Consignacin

Material Management (MM)Consignacinndice

2ndice

3Concepto de Consignacin

4Registro Info

6Solicitud de Pedido

7Pedido de Compra

10Entrada de Materiales

11Traspaso de Materiales a Stock Propio

12Liquidacin

13Listados de Consignacin

Concepto de Consignacin

En la consignacin un proveedor entrega materiales que se almacenan en depsito. Los materiales siguen siendo propiedad del proveedor mientras estn en el depsito sin ser utilizados. A partir de la utilizacin de los materiales se genera la responsabilidad de pago con el proveedor. El proceso de consignacin finaliza con la entrada de materiales a los almacenes de stock propio.

El precio debe ser acordado e incluido en el registro info correspondiente. Este registro es prerrequisito para poder comenzar la entrada de un material para un proveedor especfico en concepto de consignacin. Su carga se efecta necesariamente la primera vez que se acuerda consignacin de un material especfico para un proveedor particular. En el registro info deber ingresarse cada precio que se acuerde con el proveedor en los distintos acuerdos por compra de materiales en consignacin.

El material se puede solicitar al proveedor mediante una orden de consignacin, a partir de la cual se hace la entrada de materiales.

El infotipo identifica en un registro info de compras el tipo de pedido al que aplica la informacin. Hay 4 infotipos posibles, en este caso deber seleccionarse Consignacin.

Registro Info

1. Ingresar a la transaccin ME11 o a la ruta Logstica ( Gestin de materiales ( Compras( Datos Maestros ( Registro Info ( Crear2. Ingresar Proveedor

3. Ingresar Organizacin de Compras

4. Ingresar Material

5. Ingresar Centro

6. Seleccionar Infotipo Consignacin

7. Hacer clic en o presionar

8. Hacer clic en o presionar

9. Ingresar Grupo de Compras

10. Ingresar TolSumIncompl (Tolerancia por Suministro Incompleto)

11. Ingresar TolExcSum (Tolerancia por Exceso de Suministro)

12. Ingresar Ind. Imp.

13. Ingresar Precio Neto

14. Hacer clic en

15. Ingresar Condiciones que conforman el precio con sus respectivos informes

16. Seleccionar la lnea sobre la que se quiere especificar detalles.

17. Hacer clic en para indicar un acreedor distinto al de la compra como beneficiario de la condicin

18. Ingresar Importe de la Condicin

19. Ingresar Acreedor

20. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

Solicitud de Pedido

1. Ingresar a la transaccin ME51N o a la ruta Logstica ( Gestin de materiales ( Compras( Solicitud de Pedido ( Crear2. Indicar como accin ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar3. Ingresar C en Tipo de Posicin

4. Ingresar Material

5. Ingresar Cantidad pedida

6. Ingresar Fecha de entrega

7. Ingresar Centro

8. Ingresar Almacn

9. Ingresar Proveedor Deseado

10. Ingresar Grupo de Compras

11. Ingresar comentarios en los textos disponibles para cada posicin

12. Hacer clic en o presionar

13. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

Pedido de Compra

1. Ingresar a la transaccin ME21N o a la ruta Logstica ( Gestin de materiales ( Compras( Pedido ( Crear ( Proveedor/centro suministrador conocido2. Indicar como accin ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar3. Ingresar Proveedor

4. Hacer clic en o presionar

5. Ingresar Org de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera

6. Ingresar Grupos de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera

7. Ingresar Sociedad en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera

8. Ingresar Cond pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera

1. Ingresar Moneda pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera

2. Ingresar Tipo de Cambio en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera

9. Hacer clic en o presionar

10. Ingresar C en Tipo de Posicin

11. Ingresar Material

12. Ingresar Cantidad pedida

13. Ingresar Fecha de entrega

14. Ingresar Centro

15. Ingresar Solicitante

16. Hacer clic en o presionar

17. Ingresar porcentaje en Tot. Exc. Sum. (Indicador de tolerancia para el exceso de suministro) en solapa Entrega18. Ingresar porcentaje en Tot. Sum. Incomp (Indicador de tolerancia para el entrega incompleta) en solapa Entrega19. Flagear Ilimitado si correspondiera (Indicador de exceso de suministro ilimitado) en solapa Entrega20. Hacer clic en o presionar

21. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

Entrada de Materiales

1. Ingresar a la transaccin MIGO o a la ruta Logstica --> Gestin de materiales --> Gestin de stock --> Movimiento de mercancas --> Movimiento de mercancas2. Indicar como accin ejecutable Entrada de Materiales y como documento de referencia Pedido3. Ingresar el Nmero de Documento de Compras.

4. Hacer clic en o presionar

5. Ingresar Fecha de documento (fecha real indicada en remito)

6. Verificar que la Clase de movimiento sea 1017. Verificar que est especificado Almacn para cada una de las posiciones

8. Marcar Posicin ok para cada una de las posiciones generadas

9. Hacer clic en , o presionar

10. Hacer clic en , o presionar Ctrl+S

Traspaso de Materiales a Stock Propio

1. Ingresar a la transaccin MIGO o a la ruta Logstica --> Gestin de materiales --> Gestin de stock --> Movimiento de mercancas --> Movimiento de mercancas2. Indicar como accin ejecutable Traspaso y como documento de referencia Otros3. Ingresar 411 K como nmero de movimiento e indicador de stock especial respectivamente

4. Ingresar Material

5. Ingresar Centro

6. Ingresar Almacn Origen

7. Hacer clic en o presionar

8. Ingresar Almacn Destino

9. Ingresar Proveedor

10. Ingresar UM entrada

11. Hacer clic en , o presionar

12. Hacer clic en para copiar datos a nuevas posiciones

13. Flagear campos a copiar en la nueva posicin

14. Completar campos faltantes en la nueva posicin

15. Hacer clic en , o presionar

16. Hacer clic en , o presionar Ctrl+S

Liquidacin

1. Ingresar a la transaccin MRKO o a la ruta Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de Stocks ( Entorno ( Consignacin ( Consignacin Proveedor ( Obligaciones2. Ingresar Sociedad

3. Ingresar Proveedor

4. Ingresar Centro

5. Ingresar Material

6. Ingresar Fecha de Documento

7. Ingresar Fecha de Contabilizacin

8. Ingresar Documento de Material

9. Flagear el check de Consignacin

10. Indicar si el proceso es de visualizacin o de liquidacin11. Hacer clic en o presionar

12. Hacer clic sobre el nmero de documento para visualizar el asiento contable

Listados de Consignacin

Los listados disponibles permiten visualizar los documentos de subcontratacin de acuerdo a distintos filtros. Pasos para la generacin de listados.

1. Completar los campos de los criterios por los que se desea filtrar

2. Hacer clic en o presionar

Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de Stocks ( Entorno ( Consignacin ( Consignacin ProveedorListadoFiltros Recomendados

MB54Material

Centro

Almacn

Grupo de Artculos

Acreedor

Opciones de Visualizacin