Gasto (m3/s) 10.75 11.1 11.1

FUENTES DE ABASTECIMIENTOENE FEB MZO ABR MAY JUNIO Volumen Total acumulado 2019

Vol. Medio Acumulado l/s %Metros Cúbicos

Chapala 14,933,188 13,799,470 15,310,370 15,176,731 16,820,385 16,004,736 92,044,880 5.886 59%Manantiales 350,683 270,105 321,541 301,569 327,029 268,752 1,839,679 0.118 1%

Presa Elías Glez. Ch. 3,075,795 3,046,263 3,664,251 3,587,806 3,630,335 3,539,657 20,544,107 1.314 13%Agua Subterránea 7,518,617 6,864,334 7,756,630 7,669,322 7,953,489 7,425,226 45,187,618 2.890 27%

TOTAL 25,878,283 23,980,172 27,052,792 26,735,428 28,731,238 27,238,371 159,616,284 10.207 100%

Chapala , 16,004,736, 59%

Manantiales, 268,752, 1%

Presa Elías Glez. Ch., 3,539,657,13%

Agua Subterránea, 7,425,226, 27%


VOLÚMENES SUMINISTRADOS

6

Metro

s cúbic

os/seg 9.98

10.4210.1910.74 10.40

10.239.66 9.91 10.10

10.3010.73 10.51

9.009.50

10.0010.5011.00


Volúmenes de agua suministrados a la Ciudad (m3/seg) 2018 2019

Litros

por se

gund

o 6,409 6,826 6,024 6,122 6,092 6,000

5,575 5,704 5,716 5,8556,280 6,175

02,0004,0006,0008,000


Volúmenes de agua suministrados de Chapala (LPS)

2018 2019

Litros

por se

gund

o

754 7221,133

1,505 1,3521,338

1,148 1,259 1,368 1,384 1,3551,366

0200400600800

1,0001,2001,4001,600


Volúmenes de agua suministrados de Calderón (LPS)

2018 2019

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado7

Litros

por se

gund

oLitr

os po

r segu

ndo

2,6772,723

2,9052,964

2,793 2,819

2,807 2,837 2,896

2,9592,969

2,865

2,4002,5002,6002,7002,8002,9003,000


Volúmenes de agua Subterránea suministrados (LPS)

2018 2019

140 147 132 145166

78

131 112 120 116 122 104

020406080

100120140160180


Volúmenes de agua de Manantiales suministrados(LPS)

2018 2019


Direcci

ón de

Abastec

imient

o y Op

eraciónParte II:Subdirecciones de:

Abastecimiento, Potabilización, Laboratorios y; Saneamiento

2DO. TRIMESTRE 2019 8


VOLÚMENES EXTRAÍDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M32DO. TRIMESTRE 2019

Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González

VOLUMENES EXTRAÍDOSENE-JUN 2019 = 121,376,622 m3ENE-JUN 2018 = 124,324,505 m3

9

Metro

s cúbic

os

20,731,44919,737,216

20,659,509

21,263,379

21,461,75520,471,197

19,404,35218,142,135

20,426,824 20,198,825

22,095,06021,109,426

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000


Volúmenes extraídos de fuentes de abastecimiento Enero-Junio 2019 vs Enero-Junio 2018

SISTEMA ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 2DO. TRIMESTRE 2019METROS CUBICOS (M3)

Planta Bombeo Chapala 12,830,052 13,659,840 13,219,200 39,709,092Planta de Bombeo No. 2 3,658,145 4,673,970 4,225,226 12,557,341Presa González Chávez 3,710,628 3,761,250 3,665,000 11,136,878Totales por mes 20,198,825 22,095,060 21,109,426 63,403,311

TOTAL 1ER. TRIMESTRE2019ACUMULADO ENE-JUN 2019

39,652,918 79,362,0108,199,723 20,757,06410,120,670 21,257,54857,973,311 121,376,622


FUENTES DE ABASTECIMIENTOCOMPORTAMIENTO JUNIO 2019

VOLÚMENES POTABILIZADOS JUNIO 2019

VOLUMEN POTABILIZADO JUNIO 2019(Metros cúbicos)

10

VOL. ACUMULADOENE-JUN 2019121,729,933VOLUMEN TOTAL POTABILIZADO EN PLANTAS JUNIO 2019

21,147,733

PLANTAS POTAB. P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLAMETROS CÚBICOS POTABILIZADOS JUNIOTOTAL DEL MES 12,813,858 3,190,878 3,539,657 1,603,340

21,147,733

95.77 5,597,597,000

Com portam iento Fuentes de Abastecim iento Día Cota Alm a ce na m ie nto Día Cota

1,787.74 6,788,000 30 1,787.32

Alm a ce na m ie nto

Lago de Chapala 1 95.82 5,653,238 ,000 30

6,284,000Presa Ing . Elías González Chavez (Calderón) 1 1,614.56 51,120,000 30 1,613.90 46,390,000

Presa La Red 1

INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE13,388,172 12,813,858 3,325,356 3,190,878 3,665,000 3,539,657

25-Jun. 8,732GASTO TOTAL EN l/s 8,158.82

4,943.61 1,231.04 1,365.60

DIA DE MAYOR PRODUCCION

618.57

l/s l/s l/s l /sEFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE

GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MESPLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4

1,603,340 EFLUENTE

PLANTA POT. No. 4m 3

PLANTA POT. No 1m 3




LABORATORIOSCOMPARATIVO DE LOGRO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO2DO. TRIMESTRE 2019 VS 2DO. TRIMESTRE 2018

11

No. Concepto UNIDAD DE MEDIDA LOGRO ABRIL LOGRO MAYO LOGRO JUNIOLOGRADO 2DO. TRIM. 2019

LOGRADO 2DO. TRIM. 2018LOGRO ACUMULADO ENE-JUN 2019

1 Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada análisis 64,014 69,237 67,523 200,774 216,412 410,308

2 Total de análisis de calidad a insumos para potabilización análisis 5,338 5,987 6,404 17,729 19,331 29,519

3 Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. muestreos 1,510 1,200 1,637 4,347 6,285 8,487

4 Análisis de muestras de agua residual y residual tratada análisis 4,210 5,260 4,983 14,453 14,751 27,446

5 Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL reportes 41 86 209 336 252 464

6 Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable muestreos 912 1,101 1,220 3,233 2,931 6,156

7 Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud muestreos 2 3 3 8 11 20

Se realizaron 3 muestreos en conjunto conpersonal de la Secretaría de Salud Jalisco, paraverificar Calidad del agua en:Plantas PotabilizadorasTanquesDomicilios


CONSUMO PRODUCTOS QUÍMICOS

COSTO 2DO. TRIMESTRE ´19$22,148,468.00

12

PRODUCTOABRIL MAYO JUNIO TOTAL 2DO. TRIM 2019 TOTAL 2DO. TRIM 2018 TOTAL ACUMULADO ENE-JUN 2019

KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE SULFATO DE ALUMINIO 959,721 $3,831,207 1,100,258 $4,392,230 1,178,650 $4,705,171 3,238,629 $12,928,608 3,558,327 $12,884,702 5,181,682 $20,376,266

CLORO 154,261 $1,234,088 171,940 $1,375,520 232,064 $1,856,512 558,265 $4,466,120 610,790 $4,886,320 872,110 $8,032,880ACIDO CLORHIDRICO 4% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0ACIDO CLORHIDRICO 10% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0HIPOCLORITO DE SODIO 9,540 $28,620 7,080 $21,240 8,760 $26,280 25,380 $76,140 24,712 $74,136 42,756 $128,268

CLORITO DE SODIO 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

SULFATO DE COBRE 6476 $81,533 935 $11,772 0 $0 7411 $93,305 0 $0 8727 $109,873

PERMANGANATO DE SODIO 20% 0 $0 0 $0 870 $39,063 870 $39,063 4052 $181,935 870 $39,063

POLIMERO CATIONICO 34,300 $1,172,203 35,260 $1,286,285 34,611 $1,262,610 104,171 $3,721,098 99,115 $3,626,365 210,604 $7,358,447

SAL INDUSTRIAL 4,000 $10,500 500 $1,313 750 $1,969 5,250 $13,782 15,500 $40,688 10,790 $28,325

PAC 23,756 $385,320 20,481 $333,840 3,424 $55,811 47,661 $774,971 21,053 $326,322 73,869 $1,181,197

POLIMERO ANIONICO 202 $15,465 143 $11,125 113 $8,791 458 $35,381 490 $34,250 1016 $76,338

$6,758,936 $7,433,325 $7,956,207 $22,148,468 $22,054,718 $37,330,657

2DO. TRIMESTRE 2019 VS. 2DO. TRIMESTRE 2018


SANEAMIENTOLOGRO SANEAMIENTO 2DO. TRIMESTRE 2019 VS. 2DO. TRIMESTRE 2018

13

Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mes

Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mes

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO LOGRO 2DO. TRIM 2019 LOGRO 2DO. TRIM 2018Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 2,678 3,276 359 6,313 7,567Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 22 24 24 70 72

Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos 93 87 94 274 224Actualización de parámetros de cobro por descarga de contaminantes 82 91 87 260 211Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 43 39 34 116 141

Planta Río Blanco 186,350 190,582 184,584 561,516 551,629Planta Virreyes 60,497 62,487 61,223 184,207 183,409

Planta Tonalá Norte I 26,205 26,811 30,119 83,135 81,716Planta El Vado Sur 31,311 32,087 27,190 90,588 95,126Planta El Ahogado 3,527,271 3,711,646 3,634,062 10,872,979 10,539,573Planta Agua Prieta 9,844,857 10,761,892 11,353,116 31,959,865 32,332,593

Total 13,676,492 14,785,505 15,290,294 43,752,291 43,784,046

Sépticos 3,014 3,197 3,005 9,215 8,428Lodo 132 72.64 42 247 172Total 3,146 3,270 3,047 9,462 8,600.00


CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA2DO. TRIMESTRE 2019

Desglose de la facturación 2do. Trimestre 2019La Planta Toluquilla esta incluida en sistema de plantas.

14

Nombre Junio TOTAL 2DO TRIMESTRE 2019 TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2019Importe Kwh Importe Kwh Importe Kwh

Pozos $11,145,632.21 4,271,812 $34,575,489.59 13,367,278 $31,310,357.99 12,661,015Plantas $20,781,322.48 7,757,540 $66,169,938.93 25,420,827 $60,593,606.77 23,752,609Oficinas $345,289.00 120,524 $1,041,697.00 382,241 $747,472.00 238,562Cárcamos $52,303.00 14,917 $164,770.00 45,467 $200,873.00 58,252Válvulas $7,506.00 1,182 $25,728.00 4,367 $30,841.00 5,673Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA $32,332,052.69 12,165,975 $101,977,623.52 39,220,180 $92,883,150.76 36,716,111Planta Chapala. $16,577,258.00 7,458,003 $49,549,814.00 22,412,738 $48,120,723.00 22,417,239Planta Chapala II. $220,765.00 79,148 $639,884.00 233,237 $441,963.00 173,495Planta Ocotlán $108,779.11 41,078 $1,007,177.55 442,389 $543,077.46 187,448Bombeo El Rodadillo (Canal Atequiza) $4,730.00 2,160 $147,911.00 79,680 $118,592.00 62,400Bombeo Las Aburradas (Canal Atequiza) $513.00 0 $189,809.00 142,720 $292,814.00 206,880Bombeo La Capilla (Canal Atequiza) $513.00 266,851 $144,313.00 345,811 $104,522.00 75,120Planta de Bombeo 1 $703,735.92 1,706 $2,083,531.00 534,525 $1,702,148.18 663,023Presa Calderón $8,086.00 413 $11,672.00 1,163 $11,077.00 2,422Presa Calderón (Chivateros) $2,046.00 308 $4,087.00 724 $2,958.00 619Tanque de Entrega $1,458.00 5 $4,487.00 644 $4,842.00 1,092Planta Potabilizadora 1 $485.26 3,666,195 $1,446.47 3,666,205 $2,998,676.71 1,169,867Planta Bombeo 2 $8,431,404.48 107,700 $25,410,716.60 7,571,746 $20,038,496.26 8,703,858Planta Potabilizadora 3 $297,512.00 0 $964,350.00 237,228 $909,600.00 310,980Presa la Red $0.00 0 $650.00 390 $1,568.00 867Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización $26,357,285.77 11,623,567 $80,159,848.62 35,669,200 $75,291,057.61 33,975,310Virreyes $32,707.00 10,480 $110,266.00 36,080 $121,389.00 42,160Rio Blanco 1er Etapa $254,935.00 91,536 $759,387.00 279,720 $681,052.00 252,108Rio Blanco 2da Etapa $173,378.00 53,091 $607,449.00 189,187 $547,028.00 171,359Tonalá Norte 1 $31,139.00 11,784 $99,475.00 38,022 $96,278.00 42,324Cárcamo Pluvial Bosques Vallarta $548.00 0 $3,455.00 465 $5,257.00 1,005Planta de Tratamiento Colinas de Tonalá $48,888.00 17,520 $150,857.00 55,520 $166,722.00 81,920Sub-Totales Tratamiento $541,595.00 184,411 $1,730,889.00 598,994 $1,617,726.00 590,876

Gran Total $59,230,933.46 23,973,953 $183,868,361.14 75,488,374 $169,791,934.37 71,282,297

Facturación 1er. Trimestre 2019 Costo KwhFacturación CFE $144,547,424.00 61,905,297Facturación Eolica $28,501,340.97 11,181,734Facturación Geotérmica $10,819,596.15 2,401,343

Total $183,868,361.12 75,488,374


COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICAENERO-JUNIO 2019 vs ENERO-JUNIO 2018

15

ENERO-JUNIO 2019 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $194,860,774 $75,936,291 $2.57

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $155,450,906 69,644,510 $2.23

SANEAMIENTO $3,348,615 1,189,870 $2.81TOTAL $353,660,296 146,770,671 $2.41

ENERO-JUNIO 2018 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA $141,748,208 75,283,370 $1.88

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA $107,961,697 69,527,553 $1.55

SANEAMIENTO $2,087,021 967,140 $2.16TOTAL $251,796,926 $145,778,063 $1.73


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICAENERO-JUNIO 2019 vs ENERO-JUNIO 2018

KWH

$ MILE

S DE P

ESOS

CONSUMO KWH

CONSUMO MILES DE PESOS

16

34,852 36,88240,016

43,844

45,70050,503

57,821

53,866

58,105 60,844 63,79459,231

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000


2018 2019

23,883,632

24,646,723

24,771,95724,869,499

23,904,360 23,701,892

24,482,536

22,350,082

24,449,67925,165,522

26,348,899

23,973,953

20,000,00021,000,00022,000,00023,000,00024,000,00025,000,00026,000,00027,000,000


2018 2019

ENE-JUN ($)2019= 353,660,2962018= 251,796,926

ENE-JUN (KWH)2019= 146,770,6712018 =145,778,063


SANEAMIENTOMONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD

AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA

METRO

S CÚB

ICOS

MONIT

OREOS

ENE-JUN2019 = 366,262 M32018= 287,132 M3

ENE-JUN 2019 = 13,8802018 = 21,785

17

4,6604,721

3,4662,628

4,561

1,7492,332 3,101

2,134 2,678

3,276

35901,0002,0003,0004,0005,0006,000


20182019

37,98844,254

64,56760,079

59,317

20,92733,110

45,062

69,048 76,373 82,072

60,597

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000


2018 2019


Direcci

ón

Com

ercial

Parte III:Dirección Comercial



CUENTAS POR MUNICIPIO

AÑO 2015 2016 2017 2018 Ene-Jun-19ALTA DE CUENTAS 22,616 24,787 19,717 15,870 5,171

% crecimiento 2.0% 2.2% 1.7% 1.3% 0.4%

Padrón

de Us

uarios

PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

19

1,100,0001,120,0001,140,0001,160,0001,180,0001,200,0001,220,000

2015 2016 2017 2018 jun.-19

1,141,5851,166,372

1,186,089 1,201,959 1,207,130

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2015 2016 2,017 2018 JUN 2019174,243 178,577 181,465 184,577 186,400383,556 391,802 401,204 407,827 409,823142,440 153,401 159,260 163,798 164,635441,346 442,592 444,160 445,757 446,272

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

298,146,437 305,760,052

314,459,310 315,701,548 Volúmenes Suministrados


EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN

986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681 1,041,517

90,508 91,238 92,643 93,445 93,4833,464 3,432 3,406 3,402 3,38355,935 63,434 65,247 64,652 63,9554,772 4,652 4,694 4,779 4,792

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2015 2016 2017 2018 jun.-19Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico

Crecimiento x año 2015 2016 2017 2018 Ene-Jun-19Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823 11,347

Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047 -6,176TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870 5,171

20

0200,000400,000600,000800,000

1,000,000

2015 2016 2017 2018 jun.-19

935,926 954,015 971,951 985,774 997,121

205,659 212,357 214,138 216,185 210,009

Servicio medido Cuota Fija


COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN(MDP)

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

21

85.60%85.80%86.00%86.20%86.40%86.60%86.80%87.00%87.20%87.40%

2015 2016 2017 2018 jun.-19

86.21%86.50%

86.72% 86.68%

87.22%

01,0002,0003,0004,000

2015 2016 2017 2018 jun.-19

$2,852 $3,167 $3,353 $3,561

$1,927

En Millon

es de p

esos


INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2015 2016 2017 2018Incremento anual (MDP) 205 308 298 171

22

300800

1,3001,8002,3002,8003,3003,800

2015 2016 2017 2018 jun.-19

2,819 3,126 3,424 3,595

2,014

Millon

es de p

esos

EVOLUCIÓN DE INGRESOS ANUALES


EFICIENCIA DE LA COBRANZALa Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobradoentre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo loslotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de larecaudación es mucho menor.

MILLON

ES DE PE

SOS

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

2015 2016 2017 2018 jun.-19

2,852 3,167 3,353 3,561

1,9272,459 2,661 2,825 3,045

1,601

Facturado Cobrado

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20% 84.0% 84.2% 85.5%

23

83.1%

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado24

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓNCASOS ATENDIDOS DURANTE EL 2do. Trimestre de 2019


Direcci

ón

de Fin

anzas

Parte IV:Dirección de Finanzas



INGRESOSCOMPARATIVO DE INGRESOS(ENERO-JUNIO 2019 vs ENERO-JUNIO AÑOS ANTERIORES)MILES DE PESOS

COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR

26

INGRESO ACUMULADO A JUNIO COMPARATIVO (MILES DE PESOS)AÑO IMPORTE2017 $ 1,891,562 2018 $ 1,943,592 2019 $ 2,014,388

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

2017 2018 2019

Enero a Junio de 2017, 2018 y 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$1,800 $1,850 $1,900 $1,950 $2,000 $2,050

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO2019 5.50% 8.40% 2.1% -6.20% 0.30% 7.20%2018 1.00% 0.40% -3.3% 19.50% 7.70% -2.30%

Para el mes de Junio de 2019, se observa un aumento en la recaudación del 7.2% al obtenido en el mismo mes del ejercicio 2018.


Direcci

ón

de

Adminis

tración

Parte V:Dirección de Administración



RECURSOS HUMANOS

28

• En la Sección de Capacitación y Cultura del Agua, se llevaron a cabo lossiguientes eventos de capacitación:1. “Mantenimiento a Subestaciones eléctricas”, para el personal adscrito a laDirección de Abastecimiento y Operación.2. “Uso y manejo seguro de cloro” dirigido al personal de la Sección deDistribución Reforma con nombramiento de Operador de Plantas y Pozos.3. Taller “Uso y cuidado eficiente del agua” durante el festival del Día Mundialdel Medio Ambiente, para 200 niños y en el CONALEP impartido a 90adolescentes.

• Respecto a la Sección de Seguridad e Higiene, se recibieron por donaciónmuestras médicas de los siguientes laboratorios:Libertrim Alfa Laboratorio CARNOT 3 muestrasSlender Duet Laboratorio LIOMONT 4 muestrasConagrad Laboratorio Cetus 4 muestrasAkabar Laboratorio Carnot 4 muestrasBredelin Laboratorio Cetus 2 muestrasGamo Laboratorio Sanfer 2 muestrasZatehelo Laboratorio Chinoin 4 muestrasTopron Laboratorio Chinoin 4 muestrasLacteol fort Laboratorio Carnot 2 muestras

• En el mes de junio el total de incidencias por retardos fueron atendidas al100%.


BIENES Y SUMINISTROS

TECHO FINANCIERO, $244,193,893 MONTO DE COMPRA, $202,504,228

AHORRO, 41,689,665

PROCEDIMIENTO TECHO FINANCIERO

MONTO DE COMPRA AHORRO CANTIDAD DE

SOLICITUDESAdjudicación Directa Estatal 35,779,466$ 35,468,379$ 311,087$ 56Licitación Pública Secretaria Admon. 18,976,661$ 18,976,661$ -$ 3LPL CON Concurrencia 121,699,432$ 96,922,453$ 24,776,979$ 61LPL SIN Concurrencia 7,299,052$ 5,304,359$ 1,994,694$ 37LPN CON Concurrencia 60,177,894$ 45,570,989$ 14,606,905$ 12Modificación Contrato de Adjudicaciones Directas 261,389$ 261,389$ -$ 2

TOTAL 244,193,893$ 202,504,228$ 41,689,665$ 171

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 30 DE JUNIO DE 2019


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30

En los meses de Enero a Junio del 2018 en comparación con los meses de Enero aJunio del 2019 se consumieron 27,564.07 litros menos, y se tuvo un incremento de$2, 125,599.90 (IVA incluido) esto debido al incremento de precios en loscombustibles.

TIPO 2018 2019 DIFERENCIA TIPO 2018 2019 DIFERENCIADIESEL $7,128,313 $8,954,470 $1,826,158 DIESEL 376,093 410,609 34,516 MAGNA $10,154,324 $10,473,951 $319,627 MAGNA 552,747 505,262 - 47,484 GAS $1,399,278 $1,371,174 -$28,105 GAS 140,642 125,419 - 15,223 GAS NAT. $6,657 $14,577 $7,920 GAS NAT. 832 1,459 627 TOTAL $18,688,572 $20,814,171 $2,125,600 TOTAL 1,070,314 1,042,750 - 27,564

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS COMBUSTIBLE DE ENERO A JUNIO 2018-2019

En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $34,623 en relación a lo gastado enel mismo periodo de 2018 derivado de la licitación pública y cambio de compañíaen mayo de este año.

TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX QUANTUMLINK TOTAL$228,065 $1,023,660 $1,251,725 $226,698 $990,405 $1,217,102

ENERO A JUNIO 2019ENERO A JUNIO 2018


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

31

En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro encomparación al mismo periodo del 2018 de $165,771 debido a que se cancelaron118 líneas de la empresa AT&T y 23 líneas de Telcel.

2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA$492,884 $388,400 -$104,484 $61,287 $0 -$61,287

AT&TENERO A JUNIO

TELCEL ENERO A JUNIO

SIAPATELEn el mes de Enero a Junio de 2019, en la Sección de Atención Telefónica(SIAPATEL), se atendieron:

LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A 34,228 19.34% Dirección Técnica38,747 21.89% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica 7,311 4.13% Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una

recuperación de $4`783,206939 0.53% Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las

cuentas, etc.95,759 54.11% Aclaraciones y orientaciones de trámites

176,984 100.00% TOTAL

Dirección de Abastecimiento y Operación


Direcci

ón de

Innova

ción y

Tec

nologí

a

Parte VI:Dirección de Innovación y Tecnología



TECNOLOGÍA

ATENCIÓN DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA.

33

EN EL MES DE JUNIO DE 2019 SE REALIZÓ 1 ORDEN DE COMPRA.

Para el mes de junio se recibieron 143 reportes en la mesa de servicio (helpdesk)donde se brinda la atención técnica a los usuarios de nuestros sistemascolaborativos, de los cuales se atendieron 128 en los diferentes sistemas, Y 15reportes pendientes por falta de póliza de mantenimiento y refacciones, así comoasistencia en el manejo de computadoras personales e impresoras:

CONCEPTO SOLICITADOS ABIERTOS TERMINADOS

No asignado 0 0 0admón. Usuarios 0 0 0Sistema Operativo 0 0 0Red 15 4 11Telefonía 6 3 3Software 46 3 43Impresión 41 5 36Hardware de Escritorio 35 0 35

TOTAL 143 15 128

1

11

24

0 5 10 15 20 25 30

AÑO 2019

AÑO 2018

AÑO2017

ORDENES DE COMPRA


En base a requerimientos de otras áreas se describen los 02desarrollos:

TOTAL53

ENERO -MAYO51

JUNIO02

No. No. REPORTE DESCRIPCION. AREA QUE SE

APOYA

1 15250

Aplicar de manera ágil el descuento por decreto en recargos para convenio y pago de contado de manera automática. Desarrollo: ZCA_DXDECRETOPrograma: ZFA_PLAN_PAG_PAI, ZFA_PLAN_PAG_PERFORM, ZFA_PLANPAG_VARIABLES, ZCAC_DXDECRETO_F01, ZCAC_DXDECRETO_I01, ZCAC_DXDECRETO_TOP.Smartform: ZCA_SOLDESCTOTexto estándar: ZCA_TDXDECRETO.Transportes: DDBK909841, DDBK909866, DDBK909880, DDBK909816, DDBK909818, DDBK909864, DDBK909870, DDBK909872, DDBK909874, DDBK909876, DDBK909878, DDBK909888, DDBK909890, DDBK909892.

FICA

2 15268En la transacción ZCA_CONS_DXDEC. Añadir al reporte una columna con la información del estatus del descuento, y otra columna con el pago que corresponda a la fecha de su aplicación. Transporte: DDBK909928.

CA


CORREO ELECTRONICO

Resguardo e integridad de la información del Organismo

SISTEMA PORCENTAJE SAP 100%

NOMINA 100%BW 100%

SIAPATEL 100%DATOS 100%


INNOVACIÓNJUNIO 2019

ELABORACIÓN DE INFORMES EN EL MES.

INICIO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN “MANUAL DEORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MOP)”. EL CUALABARCÓ CONFORMACIÓN, TANTO DE ENLACES DEDIRECCIÓN Y ÁREAS DE STAFF, COMO DE EQUIPOS DETRABAJO (ENLACES DE APOYO); INCLUYENDO PRIMERASSECIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVAMETODOLOGÍA.

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

PROYECTO DE “REGISTRO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 2019” DEL INEGI.

ELABORACIÓN DE INFORME POA DEL MES DE MAYO 2019.


Direcci

ón

Jurídic

a

Parte VII:Dirección Jurídica



Comportamiento de 2do. trimestre de 2019

38

Durante el 2do. Trimestre de 2019, se atendieron 587 casos, de diferentes temas jurídicos.CASOS JURIDICOS ABRIL MAYO JUNIO 2DO. TRIMESTRE 2019

ADMINISTRATIVO 47 38 75 160AMPARO 10 18 10 38AGRARIO 0 2 0 2MOVILIDAD 1 0 0 1RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0 0 0 0PROFECO 5 1 0 6SECRETARIA DE TRANSPORTE 0 0 0 0LABORAL 23 28 34 85DERECHOS HUMANOS 3 9 8 20CIVIL 0 0 0 0PENAL 1 13 7 21ASESORÍAS 57 56 54 167CONTRATOS 28 24 35 87TOTAL 175 189 223 587

1ER. TRIMESTRE 2019TOTAL ACUMULADO ENE-JUN 2019128 288

46 840 21 20 03 91 135 12022 420 08 29

188 35546 133478 1065

Logro acumulado Ene-Jun 2019Logro 2do. Trimestre 2019

00021

62120

388587

160167

00122

929

4284

120133

288355

0 50 100 150 200 250 300 350 400RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CIVILSECRETARIA DE TRANSPORTE

AGRARIOMOVILIDAD

PROFECOPENAL

DERECHOS HUMANOSAMPAROLABORAL

CONTRATOSADMINISTRATIVO

ASESORÍAS


UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2019

*El total de las 261 solicitudes de información recibidas en esta Unidad deTransparencia en el 2do. Trimestre de 2019, fueron atendidas en tiempo yforma de conformidad al Artículo 84. de la Ley de Transparencia vigente. “LaUnidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábilessiguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de lainformación y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, loslineamientos generales de clasificación de información pública y los criteriosde clasificación de información pública del propio sujeto obligado”.

Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el 2do. Trimestre de 2019,fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:

39

SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES

PERSONALES 88 1 15 1 0 105INFOMEX 153 0 0 1 2 156

TOTAL 241 1 15 2 2 261


Staff

de

la Direc

ción Ge

neral

Parte VIII:Subdirección de Factibilidades Metropolitanas



EXPEDICION DE FACTIBILIDADESTRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

41

VIABIL

IDADES

2019CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de Viabilidades 20 20 18 23 21 23 125Solicitud Contestadas 14 16 15 17 16 20 98

% de Efectividad 70.00% 80.00% 83.33% 73.91% 76.19% 86.95% 78.40%

FACTIB

ILIDAD

ES Solicitud de Factibilidades recibidas 84 70 87 80 69 86 476Solicitudes Resueltas 80 68 85 78 67 84 462

% de Efectividad 95.24% 97.14% 97.70% 97.50% 97.10% 97.67% 97.06%

HABIT

ABILID

ADES Habitabilidades 23 35 36 41 58 45 238

Cuentas al Padrón de Usuarios 699 478 503 441 1285 1292 4698

2018 2019 DIF. %(ENERO-JUNIO) (ENERO-JUNIO)FACTIBILIDADES 604 INGRESOS 476 INGRESOS -21.19%

GASTO MEDIO DIARIO DE PROYECTO 489.98 LPS 109.00 LPS -77.75%


integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,

Parte IX:Órgano de Vigilancia

(Órgano Interno de Control)

2DO. TRIMESTRE 2019

Staff

de la D

irección

Gener

al

42


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

43

El Programa de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control establececomo meta un avance de 43 Auditorías a realizarse durante el periodode Enero – Junio de 2019, de las cuales se logró un avance de 29.

01020304050607080

Programadas Realizadas % de Cumplimiento

4329

67%

Actividades adicionales al Programa Anual de Auditoría, realizadas enel periodo de Enero – Junio de 2019:1. Presentación ante la Contraloría del Estado de DeclaracionesPatrimoniales: 157 “Iniciales”, 305 “Anuales” y 94 “Finales”.2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe deMovimientos: 275 “Altas”, 631 “Altas No Obligados”, 149 “Bajas”,26 “Cambios” y 8 “Transferencias”.3. Elaboración de Actas Administrativas: se realizaron 0 ActasAdministrativas relacionadas a Inservibles (Venta de llantas usadas,Destrucción de cheques sin utilizar, ya cancelados), 1 ActaAdministrativa por Baja de Equipos.4. Se elaboraron 9 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.


QUEJAS Y DENUNCIAS

En la Sección de Autoridad Investigadora durante el periodo deEnero – Junio de 2019 se tienen un total de 185 Denuncias y/o Quejaspor atender (incluyen 107 resoluciones pendientes del 2018), de lascuales se concluyeron 60, quedando en proceso de resolución 125.

En Proceso 68%

Concluidas 32%


Staff

de la D

irección

Gener

al

Parte X:Comunicación Social

2DO. TIMESTRE 201945


ATENCIÓN A USUARIOS

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

46

Durante el 2do. Trimestre 2019 la estrategia en medios de comunicaciónpresenta los siguientes resultados relevantes:

De igual manera en el 2do. Trimestre de 2019 se emitieron 160 Boletines Informativos a la Ciudadanía.

En el 2do. Trimestre de 2019 también se atendieron 30 usuarios, de los cuáles 20fueron enviados por diferentes medios de comunicación y 10 usuarios que llegaronde otras partes para ser atendidos.También se recibieron 3,010 mensajes a través de redes sociales.

Mes Televisión Radio Prensa Escrita Rueda de PrensaAbril 3 4 3 1Mayo 6 2 0 0Junio 6 6 8 0Total 39

Mes Informativos Fugas y hundimientos Obras MantenimientoAbril 8 20 2 9Mayo 5 20 6 23Junio 16 36 4 11Total 160

Mes Medios de comunicación Otras partesAbril 3 2Mayo 5 4Junio 12 4Total 30

Mes Twiter FacebookAbril 390 350Mayo 455 483Junio 620 712Total 3,010


COMUNICACIÓN SOCIALCAMPAÑAS

Durante el 2do. Trimestre de 2019 se llevaron a cabo campañas enredes sociales oficiales y en medios de comunicación, comoTelevisión y Radio:

47

En la Jefatura de Comunicación Social, se continúo con las campañas de “PotenciarSIAPATEL”, “NO realizamos cobros ni convenios a domicilio” , “concientización y buenuso del agua” “Aguas Jalisco” “en conjunto con Gobierno de Jalisco y otrasdependencias y Recomendaciones del Temporal” en redes sociales oficiales.

Informe de actividades SIAPA 2do. Timestre...

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