Proyecto Operativo
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MATRIZ Nº 7MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEPENDENCIA: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
ÓRGANO:HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
CASO TRATADO
CASO TRATADO
CASO TRATADO
CASO TRATADO
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL
CESAREA
ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
EGRESO
RESULTADO : CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
RESULTADO : CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORBI - MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE ATENDIDA
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO COMPLICADO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO ATENDIDO
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
PERSONA TRATADA
PERSONA TRATADA
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA TRATADA
PERSONA TRATADA
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
SIMULACRO
RESULTADO: REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CANTIDAD PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIALBRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
RESULTADO: REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CANTIDAD PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PERSONA DIAGNOSTICADA
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
PERSONA DIAGNOSTICADA
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS
A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFORME TECNICO
ESTUDIO
ATENCION
ATENCION
PERSONA
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
ATENCION
ATENCION
ATENCION
POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS
A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD
PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUDESTABLECIMIENTO
DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
RESULTADO: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)PACIENTE ATENDIDO
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOSSERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN
SITUACION CRITICAPACIENTE ATENDIDO
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN
MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
ACCIONES COMUNES
ATENCION DE CONSULTA EXTERNA CONSULTA
ATENCION
DIA - CAMA
DIA - CAMA
INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION
ATENCION
EXAMEN
BANCO DE SANGRE Y TEJIDO EXAMEN
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
ACCION
INFORME
VIGILANCIA DE BROTES INFORME
ELABORACION DE ASIS INFORME
ELABORACION DE SALA SITUACIONAL INFORME
ELABORACION DEL BOLETIN BOLETIN
INFORME
INFORME
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PACIENTE ATENDIDO
REALIZAR ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS
ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS
REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRITICOS
ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS
REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS
APOYO A LA REHABILITACION FISICA
BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA
APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
EXAMEN(Rayos x)
APOYO AL DIAGNOSTICO POR BANCO DE SANGRE Y TEJIDO
RESULTADO: ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS, OPERATIVOS Y CLÍNICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTADOS Y PUBLICADOS
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
REPORTAR ACCIONES DE VIGILANCIA ACTIVA
VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTICIPAR EN EL MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA
INFORME
INFORME
MONITOREO Y CONTROL DE VECTORES INFORME
INFORME
PLANES DE CONTINGENCIA PLAN REALIZADO
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
INFORME
CURSO
PLAN APROBADO
INFORME
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
ACCION
EQUIPO
VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HOSPITALARIO
VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y PROTECCION DE ALIMENTOS
MONITOREO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD
RESULTADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADOS
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE
SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSISTRABAJADOR PROTEGIDO
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y OTROS DAÑOS EN LOS TRABAJADORES
REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA
APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
RESULTADO: MEJORES CONDICIONES DE ATENCIÓN POR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO, BASICOS Y
COMPLEMENTARIOS
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
FORMULACION, IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO INSTITUCIONAL
ACCION
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
RACION
ATENCION
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
INFORME
INFORME
INFORME
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INFORME
INFORME
AUDITORIA DE CASOS INFORME
VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
AUTOEVALUACION DE MACROPROCESO INFORME
INFORME
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFREASTRUCTURA FISICA
FORMULACION, IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA HOSPITALARIA.
RESULTADO: USUARIOS EXTERNOS ALCANZAN MAYORES NIVELES DE SATISFACCION
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
BRINDAR ATENCION NUTRIONAL AL USUARIO
APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
EVALUACION A PACIENTES POR EMERGENCIAS O URGENCIAS
RESULTADO:GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA APLICANDOSE EN LAS AREAS ASISTENCIALES DE LA DEPENDENCIA
PERCEPCION DEL USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE
ATENCION
FOCUS GROUP (GRUPOS FOCALES) CON PACIENTES Y FAMILIARES
MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO (APLICACIÓN DE ENCUESTAS
SERQUAL MODIFICADO)
ESTUDIO DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS EN EMERGENCIAS
GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCION DEL USUARIO EXTERNO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS
IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA
CIRUGIA
REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA
ATENCION EN MODULOS DE ORIENTACION AL USUARIO
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA
PLAN APROBADO
PLAN APROBADO
PLAN APROBADO
PLAN APROBADO
PLAN APROBADO
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTA
CURSO
TALLER
CURSO
CURSO
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
RECETA
REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION INFORME
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD
ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
ELABORACIÓN PLAN DE ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNICAS EN
GESTION DE LA CALIDAD
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA DE LA CALIDAD
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LIDERAZGO
RESULTADO:MEJORA LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS
A LOS PACIENTES
PRESTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ACCION ADMINISTRATIVA
AMPLIACION DEL SIGUIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES
HOSPITALIZADOS ASEGURADOS
FICHA FARMACOTERAPEU
TICA
RESULTADO:RECURSOS HUMANOS MEJORAN SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE GESTIÓN
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
INFORMES
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
FOMENTAR LA CULTURA DE INVETIGACION INFORME
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
INFORME
FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE GESTION
PERSONAS CAPACITADAS
CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS
PERSONAS CAPACITADAS
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL
PERSONAS CAPACITADAS
CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAS CAPACITADAS
CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION)
PERSONAS CAPACITADAS
RESULTADO:RECURSOS HUMANOS EMPODERADOS IDONEOS, DISPONIBLES Y CON UN ENFOQUE HACIA LOS USUARIOS
OPTIMIZAR EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA E
INVESTIGACION
ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS COMITES DE DOCENCIA E
INVESTIGACION
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN
SERVICIO EN PREGRADO
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN
SERVICIO EN PREGRADO EN POSTGRADO
ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y
PRACTICAS
GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION
RESULTADO: SISTEMAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN, Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO IMPLEMENTADOS DE FORMA EFECTIVA Y SOSTENIBLE
GESTION ADMINISTRATIVA EN PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
PROYECTOS DE INVERSION
FORMULACION, EVALUACION Y REFORMULACION DEL POA Y PEI
INSTITUCIONAL
ACCION
INFORME
INFORME
INFORME
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
PLANILLA
INFORME
INFORME
BALANCE GENERAL INFORME
INFORME
BOLETIN
PUBLICACION
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
GESTION ADMINISTRATIVA EN PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y
PROYECTOS DE INVERSION
CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
FORMULACION, APROBACION , SOCIALIZACIÓN Y DIFUSION DE LAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, PARA SU APROBACIÓN E
IMPLEMENTACION.
RESULTADO: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS EFECTIVA IMPLEMENTADA EN HOSPITALES
MEJORAR EL MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES
MEJORAR EL MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
CONDUCCION EN LA CAPTACION Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD
PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA
GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS Y PROVICION DE
FORMATOS DE ATENCION
ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT
REALIZAR LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LAS
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA - SAIP
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
PLANILLA
PLANILLA
EVENTO
INFORME
INFORME
INFORME
OBTENCION DE BIENES Y SERVICIOS INFORME
ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES INFORME
CONTROL PATRIMONIAL - INVENTARIO INFORME
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INFORMES
ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMES
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
MEJORAR EL MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA
INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA LAS DONACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES Y OTORGADAS POR EL MINSA
FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS
COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
REMISIÓN DEL REPORTE ANUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
ELABORAR DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICA
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
PRENSA Y DIFUCION DE COMUNICACIÓN EN SALUD
ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS)
REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE HABERES (PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO)
GESTIONAR EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD
GESTIONAR EL BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL PARA MEJORAR SU CALIDAD DE
VIDA .
MONITORIZACION Y EVALUACION DE LA GESTION LOGISTICA
PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONAL
RESULTADO: DEPENDENCIAS ASISTIDAS TECNICAMENTE EN MATERIA LEGAL
INFORMES
RESOLUCIONES
OFICIOS
DILIGENCIAS
NOTIFICACIONES JUDICIALES NOTIFICACION
NOTIFICACIONES DE OSCE NOTIFICACION
INFORME
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
ATENDER NORMAS LEGALES Y ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL Y UNIDADES
ORGANICAS
ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS,
DIRECTORALES)
ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS PUBLICOS,
CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS
ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS
REVISION Y/O MODIFICACION
INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA
MATRIZ Nº 7MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
3,338 834 532 834 933 835 933 835 933 1,668
324 81 116 81 191 81 116 81 191 162
67 16 91 17 312 350 230 355 230 33
597 150 60 149 56 149 60 149 56 299
TOTAL 2,162
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
945 237 179 236 113 63 63 473
3 1 4 0 3 3 4 1
2 0 0 1 0 1 0 1
3 1 1 1 0 0 1 2
40 10 0 10 4 10 10 20
12 3 4 3 3 3 3 6
20 5 1 5 0 1 1 10
CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA
METAANUAL
CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORBI - MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL
METAANUAL
513
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
1,407 351 196 352 179 352 352 703
339 84 151 85 122 80 81 169
872
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
7 2 3 1 4 2 2 3
259 64 88 65 70 65 65 129
4 1 2 1 1 1 1 2
420 105 190 105 159 105 105 210
344
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
2 0 0 1 1 1 1
REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CANTIDAD PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CANTIDAD PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
12 3 0 3 0 3 8 3 6 6
1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 0
20 5 0 5 0 5 5 10
4 1 0 1 0 1 1 2
250 50 23 75 3 75 50 125
145
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
208 52 72 52 69 52 52 104
210 49 24 50 22 55 56 99
14,561 3,640 3,533 3,640 6,001 729 729 728 729 7,280
38,227 9,556 8,131 9,557 13,798 1,911 1,911 1,912 1,911 19,113
45,744 11,436 9,870 11,436 11,144 2,287 2,287 2,287 2,287 22,872
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
4 1 1 1 1 1 1 2
22,731 5,682 4,376 5,683 3,762 5683 5,683 11,365
108,675 27,169 26,335 27,169 26,142 15,018 10,495 15,018 10,495 54,338
1,360 340 420 340 445 340 340 680
21,630 5,407 6,033 5,407 6,416 5,408 5,408 10,814
2,769 692 667 692 643 692 693 1,384
4,889 1,223 1,553 1,222 1,537 1,222 1,222 2,445
118,250 29,125 39,825 30,000 42,106 30,000 29,125 59,125
51,100 12,775 13,229 12,775 12,773 12,775 12,775 25,550
2,100 525 191 525 381 525 525 1,050
166,751
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
55 13 13 14 14 13 15 27
12 3 3 3 3 3 3 6
12 3 3 3 3 3 3 6
1 0 0 0 0 1 0 0
12 3 3 3 3 3 3 6
24 6 6 6 6 6 6 12
48 12 12 12 12 12 12 24
12 3 3 3 3 3 3 6
ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS, OPERATIVOS Y CLÍNICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTADOS Y PUBLICADOS
12 3 3 3 3 3 3 6
28 7 6 7 6 7 7 14
24 6 6 6 6 6 6 12
12 3 3 3 3 3 3 6
4 1 1 1 0 1 1 2
127
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
800 200 162 200 162 200 200 400
53 13 13 13 10 13 14 26
2 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0
4 1 1 1 1 1 1 2
428
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
50 13 12 13 13 12 12 26
240 60 101 60 61 60 60 120
MEJORES CONDICIONES DE ATENCIÓN POR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
240 60 112 60 113 60 60 120
266
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
89,770 21,500 22,030 22,400 21,518 22,730 23,140 43,900
102,650 25,662 27,448 25,662 27,448 25,663 25,663 51,324
95,224
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
4 1 1 1 1 1 1 2
200 50 75 50 75 50 50 100
2 0 0 1 1 0 1 1
120 30 55 30 51 30 30 60
384 96 96 96 96 96 96 192
15 3 6 5 7 4 3 8
2 0 0 1 1 0 1 1
2 0 0 1 1 0 1 1
2 0 0 1 2 0 1 1
2 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 1
USUARIOS EXTERNOS ALCANZAN MAYORES NIVELES DE SATISFACCION
GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA APLICANDOSE EN LAS AREAS ASISTENCIALES DE LA DEPENDENCIA
1 1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
400 0 0 400 400 0 0 400
1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0
776
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
228,000 57,000 60,552 57,000 58,715 57,000 57,000 114,000
48 12 12 12 14 12 12 24
36 9 12 9 23 9 9 18
12 3 3 3 3 3 3 6
114,048
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
MEJORA LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
:RECURSOS HUMANOS MEJORAN SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE GESTIÓN
29 6 0 11 6 7 17
145 28 12 26 0 42 41 54
537 4 5 113 87 211 133 117
178 18 0 30 32 26 27 48
44 2 0 12 0 9 7 14
250.00
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
4 0 0 3 0 0 1 3
2 0 0 1 0 0 1 1
2 0 0 1 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 1 0
13 1 1 4 3 3 5 5
3 0 0 2 0 1 0 2
12
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
5 1 1 1 1 1 2 2
RECURSOS HUMANOS EMPODERADOS IDONEOS, DISPONIBLES Y CON UN ENFOQUE HACIA LOS USUARIOS
: SISTEMAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN, Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO IMPLEMENTADOS DE FORMA EFECTIVA Y SOSTENIBLE
182 45 43 45 44 46 46 90
5 1 1 1 1 1 2 2
5 1 1 1 1 1 2 2
5 1 1 1 1 1 2 2
98.00
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 0 1 0 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS EFECTIVA IMPLEMENTADA EN HOSPITALES
METAANUAL
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 0 1 0 1 1 2
4 1 0 1 0 1 1 2
4 1 0 1 0 1 1 2
4 1 0 1 0 1 1 2
4 1 1 1 1 1 2
2 1 0 1 0 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
4 1 1 1 1 1 1 2
2 0 0 1 2 0 1 1
37 9 5 9 10 10 9 18
71
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
META
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I SEMESTREPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC
180 45 45 45 47 45 45 90
310 75 75 80 68 75 80 155
60 15 15 15 33 15 15 30
18 5 5 4 11 4 5 9
10 3 3 2 12 3 2 5
3 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 3 1 1 2
26 5 8 5 27 8 8 10
302
MATRIZ Nº 7MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
1,465 88 � 513,333 459,692 90 �
307 190 � 503,892 423,416 84 �
403 1221 � 111,539 108,131 97 �
116 39 � 16,395 4,088 25 �
2,291 106 1,145,159 995,326 87 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
292 62 � 293,754 245,033 83 �7 700 � 180,355 155,878 86 �0 0 � 334,286 0 0 �1 50 � 552,221 152,618 28 �4 20 � 71,007 64,452 91 �
7 117 � 235,541 70,840 30 �1 10 � 352,944 75,121 21 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
312 61 2,020,108 763,942 38 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
375 53 � 35,866 25,619 71 �
273 162 � 88,601 30,593 35 �
648 74 124,467 56,212 45 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
7 233 � 241,235 60,879 25 �
158 122 � 1,144 0 0 �
3 150 � 20,000 0 0 �
349 166 � 170,015 0 0 �
517 150 432,394 60,879 14 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
1 100 � 92,255 9,400 10 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
0 0 � 169,587 164,750 97 �
0 � 92,228 58,701 64 �1 100 � 87,936 73,981 84 �
0 � 12,810 10,207 80 �
0 0 � 90,583 40,000 44 �
0 0 � 30,676 24,923 81 �
26 21 � 4,269 983 23 �
28 19 580,344 382,945 66 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
141 136 � 2,548 1,523 60 �
46 46 � 210,504 199,235 95 �
9,534 131 � 4,748,310 4,073,613 86 �
21,929 115 � 5,749,318 2,322,899 40 �
21,014 92 � 438,853 246,913 56 �
No programado
No programado
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
2 100 � 67,135 66,864 100 �
8,138 72 � 3,096,641 975,312 31 �52,477 97 � 5,705,221 1,874,367 33 �
865 127 � 970,206 863,413 89 �12,449 115 � 4,237,135 2,841,274 67 �1,310 95 � 1,963,060 735,356 37 �3,090 126 � 11,119 9,326 84 �
81,931 139 � 736,223 562,693 76 �
26,002 102 � 1,333,842 789,197 59 �572 54 � 15,000 14,966 100 �
186,834 112 � 29,285,115 15,576,952 53 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
27 100 �6 100 �6 100 �0 �6 100 �
12 100 � 70,122 38,934 56 �24 100 �6 100 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
No programado
6 100 �12 86 �12 100 �6 100 �1 50 �
124 98 � 70,122 38,934 56 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
324 81 �
23 88 �0 � 46,078 44,838 97 �
0 �
2 100 �
349 82 � 46,078 44,838 97 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
25 96 � 2,765,940 1,630,830 59 �
162 135 � 1,520,856 209,970 14 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
No programado
No programado
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
225 188 � 913,950 297,068 33 �
412 155 � 5,200,746 2,137,868 41 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
43,548 99 � 1,286,561 910,477 71 �54,896 107 � 116,571 95,759 82 �
98,444 103 � 1,403,132 1,006,236 72 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
2 100 �
150 150 �
1 100 �106 177 �192 100 �13 163 �1 100 �1 100 �2 200 � 183,324 105,601 58 �1 100 �0 0 �0 0 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
1 100 �
0 0 �
1 �1 100 �1 100 �
400 100 �1 100 �1 100 �1 100 �0 �
876 113 � 183,324 105,601 58 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
119,267 105 �
26 108 � 3,517,392 2,348,337 67 �35 194 �6 100 �
119,334 105 � 3,517,392 2,348,337 67 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
No programado
No programado
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
6 35 �
12 22 �
92 79 � 1,192,614 83,967 7 �
32 67 �
0 0 �
142.00 57 � 1,192,614 83,967 7 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
0 0 �
0 0 �
0 0 � 119,653 68,443 57 �
0 �
4 80 �0 0 �
4 33 � 119,653 68,443 57 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
2 100 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
No programado
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
87 97 �2 100 � 365,533 278,935 76 �
2 100 �
2 100 �
95.00 97 � 365,533 278,935 76 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIM
2 100 � 2,317,804 1,322,997 57 �
2 100 �
2 100 �2 100 �
2 100 �
0 0 �2 100 �2 100 �2 100 �
2 100 �
2 100 �
EJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
2 100 �
0 0 � 6,984,337 1,542,888 22 �
0 0 �
0 0 �
0 0 �
1 50 �0 0 �2 100 �2 100 �2 100 �2 100 �2 100 �2 100 �2 100 �2 100 �2 200 �
86,565 78,289 90 �15 83 �
56 79 � 9,388,706 2,944,174 31 �
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PIMEJECUCUCIÓN ACUMULADA
Grado de Cumplimient
o % ALERTA DE GESTIÓN*
EJECUC ACUMULADA
Grado de Cumplimiento
% ALERTA DE GESTIÓN*
92 102 �
143 92 �48 160 �
16 178 � 145,547 136,122 94 �
15 300 �2 200 �4 200 �
35 350 �
355 118 � 145,547 136,122 94 �
2,162 2,291 106
1,701 1,868 110
381,074.00
513 312 61
872 648 74
TBC132 165 125
PRESUPUESTO242,379 60,879 25
ZOO
212 352 166
PRESUPUESTO190,015 0 0
145 2819
266 162 61
304 325 107
PROGRAMAS PRESUPEUSTALESPP1
APNOP 54338 31,485 30036 84374
PPR 49265 20,992
PPR
ATENCIONES II SEM
PROG EJEC I SEM REPRO PROPUESTA REPRO II SEM
PPR 49,265 31,485 59,119 9,854
APNOP 54,338 20,992 49,556 20,992
103,603 52,477 108,675 30,846
I SEM 52,477
II SEM 52,477
104,954
I SEM II SEM
PRIORI I 5,025 1,457
PRIORI II 10,971 3,823
PRIORI III IV 15,489 4,574
31,485 9,854
I TRIM EJECUCION %EJECUCION
231 176 76
EJEC II SEM
9,854
20,992
108,675