Metodo Cert Proveeds Halliburton Rev c

8/17/2019 Metodo Cert Proveeds Halliburton Rev c

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Gestión para la Mejora Continua, S.C. www.mejoracontinuagmc.com

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES AEVALUACIÓN DE PROVEEDORES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS, PARA LA: TRAVÉS DE AUDITORÍAS, PARA LA:

“ “ CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DECERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE

MATERIALES SERVICIOS CR!TICOS CONMATERIALES SERVICIOS CR!TICOS CON

BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE HSE-QBASE A LOS REQUERIMIENTOS DE HSE-Q

DE HALLIBURTON DE M"#ICO$DE HALLIBURTON DE M"#ICO$


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ÍNDICEÍNDICE •M"TODO PLAN DE ACTIVIDADESM"TODO PLAN DE ACTIVIDADES

•PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN HSE-QPROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN HSE-Q

•ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES HALLIBURTONETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES HALLIBURTON

• ETAPA I% INICIO DE LA AUDITOR!A & PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAETAPA I% INICIO DE LA AUDITOR!A & PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA

AUDITOR!A AUDITOR!A

• ETAPA II% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN SITIOETAPA II% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN SITIO

• ETAPA III% PREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DEETAPA III% PREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DE

AUDITOR!A DE AUDITOR!A DE

PROVEEDORES$ ()* +.*/ ) GPMC2PROVEEDORES$ ()* +.*/ ) GPMC2

• ETAPA IV% FINALI'ACIÓN DE LA AUDITOR!AETAPA IV% FINALI'ACIÓN DE LA AUDITOR!A

• ETAPA V% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITOR!AETAPA V% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITOR!A

• ETAPA VI% PREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITOR!A AETAPA VI% PREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITOR!A A

HALLIBURTONHALLIBURTON

• ETAPA VII% DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC ENTREGA DEETAPA VII% DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC ENTREGA DE

DICTAMINACIÓN ADICTAMINACIÓN A


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MÉTODOMÉTODO

Y Y PL! D" CT#$#DD"SPL! D" CT#$#DD"S

CERTIFICACIÓN DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORESPROVEEDORES


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PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN

HSE-Q

%. #n&itación 'alli(urton a Licitación !o. $'S)**%)*+entrega -e Propuestas Tcnicas / "conómicas /, en caso -e

resultar gana-or, 0irma -e Con&enio 1Contrato2 entre

'alli(urton M3ico / Gestión para la Mejora Continua

1GPMC2.

4. Campa5a -e promoción / reali6ación -e 7euniones

7egionales -e Sensi(ili6ación entre 'alli(urton 1'82, GPMC

/ Pro&ee-ores, para la Certi9cación.

:. "ntrega -e Lista-o -e Pro&ee-ores Cr;ticos '8 a GPMC.

'S"?.

@. Capacitación -e u-itores para el uso -el Cuestionario -e

Pro&ee-ores Cr;ticos > 'S"? / los Criterios -e ceptación /

7ec=a6o -e '8.

PRESENTACIÓN :


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HSE-Q

A. Cali9cación -e u-itores por el Organismo Certi9ca-or1PPLBS2.

+. "sta(lecimiento -el Programa -e Certi9cación -ePro&ee-ores.

. !oti9cación -e u-itor;a a Pro&ee-ores, entrega -eCuestionario 'S"? / 0actura -e Ser&icios -e Certi9cacióncomo Pro&ee-or '8.

. Pago -e la u-itor;a e #nicio -e cti&i-a-es.

%*. !oti9cación a '8 por GPMC, -e las Eu-itor;as a

Pro&ee-oresF > Programa Semanal -e Certi9caciones.

%%. Preparación -e la "jecución -e u-itor;a.

%4. !oti9cación por parte -e GPMC, con @ -;as m;nimo -eanticipación, -e $isita -e u-itor;a 1inclu/e Plan -e

u-itor;a2 al Pro&ee-or. "l Organismo -e Certi9caciónPPLBS prepara su Programa -e Testi9cación aleatorio -e

PRESENTACIÓN :


7/45Gestión para la Mejora Continua, S.C. www.mejoracontinuagmc.c

om


HSE-Q

%



om


HSE-Q

%A. Con recomen-ación o no, se ela(oran los #nIormes-etalla-os, =alla6gos / sus GrH9cas -el resulta-o -e la

u-itor;a. Se entregan a '8, con @ -;as =H(iles -espus -e

la au-itor;a, como inIormación semanal en l;nea -el esta-o

Jue guar-a el Proceso -e Certi9cación -e sus Pro&ee-ores.

%+. "n caso -e !o 7ecomen-ación, el u-itor noti9ca al

Pro&ee-or -e su u-itor;a -e 7ecerti9cación.

%. GPMC integra los e3pe-ientes, los presenta al Organismo-e Certi9cación 1OC2 PPLBS, para la toma -e -ecisión -e

la emisión -e la Declaración -e ConIormi-a-, con (ase en

las !ormas #SOKC"# %+*@*)%, )4.

PRESENTACIÓN :



om


HSE-Q

%. GPMC prepara / entrega en un mH3imo -e :* -;as naturales-espus -e la au-itor;a al pro&ee-or, la Dictaminación

1#nIorme 0inal -e Certi9cación como Pro&ee-or '82 / la

-eclaración -e ConIormi-a- -e Pro&ee-or 1C"7T#0#CDO2 a

'alli(urton 1!"O2.

4*. 'alli(urton 9rma / entrega "L C"7T#0#CDO al Pro&ee-or.

4%. Preparación, gestión e implementación -el Programa

Semestral -e Seguimiento -e los Pro&ee-ores Certi9ca-os-e 'alli(urton, -os &eces al a5o.

N+5/: Los procesos para la R))65./.* y la A8.5+69/ )

S)8.;.)*5+ de la Certifcación como Proveedor HB, siguen

los mismos pasos a partir del punto No. 8 de esta Presentación.

PRESENTACIÓN :



om

ETAPASETAPAS

DEL PROCESO DEDEL PROCESO DE

CERTIFICACIÓN DE LOSCERTIFICACIÓN DE LOS

PROVEEDORESPROVEEDORES

HALLIBURTONHALLIBURTON


HSE-Q


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12/45


ETAPA IINICIO DE LA AUDITOR!A & PREPARACIÓN DE LA

EJECUCIÓN DE LA AUDITOR!A:

1% A.*/.* )< G68=+ A8.5+6%

C+* >/) )*


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% E5/>) 5+/


14/45


% P6)=/6/.* @ N+5./.* )< P


15/45


% P6)=/6/.* ) /+%

E< A8.5+6 ) 6)=+*/>


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PROGRAMA DE

CERTIFICACIÓN DE

PROVEEDORES HB

PLANTILLA DE AUDITORES'SU DESIGNACIÓN Y

ASIGNACIÓN DE TAREAS

REUNIÓN DE APERTURA

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y OBTENCIÓN

DE EVIDENCIA

VISITA DEL GRUPO AUDITOR E INICIO DE

ACTIVIDADES

REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS

POR GRUPO AUDITOR

RECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB

RECEPCIÓN DENOTI#ICACIÓN DE

AUDITORÍA $ PLAN DE AUDITORÍA

CAPACITACIÓN DE AUDITORES GRUPO

GPMC

CERTI#ICACIÓN INICIAL

RECERTI#ICACIÓN POR NO CUMPLIR CON

CERTI#ICACIÓN INICIAL AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (% VECES AL A&O)

A

EVALUACIÓN Y

CALI#ICACIÓN DE AUDITORES

¿CUMPLEREQUISITOS DECALI#ICACIÓN?

NO

SÍ

AUDITORES CALI#ICADOSPOR ORGANISMO DE

CERTI#ICACIÓN

E

C

RECEPCIÓN DE PROG. DE

AUDITORÍAS Y PREPARACIÓN

DE PROGRAMA DE

TESTIFICACIÓN DE AUDITORES

GRUPO GPMC

¿CON#ORMIDADCON REQUISITOS DE

CALI#ICACIÓN?

SÍ

NO

A

K

PROCESO DETESTI#ICACIÓN DE

AUDITORES AL AZAR

PROCESO DETESTI#ICACIÓN DE

AUDITORES AL AZAR

K

ETAPA II

REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN SITIO


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ETAPA IIREALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN

SITIO:1% R)8*.* ) A=)6586/%

S) 6)/


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ETAPA II

3% C+;8*./.* 86/*5)


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ETAPA II

% P/=)< @ 6)=+*/>.)6?/+6) =8))* /+;=//6 /< /8.5+6, @

*+ =8))* .*5)6)6.6 + .*8.6 =+68) *+ +6;/* =/65) ) .


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ETAPA II

% R)+=./, )5%2%

L/ )?.)*./ 8) ) ?)6./>


21/45


ETAPA II

% G)*)6/.* ) /


22/45


ETAPA II

% P6)=/6/.* )


23/45


ETAPA II

7% R)/


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ETAPA IIREALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN

SITIO: • E< /8.5+6 =//


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PREPARACIÓN DEINFORME PARA

HALLIBURTON

ENTREGA DE IN#ORME AHALLIBURTON' E

IN#ORMACIÓN EN LÍNEA

E

RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME DE AUDITORÍA - DÍAS HBILES DESPU*S DE

LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA)

ETAPA III

PREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓNDEL “INFORME DE AUDITOR!A DE

PROVEEDORES$ ()* +.*/ ) GPMC2


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ETAPA IIIPREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL

“INFORME DE AUDITOR!A DE PROVEEDORES$ ()*+.*/ ) GPMC2:E< A8.5+6 ) 6)=+*/>


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ETAPA III

•


28/45


ETAPA III

• +*6;/.* ) 8;=)5.?+ )


29/45


ETAPA III

• +*


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ETAPA IV FINALI'ACIÓN DE LA AUDITOR!A:

U*/ ?) 5)6;.*// 5+/ /+ )


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ETAPA IV

S/


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PROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB

PLANTILLA DE AUDITORES'SU DESIGNACIÓN Y

ASIGNACIÓN DE TAREAS

PREPARACIÓN DE EJECUCIÓNDE AUDITORÍA (CON BASE EN LA

ISO !")

NOTIFICACIÓN (CON 5 DÍASMÍNIMO) DE VISITA DE AUDITORÍA

(INCLUYE PLAN DE AUDITORÍA)REUNIÓN DE APERTURA

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y OBTENCIÓN

DE EVIDENCIA

VISITA DEL GRUPO AUDITOR E INICIO DE

ACTIVIDADES

PREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON


POR GRUPO AUDITOR


ENTREGA DE IN#ORME A

HALLIBURTON' EIN#ORMACIÓN EN LÍNEA

RECEPCIÓN Y REGISTRO

DE EXPEDIENTEINTEGRADO

RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE

INTEGRADO

PAGO D E PROCESO DECERTI#ICACIÓN A GPMC

RECEPCIÓN DENOTI#ICACIÓN DE

AUDITORÍA $ PLAN DE

AUDITORÍA

INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR

AL ORGANISMO DECERTI#ICACIÓN

¿CON#ORME? C NO

E

RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME DE AUDITORÍA -

DÍAS HBILES DESPU*S DELA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA)


RECERTI#ICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTI#ICACIÓN INICIAL

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (% VECES AL A&O)

REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN

DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD

(CERTI#ICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO$CEI +""-'-%

E

C

D

D

B

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA(INCLUYE CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS -

HSEQ Y FACTURA)

B

RECEPCIÓN DE PAGO

INICIO DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

ETAPA V

REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

SEGUIMIENTO DE LA AUDITOR!A


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ETAPA V REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE

LA AUDITOR!A:L/ +*


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LA AUDITOR!A:D)=)*.)*+ )


35/45



LA AUDITOR!A:B2 R)8.


36/45



LA AUDITOR!A:C2 R)8


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ETAPA V

L/ /5.?./) =/6/


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ETAPAVIPREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON


POR GRUPO AUDITOR


ENTREGA DE IN#ORME AHALLIBURTON' E

IN#ORMACIÓN EN LÍNEA


AL ORGAN ISMO DECERTI#ICACIÓN

E

RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME DE AUDITORÍA - DÍAS HBILES DESPU*S DE

LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA)

E

PREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE

LA AUDITOR!A A HALLIBURTON:


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ETAPA VIPREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA

AUDITOR!A A HALLIBURTON:

C+* >/) )*


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ETAPA VII


INTEGRADO


INTEGRADO


AL ORGANISMO DECERTI#ICACIÓN

¿CON#ORME?

EMISIÓN DEDECLARACIÓN DE

CONFORMIDAD (ISO/CEI1!5!-1"-#) - CERTIFICADO

COMO PROVEEDOR HB

C

NO

G

G PREP, Y ENTREGA DEDICTAMEN (INFORME FINAL

DE CERTIFICACIÓN) COMOPROVEEDOR HB

F


RECERTI#ICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTI#ICACIÓN INICIAL

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (% VECES AL A&O)

REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN

DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD

(CERTI#ICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO$CEI +""-'-%F

C

RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME #INAL YCERTI#ICADO DE

PROVEEDOR HB- " DÍASNATURALES DESPU*S DE LA

EJECUCIÓN DE LA

AUDITORÍA)

IN#ORMACIÓN EN LÍNEA F

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC APPLUS

ENTREGA DE DICTAMINACIÓN A HALLIBURTON POR

GPMC


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ETAPA VII

1% E< O6/*.;+ ) C)65./.* APPLUS )?/


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ETAPA VII

% E< O6/*.;+ ) C)65./.* - APPLUS *+ );.5.6


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ETAPA VII

% U*/ ?) );.5./


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45/45

ETAPA VIII

GPMC ?..

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