Proyecto de curso

Universidad Nacional del Centro del PerFacultad de _____________

Diseo e implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) ISO 9001 en la facultad de _________

Huancayo junio de 2014

CONTENIDO

CONTENIDO21TTULO DEL PROYECTO32RESUMEN EJECUTIVO33DIAGNSTICO44OBJETIVO DEL PROYECTO164.1Objetivo general164.2Objetivos especficos174.3Polticas174.4Metodologa185ALCANCE DEL PROYECTO186RESPONSABLE DEL PROYECTO197ACTIVIDADES:197.1Cronograma de actividades207.2Presupuesto21

TTULO DEL PROYECTODiseo e implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001.

RESUMEN EJECUTIVOEl diseo de proyectos para estndares sistmicos contemplados en el modelo CONEAU constituye una necesidad prioritaria de nuestra institucin en vista que su desarrollo permitir, ofrecer servicios educativos eficientes satisfactorios y competitivos.

El presente proyecto se basa en la norma ISO 9001 en merito a la resolucin N00715- CU-2010, en la cual se resuelve "Institucionalizar la utilizacin de la Norma ISO 9001 en todas las unidades acadmicas, administrativas y de produccin de la Universidad Nacional del Centro del Per".

El presente proyecto busca el aseguramiento de la calidad y mejora continua de servicios en los diferentes mbitos de gestin a nivel de facultad, en los macro procesos de gestin de la facultad, formacin profesional (en cual contempla los procesos de enseanza aprendizaje, investigacin, extensin universitaria y proyeccin social) y servicios de apoyo.

As mismo toma en cuenta la secuencia del ciclo Deming consistente en la verificacin actuacin verificacin ejecucin que de manera consensuada coadyuvar desde nuestra organizacin a un Renovado Sistema de Educacin Superior articulado al desarrollo tal como lo establece el resultado primero del Proyecto Educativo Nacional al 2021.

Las actividades para la formulacin del proyecto estn basadas en el Ciclo de Deming, tal como se aprecia en el siguiente grfico:

Figura 2.1: Actividades del Ciclo DemingDiagnsticoCapacitacinPHDiseo del SGCDesarrollo e implantacinVAMonitoreo y SeguimientoAcciones de Mejora

As mismo el proyecto busca cumplir con los ocho principios y las clusulas de la Norma exigido por la norma ISO 9001, con miras a pasar exitosamente una auditoria externa y obtener la certificacin ISO 9001:2008 por organismo acreditado internacionalmente.

DIAGNSTICO:

El presente diagnostico se desarroll realizando una revisin al informe presentado por la empresa consultora encargada de realizar la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad en la facultad seleccionada como facultad piloto en la UNCP recepcionada el 22 de abril del 2013, el cual est basado en la revisin de los procesos y documentacin que soportan actualmente cada una de las actividades que realiza la facultad de Ingeniera de Sistemas.

Tambin el presente diagnostico cuenta con informacin recogida durante las visitas de monitoreo a las 25 facultades realizadas por la Oficina General de Gestin de la Calidad durante el periodo 2013 II.

Resultados del diagnstico por procesos:

Proceso de gestin de la Calidad:

Las operaciones de la UNCP se vienen desarrollando bajo un criterio funcional y no bajo un enfoque de procesos, requisito indispensable para la implementacin de un sistema de gestin de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

No se ha determinado los procesos que conforman su Sistema de Gestin de la Calidad, ni la secuencia e interaccin de sus procesos. Los criterios aplicados actualmente aseguran la ejecucin de las operaciones de una forma funcional y no cubriendo todas sus operaciones a las oficinas involucradas bajo un enfoque de procesos. Las actividades de control no aseguran la eficacia del proceso, al no aplicarse a todo el alcance del proceso con sus respectivos actores independientes (facultades y oficinas generales administrativas y acadmicas). La UNCP al no contar con un sistema de gestin de la calidad, no gestiona sus procesos considerando los requisitos de la Norma ISO 9001. La UNCP no cuenta con la siguiente documentacin requerida en un sistema de gestin de la calidad: Poltica y objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos documentados exigidos por la norma ISO 9001 y procedimientos documentadas determinados por la facultad y las oficinas generales. No cuenta con un procedimiento general que controle la elaboracin, revisin, aprobacin, difusin, actualizacin y control de obsolescencia de los documentos. No se controlan los documentos de origen externo, actualmente el rea legal no coordina ni da a conocer a las facultades y las oficinas generales sobre los nuevos dispositivos legales emitidos. No se ha establecido mecanismos de control sobre los registros generados en la facultad ni en las oficinas generales, en relacin a su identificacin (no cuentan versin ni cdigo), almacenamiento, proteccin y recuperacin. La facultad almacena sus registros de acuerdo a la logstica con la cuenta, no asegurando una adecuada conservacin de los registros.

La UNCP no planifica ni implementa los procesos de seguimiento, medicin anlisis y mejora necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.

No se llevan a cabo auditoras internas de calidad bajo la norma ISO 9001:2008. No se realiza el seguimiento y medicin del servicio, en base al cumplimiento de sus caractersticas funcionales y cumplimiento de su eficacia. Los servicios de investigacin y proyeccin social, solo se revisa el cumplimiento de la estructura del informe (documento) y no la eficacia del trabajo sobre el desarrollo profesional del alumno. No se realiza el seguimiento y medicin de procesos, en relacin a su capacidad de cumplir los objetivos esperados y requisitos de proceso. No se realiza actividades de anlisis de datos a resultados de seguimiento de la satisfaccin del cliente, la conformidad de la eficacia de los requisitos del servicio, tendencias de los procesos y resultado del desempeo de los proveedores. No se evidencia la aplicacin de acciones de mejora en base al establecimiento de acciones correctivas ni preventivas.

Proceso de gestin de la Alta Direccin:

La alta direccin (Rector) no ha establecido poltica de calidad, por lo cual an no se han determinado los objetivos de calidad. No se asegura que las responsabilidades y autoridades estn comunicadas dentro de la UNCP. A pesar que existe un MOF, este no es de conocimiento para el personal de la Facultad. No se ha designado un representante de la Direccin del sistema de gestin de la calidad con responsabilidad y autoridad para la implementacin y mantenimiento de los procesos del sistema de gestin de la calidad. No se asegura una comunicacin apropiada dentro de las reas de las UNCP. En algunos casos las oficinas generales desconocen el grado de control o tipo de actividades que ejercen las facultades y viceversa, sobre los procesos de los servicios educativos, en los cuales ambos son actores.

Proceso de Enseanza y aprendizaje:

No se evidencia que la UNCP proporcione acciones de formacin al personal docente de forma continua ni planificada. No se cuenta con un plan de capacitacin para los docentes, pese a que la ley universitaria establece una capacitacin permanente de los procesos. No se ha establecido las competencias del personal docente con base a la educacin, formacin, habilitacin y experiencias, apropiadas a las funciones y asignaturas asignadas a su docencia. No existe un documento aprobado en el cual se ha establecido un perfil por puesto de trabajo que ejercen los docentes. Caso: Para los puestos de Jefe de Administracin acadmica y presidente de la comisin de asuntos acadmicos no se ha definido sus competencias. En el reglamento acadmico general solo se describe las funciones. Para la seleccin del docente, la comisin de asuntos acadmicos establece, elabora y publica requisitos adicionales al perfil del docente, considerando la asignatura que se va ensear. Se est considerando establecer el perfil del docente por cada asignatura en el nuevo plan curricular, no existe an un documento elaborado y aprobado en el cual se describa los perfiles de los docentes para todas las asignaturas que actualmente se dan en la facultad. No se cuenta con un procedimiento documentado en el cual se describan las actividades crticas y principales del proceso de enseanza, de forma secuencial para llevar a cabo: la seleccin de docentes, proceso de matrcula a partir de la emisin del calendario acadmico, elaboracin, aprobacin y seguimiento al cumplimiento del syllabus, etc. No se asegura la aplicacin de mejoras u acciones posteriores sobre los resultados de evaluacin de los docentes (encuestas realizadas) por parte de las facultades ni de la Oficina General de Administracin Acadmica. En la Oficina General de Administracin Acadmica desconoce dichas acciones a pesar de ser el responsable de emitir los resultados de las evaluaciones. No se ha establecido los controles necesarios que aseguran el almacenamiento y conservacin de los registros. Caso: los exmenes y pruebas son almacenados por los propios docentes en sus escritorios. As mismo no se ha establecido el tiempo de conservacin necesario para la retencin y disposicin de dichos registros. No se cuenta con registros que evidencien la validacin de los diseos de las mallas curriculares de las asignaturas que se vienen brindando. Actualmente existe una verificacin sobre el cumplimiento de las caractersticas bajo el modelo proporcionado por la asamblea nacional de rectores. No se evidencia controles sobre el cumplimiento de la carga no electiva del docente. Solo se controla cumplimiento del desarrollo de clase. No se asegura la preservacin del producto. Para las actas de notas y otra documentacin pertinente al alumno, almacenadas en el archivo de la oficina general, no se ha implementado las condiciones de almacenamiento para la proteccin de dichos documentos de deterioros o prdidas. Ejemplo: no existente detectores de humo, no se protege la documentacin contra la luz solar. No se gestiona un ambiente de trabajo adecuado que facilite un buen desarrollo de las clases. Algunas aulas no cuentan con una buena iluminacin. No se ha establecido formalmente la realizacin de charlas de induccin al personal docente ni al personal administrativo de la facultad, con la finalidad de asegurar que sean consistentes de la pertinencia e importancia de sus actividades y su contribucin al logro de los objetivos de la calidad. A pesar que existen visitas inopinadas como parte del control del cumplimiento de los syllabus, son se ha establecido formalmente un registro nico que evidencie el resultado de dichas visitas inopinadas y las acciones posteriores que se ha tomado en caso se detecte incumplimientos en el desarrollo de dichos syllabus. Cada Jefe de departamento acadmico establece su propia metodologa y registros de control a los docentes, cuando se encuentra de turno en el puesto. No se encuentra establecido en un procedimiento documentado aprobado, en el cual se norme y estandarice los mecanismos de supervisin establecidos que asegure el cumplimiento y mantenimiento de dichos mecanismo de supervisin a lo largo de los aos de forma permanente, independientemente quien sea el jefe de departamento acadmico de turno.

Proceso de investigacin:

En las facultades no se lleva a cabo el control sobre los trabajos de investigacin pendientes de periodos anteriores, antes que se curse las nuevas investigaciones a la Oficina General de investigacin, ya que estos casos son detectados y rechazados por la misma oficina general de investigacin, generando reprocesos. No se lleva a cabo la revisin de la investigacin por parte del Director de investigacin a travs de visitas inopinadas para asegurar que los trabajos de investigacin tengan los resultados esperados. En la oficina General de investigacin, los controles establecidos a los trabajos de investigacin no considera la revisin de la eficacia de dichos trabajos. Solo se realiza la revisin en base al cumplimiento de la estructura obedeciendo a un formato. As mismo en algunos casos no se evidencia la conformidad con los criterios de aceptacin. No se evidencia buenas condiciones de almacenamiento para los trabajos de investigacin tanto en la Oficina General de investigacin como en la facultad. As mismo no existe un cdigo de identificacin para dichos trabajos (en el archivamiento). Actualmente no se ha desarrollado en las facultades los procesos necesarios para llevar a cabo las investigaciones del tipo formativo para los alumnos, a pesar que existe un reglamento sobre el mismo. No se asegura la disponibilidad de los documentos aplicables al servicio de investigacin. En la pgina web de la UNCP no se ha publicado los reglamentos y normativas relacionadas a los trabajos de investigacin. No se ha establecido actividades de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los pagos por investigacin por parte del rea de remuneraciones. Se presentan reclamos de personal docente que no han sido remunerados pese haber presentado sus trabajos de investigacin. En el instituto de investigacin se lleva a cabo de un seguimiento sobre el avance de los trabajos de forma bsica mediante un check list, sin embargo no se consignan las observaciones encontradas. La retroalimentacin solo se realiza de forma verbal, no genera evidencia de lo observado que asegure su posterior solucin. No se cuenta con back ups de los archivos electrnicos de los trabajos de investigacin tal como se indica en el reglamento. Recin se ha empezado a realizar el ao pasado. No existe un mecanismo que evidencie la difusin de las investigaciones a todos los estudiantes (presentacin de proyectos). Para el da de la jornada no se cuenta con la evidencia de la participacin del alumno. No se cumple con el reglamento en relacin al funcionamiento del fondo editorial para la impresin de revistas. Proceso de proyeccin social y extensin universitaria:

No se cuenta con la infraestructura adecuada. La impresora que hace uso no se encuentras funcionando a pesar que en reiteradas oportunidades ha sido reportado. No se evidencia una custodia apropiada de los trabajos de proyeccin social debido a que no se cuenta con la infraestructura adecuada. No se realiza el seguimiento y medicin de las caractersticas de los trabajos de forma objetiva. Para la revisin del cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos no se muestran evidencias de medicin para confirmar el cumplimiento del 100% de la meta. No se ha determinado disposiciones eficaces para la informacin sobre el producto. Los trabajos de proyeccin social no se publican ni difunden. No se asegura que los documentos aplicables se encuentren al acceso de los alumnos que lo requieren. El reglamento de Proyeccin social y Extensin Universitaria no se encuentra publicado en la pgina web de la UNCP al acceso del alumno usuario que lo requiera. No se asegura que la alta direccin proporcione los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de proyeccin social de forma eficaz. A pesar que en la Oficina General de Proyeccin Social y Extensin Universitaria cuenta con un software, no se usa por contar las facultades con equipos obsoletos. Las evaluaciones de los proyectos que se realizan no se llevan a cabo considerando su impacto positivo sobre la formacin profesional de los alumnos. No se cuenta con instrumentos de indicadores de satisfaccin por parte de los beneficiarios, informacin que podran ser usadas para el establecimiento de mejoras en el servicio.

Diagnostico por oficinas:

Oficina de planeamiento y desarrollo

No se cumple con la presentacin de los planes operativos dentro de los plazos, por parte de algunas facultades, pese a estar establecidos en la directiva. No se asegura que las actividades de control durante el proceso de planificacin sea realizado por una autoridad de mayor competencia en cada facultad. No todos los planes operativo son revisados por el consejo de facultad. Se evidencia que algunas actividades contenidas en los planes operativos presentados por las facultades, no son actividades trascendentes de mayor relevancia para la facultad. No se cumple en realizar la entrega de los avances del plan operativo en los plazos establecidos segn la directiva. La realizacin del seguimiento de avance del plan operativo del 2012 se program para el mes de octubre sin embargo algunos fueron entregados en diciembre.

Oficina General de Obras e infraestructura.

No se cuenta con una planificacin para la mejora de la infraestructura de las facultades.

Oficina de mantenimiento y talleres:

Las actividades de mantenimiento de la infraestructura no se realizan de forma planificada. No se cuenta con un plan de mantenimiento. Todas las actividades de mantenimiento se realizan como trabajos de emergencia. No se hace uso de registros que evidencien la conformidad del cliente interno sobre los trabajos de mantenimiento realizados. No se realiza una supervisin o seguimiento sobre los trabajos de mantenimiento que se encuentran en proceso de realizacin. No se cuenta con un supervisor que asegure la conformidad de los trabajos entregados por terceros. Actualmente se solicita el apoyo del ingeniero encargado de la oficina de manera informal.

Oficina de adquisiciones y almacn

No se ha identificado a los proveedores que tienen un impacto significativo en la realizacin del servicio educativo de la facultad de sistemas. La seleccin del proveedor de desarrollo del sistema Galileo, no se realiz a travs de la oficina de adquisiciones y almacn, por lo cual no se asegura que se hayan realizado bajo los controles de seleccin, evaluacin y reevaluacin establecidos por la UNCP.

Oficina General de informtica

Actualmente se cuenta con un backup del sistema acadmico el cual es realizado cada 15 das; sin embargo el back up de la informacin o data del personal solo se realiza si el personal lo guarda en las carpetas respetivas. A pesar que se realiza el back up del sistema acadmico, no se controla la conservacin del dispositivo de almacenamiento (CD)) donde se archivan los back ups. Los CD de aos anteriores se han extraviado. No se mantiene un adecuado funcionamiento de la infraestructura proporcionada. Las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos informticos estn orientados al personal administrativo y no a los que se usa en las facultades (menos del 10%).

Oficina General de Personal

No se asegura que las capacitaciones se realicen de forma planificada. A pesar que e han llevado a bajo cursos de capacitacin para la acreditacin no se cuenta con un plan de capacitacin. No se ha establecido actividades de induccin al personal administrativo y docente nuevo, por lo cual no se asegura que el personal sea consiente sobre la importancia de sus actividades y su contribucin al logro de los objetivos. A pesar que se llevan a cabo las evaluaciones de desempeo al personal administrativo, no se han tomado acciones de mejoras sobre dichos resultados. Para las capacitaciones realizadas no se evidencia la evaluacin de la eficacia de las capacitaciones realizadas, por lo cual se desconoce si se cumpli con el objetivo de desarrollar habilidades al personal. No se ha establecido las competencias de ningn personal administrativo en base a su educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. En los perfiles de puestos establecidos no se han encontrado dicha informacin.

Comisin de planificacin y economa de la facultad de ingeniera de sistemas:

En la facultad de sistemas no se realiz un seguimiento al cumplimiento del plan operativo del 2012. AL trmino del ao se logr un cumplimiento del 34% del plan operativo. El plan estratgico de la Facultad de Sistemas no se ha elaborado teniendo como lineamiento el Plan Estratgico de La UNCP debido a que este ltimo no se encontraba listo. Los lineamientos generales partieron de la facultad y no de la Universidad como debe ser. No se cuenta con procesos de comunicaciones apropiadas entre las oficinas generales y las facultades. A la comisin de planificacin y economa de la facultad de sistemas no se le informa sobre el presupuesto con el que cuentan.

Comisin de tecnologa de informacin y comunicacin

No se ha establecido un procedimiento documentado para la asignacin de usuarios a la plataforma virtual para los ingresantes. No se asegura la proteccin de la base de datos ni de la informacin almacenada en la plataforma virtual. No se realizan copias de seguridad de las mismas. No se realiza la evaluacin y seleccin de proveedores en funcin de su capacidad. No se evidencia la seleccin del proveedor de la infraestructura del software Educacin virtual bajo criterios de seleccin.

En resumen el porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 por clausulas es el siguiente:

Del mismo modo la ineficiencia del sistema de gestin de Calidad no propicia el cumplimiento de los estndares del modelo de calidad segn el CONEAU requeridos para la obtener la primera acreditacin.Como se muestra en el siguiente grfico, el avance en el cumplimiento de estndares aun es bajo.

Porcentaje de avance segn dimensin (promedio de las 25 facultades)

Porcentaje de avance segn factor (promedio de las 25 facultades)

logoProyecto: Diseo e implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001Cdigo: FXX-GE-XXXX

Versin: 1

Referencia a la norma ISO 9000:2008 Pginas: 1/10

Elaborado porOGCAL05/06/2014Firma y sello de Decano

Revisado porPresidente CIA-FXX22/07/2014

Aprobado porDECANO-FXX23/07/2014

DIAGRAMA CAUSA EFECTO (Basado en los 08 principios de la Norma ISO 9001:2008)

Deficiente Sistema de gestin de la Calidad (Bajo la norma ISO 9001:2008)Incumplimiento del estndar N 08(Bajo el modelo de calidad del CONEAU)

Procedimientos burocrticos para la ejecucin de proyectos y planes de trabajo. Dbil relacin con los proveedores No se cuenta con un sistema de informacin y comunicacin integral y eficaz. No se cuenta con procedimientos definidos de evaluacin, control y mejora en los diversos mbitos de gestin No se cuenta con un sistema de gestin articulado entre el nivel estratgico, tctico y operativo que permite alcanzar los objetivos organizacionales de modo eficaz y eficiente

Las autoridades no cuentan con herramientas de gestin eficaces que les permitan alcanzar los objetivos y metas trazadas.LiderazgoNo se cuenta con una gestin basada en procesosNo se cuenta con polticas de incentivos, reconocimientos y sanciones para el personal docente y administrativo. Participacin del PersonalEnfoque basado en procesos

Dbil retroalimentacin de las necesidades y expectativas de los grupos de inters internos y externos.Enfoque al clienteRelaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Mejora ContinuaEnfoque basado en sistemas para la gestin

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Figura 0.1: Proceso del Sistema de Gestin de la CalidadSatisfaccin de los grupos de inters internos y externos Satisfaccin de los grupos de inters internos y externos

Requerimientos de grupos de inters internos y externosSatisfaccin de los grupos de inters internos y externosDiagnstico integral de los procesos de la unidad acadmica Gestin efectiva de la UA Egresados con formacin profesional de calidadProyectos implementados de INV, PS y EU, que contribuyan en elevar la calidad de vida de la poblacin.Gestin de la Calidad

El objetivo de la implantacin de un sistema de gestin de la calidad que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001.

Figura 0.2: Elementos del SGCResponsabilidad de la direccinMedicin anlisis y mejoraRealizacin del productoGestin de los recursosRequerimientos de grupos de inters internos y externosSatisfaccin de los grupos de inters internos y externosDiagnstico de todos los procesos de la unidad acadmica Gestin efectiva de la UE Egresados con formacin profesional de calidadProyectos implementados de INV, PS y EU, que contribuyen en elevar la calidad de vida de la poblacin.

En la siguiente tabla se presenta el anlisis del problema y de sus causas que permitir establecer las actividades para eliminar los factores causales.

Tabla 0.1: PROBLEMAS Y CAUSAS

Problemas (excepciones)Causas

Insatisfaccin de los grupos de inters internos y externos. Dbil retroalimentacin de las necesidades y expectativas de los grupos de inters internos y externos.

Dbil Liderazgo de las autoridades. Las autoridades no cuentan con herramientas de gestin eficaces que les permitan alcanzar los objetivos y metas trazadas.

Desinters del personal docente y administrativo por brindar un servicio de calidad. No se cuenta con polticas de incentivos, reconocimientos y sanciones para el personal docente y administrativo.

No se cuenta con polticas y objetivos de calidad No se cuenta con un Modelo educativo que oriente el proceso acadmico formativo integral. Los trabajos de investigacin y proyeccin social desarrollados en la UA, en su mayora no trascienden beneficiosamente en los estudiantes y en la sociedad. No se cuentan con documentos normativos suficientes que permitan gestionar el cumplimiento de un servicio satisfactorio. No se cuenta con una gestin basada en procesos.

Ineficaz logro de resultados de las actividades planificadas. No se cuenta con un sistema de gestin articulado entre el nivel estratgico, tctico y operativo que permita alcanzar los objetivos organizacionales de modo eficaz y eficiente.

No se propicia una mejora continua del servicio. No se cuenta con procedimientos definidos de evaluacin, control y mejora en los diversos mbitos de gestin.

No se cuenta con informacin oportuna, confiable y centralizada accesible a todo nivel para la toma de decisiones. No se cuenta con un sistema de informacin y comunicacin integral eficaz.

Demora en la ejecucin de proyectos y planes de trabajo. Dbil relacin con los proveedores. Procedimientos burocrticos para la ejecucin de proyectos y planes de trabajo.

Se ha identificado las acciones apropiadas a tomar con la finalidad de eliminar o reducir los factores causales con el fin de que las excepciones o variaciones no se vuelvan a repetir.

Tabla 0.2: Acciones correctivas o preventivasProblemas (excepciones)Elimina la CausaAcciones preventivas

Insatisfaccin de los grupos de inters.Considerar las necesidades y expectativas de los grupos de inters internos y externos. Comprender y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los grupos de inters.

Dbil Liderazgo grupos de inters internos y externos de las autoridades. Las autoridades no cuentan con herramientas de gestin eficaces que les permitan alcanzar los objetivos y metas trazadas. Establecer la unidad de propsito y la orientacin de la facultad.

Desinters del personal docente y administrativo por brindar un servicio de calidad. No se cuenta con polticas de incentivos, reconocimientos y sanciones para el personal docente y administrativo. Lograr la participacin y compromiso de todo el personal en todos sus niveles.

No se cuenta con polticas y objetivos de calidad No se cuenta con un Modelo educativo que oriente el proceso acadmico formativo integral. Los trabajos de investigacin y proyeccin social desarrollados en la UA, en su mayora no trascienden beneficiosamente en los estudiantes y en la sociedad. No se cuentan con documentos normativos suficientes que permitan gestionar el cumplimiento de un servicio satisfactorio. No se cuenta con una gestin basada en procesos. Gestionar todas las actividades de la facultad como un proceso

Ineficaz logro de resultados de las actividades planificadas. No se cuenta con un sistema de gestin articulado entre el nivel estratgico, tctico y operativo que permita alcanzar los objetivos organizacionales de modo eficaz y eficiente. Gestionar todos los procesos como un sistema

No se propicia una mejora continua del servicio. No se cuenta con procedimientos definidos de evaluacin, control y mejora en los diversos mbitos de gestin. Mejorar continuamente el desempeo de la facultad

No se cuenta con informacin oportuna, confiable y centralizada accesible a todo nivel para la toma de decisiones. No se cuenta con un sistema de informacin y comunicacin integral eficaz. Contar con informacin eficaz

Demora en la ejecucin de proyectos y planes de trabajo. Dbil relacin con los proveedores Procedimientos burocrticos para la ejecucin de proyectos y planes de trabajo. Interactuar con proveedores en base a valores

OBJETIVO DEL PROYECTOObjetivo generalDisear e implantar el Sistema de Gestin de la Calidad para la satisfaccin de los grupos de inters internos y externos de la facultad mediante la aplicacin de la norma ISO 9001 y ciclo Deming respectivamente.

Objetivos especficosConocer y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los grupos de inters.Establecer el propsito y la orientacin de la facultad.Lograr la participacin y compromiso del personal en todos sus niveles.Gestionar las actividades de la facultad como un procesoGestionar los procesos como un sistemaMejorar continuamente el desempeo de la facultadContar con informacin eficazInteractuar con proveedores en base a valores

PolticasLas polticas a tener en cuenta durante la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad son las siguientes:Nos comprometemos a conocer y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para incrementar la satisfaccin de los grupos de inters internos y externos. Nos comprometemos a establecer el propsito y la orientacin de la facultad cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para incrementar la eficacia de las actividades planificadas.Nos comprometemos a lograr la participacin y compromiso del personal en todos sus niveles cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para mejorar el desempeo del personal e incrementar la calidad de servicio a brindar.Nos comprometemos a gestionar las actividades de la facultad como un proceso cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para alcanzar los resultados eficientemente.Nos comprometemos a gestionar los procesos como un sistema cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 entre los niveles estratgicos, tcticos y operativos de la facultad.Nos comprometemos a mejorar continuamente cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para incrementar el desempeo global de la facultad.Nos comprometemos a gestionar la informacin de la facultad cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para mejorar la eficacia de la informacin.Nos comprometemos a interactuar con los proveedores en cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 para mejorar la relacin con los proveedores.

MetodologaLa metodologa para la implantacin del SGC requiere de la participacin de autoridades, docentes, administrativos y estudiantes con la direccin del Decano, luego deber capacitarse en actividad a cada uno de los usuarios hasta que adquieran dominio en la operacionalizacin del SGC.

Completado el desarrollo, nuevamente debe aplicarse el ciclo de Deming, con la finalidad de mantener el sistema y permitir su mejora continua mediante el proceso PHVA:

Las etapas a seguir para cumplir cada uno de los objetivos especficos sern segn el Ciclo Deming: Planificacin, Hacer, Verificar y Actuar.

Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 son los siguientes:

1. Enfoque al cliente2. Liderazgo3. Participacin del Personal4. Enfoque basado en procesos5. Enfoque basado en sistemas para la gestin6. Mejora Continua7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

ALCANCE DEL PROYECTOEl SGC alcanza a los grupos de inters internos y externos de la facultad.Su aplicacin contar con la participacin activa de autoridades, docentes, trabajadores administrativos y estudiantes.

RESPONSABLE DEL PROYECTOEl responsable del diseo y desarrollo del SGC es el Decano de la Facultad con la intervencin del Comit de Calidad, Comit Interno de Acreditacin y asesoramiento de la Oficina General de Gestin de la Calidad.

ACTIVIDADES:

Las actividades estn orientadas a cumplir con los ocho principios de la norma ISO 9001 y los requisitos de la norma.ActividadIndicadorFrmulaMetaRecurso

Objetivo Especifico N01: Conocer y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los grupos de inters internos y externos

P Realizar un plan de entrevistas para el levantamiento de la informacin con los grupos de inters internos y externos. Desarrollar el levantamiento de informacin. Elaborar el Informe de diagnostico Elaborar el plan de trabajo para incrementar el grado de satisfaccin de los grupos de inters. Definir los indicadores de satisfaccin de los grupos de inters internos y externos-

H Ejecutar el plan de trabajo para incrementar el grado de satisfaccin de los grupos de inters.

V Realizar un seguimiento y control de los indicadores y metas.

M Elaborar un plan de mejora para incrementar o mantener el grado de satisfaccin de los grupos de inters internos y externos.

Objetivo Especifico N02: Establecer el propsito y la orientacin de la facultad.

P Capacitacin al personal sobre la interpretacin de la norma ISO 9001:2008 y la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

H Elaborar la Poltica de calidad, objetivos de calidad y Manual de calidad. Revisar la coherencia entre el plan estratgico, plan operativo, misin, visin y valores.

V Definir los indicadores y metas de los objetivos de calidad

M Ejecutar el plan de trabajo para incrementar el cumplimiento de los objetivos.

Objetivo Especifico N03: Lograr la participacin y compromiso del personal en todos sus niveles.

P Desarrollar un plan de incentivos, reconocimientos y sanciones al personal docente y administrativo a nivel de facultad.

H Definir los indicadores y metas de desempeo del personal.

V Realizar las evaluaciones de desempeo al personal

M Realizar los reconocimientos al personal destacado

Objetivo Especifico N04: Gestionar las actividades de la facultad como procesos

PCapacitacin al personal para definir los procesos y procedimientosElaboracin del plan para la implementacin de una gestin basada en procesos.

H Realizar el Mapeo de Procesos Realizar la caracterizacin de los procesos Definir los responsables de cada proceso Elaborar los procedimientos de todos los procesos que realiza la facultad. Revisar y aprobar los procesos y procedimientos Implementar los procesos y procedimientos aprobados

V Capacitar a los auditores internos Realizar la 1ra auditoria interna

M Realizar el plan de mejora para levantar las observaciones y no conformidades obtenidas del 1er Informe de auditora interna.

Objetivo Especifico N05: Gestionar los procesos como un sistema

P Disear el software de control del Sistema de Gestin de la Calidad Elaborar el plan de reuniones de coordinacin entre los responsables de los procesos1-

HImplementar el software de control del Sistema de Gestin de la Calidad

VMedir la eficacia del Software

MImplementar mejoras al software

Objetivo Especifico N06: Mejorar continuamente el desempeo de la facultad

P

H

V

M

Objetivo Especifico N07: Contar con informacin eficaz

P

H

V

M

Objetivo Especifico N08: Interactuar con proveedores de forma eficaz

P

H

V

M

Cronograma de actividades

Tabla 7.1: Cronograma de actividadesActividades123456789101112131415

Aprobacin del proyecto de gestin de calidad ISO 9001:2008 en la UA

Elaborar el diagnstico del SGC bajo la norma ISO 9001:2008

Definir el alcance del SGC

Definir la poltica y objetivos de calidad de la UA

Elaborar mapa de procesos

Elaborar procedimientos

Nombrar Representante de la direccin y comit interno del SGC

Nombrar a los auditores internos

Nombrar responsables de comisiones de trabajo para el soporte del SGC

Elaborar software para documentacin y registros

Elaborar software para seguimiento y control de indicadores

Elaborar plan de implantacin

Implantacin del SGC

Aplicar encuesta estndar 8

Evaluar el SGC, indicador GI-9

Mantenimiento del SGC

Presupuesto

Detalle del egresoUnidadCant.C.U. S/. Sub Total S/. Total S/.

TOTAL GENERALS/. 30 000.00

ConsultoraS/.13 000.00

TalleresS/.10 000.00

Documentacin S/.6 000.00

Materiales S/.3 000.00

RefrigerioS/.6 000.00

Otros gastosS/.800.00

El software de monitoreo y seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad estar a cargo de la Oficina General de Gestin de la Calidad.