_servicios Educativos Hunter Aqp

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,

PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”

SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL DDDEEE

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INDICE

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

1.2 Objetivo del Proyecto

1.3 Balance Oferta y Demanda del servicio

1.4 Descripción técnica de las alternativas propuestas

1.5 Costos según alternativa

1.6 Beneficios

1.7 Resultados de la evaluación social

1.8 Organización y Gestión

1.9 Plan de implementación

1.10 Conclusiones y recomendaciones

1.11 Marco Lógico del Proyecto

2 ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios

2.4 Marco de referencia





3 IDENTIFICACION

3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.2 Definición del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de solución

4 FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Análisis de la demanda

4.2 Análisis de la oferta

4.3 Balance oferta – demanda

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas

4.5 Costos

4.6 Beneficios

4.7 Evaluación social

4.8 Análisis de sensibilidad

4.9 Análisis de sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental

4.11 Selección de alternativa

4.12 Plan de implementación

4.13 Organización y gestión

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

5 CONCLUSIONES

6 ANEXOS





CAPITULO 1

1. RESUMEN EJECUTIVO





1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO

ANALISIS DE LA DEMANDA

La Población demandante potencial son el total de alumnos que actualmente

demandan el servicio educativo, esto permitirá proyectar la población afectada

por años. A una tasa de crecimiento del 1%

CUADRO Nº 1

DETERMINACION DE LA DEMANDA POR SERVICIOS EDUCATIVOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 169 171 172 174 176 178 179 181 183 185 187 189

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226 229

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 186 188 190 192 194 195 197 199 201 203 205 208966 976 985 995 1,005 1,015 1,025 1,036 1,046 1,056 1,067 1,078

28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31Total de Aulas demandadas

5º

DEMANDA PROYECTADA (MODALIDAD: SECUNDARIA) CON PROYECTO

1º

2º

3º

4º

Fuente: Estimación Equipo de Trabajo

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA PÚBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN

DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA”

“MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA I.E. DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y

GUZMÁN DEL DISTRITO DE JACOBO D. HUNTER – AREQUIPA-

AREQUIPA”





ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual de la provisión de servicios educativos que se puede atender

con la infraestructura actual de la Institución Educativa, teniendo en cuenta el

área mínima por alumno según las normas de educación.

El proyecto considera la construcción de cuatro aulas taller, un aula de arte, una

videoteca, dos aulas sobre un área techada de 924.60 m2, cobertura con malla

raschell en campo deportivo existente sobre un área de 849.52 m2. y mobiliario

y equipamiento de las aulas talleres, sala de cómputo existente.

CUADRO Nº 2

Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE

MATERIALESTADO

GRADO DE

ADECUACIONAREA (M2) ESTADO OFERTA

1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00

2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00

3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70,00 Operativo 70,00

4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00

5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00

6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00

7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00

8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00

9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00

10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00

11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00

12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00

13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00

14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00

15 AULA DE ARTE 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00

16 VIDEOTECA 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00

17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00

18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00

Oferta de la Infraestructura Existente

FUENTE: Datos proporcionados por la I.E.





CUADRO Nº 3

OFERTA DE MOBILIARIO

Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación

Carpetas Unipersonales 506 156 66 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Carpetas Bipersonales 198 50 45 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Sillas 704 300 100 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Bancas 20 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Estantes 0 2 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Pupitre 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio

Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio

Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio




Carpetas Unipersonlaes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio



Mesas grandes 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Bancas Altas 12 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Estante 2 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Pupitre 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Mueble empotrado largos 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller

Sillas 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller

Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller




Muebles para computadoras 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR



Escritorios 3 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR


Librero de madera 2 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Modulos de computo 1 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Escritorio Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Sillon Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Estantes de madera 4 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Sillon largo 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Mesasita de centro grande 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Ambientes Administrativos

Taller de Costura

Taller de Cosmetologia

Taller de Industria Alimentaria

Centro de Computacion

Laboratorio de Multifuncional (Fisica)

Laboratorio de Quimica

Aulas Pedagogicas

Laboratorio de Biologia

Ambiente de Introduccion y Audiovisual





CUADRO Nº 4

OFERTA DE EQUIPAMIENTO


Set de Fisica 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

TV 21" 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR

Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR


TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR





Cañon Multimedia 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR



Computadoras 15 3 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR

Impresora Laser 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR




Laboratorio Multifuncional (Fisica)




La oferta con proyecto resulta de la división del área de las nuevas aulas

construidas con el índice mínimo del nivel secundario.

El proyecto considera la construcción de dos aulas académicas, un aula de arte,

una videoteca, y cuatro aulas taller sobre un área techada total de 924.60 m2.,

con piso de cerámico en aulas, cemento pulido y bruñado en pasillos, además del

mobiliario y equipamiento de las aulas, aulas talleres y aula de cómputo

existente, la cobertura con malla raschell de 849.52. m2., sobre el campo

deportivo existente y el mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes

en el colegio.





CUADRO Nº 5

OFERTA CON PROYECTO


MATERIALESTADO

GRADO DE

ADECUACIO

N

AREA (M2) ESTADO DEMANDA

1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120.00 Operativo 120.00

2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120.00 Operativo 120.00

3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70.00 Operativo 70.00

4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80.00 Operativo 80.00

5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80.00 Operativo 80.00

6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100.00 Operativo 100.00

7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100.00 Operativo 100.00

8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170.00 Operativo 170.00

9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170.00 Operativo 170.00

10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170.00 Operativo 170.00

11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21

12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21

13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21

14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21

15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO Adecuado 146.88 Operativo 146.88

16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 146.88 Operativo 146.88

17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40.00 Operativo 40.00

18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40.00 Operativo 40.00

Demanda de la Infraestructura

El balance oferta – demanda muestra un déficit, debido principalmente a que la

población estudiantil no cuenta con ambientes en óptimas condiciones, de

acuerdo a las necesidades de los alumnos para el desarrollo integral de sus

capacidades; lo que muestra un problema principalmente en la carencia de

infraestructura e implementación.

CUADRO Nº 6

BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Nº DETALLE DE AMBIENTES NºTIPO DE

MATERIALESTADO

DEMANDA

(M2)

OFERTA(M2

)

OFERTA -

DEMANDA C0N

PROYECTO 1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO 120.00 120.00 0.00

2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO 120.00 120.00 0.00

3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO 70.00 70.00 0.00

4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO 80.00 80.00 0.00

5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO 80.00 80.00 0.00

6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO 100.00 100.00 0.00

7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO 100.00 100.00 0.00

8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO 170.00 170.00 0.00

9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO 170.00 170.00 0.00

10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO 170.00 170.00 0.00

11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00

12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00

13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00

14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00

15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO 146.88 146.88 0.00

16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO 146.88 146.88 0.00

17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO 40.00 40.00 0.00

18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO 40.00 40.00 0.00

Balance Oferta - Demanda de Ambientes con proyecto





CUADRO Nº 7

BALANCE OFERTA DEMANADA CON PROYECTO MOBILIARIO

Detalle de Mobiliario Demanda Oferta

Oferta -

Demanda

Con Proyecto

Carpetas Unipersonales 1104 1104 0

Carpetas Bipersonales 1104 1104 0

Sillas 1104 1104 0

Bancas 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Bancas 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Bancas 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Carpetas Unipersonlaes 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Mesas grandes 8 8 0

Bancas Altas 40 40 0

Estante 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Mueble empotrado largos 2 2 0

Sillas 12 12 0

Pupitre 1 1 0

Mesas grandes 8 8 0


Pupitre 1 1 0

Muebles para computadoras 40 40 0

Sillas 40 40 0

Pupitre 1 1 0

Escritorios 4 4 0

Sillas 6 6 0

Estantes 3 3 0

BALANCE OFERTA - DEMANDA MOBILIARIO

Aulas Pedagogicas

Laboratorio de Fisica





Taller de Costura








CUADRO Nº 8

BALANCE OFERTA DEMANADA CON PROYECTO EQUIPAMIENTO


Oferta -

Demanda

Con Proyecto

Set de Fisica 1 1 0

TV 21" 1 1 0

Computadora P IV 1 1 0

Set de Fisica 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Set de Fisica 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Cañon Multimedia 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Computadoras 40 40 0

Impresora Laser 2 2 0

Computadoras 2 2 0




BALANCE OFERTA - DEMANDA EQUIPAMIENTO




El balance oferta – demanda con proyecto muestra un superávit el cual se

alineará acorde pase el horizonte de proyecto y conforme también aumente la

demanda por servicios educativos en la I.E.

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

ALTERNATIVA UNICA

Esta alternativa contempla las siguientes acciones:

Se propone la construcción del Pabellón 1 compuesto por dos aulas, un aula de

arte y una Videoteca, que se ubicará frente al campo deportivo existente en

forma paralela al frente que da a la calle Nº 9, el Pabellón 2 compuesto por

cuatro aulas taller que se ubicarán a un costado de la subestación eléctrica y en

forma paralela al frente con la Av. Viña del Mar.

Se colocará una cobertura de malla Raschell apoyada en columnas y vigas

metálicas en el campo deportivo existente ubicado frente al Pabellón 1.





Se ha considerado también el mobiliario y equipamiento de las aulas, aulas

talleres y del aula de cómputo existente ubicado frente a la sub estación

eléctrica, de construcción nueva.

También el proyecto considera el mejoramiento de redes eléctricas existentes

en todo el colegio.

En el Primer Nivel:

A.- Pabellón 1:

Dos aulas académicas de 71.00 m2. c/u., un aula de arte de 146.88 m2 y

una videoteca de 146.88 m2.

B.- Pabellón 2:

Cuatro aulas taller de 122.21 m2. c/u.

Además:

Implementación de mobiliario y equipamiento con computadoras del aula

de cómputo existente, además de las aulas y de las aulas taller.

Implementación del laboratorio.

Implementación de una cobertura con malla Raschell sobre el campo

deportivo existente con un área de 849.52 m2.

Mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes en el colegio.

Implementación del comedor estudiantil.

1.5 COSTOS SEGÚN ALTERNATIVA





CUADRO Nº 9

348,131.63

734,273.29

180,069.83

14,992.89

315,002.83

161,945.08

1,754,415.55

175,441.56

122,809.09

2,052,666.19

369,479.91

2,422,146.11

121,107.31

72,664.38

2,615,917.80

2097966.07

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (7%)

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)

SUPERVISION (5%)

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

INSTALACIONES SANITARIAS

SUB TOTAL GENERAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE

HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

El costo a precio social de la Alternativa única es de S/. 2, 097,966.07 Nuevos

Soles y a precios de mercado es de S/. 2, 625,917.80

1.6 BENEFICIOS

1.6.1 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios que brinda actualmente la I.E. son mínimos ya que no cuentan con

una adecuada infraestructura, por lo que en la actualidad se encuentran

brindando el servicio en instalaciones antipedagógicas (aulas sin el equipamiento

adecuado y reducidos espacios); La única ventaja que tiene la I.E. es que es la

única que brinda educación industrial en la ciudad Arequipa, pero a su vez estos

talleres no se encuentran adecuadamente implementados.





1.6.2 Beneficios en la situación “Con Proyecto”

El principal beneficio del proyecto es brindar un adecuado ambiente acorde a las

necesidades del alumno, para que reciban una educación individualizada y cubrir

las necesidades educativas y de esta forma obtener resultados en:

Incremento del rendimiento escolar

Motivación en el alumnado.

Cumplimiento curricular por nivel.

Incremento de autoestima del alumno.

Concentración durante el dictado de clases

Identificación del alumnado con su institución.

Y además de poder brindar una adecuada infraestructura, brindará la

conformidad de realizar sus actividades en un local adecuado y aparente para el

desarrollo de las diferentes actividades académicas, recreativas y

complementarias.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Se utilizará el método costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto,

identificando los beneficios y expresándolos en unidades no monetarias que

permita medir el logro de sus principales objetivos. Otro elemento es lo que

ocurriría con las personas beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto, y

compararla con aquella en la que el proyecto se lleva a cabo.

En los siguientes cuadro se observan el VACT calculado para cada proyecto a

precios privados se utilizará la tasa de descuento del 11%.

El indicador de efectividad es el número promedio de usuarios beneficiados por

la ejecución del proyecto a lo largo del periodo de evaluación. Así tenemos en el

siguiente cuadro el ICE’s para la única alternativa propuesta en el proyecto.





CUADRO Nº 10

EVALUACIÓN SOCIAL (precios sociales)

UBICACIÓN: Región: Arequipa

Provincia: Arequipa

Distrito: Jacobo D. Hunter

EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%

Año MejoramientoCosto de O&M

IncrementalTotal Cost-Act.

0 2,097,966.07 0.00 2,097,966.07 2,097,966.07

1 8,675.01 8,675.01 7,886.37

2 8,675.01 8,675.01 7,169.43

3 8,675.01 8,675.01 6,517.66

4 8,675.01 8,675.01 5,925.15

5 8,675.01 8,675.01 5,386.50

6 8,675.01 8,675.01 4,896.82

7 8,675.01 8,675.01 4,451.65

8 8,675.01 8,675.01 4,046.96

9 8,675.01 8,675.01 3,679.05

10 8,675.01 8,675.01 3,344.59

VR 0.00 0.00 0.00

TOTALES 2,151,270.24

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270.24

VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109.33

INDICADOR DE RESULTADO N° (alumnos y personal) 12,251

CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 175.60

PROYECTO:

ALTERNATIVA UNICA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN

PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

Fuente: Elaboración propia

El CE (costo efectividad) del proyecto se calcula dividiendo el costo del mismo

entre el indicador de resultado antes planteado (El total de la población

estudiantil demandante efectiva durante el horizonte del proyecto). De esta

manera, se elige la alternativa que tiene el menor ratio CE, y de acuerdo a esta





evaluación se tiene que la Alternativa única es rentable debido a que se

encuentra dentro de la línea de corte.

1.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Gobierno Regional de Arequipa

El Gobierno Regional de Arequipa será la entidad que financiará el proyecto. Ya

que cuenta con el personal calificado para la elaboración de estudios, la

ejecución, supervisión e inspección de obra. Estas funciones las realizara

mediante la Gerencia de Infraestructura.

Institución Educativa y APAFA

Se harán cargo de parte de los costos de operación y mantenimiento del

proyecto, garantizando así su sostenibilidad

Unidad Ejecutora Recomendada

Se recomienda la ejecución por la modalidad de administración directa, a cargo

de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa,

debido a que esta cuenta con el capital humano indicado para la realización de

estudios, ejecución, supervisión e inspección de obra.

1.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La fecha oportuna para el inicio de las obras seria a partir del mes de Diciembre

y estaría concluyendo en el mes de Abril del 2012 de acuerdo a la programación

de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En total 4

meses para la ejecución total del proyecto tal como se observa en el cronograma

de Ejecución.

El presente proyecto se ejecutará por la modalidad de Administración Directa,

por parte del Gobierno Regional de Arequipa, ya que cuenta con los recursos

logísticos necesarios de la Gerencia de Infraestructura, además el Gobierno

Regional de Arequipa aportarán para el financiamiento correspondiente para la

ejecución de la obra. Para la Alternativa seleccionada se plantea el siguiente plan

de implementación:





CUADRO Nº 11

COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4TOTAL POR

PARTIDA

Expediente Técnico 72,664.38 72,664.38

Costo Directo 1,754,415.55

Mejoramiento y construcción de ambientes 398117.62 398117.62 398117.62 398117.62 1,592,470.47

Equipamiento y Mobiliario 161945.08 161,945.08

Gastos Generales 43860.39 43860.39 43860.39 43860.39 175,441.56

Utilidad 30702.27 30702.27 30702.27 30702.27 122,809.09

Impuesto General a las ventas 92369.98 92369.98 92369.98 92369.98 369,479.91

Supervisión 30276.83 30276.83 30276.83 30276.83 121,107.31

TOTAL POR MES 595327 595327 595327 757272 2,615,917.8

CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO


CUADRO Nº 12

COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Expediente Técnico 100%

Costo Directo

Mejoramiento y construcción de ambientes 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Equipamiento y Mobiliario 100%

Gastos Generales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Utilidad 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Impuesto General a las ventas 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Supervisión 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO


1.10 CONCLUSIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO

VIZCARDO Y GUZMAN DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA -

AREQUIPA”, tiene como objetivo dar Adecuadas condiciones para la prestación

del servicio educativo en la I.E.D. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de

Jacobo Hunter – Arequipa-Arequipa





El monto de inversión del proyecto asciende a S/. 2, 097,966.07 Nuevos Soles y

a S/. 2, 615,917.80, tanto a precios sociales como de mercado respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología Costo –

Efectividad, establece que la Alternativa única está dentro de la línea de corte por

lo que se considera rentable.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

El problema central está definido como “Inadecuadas condiciones para la

prestación del servicio educativo en la I.E pública diversificada Juan

Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter”, el cual afecta a los

alumnos de sus dos niveles de la Institución Educativa, dado que al no

contar con condiciones adecuadas limita el desarrollo de su aprendizaje

escolar.

En el análisis de costos del proyecto se determino que la Alternativa única

asciende a S/. 2, 615,917.80 a precios de mercado y a S/. 2,

097,966.07 a precios sociales.

Realizada la evaluación social se obtuvo que La Alternativa única tiene un

ratio C/E de 175.60, por cual podemos notar que el ratio costo efectividad

de la alternativa única, se encuentra dentro de la línea de corte establecido

en el SNIP.

La realización del proyecto conllevara dotar de ambientes adecuados e

implementados (aulas, laboratorios, aula-taller, etc.).

En la evaluación de impacto ambiental se encontró que con el desarrollo del

proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los impactos,

se tendrá un especial cuidado en la generación de polvo, mediante el regado

en las horas puntas donde hay viento, así mismo la disposición final de los





materiales de construcción serán los adecuados y llevados a lugares

especiales para su disposición final.

1.11 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO





OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN Elevados niveles de

aprendizaje de la población

escolar de la I.E. Juan Pablo

Vizcardo Guzmán

Para los años siguientes habrán mejorado

algunos indicadores como:

Disminuir en un 20% el ausentismo escolar.

Motivación de la población estudiantil en un

80%.

Censos Escolares del

Ministerio de Educación.

Registro de asistencia

escolar.

Estadísticas de la I. E.

INEI, y MINEDU

Mejora el nivel educativo en el

Distrito de Hunter.

Personal directivo, docente y

técnico comprometido con el

proyecto.

PROPOSITO Adecuada oferta del

servicio educativo Primaria

y Secundaria en la

Institución Educativa PNP

Juan Pablo Vizcardo

Guzmán

El 100% de alumnos matriculados gozarán de

ambientes que ayuden a su aprendizaje y

mejoraran su rendimiento.

Desde el inicio del proyecto el 100% de

alumnos perciben las buenas condiciones de la

infraestructura escolar.

Loa ambientes poseen un adecuado

equipamiento escolar.

Observación.

Informe de Inspección.

Panel Fotográfico.

Mantenimiento adecuado de la

infraestructura y

equipamiento dotado.

Hay coherencia entre los

componentes y el propósito el

proyecto.

COMPONENTES Eficiente infraestructura

educativa

Eficiente equipamiento y

Construcción de 8 aulas.

Adquisición de equipamiento y mobiliario.

Informe de Obra.

Panel Fotográfico.

Costos de inversión y

mantenimiento estables.

Metas del proyecto sin





mobiliario escolar.

variación.

Padres de Familia y Docentes

de la I.E. trabajan en

conjunto.

ACCIONES Suficientes ambientes de

enseñanza

Suficiente infraestructura

complementaria.

Implementación

El monto de inversión del proyecto asciende a S/.

2, 097,966.07Nuevos Soles y a S/. 2,

615,917.80, tanto a precios sociales como de

mercado respectivamente

Inicio de Obra.

Supervisión.

Inicio de mantenimiento.

Resolución de

aprobación.

Expediente Técnico.

Proceso de

Adjudicación.

Directiva Selectiva.

Cuaderno de Obra.

La Dirección Regional de

Educación de Arequipa asigna

en el presupuesto anual los

recursos necesarios para

financiar los costos de

operación.

Otorgamiento del

financiamiento del proyecto.

Participación de la población.





CAPITULO II

2. ASPECTOS GENERALES





2 ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Estudio a nivel de Perfil:

Ubicación geográfica

Región: Arequipa

Provincia: Arequipa


“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN,

DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA





2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública

Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del

Sistema Nacional de Inversión Publica en su Art. Nº 8; la Unidad Formuladora es la

responsable de elaborar los estudios de preinversión, ésta sólo puede formular

proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por el Sector

responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto

de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico

Sectorial de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regional. El Gobierno

Regional de Arequipa en base a sus competencias es quien a través de la Subgerencia

de Formulación de Proyectos de Inversión Pública será la encargada de la

formulación del estudio en base a la contratación de un consultor externo para la

formulación del perfil.

Nombre : Gobierno Regional Arequipa

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : 443 - Gobierno Regional de Arequipa

Responsable : Ing. Ana Miranda

Formulador : Ing. Guillermo Lovón Alvarado

Dirección : Av. Unión 200 – Urb. Cesar Vallejo - Paucarpata

Teléfono : 054 – 382860

Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto

Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF Sistema Nacional de Inversión Publica

en su Art. Nº 8 numeral 8.3 señala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la

fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea

realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Así mismo, está

a cargo de la evaluación ex post del proyecto. La Gerencia Regional de

Infraestructura del Gobierno Regional en conformidad con el compromiso dado para

el financiamiento del proyecto es quien se presenta como unidad ejecutora, contando

con el personal capacitado para operativizar esta función, así se presenta la

siguiente estructura:





Nombre : Gobierno Regional Arequipa

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : 443 - Gobierno Regional de Arequipa

Responsable : Ing. Sarah Peña Dávila

Dirección : Calle Unión Nº 100, Urb. Césaqr Vallejo - Paucarpata

Teléfono : 054 - 382860

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Los beneficiarios y las entidades involucradas para éste proyecto están constituidos

por:

a. El Gobierno Regional Arequipa: El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como

misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la

Región, es quien en la etapa de pre-inversión brindara asistencia técnica en la

elaboración de los estudios preliminares (perfil), así como en el financiamiento

para la ejecución de las obras.

b. Alumnos de la I.E.: La institución educativa en mención tiene la preocupación

de brindar un mejor servicio a su alumnado y docentes, pero debido a los

limitados recursos, no cuenta con las condiciones para realizar una intervención

de la envergadura que se requiere, por lo cual se solicito el apoyo al Gobierno

Regional de Arequipa. Para que realice el estudio y brinde el financiamiento al

proyecto, con la realización del proyecto la institución, se compromete a través

de sus autoridades, así como la APAFA a contribuir con los costos de operación

y mantenimiento que se generen con el proyecto.

c. Docentes de la I.E.: Los docentes manifiestan también su preocupación por las

limitadas condiciones que presenta la institución educativa y que va en desmedro

del aprendizaje de los alumnos, por lo cual en la etapa de preinversión,

presentaron los requerimientos que a su parecer y según vivencia diaria, carecen





los alumnos, así como su compromiso de mejorar el monitoreo y seguimiento del

aprendizaje

d. APAFA de la I.E.: La APAFA, muestra su preocupación por las limitadas

condiciones del servicio educativo, en lo referido a la infraestructura, áreas de

recreación y servicios por lo cual se muestra interesado por la realización del

proyecto, es así que en la etapa de operación contribuirá con los recursos para

el costo de operación y mantenimiento de las acciones generadas por el

proyecto en el horizonte del mismo.

e. La Unidad de Gestión Educativa UGEL sur: Dentro de las principales

funciones de las UGEL se tienen: la tarea de contribuir a la formulación de la

política educativa regional y nacional; la de asesorar la gestión pedagógica y

administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción; la de regular

y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones

Educativas; la de promover la formación y funcionamiento de redes educativas

como forma de cooperación entre centros y programas educativos de su

jurisdicción; la de apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de

la comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema

educativo con una orientación intersectorial; la de determinar las necesidades

de infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y

mantenimiento; y la de promover centros culturales, bibliotecas, teatros,

talleres de arte, el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a

los Gobiernos Locales que lo requieran. En este contexto la UGEL-Arequipa Sur

participa en el desarrollo del proyecto, comprometiendo personal docente para

que se encarguen de la realización de talleres a impartir, y considerando que la

institución no cuenta con personal de limpieza, se pueda incluir este en el

requerimiento de personal para el próximo año, quedando este ultimo en

propuesta, y en espera de resultados al respecto.

f. Municipalidad Distrital de Hunter: Las municipalidades provinciales y

distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento

de sus fines, es así que la municipalidad participara en la etapa de inversión,





otorgando las facilidades en permisos de licencias para realizar las acciones

pertinentes de construcción, además dentro de la municipalidad se encuentra el

Comité de Defensa Civil encargado de la organización de la población,

coordinación, planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil, en la

etapa de pre-inversión, realiza la inspección técnica de seguridad en la

institución educativa para constatar los peligros existentes,

CUADRO Nº 13

MAPA DE INVOLUCRADOS

FUENTE: Elaboración Propia

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del proyecto

Con OFICIO Nº 481-2009-I.E.D. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con fecha

23 de diciembre del 2009 y dirigido al Presidente Regional de Arequipa, la

APAFA solicita urgentemente apoyo para la elaboración del perfil de pre

inversión para la construcción de pabellones de aulas, talleres y equipamiento





de laboratorios, centro de computo y también el mejoramiento de las

instalaciones de la institución educativa.

Se realizó una visita en SITU a la I.E. en la que se constató que se venía

laborando en 16 aulas y en talleres técnicos que no cuentan con el debido

equipamiento.

El Proyecto de Inversión pública a nivel de perfil “Mejoramiento de los

servicios educativos en la Institución Educativa Pública Diversificada

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Distrito de Hunter, Provincia Arequipa

- Arequipa”, pretende dar solución al problema identificado, el cual

imposibilita que se brinde un servicio educativo adecuado a los estudiantes

de dicho centro de estudios.

2.4.2 Lineamientos de política sectorial

Ley Nº 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación

Articulo 4° El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en

materia de educación, cultura, recreación y deporte, en armonía con los

planes de desarrollo y la política general del Estado; supervisa y evalúa su

cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su

competencia.

Ley Nº 28044 - Ley General de Educación

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la

educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones

del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad

en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas

dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Ley Nº 28044 - Ley General de Educación

Capítulo III: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Artículo 73°:

Definición y finalidad La Unidad de Gestión Educativa Local es una

instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía

en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia.

Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de

dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de





comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de

descentralización y modernización de la gestión del Estado.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Articulo 1° El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto

normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las

Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una

mejor ejecución de los Planes Urbanos. Es la norma técnica rectora en el

territorio nacional que establece los derechos y responsabilidades de los

actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la

calidad de la edificación.

Artículo 2° El Reglamento Nacional de Edificaciones es de aplicación

obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y

edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente,

público o privado.

Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de La Ley de Orgánica

de Gobiernos Regionales Nº 27867

Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia,

tecnología, deporte y recreación.

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas

regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y

recreación de la región.

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los

programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa

de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con

la política educativa nacional.

Relación con el Plan Sectorial de Educación

Los lineamientos de política sectorial que involucran la gestión de todas las

instituciones que conforman el Sector Educación son:

Primer Lineamiento: Lograr una educación con equidad y calidad, relevante

para la vida.





Segundo Lineamiento: Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos

asignados al Sector Educación.

Tercer Lineamiento: Consolidar el Sector Educación en el ámbito Nacional.

El presente proyecto de inversión pública se enmarca dentro del Plan

Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2007-2011. El Sector

Educación propone el siguiente objetivo estratégico:

Objetivo Estratégico 1: Incrementar los niveles de calidad y equidad

de los servicios del Sector Educación.

Frente a la realidad educativa en la primera infancia, el Sector

Educación propone hacer que la Educación Inicial sea universal para los

niños en esta etapa evolutiva, considerada básica para el desarrollo

integral de las personas, por lo que se proponen los siguientes objetivos

estratégicos específicos: Objetivo Estratégico Específico 1: Ampliar la

cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y niños

menores de seis años. Objetivo Estratégico Especifico 2: Reducir el

analfabetismo y ampliar las oportunidades educativas para aquellas

personas que no pudiesen acceder a la educación básica regular.

Objetivo Estratégico Especifico 3: Mejorar la infraestructura y

equipamiento, e incluir las tecnologías de comunicación e información.

Objetivo Estratégico 2: Asegurar la implementación de las políticas del

Sector Educación en los gobiernos regionales y locales, con participación

de la sociedad y el sector privado.

Objetivo Estratégico Específico 1: Desarrollar las capacidades de

planeamiento y gobierno sectorial, fomentando una cultura de

planificación, evaluación y vigilancia social de la educación, con

participación activa de la comunidad.

Objetivo Estratégico Especifico 2: Fortalecer la descentralización de

la gestión del sistema educativo y la moralización del sector educación

en todas sus instancias de gestión.





Relación del proyecto en el contexto regional

El Gobierno Regional Arequipa tiene como uno de sus ejes estratégicos

al eje estratégico de desarrollo referido a la educación:

Eje estratégico Nº 1 - Desarrollo Social: Crear condiciones para la

prestación de servicios de salud, educación y servicios básicos. Para el

cumplimento de este eje estratégico se deberá cumplir con uno de sus

objetivos generales estratégicos que indica la Mejor cobertura, eficacia

y calidad de los servicios de educación.

Lineamientos de política institucional

Los Lineamientos de Política Institucional, han sido consolidados

teniendo en cuenta los Ejes Estratégicos de Desarrollo y para el caso

del eje estratégico de desarrollo social tenemos: El propiciar la atención

y prestación de los servicios sociales en forma integrada, tanto sectorial

como espacial de manera concertada con las instituciones

representativas, efectuando planes maestros provinciales de agua y

desagüe, construcción, mejoramiento y equipamiento de

establecimientos de salud (Postas Médicas, Centros de Salud y

Hospitales), programas concertados en los rubros y áreas prioritarias de

la nutrición especialmente infantil, prevención de la salud y saneamiento

ambiental, fortalecimiento de la lecto escritura a estudiantes

capacitación a docentes y equipamiento y mejoramiento de la

infraestructura educativa.





CUADRO Nº 14

MATRIZ DE INVOLUCRADOS


GRUPO INVOLUCRADO

PROBLEMAS INTERESES

Gobierno Regional de Arequipa Dificultades para la ejecución de

actividades de bienestar en

materia de educación de la región.

Garantizar la calidad de la

formación educativa básica de la

región Arequipa.

Unidad de Gestión Educativa

Local Arequipa Sur

Demoras en la presentación de

requerimientos y documentación

para poder canalizar la ayuda.

Coordinar las actividades para

mejorar la calidad de la

formación educativa básica.

La Institución Educativa Pública

Diversificada Juan Pablo Vizcardo

y Guzmán

Contar con una Infraestructura

moderna, necesaria para la

gestión educativa.

Recoger de los beneficiarios

directos (alumnos, docentes) sus

necesidades.

Docentes Limitada infraestructura

educativa y mobiliario para el

asesoramiento de los alumnos, y

desarrollo de actividades de los

docentes.

Brindar los mejores alcances

académicos a los alumnos.

Alumnos Limitada infraestructura y

mobiliario educativo para

desarrollar adecuadamente su

aprendizaje.

Implementación de aulas para un

optimo aprendizaje y encontrar

mayores oportunidades en el

mercado laboral.

Asociación de padres de familia

(APAFA)

Preocupación por las limitadas

condiciones del servicio

educativo, en lo referido a la

infraestructura, áreas de

recreación y servicios

Preocupación por el bienestar de

sus hijos que estudian en la

institución educativa, por lo cual

aseguraran los costos de

mantenimiento que conlleve el

proyecto.

Municipalidad Distrital de Hunter

Carencia de recursos económicos

para la atención de la gran

cantidad de obras para atender

las necesidades existentes.

Ser promotores del desarrollo

local, ejecutando diversas obras

en el Sector educación,

Conjuntamente con la

participación de la institución y

padres de familia.





CAPITULO III

3. IDENTIFICACION





3 IDENTIFICACION

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Actualmente la I.E. Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán ubicada

en la Av. Viña del Mar Nº 1300 del Distrito Jacobo Hunter, y que fuera fundada

el 1ro de abril de 1970, carece de una infraestructura educativa para el área

artística, visual y técnica, ello conlleva a que no tengan las condiciones

pedagógicas necesarias de confort y seguridad para los estudiantes que acuden a

sus instalaciones.

Esta institución de nivel secundario mixto, cuenta con dos turnos, en la mañana y

en la tarde, atendiendo a secundaria de menores y secundaria de mayores, con un

número total de 926 estudiantes en secundaria de menores, el personal que

labora, entre docentes y personal administrativo alcanza a 90.

El terreno de la I.E. tiene un área de 30 000 m2, toda la infraestructura es de

material noble, la misma que ha sido rehabilitada por INFES después del sismo del

2001.

CUADRO Nº 15

DESCRIPCION ACTUAL DE LOS AMBIENTES DE LA I. E.


MATERIALESTADO

GRADO DE

























Actualmente, la institución educativa cuenta con 926 alumnos que son atendidos

en 16 aulas, 07 aulas en 1ro y 2do de secundaria respectivamente y 6 aulas en cada

año en los demás niveles, son aulas de material noble; también se cuenta con 9

talleres especializados, carecen de aulas fijas para el desarrollo de talleres

modernos de matemática, comunicación, sociales, inglés, videoteca y artes los

cuales se requiere para una enseñanza moderna e innovadora.

Asimismo se requiere la implementación y equipamiento en los laboratorios para

física, química y biología. Implementación de la sala de cómputo, cobertura solar

en la loza deportiva y patio de honor, mejoramiento de las instalaciones eléctricas.

Referente a la seguridad e integridad de los estudiantes, proponen la

construcción de dos aulas para la atención de alumnos de 1ro de secundaria que

pasan al turno de tarde, y los padres se ven obligados a retirar a sus menores

hijos, por el peligro que representa la zona, al culminar sus horas de clase.

Teniendo en total 926 alumnos de primero a quinto de secundaria repartidos en 16

secciones y distribuidos en igual número de aulas. Es la única institución

politécnica que brinda educación industrial en el distrito por lo que cuenta con 8

talleres especializados:

Taller de Industria de Vestido

Taller de Industria de Mecánica de producción

Taller de la Industria de la Electrónica

Taller de Carpintería de Madera

Taller de Dibujo técnico

Taller de Coreo plastia

Taller de Industria del Tejido


Taller de agropecuaria





VISTA DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO

CUADRO Nº 16

Cantidad Unidad Detalle Situacion Actual

6 Und. Maquina de costura recta Buenas

3 Und. Maquina industrial Buenas

6 Und. Mesas de trabajos Regular

12 Und. Banquitos de trabajo Regular

3 Und. Planchador Buenas

SALA DE COSTURA

También se puede apreciar el ambiente que actualmente está siendo utilizado

como laboratorios, este es de 80 m2 y tiene un pequeño ambiente para guardar

todos sus implementos. Este laboratorio multifuncional no cumple con las

exigencias educativas del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) que

abarca las áreas de Física, Química y biología, lo que origina que este curso sea

enseñando de manera tradicional y enciclopédico.





VISTA ACTUAL DE LOS LABORATORIOS

Como podemos apreciar no cuentan con mobiliario adecuado, los actuales

laboratorios que se encuentran dentro del laboratorio no son utilizados, ya que el

sistema de agua y desagüe no funcionan, por lo que tienen que utilizar baldes de

agua para proveerse de agua.

La implementación existente se encuentra en buenas condiciones; pero resulta

siendo insuficiente para atender a la totalidad de alumnos de dicha Institución

Educativa.

VISTA ACTUAL DE LOS LABORATORIOS





AMBIENTE PARA GUARDAR EQUIPOS DEL LABORATORIO

También se puede apreciar que el mobiliario existente en los laboratorios y

biblioteca son bastante antiguos y requieren ser reemplazados, al igual que del

personal administrativo y auxiliares del plantel.

VISTA DE PARTE DEL MOBILIARIO EXISTENTE

Este proyecto es de interés de la comunidad en general pues busca mejorar la

calidad del servicio educativo brindado en la I.E. que, según la Unidad de Gestión

Educativa Local de Arequipa Sur como centro base en el distrito, dentro de lo que

significa la descentralización administrativa de UGEL-Sur.





Así mismo, de acuerdo a estadísticas de la policía Nacional del Perú y del Comité

Regional de Seguridad Ciudadana Arequipa, el distrito de Hunter es uno de los de

mayor proliferación de pandillaje juvenil; y según el último estudio realizado por el

Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de San Agustín, este

alto índice de pandillaje en Hunter, se debe básicamente a la falta de

oportunidades que el estado pueda ofrecer a los jóvenes para dedicarse a

actividades productivas que les permita salir o no ingresar en este mundo

delictivo. Es por ello la importancia de que esta Institución Educativa se

encuentre operativa al cien por ciento, y ofrezca a los jóvenes de este populoso y

creciente distrito, posibilidades de desarrollar y perfeccionar sus capacidades

productivas, ofreciéndoles oportunidades de generar sus propias fuentes de

trabajo en un futuro cercano.

GRAFICO Nº 1

INCREMENTO DEL PANDILLAJE EN HUNTER

FUENTE: PNP – CORESEC

COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA





Asimismo, esta institución educativa representa ser la de mayor antigüedad y

prestigio en el distrito al contar con un sistema de enseñanza educativa de

diversos talleres, es por ello que tiene un número significativo de población

estudiantil.

Un objetivo importante del Estado es garantizar la democratización de la

educación básica a través del logro universal de niveles mínimos de aprendizaje,

desde los primeros años de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para

enfrentar sus propias desafíos personales y los de convivencia social. En vista de

ello, el presente proyecto es de competencia estatal ya que busca mejorar la

calidad de la educación impartida, mediante lo cual se logrará potenciar los niveles

de aprendizaje.

Por otro lado, de acuerdo a las nuevas innovaciones por parte del Ministerio de

Educación, se ha dado mayor énfasis en diferentes áreas como Ciencia, Tecnología

y Ambiente que actualmente abarca Física, Química y Biología, como el de Ciencias

de la Comunicación; sin embargo, debemos indicar, lo que implica realizar diversos

talleres de capacitación a los diferentes docentes de la Institución.

Otro inconveniente que se puede apreciar, que no se cuenta con la infraestructura

adecuada para realizar trabajos de investigación que les permita desarrollarse

competitivamente lo que se refleja claramente cuando los alumnos salen del

colegio y postulan a universidades e institutos de la ciudad, donde se encuentran

que los estudios realizados no han sido suficientes y adecuados, especialmente por

la falta de talleres de investigaciones adecuados, los cuales deben estar

adecuadamente equipados para brindar servicios que ofrezcan a sus alumnos

mayor calidad de enseñanza y por ende mejores oportunidades.

Las Instituciones Educativas, cuentan con Talleres de Investigación tradicional, lo

que resulta también una limitante para cumplir con los objetivos y metas

planteadas en la curricula actual implementada por el Ministerio de Educación.

Podemos indicar que la Institución Educativa Pública Diversificada Juan Pablo

Vizcardo y Guzmán si cuenta con los servicios de agua potable, desagüe y energía

eléctrica





3.1.2 Caracterización de la población afectada

La Institución educativa cuenta actualmente con 926 alumnos en la secundaria de

menores, los mismos que tienen como principales características las siguientes;

Jóvenes de escasos recursos económicos

En su mayoría proceden del mismo distrito

Escasas oportunidades de desarrollo

Falta de oportunidades de empleo

Para el 2010 se tiene la siguiente población estudiantil.

CUADRO Nº 17

GRADO TURNO A B C D E F G

1 MANAÑA 29 29 28 28

TARDE 28 32 29

2 MANAÑA 27 28 28

TARDE 22 23 22 20

3 MANAÑA 35 35 35

TARDE 31 29 30

4 MANAÑA 31 31 30

TARDE 29 25 26

5 MANAÑA 33 32 33

TARDE 28 30 30

ALUMNOS 2009

Fuente: Elaborado por el formulador

CUADRO Nº 18

GRADO 2007 2008 2009

1 118 83 114

99 95 89

2 102 107 83

100 79 87

3 119 94 105

92 92 90

4 103 106 92

112 95 80

5 102 100 98

99 65 88

1046 916 926

TARDE

TOTAL

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

RESUMEN DE CUADRO

TURNO

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

TARDE

Fuente: Elaborado por el formulador





En vista de que esta I.E. es la única que proporciona educación industrial en el

distrito, cuenta con alumnos procedentes de diferentes distritos de Arequipa,

destacándose los de Socabaya, Cerro Colorado, entre otros.

CUADRO Nº 19

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS

Lugar de Procedencia

de los Alumnos

Nº de

Alumnos

Distancia

Aproximada

Tiempo

Promedio Transporte

Socabaya 44 0.5 Km 20 Vehículo Pub.

J.L.B. Y R. 4 1.5 Km 30 Vehículo Pub.

Tiabaya 3 8.0 Km 45 Vehículo Pub.

Cerro Colorado 6 11 Km 60 Vehículo Pub.

Paucarpata 1 3.0 Km 45 Vehículo Pub.

Uchumayo 1 10 Km 60 Vehículo Pub. Fuente: Elaborado por el formulador

3.1.3 Identificación del área de influencia

En vista de que el área de influencia de un proyecto de educación puede definirse

como la zona geográfica que contiene la red de establecimientos educativos a la

cual tienen o podrían tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema

educativo, a continuación presentamos información referente a los centros

educativos aledaños a la I.E. a intervenir

CUADRO Nº 20

Tiempos y Distancias Aproximadas con Relación a la I.E. Intervenida

Institución Educativa Distancia

Promedio Tiempo Aproximado Transporte

40033 San Agustín de Hunter 850 m, 20 minutos a pie

40043 Ntra.SRA. De la Medalla

Milagrosa 660m. 25 minutos a pie

40200 Republica Federal Alemana 1550 m. 35 minutos a pie

San Antonio María Claret(Circa) 120 m. 15 minutos a pie

Fuente: Elaborado por el Formulador

I.E. 40033 San Agustín de Hunter





Cuenta con la siguiente carga educativa: 252 alumnos en secundaria.

CUADRO Nº 21

Matrícula por Año 1998 - 2009:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 348 332 339 350 355 348 324 348 321 297 278 252

1 º 94 85 82 86 86 88 87 81 67 60 68 58

2 º 78 71 77 70 81 77 79 83 70 59 61 61

3 º 77 54 66 68 63 83 59 73 76 62 42 56

4 º 73 57 56 60 69 47 64 56 61 58 48 37

5 º 26 65 58 66 56 53 35 55 47 58 59 40

Fuente: Estadística Educativa, Escale 2009

I.E. Nº 40043 Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa

Cuenta con la siguiente carga educativa: 289 alumnos nivel secundaria.

CUADRO Nº 22

40043 NTRA.SRA.DE LA MEDALLA MILAGROSA


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 335 349 376 402 385 352 342 313 303 277 289 289

1 º 62 86 75 101 75 74 76 73 62 48 64 50

2 º 79 65 86 84 98 71 67 67 70 59 45 73

3 º 75 73 68 73 73 69 67 56 68 69 59 46

4 º 58 69 76 67 72 69 66 56 50 55 67 58

5 º 61 56 71 77 67 69 66 61 53 46 54 62


I.E. Nº 40200 Republica Federal Alemana


CUADRO Nº 23


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 432 441 447 482 481 430 424 349 343 265 281 195

1 º 100 111 125 125 116 99 129 87 80 47 65 55

2 º 90 99 96 112 104 95 82 79 80 63 44 40

3 º 91 84 85 97 105 88 65 63 72 55 62 30

4 º 86 73 72 77 81 78 76 60 57 54 55 40

5 º 65 74 69 71 75 70 72 60 54 46 55 30 Fuente: Estadística Educativa, Escale 2009





I.E. San Antonio Maria Claret (Circa)


CUADRO Nº 24

SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA)

Matrícula por Año 1998 -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 407 402 413 402 399 402 377 412 421 405 411 398

1 º 84 88 90 85 86 81 82 100 88 76 90 85

2 º 92 89 90 89 86 83 72 81 96 93 75 86

3 º 81 79 84 82 80 83 85 78 80 88 92 66

4 º 74 71 78 74 78 79 64 83 76 73 85 84

5 º 76 75 71 72 69 76 74 70 81 75 69 77


Cabe resaltar que, si bien es cierto existen instituciones educativas aledañas a la

I.E. a intervenir, ninguna de ellas brinda el mismo servicio ya que como

comentamos anteriormente, la I.E. Publica Diversificada de Juan Pablo Vizcardo y

Guzmán es la única institución educativa que brinda educación industrial en el

distrito.

3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

Actualmente la I.E. educativa cuenta con 5 pabellones donde se encuentran aulas

académicas y oficinas administrativas, también podemos encontrar adicionalmente

los talleres especializados tal como se puede apreciar en el plano adjunto en el

anexo V. PLANOS (PLANO CONJUNTO, la actual infraestructura del colegio)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA

DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN

a) Infraestructura nivel primario y secundario:

INDICADORES BASICOS DE AMBIENTES Y AREAS EDUCATIVAS





CUADRO Nº 25


MATERIALESTADO

GRADO DE






















b) Mobiliario: según el inventario proporcionado por la Institución educativa y por la

Unidad de Gestión educativa UGEL Sur, (y que se adjunta al presente en anexos),

se ha podido comprobar la carencia de mobiliario educativo necesario, es por ello

que en el presente estudio se ha considerado la implementación con mobiliario

adecuado y acorde con una educación moderna.





CUADRO Nº 26

OFERTA DE MOBILIARIO








































Taller de Costura






Aulas Pedagogicas







CUADRO Nº 27

OFERTA DE EQUIPAMIENTO























c) Servicios; La Institución Educativa Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo y

Guzmán, se encuentran conectados a una red de agua potable, tiene acceso a

desagüe. El servicio de electricidad si es permanente en la zona, cuentan con

telefonía fija.

d) Situación académica:

CUADRO Nº 28

Procesos

Pedagógicos

AGENTE / AREA

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES DEBILIDADES

PERSONAL

DOCENTE. -

Capacitación.

-El 100% de

profesores son

nombrados

--El 72% está

capacitado

regularmente

-El 5% de docentes

no tiene título

-Un 20% de

docentes no está

capacitado

-Cursos de

capacitación. -

Universidades u

otras instituciones

-Actividades

culturales y extra

culturales.

-Costos -Tiempo. -

Falta de apoyo. -

Falta de incentivos.

-Estilo

-El 50% Facilita la

construcción de

aprendizajes de

- Consideran que

tienen muchas

tareas en su apoyo

- labores agrícolas

en el campo y otros

relacionados con el

Escaso tiempo para

el estudio





pedagógico. manera optima a la familia lo que

impide su

dedicación al

estudio

quehacer diario

-Valores.

-El 70% de

docentes considera

que la

responsabilidad es

un valor

importante,

-Docentes con

conciencia cívica

. -Se evidencia

escasa práctica de

valores en los

docentes

-Falta de interés

por promover los

valores con el

ejemplo.

- Cursos sobre

tutoría y liderazgo

Desinterés por

parte del alumno

así como también

del padre

ESTUDIANTE. -

Rendimiento.

-Hay un 80% de

aprobados invictos,

que determina un

rendimiento bueno.

-Tenemos un 30%

con un rendimiento

deficiente

-Un 2% de

retirados

-Instituciones

académicas que

Brindan

reforzamiento en

Arequipa.

-Elevados costos.

-Factor tiempo.

-Disciplina.

-El 5% no comete

actos de

indisciplina

-El 30% conoce el

reglamento y

normas de

convivencia.

-El 75% considera

que deben ser

suspendidos los

indisciplinados por

reiteradas veces

-El 55% comete

actos de

indisciplina

-El 30% comete a

veces -El 50% no

conoce el

reglamento y

normas de

convivencia

-El 15% considera

que no deben ser

sancionados ante

una indisciplina

-Apoyo de la PNP. -

Apoyo de

instituciones

-Dialogo con los

padres.

Capacitación de los

padres ,de familia

en la Escuela de

Padres

-Uso del tiempo

libre.

-El 80% usa su

tiempo libre en el

trabajo agrícola

-El 22% ayuda en

casa

-El 7% en repasar

-El 8% en trabajo

-El 15% usa su

tiempo libre en

video juegos

-El 15% usa el

Internet en otros

quehaceres menos

sobre los temas de

estudio

-Existen un campo

deportivo y lozas

deportivas.

Trabajo a

temprana edad lo

que hace no se

dedique al estudio

-Organización.

-Los docentes de la

IE planifican,

ejecutan y evalúan

sus

programaciones,

unidades y sesiones

de aprendizaje

-El currículo está

organizado por

áreas

-Existen docentes

que presentan

dificultades en la

planificación,

ejecución, y

evaluación de sus

programaciones y

unidades

-Inestabilidad en

la formulación de

-Se cuenta con

Capacitación por

parte de los

órganos

intermedios

-No se le da

énfasis en las

capacitaciones

-Las fechas son

inoportunas y

costosas





los planes de

estudio por ser

humanístico y

técnico

Metodología: -

Enfoque

pedagógico.

-El 85% de

docentes considera

que es importante

aplicar las nuevas

estrategias

metodológicas

-El 4% consideran

que se presentan

algunas

complicaciones en

la aplicación de las

metodologías

activas

-Cursos de

capacitación.

-Falta de dinero,

tiempo

-Métodos y

técnicas

Según los

estudiantes -El

20% de docentes

practica una

metodología muy

buena, -El 30%

buena -El 29%

regular

-El 30% de

docentes tiene

mala metodología -

El 5% muy mala -El

12% no responde

-Cursos de

implementación.

-Costos y tiempo

Material

educativo: -

Pertinencia

-El 78% considera

que el material

existente ayuda

mucho en la

práctica educativa

pertinentes para la

enseñanza

aprendizaje

-El 15% considera

que regularmente -

El 10% poco -El 3%

nada -El 2% no

responde -El

material educativo

se encuentra en

proceso de desuso

-Instituciones

públicas y privadas

(Aduanas, Backus...)

-Donaciones de

material en desuso.

Calidad

-El 35% de

docentes considera

que el material

educativo de la IE

es de mediana

calidad

-El 24% considera

que es de poca

calidad

-El 28% de muy

poca calidad

-Cursos de

implementación

sobre uso y

elaboración de

material educativo.

-Costo, tiempo.

-Utilidad

-El 78% le da

utilidad al material

educativo

El 13% le da poco

utilidad -El 5% no

está en la

capacidad de

utilizar el material

educativo

-El 4.3% no

responde

-Curso de

implementación

-Falta de

presupuesto del

docente

-Conservación

-El personal de la

IE se preocupa por

mantener y

conservar el

material educativo

-El 33% de

docentes considera

que el material

educativo se

malogra por

dejadez de los

encargados

-Se promueve una

cultura del respeto

de los bienes

públicos y privados.

-Presupuesto

insuficiente. -falta

de cultura





-El 50% por

indisciplina

-El 29% por otros

factores

-Innovación -El 59% de

docentes ha

elaborado material

educativo para

mejorar la calidad

educativa 55 % de

docentes no

participan en

proyectos de

innovación

-30% de docentes

elabora

regularmente

material educativo

-El 9% no elabora -

El 2% no responde

-Curso de

implementación

-Costo y tiempo

Proceso de

gestión AGENTE

/ AREA

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADE

S

DEBILIDADES

Organización: -

Estudiante

-El 17% de

estudiantes

participa en las

organizaciones

estudiantiles

-El 13% de

estudiantes reciben

el apoyo para

desenvolverse en su

comité

-El 80% de

estudiantes no

participa en las

organizaciones

estudiantiles

-Un 19% participa

en actividades

aparte de la IE

-El 18% recibe

poca ayuda

-el 12% muy poca

ayuda

-Un 24% no recibe

ayuda

-El 33% no

responde

-Organizaciones

culturales y

deportivas. -

Organizaciones

sociales,

culturales,

deportivas.

-Juegos de azar,

alcoholismo,

internet -

Burocracia.

-Docente

-El 100% de

docentes participa

en los comités de

trabajo que le asigna

la IE

-El 40% de

docentes cumple con

el plan de trabajo de

su comité

-El 17% de

docentes participa

a veces -El 9% no

participa -El 7%

responde en blanco

-El 9% cumple a

veces -El 4% no

cumple -El 9%

responde en blanco

-Apoyo de

Instituciones

públicas y privadas.

-Burocracia y

descontento

-Padres de

familia.

-El 7% de docentes

afirma que los

padres participa en

las convocatorias que

se hacen -Un 78% a

veces

-Un 15% de

docentes afirma

que los padres no

asiste a las

reuniones

convocadas

-Organizaciones

barriales y

sociales.

-Descontento y

desconfianza.





Clima

institucional:

-Un 2% de docentes

afirma que el clima

institucional es muy

buena -El 24% buena

-El 52% regular -El

15% de docentes

practica buenas

relaciones humanas

-El 13% mala -El

2% considera que

es muy mala -Un

7% responde en

blanco El 72%

practica a veces

las buenas

relaciones humanas

-El 11% no las

practica -Un 4%

responde en blanco

-Se promueve

buenas relaciones

humanas y sociales

-Costos y tiempo.

Relaciones con la

comunidad:

-El personal de la IE

mantiene buenas

relaciones con la

comunidad local

-No se promueve la

extensión

educativa hacia la

comunidad

-Existen

Instituciones

públicas y privadas.

-Existen

invitaciones de

participación

-No se promueven

convenios

3.1.5 Análisis de peligro en la zona afectada.

Este análisis se resume en la lista de identificación de peligros naturales que se

muestra a continuación.





CUADRO Nº 29

IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL

PROYECTO

Preguntas Si No Comentarios

¿Existe historial de Peligros Naturales en la zona

en la cual se pretende ejecutar el proyecto? x Terremoto del 2001

¿Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo

análisis?

x

Nos encontramos en

una zona sísmica y con

actividad volcánica

¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros

naturales durante la vida útil del proyecto? x

Las probabilidades

son bajas

Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características,

frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del

proyecto?

Peligros Si No Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación x

Vientos Fuertes x

Lluvias intensas x

Deslizamientos x

Heladas x

Sismos x x x

Sequías x x x

Huaycos x

Erupciones Volcánicas x x x

Otros x

Fuente: Elaboración del Formulador





CUADRO Nº 30

Identificación de Grado de Intensidad de un Peligro

Frecuencia (a ) Intensidad (b) Resultado

Peligros S N B M A S.I. B M A S.I.

( c )

=(a)*(b)

Inundación:

¿Existen zonas con problemas de

inundación? x x x

¿Existe sedimentación en el río o

quebrada? x x x

¿Cambia el flujo del río o acequia x x x

principal que estará involucrado con el

proyecto?

Lluvias Intensas: x x x

Derrumbes / Deslizamientos x x x

¿Existen procesos de erosión? x x x

¿Existe mal drenaje de suelos? x x x

¿Existen antecedentes de inestabilidad x x x

o fallas geológicas en las laderas? x x x

¿Existen antecedentes de

deslizamientos? x x x

¿Existen antecedentes de derrumbes? x x x

Heladas

Friajes / Nevadas

Sismos: x x x

Sequías: x x x

Huaycos: x x x

¿Existen antecedentes de huaycos? x x x

Incendios Urbanos x x x

Derrames tóxicos x x x

Otros x x x





3.1.6 Intentos anteriores de solución.

La institución educativa ya ha sido dos veces intervenida por la región, pero por lo

reducido del presupuesto disponible es que se ven en la obligación de gestionar

esta tercera intervención, por la necesidad de cubrir aspectos educativos por ello

la APAFA, Director, Padres de familia y los mismo s alumnos se ven obligados a

solicitar esta tercera intervención; por lo que se comprometen a hacerse cargo de

intervenciones menores a futuro.

Todas estas acciones fueron importantes para mejorar el servicio educativo que

brinda la institución pero aun se requiere muchas más acciones, en la cuales se

terminen tareas inconclusas y en realizar otras que sean complementarias para

mejorar aun más el servicio educativo de esta zona.

3.1.7 Intereses de los grupos involucrados.

A continuación, se muestra la matriz de involucrados del proyecto que condensa

los intereses, problemas percibidos y los recursos y mandatos respectivos a cada

uno de ellos.





CUADRO Nº 31



GRUPO INVOLUCRADO

PROBLEMAS INTERESES

Gobierno Regional de Arequipa Dificultades para la ejecución de

actividades de bienestar en

materia de educación de la región.

Garantizar la calidad de la

formación educativa básica de la

región Arequipa.

Unidad de Gestión Educativa

Local Arequipa Sur

Demoras en la presentación de

requerimientos y documentación

para poder canalizar la ayuda.

Coordinar las actividades para

mejorar la calidad de la

formación educativa básica.

La Institución Educativa Pública

Diversificada Juan Pablo Vizcardo

y Guzmán

Contar con una Infraestructura

moderna, necesaria para la

gestión educativa.

Recoger de los beneficiarios

directos (alumnos, docentes) sus

necesidades.

Docentes Limitada infraestructura

educativa y mobiliario para el

asesoramiento de los alumnos, y

desarrollo de actividades de los

docentes.

Brindar los mejores alcances

académicos a los alumnos.

Alumnos Limitada infraestructura y

mobiliario educativo para

desarrollar adecuadamente su

aprendizaje.

Implementación de aulas para un

optimo aprendizaje y encontrar

mayores oportunidades en el

mercado laboral.

Asociación de padres de familia

(APAFA)

Preocupación por las limitadas

condiciones del servicio

educativo, en lo referido a la

infraestructura, áreas de

recreación y servicios

Preocupación por el bienestar de

sus hijos que estudian en la

institución educativa, por lo cual

aseguraran los costos de

mantenimiento que conlleve el

proyecto.

Municipalidad Distrital de Hunter

Carencia de recursos económicos

para la atención de la gran

cantidad de obras para atender

las necesidades existentes.

Ser promotores del desarrollo

local, ejecutando diversas obras

en el Sector educación,

Conjuntamente con la

participación de la institución y

padres de familia.





3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central

3.2.2 Identificar las Causas del Problema Principal

Una vez definido el problema, es importante preguntarse: ¿Por qué ocurre

este problema? ¿Cuales son las causas del problema?, este proceso de

preguntas es importante, pues si conocemos cuales son las causas reales

que ocasionan el problema, podremos entonces plantear las acciones que

nos permitan atacar dichas causas y así poder solucionar el problema, así

tenemos como causas directas e indirectas al problema:

Causas directas

Ausencia de integración de la prestación del servicio educativo

con la realidad de la comunidad

La formación de los alumnos debe estar vinculada con la realidad

de la comunidad y ser promotora de un futuro que les permita

contar con mayores perspectivas de futuro.

Inadecuados ambientes y recursos físicos

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una serie de

requisitos y exigencias básicas, sobre todo contar con recursos

físicos que permitan aplicar las herramientas necesarias para el

desarrollo de capacidades y formación de los niños y jóvenes.

Causas Indirectas

Inadecuada e insuficiente infraestructura.

No se cuenta con ambientes propicios para el desarrollo de una

formación moderna (laboratorio de ciencias muy básico y poco

“Inadecuada prestación del servicio educativo en la Institución Educativa.

Publica Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter –

Provincia Arequipa- Arequipa”





acondicionado, salón de informática poco acondicionado). La

formación del nivel secundario se encuentra poco vinculada a la

realidad de la comunidad y sus necesidades formación Productivo-

Laboral.

Insuficiente equipamiento y mobiliario

La institución educativa cuenta con un limitado equipamiento, tal es

el caso del equipamiento de su sala de computo; mobiliario

educativo (carpetas, pizarras) en su mayoría se encuentra en mal

estado.

Escasa provisión de material educativo

En el nivel primario y secundario se cuenta con algún material como

son libros que cuenta la institución entre donaciones y los

entregados por el estado, además se cuenta con el laboratorio de

ciencias y el salón de cómputo.

3.2.3 Identificar los Efectos del Problema Principal

Son aquellos efectos que son ocasionados directamente por problema

central, las cuales son:

Efectos directos

Aumento del retraso de los alumnos en el logro de aprendizaje

Las inadecuadas condiciones para la prestación del servicio

educativo ocasionan que los alumnos en sus 03 niveles presenten

retraso en el logro de su aprendizaje ya que no cuentan con las

mejores condiciones para su salud, recreación, confort,

reforzamiento práctico y condiciones para una enseñanza moderna

y vinculada a su realidad.





Menor tasa de asistencia escolar.

Las limitadas condiciones para el servicio educativo ocasionan que

los niños en edad escolar no cumplan con una asistencia regular

debido principalmente a que no cuentan con una Infraestructura

segura, moderna y que genere expectativas de cambio.

Efectos indirectos

Inadecuada preparación para estudios superiores.

Lo inadecuado de la infraestructura e implementación de la I. E.,

hace que la preparación de los alumnos sea deficiente, y por

consiguiente resulte débil su preparación para afrontar los

estudios superiores.

Deterioro del proceso de enseñanza.

Todo lo señalado anteriormente ocasiona un grave deterioro del

proceso de enseñanza

Incremento de los índices de desempleo y pandillaje.

Tal y como se muestra en las estadísticas de la Policía Nacional del

Perú, los índices de pandillaje en el distrito de Hunter y distritos

contiguos se ha ido incrementando en los últimos años.





GRAFICO Nº 2

3.2.4 Árbol de causas y efectos

INADECUADA

PREPARACION PARA

ESTUDIOS SUPERIORES

INCREMENTO DE LOS INDICES

DE DESMPLEO Y PANDILLAJE

DETERIORO DEL

PROCESO DE

ENSEÑANZA

AUMENTO DEL RETRASO DE LOS

ALUMNOS EN EL LOGRO DEL

APRENDIZAJE

MENOR TASA DE

ASISTENCIA ESCOLAR

BAJOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA

I. E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y

GUZMAN

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN DEL DISTRITO DE

HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA, AREQUIPA”

INADECUADA E

INSUFICIENTE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

INSUFICIENTE

EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO

ESCASA PROVISION

DE MATERIAL

EDUCATIVO

INADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS

FISICOS

AUSENCIA DE INTEGRACION DE LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON

LA REALIDAD DE LA COMUNIDAD





3.3 Objetivo del proyecto

3.1.1 Definición del Objetivo del Proyecto

3.1.2 Definición de medios

Medios de Primer Nivel

Mayor integración de la prestación del servicio educativo con la

realidad de la comunidad.

Se buscara una mayor integración de la formación de los alumnos

con la realidad de la comunidad.

Adecuados ambientes y recursos físicos.

Contando con una infraestructura adecuada se podrá mejorar las

condiciones educativas en beneficio de la cobertura y la calidad

del servicio educativo.

Medios Fundamentales

Adecuada y suficiente infraestructura.




Suficiente equipamiento y mobiliario




“Adecuada prestación del servicio educativo en la Institución Educativa.

Publica Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter –

Provincia Arequipa- Arequipa”





Suficiente provisión de material educativo

En el nivel primario y secundario se buscara usar mejor los

materiales educativos con que se cuenta como son los libros y

aprovechar los materiales del laboratorio de ciencias y salón de

cómputo.

3.1.3 Definición de fines

Fines de Primer Nivel

Incremento de logros de los alumnos en el aprendizaje.

Dadas las mejoras en las condiciones del servicio educativo se

busca un incremento progresivo en los logros del aprendizaje de

los alumnos en sus dos niveles que tiene la institución educativa

basándose en una enseñanza moderna y vinculada a la realidad.

Incremento de la tasa de asistencia escolar.

Con el mejoramiento de los servicios educativos en la I. E. Juan

Pablo, se reducirá drásticamente la tasa de inasistencia escolar.

Fines de Segundo Nivel

Adecuada preparación para estudios superiores.

Mejora en el proceso de enseñanza.

Disminución de los índices de desempleo y pandillaje.





GRAFICO Nº 3

3.3.1 Árbol de medios y fines

ADECUADA PREPARACION

PARA ESTUDIOS

SUPERIORES

DISMINUCION DE LOS

INDICES DE DESEMPLEO

Y PANDILLAJE

MEJORA EN EL

PROCESO DE

ENSEÑANZA

INCREMENTO DE LOS LOGROS DE LOS

ALUMNOS EN EL PRENDIZAJE

INCREMENTO DE LA

TASA DE ASISTENCIA

ESCOLAR

ELEVADOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I. E.

PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA

JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN DEL DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA,

AREQUIPA”

ADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS FISICOS

MAYOR INTEGRACION DE LA

PRESTACION DEL SERVICIO

EDUCATIVO CON LA REALIDAD DE

LA COMUNIDAD

SUFICIENTE PROVISION

DE MATERIAL

EDUCATIVOEDUCATIVO

SUFICIENTE

EQUIPAMIENTO

Y MOBILIARIO

ADECUADA Y

SUFICIENTE

INFRAESTRUCTURA






GRAFICO Nº 4

ACCION 2 a

ADQUISICION DE

MATERIAL EDUCATIVO

MEDIO

FUNDAMENTAL

MAYOR INTEGRACION

DE LA PRESTACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO

CON LA REALIDAD DE

LA COMUNIDAD

MEDIO

FUNDAMENTAL2 a SUFICIENTE PROVISION

DE MATERIAL

EDUCATIVOEDUCATIVO

ACCION 1a

CONSTRUCCION DE

AULAS Y TALLERES

MEDIO DE PRIMER

NIVEL

ADECUADOS AMBIENTES Y

RECURSOS FISICOS

MEDIO

FUNDAMENTAL 1 a ADECUADA Y SUFICIENTE

INFRAESTRUCTURA .

ACCION 1 b

ADQUISICION DE

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

MEDIO

FUNDAMENTAL 1 b SUFICIENTE

EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO




SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA


El presente proyecto contempla una alternativa única de solución que es la

siguiente:

ALTERNATIVA UNICA

En la Alternativa Planteada, se han tomado medidas de refuerzo estructural

antisísmica, teniendo en cuenta Estudios y Documentos Técnicos de la

información sobre situaciones de peligro, emergencias o desastres que se puedan

haber presentado en la zona, o estudios que muestren o identifiquen potenciales

peligros, de igual forma se ha tenido en cuenta aspectos sobre la ocurrencia de

peligros en la zona.

De acuerdo a las necesidades que el problema plantea se propone una única

alternativa de solución, la cual es viable para la realidad de la Institución

Educativa y están dirigidas a solucionar el problema existente, ya que no existe

otra alternativa de solución, dado que no se puede efectuar una racionalización

de ambientes, ni reubicación, es por ello que en el estudio planteamos una sola

alternativa de solución, y que a continuación detallamos

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

Se propone la construcción del Pabellón 1 compuesto por dos aulas, un aula de

arte y una videoteca, que se ubicará frente al campo deportivo existente en

forma paralela al frente que da a la calle Nº 9, el Pabellón 2 compuesto por

cuatro aulas taller que se ubicaran a un costado de la subestación eléctrica y en

forma paralela al frente con la Av. Viña del Mar.

Se colocará una cobertura de malla Raschell apoyada en columnas y vigas

metálicas en el campo deportivo existente ubicado frente al Pabellón 1.

Se ha considerado también el mobiliario y equipamiento del aula de cómputo

existente ubicado frente a la sub estación eléctrica, de construcción nueva.

También el proyecto considera el mejoramiento de redes eléctricas existentes

en todo el colegio.





En el Primer Nivel:

A.- Pabellón 1:



B.- Pabellón 2:


Además:



a) Computadoras para el Centro de Computo


a) Set de Laboratorio de Física

b) Set de Laboratorio de Química.

c) Set de Laboratorio de Biología.



Mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes en el colegio.





CAPITULO IV

4. FORMULACION Y EVALUACION





4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

El presente capitulo busca definir las metas de los proyectos alternativos, en términos de

los servicios que ofrecerá a la población objetivo; la identificación y cuantificación de sus

costos totales, a precios de mercado, y su organización.

4.1 Horizonte de evaluación

El proyecto tiene un horizonte plenamente establecido a los largo de los años venideros, en

razón de que se trata de un proyecto educativo, que garantiza su permanencia por décadas,

permitiendo contar con un adecuado equipamiento y materiales de calidad. El presente

estudio tiene un horizonte de vida de 10 años, periodo necesarios para verificar el

cumplimiento de los fines que persigue el proyecto.

4.2 Fases y etapas del proyecto

CUADRO Nº 32

ALTERNATIVA UNICA

DURACION

I PREINVERSION (MESES) 01 MES

II INVERSION (MESES) 04 MESES

EXPEDIENTE TECNICO 01 MES

EJECUCION DEL PROYECTO

CONSTRUCCIONES 04 MESES

ADQUISICIONES 01 MES

III POST INVERSION (AÑOS) 10 AÑOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 AÑOS

FASES ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA UNICA






4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

Como se mencionó en el capítulo de identificación, los proyectos alternativos planteados se

concentrarán en mejorar la oferta del servicio educativo en la Institución Educativa Pública

Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del distrito de Hunter, provincia de Arequipa,

Región Arequipa.

4.3.1 Área de Influencia: La I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán, está ubicado en el distrito

de Hunter; por lo que el área de influencia del proyecto alternativo se plantea a partir del

radio de influencia máximo establecido para un centro educativo del nivel secundario y

primario, el cual asciende a 5,000 metros. Los centros educativos del radio que existen en

el distrito de Hunter son:

CUADRO Nº 33

CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE HUNTER

Nombre de la I.E. Teléfono UGEL Alumnos

(2009

P/)

Nivel /

Modalidad

Código

modular

1. 40033 SAN AGUSTIN DE

HUNTER

Otros Upis Paisajista Mz F

Lote 1 , Paisajista

Jacobo Hunter, Arequipa

509607 UGEL

Arequipa

Sur

252 Secundaria 0899294

2. 40043 NTRA.SRA.DE LA

MEDALLA MILAGROSA

Avenida Italia Cuadra 3

S/N , Hunter


UGEL

Arequipa

Sur


3. 40200 REPUBLICA

FEDERAL ALEMANA

Avenida Italia 700 , Hunter


442353 UGEL

Arequipa

Sur


4. JUAN PABLO VIZCARDO

Y GUZMAN

Avenida Viña Del Mar

1300 , Hunter


441012 UGEL

Arequipa

Sur


5. SAN ANTONIO MARIA 408555 UGEL 398 Secundaria 0636217

http://escale.minedu.gob.pe/escale/consulta/infoIE.do?anexo=0&codigoModular=0899294













Nombre de la I.E. Teléfono UGEL Alumnos

(2009

P/)

Nivel /

Modalidad

Código

modular

CLARET (CIRCA)

Avenida Berlin Y Costa Rica

S/N , San Juan De Dios


Arequipa

Sur

FUENTE: WWW.MINEDU – Estadísticas Educativas, Escale 2008.

4.3.2 SERIE HISTÓRICA

Los cálculos de la demanda y la oferta se realizan a partir de las nóminas de matrícula de

los alumnos (2007, 2008 y 2009) en los dos turnos que funciona (mañana y vespertino) y del

portal del Ministerio de Educación (ESCALE).

CUADRO Nº 34

Matrícula por Grado 1998 - 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 1259 1199 1120 223 1119 1082 1079 1034 984 954 905

1 º 317 330 277 0 255 228 251 206 207 178 201

2 º 248 293 320 0 185 225 227 240 199 195 158

3 º 261 240 288 0 219 183 219 208 203 186 193

4 º 199 142 235 0 240 211 184 209 193 201 170

5 º 234 194 0 223 220 235 198 171 182 194 183


Fuente: MINEDU 2010.

CUADRO Nº 34

Secciones por Grado 1998 - 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 32 32 27 6 32 32 32 32 32 32 32

1 º 8 8 7 0 7 7 7 7 7 7 7

2 º 7 7 7 0 6 7 7 7 7 7 7

3 º 6 6 7 0 6 6 6 6 6 6 6

4 º 6 6 6 0 7 6 6 6 6 6 6

5 º 5 5 0 6 6 6 6 6 6 6 6

Secciones 1998 - 2009:

Fuente: MINEDU 2010.

http://www.minedu/





La población otorgada por la I. E. difiere de la presentada en el MINEDU, por lo que se

adjuntan las nominas de matrícula de los años 2007, 2008 y 2009. De acuerdo al siguiente

detalle:

CUADRO Nº 35

Matrícula por Grado 2007 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán


1 MANAÑA 30 29 31 28

TARDE 35 31 33

2 MANAÑA 32 37 33

TARDE 25 23 27 25

3 MANAÑA 40 41 38

TARDE 32 34 26

4 MANAÑA 36 35 32

TARDE 37 37 38

5 MANAÑA 36 33 33

TARDE 37 29 33

ALUMNOS 2007

Fuente: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN

CUADRO Nº 36



1 MANAÑA 28 29 26

TARDE 24 23 24 24

2 MANAÑA 26 23 29 29

TARDE 28 24 27

3 MANAÑA 31 32 31

TARDE 32 30 30

4 MANAÑA 35 35 36

TARDE 30 38 27

5 MANAÑA 33 34 33

TARDE 31 34

ALUMNOS 2008






CUADRO Nº 37



1 MANAÑA 29 29 28 28

TARDE 28 32 29

2 MANAÑA 27 28 28

TARDE 22 23 22 20

3 MANAÑA 35 35 35

TARDE 31 29 30

4 MANAÑA 31 31 30

TARDE 29 25 26

5 MANAÑA 33 32 33

TARDE 28 30 30

ALUMNOS 2009


CUADRO Nº 38

Matrícula por Grado 2007 - 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán

GRADO 2007 2008 2009

1 118 83 114

99 95 89

2 102 107 83

100 79 87

3 119 94 105

92 92 90

4 103 106 92

112 95 80

5 102 100 98

99 65 88

1046 916 926

RESUMEN DE CUADRO

TURNO

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

TARDE

MANAÑA

TARDE

TOTAL Fuente: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN





a) Población Referencial:

Según el Censo del año 2007 la población de 3 y más años de edad por grupos de

edad, según departamento para el presente estudio se ha tomado como población

referencial a toda la población del distrito, la misma que tiene una tasa de

crecimiento de 1.73%.

La población referencial está definida por la población que se encuentra en el área

de influencia y esta edad escolar, así tenemos:

CUADRO Nº 39

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa

Propuesta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Población total del Distrito 1.73 46092 46889 47701 48526 49365 50219 51088 51972 52871 53786 54716 55663 56626

POBLACIÓN DE REFERENCIA TOTAL

Descripción

Fuente: INEI 2007

Elaboración: Propia

La población de referencia específicamente vendría a ser todos los pobladores en edad

escolar que demandarían el servicio de educación básica en el distrito de Hunter.

Según el Censo del 2007 la población que estuvo comprendida entre los 5 y 16 años, que

seria la población que demandaría el servicio de educación básica primaria y secundaria los

cuales alcanzan un total de 4343 personas. Con la tasa de crecimiento del distrito que es

1.73% se tiene:

CUADRO Nº 40

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa

Propuesta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Población en el rango de edad 1.73 4343 4418 4495 4572 4651 4732 4814 4897 4982 5068 5156 5245 5336

Descripción

POBLACIÓN DE REFERENCIA ESCOLAR

Fuente: INEI 2007

Elaboración: Propia .





b) Población Demandante Potencial:

La demanda potencial se estima y proyecta sobre la base de la población de

referencia. Se considera como población demandante potencial a los pobladores en

edad escolar que no son atendidos por algún centro educativo secundario público

del Distrito.

CUADRO Nº 41

PERSONAS Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Población en el rango de edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL 4343 4418 4495 4572 4651 4732 4814 4897 4982 5068 5156 5245 5336

ATENDIDOS POR OTRAS I. E. 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134

ATENDIDOS POR LA I. E. 1046 916 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926

DEMANDA POTENCIAL 2163 2368 2435 2512 2591 2672 2754 2837 2922 3008 3096 3185 3276

POBLACIÓN POTENCIAL

Fuente: INEI 2007


c) Población Demandante Efectiva:

El año 2008 la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán atendió en el nivel secundario a un

total de 916 alumnos y en el año 2009 atendió a un total de 926 alumnos

(información proporcionada por la I.E. a través de las nóminas de matrícula). Esta

sería la población demandante efectiva que por falta de ambientes y/o

equipamiento necesario, no puede brindar un adecuado servicio educativo,

existiendo riesgo de que los alumnos abandonen la Institución Educativa.

Población efectiva sin proyecto:

La población efectiva está definida por los alumnos que hacen uso

efectivamente del servicio educativo que brinda la Institución educativa

Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, así tenemos:





CUADRO Nº 42

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ATENDIDOS POR LA I. E. 1046 916 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926

POBLACIÓN EFECTIVA SIN PROYECTO

Fuente: I.E JUAN P. VIZCARDO Y GUZMAN


Población efectiva con proyecto:

La población demandante efectiva con proyecto es diferente a la población

demandante sin proyecto, ya que las acciones consideradas en el proyecto

pretenden modificar la preferencia de los alumnos en la zona de influencia,

ya que se busca mejorar la calidad de la educación en la I.E. P. D. Juan Pablo

Vizcardo y Gusmán, este se asumirá que la población demandante efectiva

con proyecto será igual a la población demandante efectiva sin proyecto. La

población efectiva está definida por los alumnos que hacen uso

efectivamente del servicio educativo que brinda la I. E, así tenemos:

Estimamos la tasa de crecimiento para la Institución educativa, siendo de

6%. De esta forma se espera llegar a un óptimo en el horizonte del proyecto

y tomando en consideración la población referencial, así hallaremos la

proyección de años 2010-2022, como se presenta a continuación.

CUADRO Nº 43

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa

propuesta 6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ATENDIDOS POR LA I. E. 926 927 928 929 932 934 938 942 942 947 952

POBLACIÓN EFECTIVA CON PROYECTO

Demanda de Los Servicios.

Se realizará la demanda del servicio por nivel educativo de acuerdo a la capacidad de

recursos físicos y materiales existente, así tenemos:





Nivel primario

Las alternativas determinados en el módulo de identificación ofrecerán los

servicios que se detallan a continuación con sus respectivas unidades de medida.

CUADRO Nº 44

RECURSOUNIDAD DE

MEDIDA

AULAALUMNOS

(USUARIO)

MOBILIARIO ESCOLARALUMNOS

(USUARIO)

AULA INFORMATICAALUMNOS

(USUARIO)

AULA DE USOS MULTIPLESALUMNOS

(USUARIO)

LABORATORIOALUMNOS

(USUARIO)

NIVEL PRIMARIO

Nivel secundario

CUADRO Nº 44

RECURSOUNIDAD DE

MEDIDA

AULAALUMNOS

(USUARIO)

MOBILIARIO ESCOLARALUMNOS

(USUARIO)

AULA DE USOS MULTIPLEALUMNOS

(USUARIO)

AULA TALLERALUMNOS

(USUARIO)

AULA INFORMATICAALUMNOS

(USUARIO)

LABORATORIOALUMNOS

(USUARIO)

NIVEL SECUNDARIO





CUADRO Nº 45

GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO

A 37 35 38 30 30 28 29

B 47 34 37 32 29 29 29

C 46 34 37 29 31 26 28

D 38 33 37 19 29 24 28

E 37 34 38 28 36 24 28

F 37 31 35 31 33 25 32

G 36 31 36 30 34 25 29

TOTAL 1370 278 232 258 199 222 181 203

T.C. -16.5 11.2 -22.9 11.6 -18.5 12.2 -3.83

PROMEDIO DE TASAS INTERANUALES

1RO

Fuente: Elaboración Propia


A 36 32 32 35 32 29 27

B 35 32 33 35 37 27 27

C 36 32 33 37 33 32 28

D 28 35 33 36 25 29 22

E 30 33 34 33 25 28 23

F 31 32 33 33 27 25 22

G 0 32 33 34 26 29 20

TOTAL 1302 196 228 231 243 205 199 169

T.C. 16.3 1.3 5.2 -15.6 -2.9 -15.1 -1.80

2DO



A 36 32 36 32 40 31 35

B 36 33 39 35 42 33 35

C 35 35 37 30 38 32 35

D 39 31 38 35 32 33 31

E 38 30 37 41 35 31 39

F 38 30 37 36 27 29 30

TOTAL 1249 222 191 224 209 214 189 205

T.C. -14.0 17.3 -6.7 2.4 -11.7 8.5 -0.70

3RO



A 39 36 32 39 37 35 31

B 40 37 32 35 35 35 31

C 37 35 32 35 32 36 30

D 33 35 33 37 38 30 31

E 33 47 29 30 37 38 29

F 33 35 30 35 39 28 25

G 33 0 0 0 0 0 26

TOTAL 1292 248 225 188 211 218 202 203

T.C. -9.3 -16.4 12.2 3.3 -7.3 0.5 -2.84

4TO







A 33 38 33 30 36 33 33

B 35 39 33 31 35 35 32

C 34 41 33 31 35 35 33

D 39 41 32 26 37 30 28

E 40 39 36 26 30 35 30

F 40 41 34 25 33 29 30

TOTAL 1233 221 239 201 169 206 197 186

T.C. 8.1 -15.9 -15.9 21.9 -4.4 -5.6 -1.96

5TO


CUADRO Nº 46


TOTAL 278 232 258 199 222 181 203 1573

-16.5 11.2 -22.9 11.6 -18.5 12.2 -3.83

TOTAL 196 228 231 243 205 199 169 1471

16.3 1.3 5.2 -15.6 -2.9 -15.1 -1.80

TOTAL 222 191 224 209 214 189 205 1454

-14.0 17.3 -6.7 2.4 -11.7 8.5 -0.70

TOTAL 248 225 188 211 218 202 203 1495

-9.3 -16.4 12.2 3.3 -7.3 0.5 -2.84

TOTAL 221 239 201 169 206 197 186 1419

8.1 -15.9 -15.9 21.9 -4.4 -5.6 -1.96

TOTAL 1165 1115 1102 1031 1065 968 966 7412

-4.3 -1.2 -6.4 3.3 -9.1 -0.2 -2.99

RESUMEN DE TASAS INTERANUALES (MODALIDAD: SECUNDARIA)

1ºT.C.

2ºT.C.

3ºT.C.

4ºT.C.

5ºT.C.

RESUMEN

ANUAL T.C.





CUADRO Nº 47

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-3.83 203 195 188 181 174 167 161 154 149 143 137 132

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1.80 169 166 163 160 157 154 152 149 146 144 141 138

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-0.70 205 204 202 201 199 198 197 195 194 192 191 190

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-2.84 203 197 192 186 181 176 171 166 161 157 152 148

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1.96 186 182 179 175 172 169 165 162 159 156 153 150

28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22

2º

3º

4º

5º

DEMANDA PROYECTADA (MODALIDAD: SECUNDARIA) SIN PROYECTO

1º


Proyección De Los Servicios Educativos Demandados Con Proyecto.

La demanda efectiva con proyecto está dada por el conjunto de alumnos que estudian

actualmente en el centro educativo, más aquellos que se añadirían a causa del proyecto, se

considera para el cálculo de la demanda con proyecto, se ha tomado una tasa de crecimiento

del 1 %, ya que al tener tasas promedio negativas de crecimiento, la norma indica que se

debe trabajar con la tasa del 1%.

CUADRO Nº 48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 169 171 172 174 176 178 179 181 183 185 187 189

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226 229

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 186 188 190 192 194 195 197 199 201 203 205 208966 976 985 995 1,005 1,015 1,025 1,036 1,046 1,056 1,067 1,078

28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31Total de Aulas demandadas

DEMANDA PROYECTADA (MODALIDAD: SECUNDARIA) CON PROYECTO

1º

2º

3º

4º

5º






De lo cual se tendría un total de beneficiarios en los 10 años en situación con proyecto de

6,028 alumnos a nivel secundaria.

Demanda de Docentes

Considerando el crecimiento de la demanda de alumnos de la Institución Educativa el cual

ha sido asumido del 1%, se proyecta la demanda de docentes; así tenemos que la capacidad

mínima de alumnos que debe de atender un docente en un aula de nivel primario/secundaria

es de 30 alumnos, asimismo la capacidad optima de un aula de nivel primario/secundario es

de 48 alumnos (Anexo SNIP 08, Resolución Jefatural Nº 338-1983). Para La Institución

Educativa a ser intervenida se considera constante el crecimiento del personal docente y

administrativo tanto en la situación sin proyecto y con proyecto debido a los crecimientos

bajos de la población estudiantil en la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán.

CUADRO Nº 49

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

AÑOS

DOCENTES

ADMINISTRATIVOS

TOTAL

DEMANDA DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SITUACIÓN SIN PROYECTO


Demanda de Ambientes Complementarios

De acuerdo a la visita de campo y al diagnóstico realizado, la Institución Educativa Juan

Pablo Vizcardo Guzmándemanda los siguientes ambientes complementarios como

Laboratorio de Ciencias, Sala de Cómputo, Auditorio, oficinas administrativas, Sala de

profesores, servicios higiénicos y cerco perimétrico:





CUADRO Nº 50


MATERIALESTADO

GRADO DE

ADECUACIONAREA (M2) ESTADO DEMANDA











11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21

12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21

13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21

14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21

15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO Adecuado 146,88 Operativo 146,88

16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 146,88 Operativo 146,88



Demanda de la Infraestructura


4.4 ANALISIS DE LA OFERTA

En el diagnóstico realizado se ha descrito detalladamente las condiciones en que se

encuentra la Infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario, por lo cual para el

análisis de la oferta, analizaremos la oferta actual de las aulas de la I.E. Juan Pablo

Vizcardo Guzmán, esta oferta nos indica el índice de ocupación actual por alumno de

acuerdo a su año y sección además de su proyección a lo largo del tiempo de vida útil; por

otro lado se muestra también la oferta real de las aulas de la I.E. esto nos permite

determinar la cantidad de alumnos que pueden ocupar las aulas existentes de acuerdo a sus

dimensiones, lo cual nos permitirá optimizar la oferta.

La Oferta actual gira sobre la base de alumnos que pueden acceder a los servicios que

puede brindar la Institución, como medida para determinar la oferta actual se considerara

la oferta en cuanto al uso adecuado de sus ambientes, así tenemos: En el caso de la

Institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en una evaluación de las condiciones

actuales, en las que se brindan los servicios educativos revela problemas de mala

conservación de la infraestructura, equipos y mobiliario; limitadas condiciones para el





desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje; insuficientes e inadecuados materiales

educativos, entre otras cosas.

4.4.1 Oferta Actual

Se cuenta con un total de 16 aulas para el nivel secundario en sus dos turnos, no teniendo

problemas en sus aulas, así también se muestra la oferta de ambientes complementarios.

CUADRO Nº 51


MATERIALESTADO

GRADO DE






















4.4.2 Oferta Optimizada

En la situación sin proyecto se pueden realizar acciones para optimizar la oferta, para lo

cual se ha analizado de acuerdo al área de las aulas y los índices mínimos de ocupación, se

puede decir que los índices de ocupación por alumno en la situación actual y proyectada para

el nivel secundario es adecuado.

4.4.3 Oferta Con Proyecto

Se puede decir que si el proyecto se ejecuta se espera que los comportamientos de

crecimiento sean positivos o se mantengan constantes, lo cual hace que los índices de

ocupación por alumno para el nivel secundario se mantengan dentro de los rangos.





4.4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

El Balance de Oferta – Demanda en la situación sin proyecto nos muestra el déficit en

servicio educativo expresado en aulas educativas, ambientes complementarios,

equipamiento y mobiliario de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo Guzmán.

a) Balance Ambientes complementarios

El análisis de la demanda nos muestra la necesidad de contar con ambientes

complementarios como Talleres de Tejido, Industria del Vestido, Taller de

Mecánica de Producción, Taller de Electrónica, Aula de Arte y Videoteca, tal como

se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 52


MATERIALESTADO

DEMANDA

(M2)OFERTA(M2)

OFERTA - DEMANDA

SIN PROYECTO 1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00

2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00

3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO 70,00 70,00 0,00

4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00

5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00

6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00

7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00

8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00

9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00

10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00

11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21

12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21

13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21

14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21

15 AULA DE ARTE 0 NO EXISTE MALO 146,88 0,00 -146,88

16 VIDEOTECA 0 NO EXISTE MALO 146,88 0,00 -146,88

17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00

18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00

Balance Oferta - Demanda de Ambientes sin proyecto

Elaboración Propia





CUADRO Nº 53


MATERIALESTADO

DEMANDA

(M2)OFERTA(M2)

OFERTA - DEMANDA

C0N PROYECTO

1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00

2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00

3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO 70,00 70,00 0,00

4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00

5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00

6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00

7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00

8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00

9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00

10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00

11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00

12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00

13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00

14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00

15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO 146,88 146,88 0,00

16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO 146,88 146,88 0,00

17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00

18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00

Balance Oferta - Demanda de Ambientes con proyecto


b) Equipamiento

La oferta del recurso actual del recurso del equipamiento se detalla en el siguiente

cuadro adjunto de materiales y mobiliario existente en la Institución Educativa

Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Podemos indicar que parte del

mobiliario existente en la I.E es bastante antiguo por lo que está deteriorado ya

que no cumple con factores de confort, seguridad, funcionabilidad y tecnología que

requieren los alumnos de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán para un aprendizaje

adecuado.





CUADRO Nº 54








































Taller de Costura






Aulas Pedagogicas







CUADRO Nº 55























Del presente cuadro podemos apreciar que la Institución Educativa no cuenta con

equipamiento adecuado ni suficiente para brindar adecuadamente el servicio educativo a las

alumnas, ya que no cuentan con implementación adecuada para atender adecuadamente la

enseñanza en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, además no cuentan con una

ambiente de introducción y audiovisual, lo que es de gran importancia para el desarrollo de

sus labores de manera adecuada.

También podemos apreciar que en el centro de cómputo es totalmente insuficiente, con

respecto al equipamiento, podemos apreciar la falta de este, especialmente de mobiliario

escolar en diversas secciones y ambientes administrativos.





CUADRO Nº 56

BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO - MOBILIARIO


Oferta -

Demanda

Con Proyecto

Carpetas Unipersonales 1104 1104 0

Carpetas Bipersonales 1104 1104 0

Sillas 1104 1104 0

Bancas 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Bancas 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Bancas 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Carpetas Unipersonlaes 40 40 0

Estantes 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Mesas grandes 8 8 0


Estante 2 2 0

Pupitre 1 1 0

Mueble empotrado largos 2 2 0

Sillas 12 12 0

Pupitre 1 1 0

Mesas grandes 8 8 0


Pupitre 1 1 0

Muebles para computadoras 40 40 0

Sillas 40 40 0

Pupitre 1 1 0

Escritorios 4 4 0

Sillas 6 6 0

Estantes 3 3 0

BALANCE OFERTA - DEMANDA MOBILIARIO

Aulas Pedagogicas






Taller de Costura








CUADRO Nº 57

BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO - EQUIPAMIENTO


Oferta -

Demanda

Con Proyecto

Set de Fisica 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Set de Fisica 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Set de Fisica 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Cañon Multimedia 1 1 0

TV 21" 1 1 0


Computadoras 40 40 0

Impresora Laser 2 2 0

Computadoras 2 2 0




BALANCE OFERTA - DEMANDA EQUIPAMIENTO




4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS

Alternativa unica

Para el logro del objetivo se ha planteado como única alternativa de solución, El proyecto

considera la construcción de dos aulas académicas, un aula de arte, una videoteca y cuatro

aulas taller sobre un área techada total de 924.60 m2., con piso de cerámico en aulas,

cemento pulido y bruñado en pasillos, además del amueblamiento del aula de cómputo

existente y la cobertura con malla raschell de 849.52. m2. sobre el campo deportivo

existente.

Relación total de muebles y equipos con los que contaran las diferentes aulas proyectadas

y aula de cómputo existente.

El diseño arquitectónico, con la distribución de ambientes se muestra en anexos, así como

el detalle del equipamiento y mobiliario.





En el Primer Nivel:

A.- Pabellón 1:



B.- Pabellón 2:


Además:



b) Computadoras para el Centro de Computo


d) Set de Laboratorio de Física

e) Set de Laboratorio de Química.

f) Set de Laboratorio de Biología.



Mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes en el colegio

4.6 COSTOS

3.6.1 COSTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los costos en la situación sin proyecto son aquellos costos de operación y mantenimiento de

la I.E. en las condiciones actuales, la operación y mantenimiento de la infraestructura

actual se hace cargo la Dirección y el APAFA de la Institución Educativa. En el cuadro

siguiente se indican los costos de operación (remuneraciones de los docentes nombrados y

contratados, administrativos, pagos de luz y agua).





CUADRO Nº 58

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL FACTOR

PRECIO

SOCIAL

OPERACIÓN 83481 72595

DIRECTOR PERSONA 1 2500 2500 0.87 2174

SUB DIRECTOR PERSONA 2 2000 4000 0.87 3478

PROFESORES NOMBRADOS PERSONA 30 1190 35694 0.87 31040

PROFESORES CONTRATADOS PERSONA 33 1143 37729 0.87 32809

ADMINISTRATIVOS PERSONA 3 900 2700 0.87 2348

AGUA GLOBAL 1 800 800 0.87 696

LUZ GLOBAL 1 58 58 0.87 51

MANTENIMIENTO 2275 1911

Arreglos de Equipos fotocopiadora GLOBAL 1 125 125 0.84 105

Útiles de Limpieza GLOBAL 1 125 125 0.84 105

Tópico medicinas GLOBAL 1 42 42 0.84 35

Mantenimiento Ambientes GLOBAL 1 25 25 0.84 21

Reparación de Baños GLOBAL 1 125 125 0.84 105

Pintado de colegio GLOBAL 1 375 375 0.84 315

Reparación de Mobiliario GLOBAL 1 417 417 0.84 350

Otros (Insumos, eventos) GLOBAL 1 1042 1042 0.84 875

TOTAL COSTO MENSUAL 85756 74506

TOTAL COSTO ANUAL S/. 1,029,075 S/. 894,075

OPERACIÓN ANUAL S/. 1,001,775 S/. 871,143

MANTENIMIENTO ANUAL S/. 27,300 S/. 22,932

PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


4.5.2 COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO

Costos de Inversión

Los costos en la situación con proyecto consta de las intervenciones establecidas en el

Planteamiento Técnico de la Alternativa Única para la solución del problema identificado, el

cual brindará construcción de aulas y ambientes adecuados, así como su implementación

mínima requerida. Los costos en la situación con proyecto a precios privados y sociales son

los siguientes:





CUADRO Nº 59

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA UNICA

348,131.63

734,273.29

180,069.83

14,992.89

315,002.83

161,945.08

1,754,415.55

175,441.56

122,809.09

2,052,666.19

369,479.91

2,422,146.11

121,107.31

72,664.38

2,615,917.80

2097966.07


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (7%)

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)

SUPERVISION (5%)

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES


SUB TOTAL GENERAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE


RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS






CUADRO Nº 60

Cliente Gobierno Regional de Arequipa

Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 734,273.29

1.01 OBRAS PROVISIONALES 14,814.74

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m und 1.00 617.34 617.34

01.01.02 CASETA ADICIONAL DE GUARDIANIA O DEPOSITO m2 30.00 96.58 2,897.40

01.01.03 GUARDIANIA mes 6.00 800.00 4,800.00

01.01.04 AGUA Y LUZ PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,500.00 1,500.00

01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

01.01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 7,549.05

01.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS m2 195.00 12.15 2,369.25

01.02.02 TALA DE ARBOLES und 35.00 62.88 2,200.80

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 900.00 1.56 1,404.00

01.02.04 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 900.00 1.75 1,575.00

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,991.70

01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 400.00 25.78 10,312.00

01.03.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORIIDOS m3 270.00 25.78 6,960.60

01.03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 20.00 25.78 515.60

01.03.04 NIVELACION Y APISONADO m2 900.00 3.47 3,123.00

01.03.05 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 350.00 26.53 9,285.50

01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 500.00 19.59 9,795.00

1.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 80,487.80

01.04.01 SUB CIMIENTO FALSA ZAPATA 1:12 + 30% PG m3 120.00 182.25 21,870.00

01.04.02 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO F'c=100 KG/CM2 +30% PG. m3 140.00 197.10 27,594.00

01.04.03 CONCRETO SOBRECIMIENTO CONCRETO F'c=140KG/CM2+25% PM m3 20.00 236.68 4,733.60

01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 80.00 31.39 2,511.20

01.04.05 FALSO PISO e=10cm F'c=140KG/CM2 m2 790.00 30.10 23,779.00

1.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 509,076.10

01.05.01 ZAPATAS 41,174.40

01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 80.00 333.48 26,678.40

01.05.01.02 ACERO CORRUGADO ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 kg 3,200.00 4.53 14,496.00

ESTRUCTURAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO

VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a Julio del 2011





01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 74,008.80

01.05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 70.00 341.94 23,935.80

01.05.02.02 ACERO CORRUGADO EN VIGA DE CIMENTACION FY=4200KG/CM2 kg 8,000.00 4.53 36,240.00

01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION m2 290.00 47.70 13,833.00

01.05.03 COLUMNAS 152,315.15

01.05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2_ m3 105.00 397.63 41,751.15

01.05.03.02 ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS GRADO 60 kg 16,500.00 4.53 74,745.00

01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 700.00 51.17 35,819.00

01.05.04 TENSORES 17,564.63

01.05.04.01 CONCRETO EN TENSORES F'C=210 KG/CM2 m3 6.00 372.96 2,237.76

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TENSORES m2 211.00 51.17 10,796.87

01.05.04.03 ACERO CORRUGADO TENSORES FY=4200 KG/CM2 kg 1,000.00 4.53 4,530.00

01.05.05 VIGAS 89,872.20

01.05.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 60.00 348.25 20,895.00

01.05.05.02 ACERO CORRUGADO EN VIGAS GRADO 60 kg 9,700.00 4.53 43,941.00

01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 420.00 59.61 25,036.20

01.05.06 LOSAS ALIGERADAS 118,154.40

01.05.06.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 90.00 354.54 31,908.60

01.05.06.02 ACERO CORRUGADO EN LOSAS ALIGERADA FY=4200KG/CM2 kg 4,000.00 4.37 17,480.00

01.05.06.03 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 890.00 49.22 43,805.80

01.05.06.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO H=0.15m 30X30cm und 8,000.00 3.12 24,960.00

01.05.07 ESTRUCTURA EN LOSA DEPORTIVA 15,986.52

01.05.07.01 CONCRETO EN CIMIENTO COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 4.00 397.63 1,590.52

01.05.07.02 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA VIGA kg 2,950.00 4.88 14,396.00

1.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 82,353.90

01.06.01 TABIQUES EN SOGA e=14cm m2 590.00 66.01 38,945.90

01.06.02 TABIQUES EN CABEZA e=24cm m2 400.00 108.52 43,408.00

734,273.29COSTO DIRECTO





CUADRO Nº 61




2 ARQUITECTURA 348,131.63

2.01 TARRAJEOS Y MOLDURAS 75,638.12

02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 1,100.00 16.68 18,348.00

02.01.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 1,030.00 19.54 20,126.20

02.01.03 JUNTAS DE DILATACION EN MUROS m 260.00 18.12 4,711.20

02.01.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 4.00 27.02 108.08

02.01.05 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 8.00 22.08 176.64

02.01.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 700.00 9.80 6,860.00

02.01.07 CIELO RASO m2 950.00 26.64 25,308.00

2.02 PISOS Y VEREDAS 89,571.30

02.02.01 PISO CERAMICO 30X30CM m2 750.00 50.52 37,890.00

02.02.02 VEREDA DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 E=10CM( frotachado y bruñado) m2 290.00 44.26 12,835.40

02.02.03 JUNTA DILATACION EN VEREDA m 190.00 4.43 841.70

02.02.04 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=140 KG/CM2. m3 130.00 292.34 38,004.20

2.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,469.20

02.03.01 CONTRAZOCALO INTERIOR CERAMICO H=20CM m 400.00 16.25 6,500.00

02.03.02 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM m 260.00 11.42 2,969.20

2.04 COBERTURAS 76,355.20

02.04.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO m2 990.00 71.00 70,290.00

02.04.02 JUNTA ASFALTICA EN TECHO 1" m 120.00 4.71 565.20

02.04.03 COBERTURA DE MALLA RASCHELL (INC. INSTALACION) GLB 1.00 5,500.00 5,500.00

2.05 CARPINTERIA METALICA 21,702.30

02.05.01 VENTANA METALICA m2 140.00 150.56 21,078.40

02.05.02 TAPAJUNTAS METALICAS EN JUNTAS SISMICAS ML 38.80 16.08 623.90

2.06 CARPINTERIA DE MADERA 12,024.12

02.06.01 PUERTA DE MADERA 1.2X3.26M und 14.00 602.97 8,441.58

02.06.02 PUERTA DE MADERA 1.2X3.16M und 6.00 597.09 3,582.54

2.07 CERRAJERIA 8,916.68

02.07.01 CERRADURA FORTE CON MANIJA DE 4" DE DOS GOLPES und 20.00 105.72 2,114.40

02.07.02 BISAGRA CAPUCHINA PESADA DE 4" X 4" und 100.00 22.49 2,249.00

02.07.03 BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2 1/2" X 2 1/2" und 136.00 22.19 3,017.84

02.07.04 MANIJA DE BRONCE 4" PARA VETANAS und 68.00 22.58 1,535.44

2.08 PINTURA 45,696.91

02.08.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES CON LATEX m2 1,100.00 10.89 11,979.00

02.08.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON LATEX m2 1,030.00 11.73 12,081.90

02.08.03 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 4.00 12.99 51.96

02.08.04 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 02 MANOS m2 8.00 12.99 103.92

02.08.05 PINTURA EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO m2 280.00 12.99 3,637.20

02.08.06 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 155.04 14.00 2,170.56

02.08.07 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 280.00 12.25 3,430.00

02.08.08 PINTURA EN DERRAMES DE PUERTAS , VENTANAS Y VANOS m2 32.41 13.68 443.37

02.08.09 PINTURA EN CIELORASO m2 950.00 12.42 11,799.00

2.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,035.80

02.09.01 VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE p2 1,540.00 3.27 5,035.80

2.10 VARIOS 3,722.00

02.10.22 SEMBRADO DE GRASS, SETOS Y FLORES m2 200 18.61 3,722.00

348,131.63 COSTO DIRECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y

GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA






CUADRO Nº 62




3 180,069.83


3.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 160.00 1.56 249.60

3.03 ROTURA DE VERDA DE CONCRETO E=0.10M MUROS Y PISOS m2 3.00 12.15 36.45

3.04 EXCAVACION DE ZANJAS DUCTOS DE 02 VIAS 0.60 X0.70 M ML 160.00 10.31 1,649.60

3.05 EXCAVACION DE BUZONES TIPO B m3 1.73 25.78 44.60

3.06 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 72.70 26.53 1,928.73

3.07 CONCRETO SIMPLE 1,022.34

03.07.01 REPOSICION DE VEREDAS Y OTROS CONCRETOS F`c=140 Kg/cm2 E=10cm m2 5.00 44.26 221.30

03.07.02 BUZON DE CONCRETO 0.4X0.4X0.60 M F'C=140 KG/CM2 C/TAPA TIPO B m3 2.73 293.42 801.04

3.08 REDES ELECTRICAS 15,846.35

03.08.01 TUBERIA PVC SAP ELECTRICO 25mm m 80.00 14.90 1,192.00

03.08.02 TUBERIA PVC SAP ELECTRICO 35mm m 30.00 18.14 544.20

03.08.03 TUBERIA PVC SAP ELECTRICO 100mm m 115.00 69.51 7,993.65

03.08.04 CONEXION A TIERRA Cu DESNUDO 1X16mm2 CON TUBERIA PVC SAP 25mm

SUMINISTRO Y TENDIDO

ML 80.00 6.76 540.80

03.08.05 CONDUCTOR TIPO NYY 4X1-16mm2 PVC SAP 100mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 25.00 39.62 990.50

03.08.06 CONDUCTOR TIPO NYY 4X1-16mm2 +1x16mm2(T) PVC SAP 100mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 30.00 49.42 1,482.60

03.08.07 CONDUCTOR TIPO NYY 4X1-10mm2 +1x10mm2(T) PVC SAP 100mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 60.00 33.44 2,006.40

03.08.08 CONDUCTOR TIPO THW 2X1-10mm2 +1x10mm2(T) PVC SAP 35mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 30.00 36.54 1,096.20

3.09 SALIDAS DE ELECTRICIDAD Y FUERZA 22,483.06

03.09.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 118.00 86.44 10,199.92

03.09.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 15A pto 13.00 50.30 653.90

03.09.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 15A pto 8.00 60.90 487.20

03.09.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION 15A pto 6.00 112.80 676.80

03.09.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE pto 68.00 138.67 9,429.56

03.09.06 INSTALACION Y SUMINISTRO DE POZO A TIERRA und 2.00 517.84 1,035.68

3.10 SALIDAS DE COMUNICACION Y SEÑALES 2,204.90

03.10.01 SALIDA PARA CAÑON MULTIMEDIA pto 5.00 70.45 352.25

03.10.02 SALIDA PARA PARLANTES pto 12.00 76.95 923.40

03.10.03 SALIDA PARA SISTEMA DE COMPUTO VOZ Y DATA RED DE INFORMATICA H=0.40m pto 5.00 185.85 929.25

3.11 TABLEROS DE DISTRIBUCION 2,268.24

03.11.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 18 POLOS und 4.00 567.06 2,268.24

3.12 ARTEFACTOS ELECTRICOS Y OTROS 22,842.76

03.12.01 PANTALLA FLUORECENTE ADOSADO A TECHO 3X36 W pza 62.00 217.44 13,481.28

03.12.02 PANTALLA FLUORECENTE ADOSADO A TECHO 2X18 W pza 40.00 162.44 6,497.60

03.12.03 LAMPARA DE EMERGENCIA DX-913 DE RADIO SHACK O SIMILAR pza 13.00 132.44 1,721.72

03.12.04 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS pza 6.00 110.18 661.08

03.12.05 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 10 LBS pza 6.00 80.18 481.08

3.13 EQUIPAMIENTO DE COMPUTO 109,493.20

03.13.01 CABLEADO ACCESORIOS MODEM SWITH 24 PUERTOS GLB 1.00 3,813.20 3,813.20

03.13.02 ESTABILIZADOR DE 5000 W. SOLIDO SOPORTE PARA 25 COMPUTADORAS und 2.00 550.00 1,100.00

03.13.03 COMPUTADORAS CON ACCESORIOS COMPLETOS ULTIMA GENERACION und 42.00 1,900.00 79,800.00

03.13.04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 6.00 280.00 1,680.00

03.13.05 LICENCIA MS WINDOWS 7 PROFESIONAL und 42.00 550.00 23,100.00

180,069.83


COSTO DIRECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN,







CUADRO Nº 63




4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELCTRICO 315,002.82


04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 691.00 1.56 1,077.96

04.01.02 ROTURA DE VERDA DE CONCRETO E=0.10M MUROS Y PISOS m2 600.00 12.15 7,290.00

04.01.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS ML 700.00 10.31 7,217.00

04.01.04 EXCAVACION PARA BUZONES Y CIMIENTOS m3 31.57 25.78 813.87

04.01.05 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 349.82 26.53 9,280.72

04.01.06 CAMA DE ARENA FINA E=0.10M m3 27.64 113.35 3,132.99

4.02 CONCRETO SIMPLE 51,691.83

04.02.01 º m2 600.00 44.26 26,556.00

04.02.02 BUZON DE CONCRETO 0.4X0.4X0.60 M F'C=140 KG/CM2 C/TAPA TIPO B m3 20.16 293.42 5,915.35

04.02.03 BUZON DE CONCRETO 0.8X0.8X1.0 M F'C=140 KG/CM2 C/TAPA m3 5.28 293.42 1,549.26

04.02.04 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. EN CIMIENTOS m3 14.00 221.23 3,097.22

04.02.05 CRUZADAS DE CONCRETO DUCTOS DE 04 VIAS DE 4" m 100.00 20.82 2,082.00

04.02.06 CRUZADAS DE CONCRETO DUCTOS DE 02 VIAS DE 4" m 600.00 20.82 12,492.00

4.03 REDES ELECTRICAS 166,498.45

04.03.01 CONEXION A TIERRA Cu DESNUDO 1X16mm2 CON TUBERIA PVC SAP 25mmSUMINISTRO Y TENDIDO ML 240.00 6.76 1,622.40

04.03.02 TUBERIA PVC SAP 4x Ø 100 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 100.00 136.50 13,650.00

04.03.03 TUBERIA PVC SAP 2x Ø 100 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 60.00 91.84 5,510.40

04.03.04 TUBERIA PVC SAP Ø 100 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 200.00 69.51 13,902.00

04.03.05 TUBERIA PVC SAP Ø 50 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 20.00 25.76 515.20



04.03.08 CONDUCTOR TIPO NYY 3X1-120mm2 +1x70mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 50.00 215.87 10,793.50

04.03.09 CONDUCTOR TIPO NYY 3X1-70mm2 +1x35mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 100.00 116.74 11,674.00

04.03.10 CONDUCTOR TIPO NYY 5X(4- 1X16 mm2) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 10.00 184.63 1,846.30

04.03.11 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X16 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 180.00 41.54 7,477.20



04.03.14 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X10 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 15.00 18.92 283.80


04.03.16 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X6 mm2 + 1x6mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 30.00 367.78 11,033.40

04.03.17 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X10mm2 + 1x10mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 30.00 35.74 1,072.20

04.03.18 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X6mm2 + 1x6mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 90.00 22.14 1,992.60

04.03.19 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X10mm2 + 1x10mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 30.00 23.76 712.80

04.03.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE C. A. C. H=7.00 M und 10.00 707.64 7,076.40

04.03.21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE C. A. C. H=9.00 M und 4.00 620.62 2,482.48

04.03.22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTORALES SIMPLES und 3.00 500.00 1,500.00

04.03.23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTORALES DOBLES und 7.00 700.00 4,900.00

04.03.24 LUMINARIA TIPO ECOM-70 LAMPARA TUBULAR DE V. S. DE 70 W O SIMILAR und 17.00 186.59 3,172.03

04.03.25 PANATALLA REFLECTORA TIPO DELTA 1000 CON LAMPARAS HALOGENAS DE1000W und 4.00 304.89 1,219.56

04.03.26 INSTALACION Y SUMINISTRO DE POZO A TIERRA und 7.00 517.84 3,624.88

4.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION 68,000.00

04.04.01 TABLEROS DE DISTRIBUCION TALLERES und 24.00 2,000.00 48,000.00

04.04.02 SISTEMA ELECTRICO EN INTERIOR DE TALLERES est 1.00 20,000.00 20,000.00


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN,







CUADRO Nº 64




5 14,992.89


5.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 70.00 1.56 109.20

5.03 ROTURA DE VERDA DE CONCRETO E=0.10M MUROS Y PISOS m2 15.00 12.15 182.25

5.04 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE 0.60X0.90 M m3 50.00 29.46 1,473.00

5.05 EXCAVACION DE ZANJA PARA AGUA 0.40X0.60 M m3 22.00 25.78 567.16

5.06 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 55.00 26.53 1,459.15

5.07 9,041.28

5.08 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" pto 4.00 56.53 226.12

5.09 SALIDA SUMIDERO PVC 2" pto 1.00 67.60 67.60

5.10 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBERIA PVC 4" m 50.00 25.98 1,299.00

5.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30X60 cm TAPA DE CONCRETO und 3.00 209.17 627.51

5.12 BAJADA DE LLUVIA PVC 3" pto 28.00 80.38 2,250.64

5.13 SALIDA SUMIDERO PLUVIAL CON REJILLA PVC 3" pto 28.00 102.21 2,861.88

5.14 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBERIA PVC 3" m 45.00 22.73 1,022.85

5.15 CODO PVC 3"X45° pza 11.00 16.88 185.68

5.16 EMPALME A RED DE DESAGUE EXISTENTE GLB 1.00 500.00 500.00

5.17 1,692.69

5.18 SALIDA PVC-SAP 1/2" pto 4.00 56.93 227.72

5.19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SAP 1/2" m 90.00 11.23 1,010.70

5.20 CODO PVC-SAP 1/2" X 90 und 3.00 2.02 6.06

5.21 TEE PVC-SAP 1/2" und 1.00 2.57 2.57

5.22 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" und 2.00 72.82 145.64

5.23 EMPALME A RED DE AGUA FRIA EXISTENTE GLB 1.00 300.00 300.00

5.24 468.16

5.25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVATORIO (incluye grifo) und 4.00 117.04 468.16



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO

VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA


SISTEMA DE DESAGUE Y PLUVIAL

SISTEMA DE AGUA FRIA

INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS





CUADRO Nº 64




2.10 161,945.08

02.10.01 CARPETAS BIPERSONALES und 143.00 300.00 42,900.00

02.10.02 SILLAS und 143.00 60.00 8,580.00

02.10.03 ESCRITORIO DE DOCENTE und 9.00 300.00 2,700.00

02.10.04 BANCAS PARA PINTURA und 22.00 70.00 1,540.00

02.10.05 PIZARRA ACRILICA und 9.00 300.00 2,700.00

02.10.06 PIZARRA INTELIGENTE O PIZARRA ELECTRONICA und 6.00 4,000.00 24,000.00

02.10.07 MODULO DE MUEBLE PARA COMPUTADORAS und 36.00 300.00 10,800.00

02.10.08 ETANTERIA FIJA MADERA CON VIDRIOS a=0.55 H=0.90 EN AULAS ML 63.00 125.00 7,875.00

02.10.09 ESTANTERIAS EN DEPOSITOS 0.5X2.10 EN MADERA ML 6.00 80.00 480.00

02.10.10 ESTANTERIAS EN DEPOSITOS 0.50X0.90 EN MADERA ML 6.00 70.00 420.00

02.10.11 GALERIAS MAS CORTINAS m2 138.54 44.19 6,122.08

02.10.12 CABALLETE CON BASTIDOR und 22.00 140.00 3,080.00

02.10.13 EQUIPO DE PROYECCION MULTIMEDIA EQUIPADO und 6.00 3,508.00 21,048.00

02.10.14 TV LCD 32" und 6 1800 10,800.00

02.10.15 DVD CON MICROFONO AULA DE ARTE , SOCIALES COMUNICACION Y VIDEOTECA und 4 1000 4,000.00

02.10.16 CAMARA FILMADORA PARA AULA DE ARTE Y COMUNICACIONES und 2 800 1,600.00

02.10.17 CAMARA FOTOGRAFICA PARA AULA DE ARTE Y COMUNICACIONES und 2 580 1,160.00

02.10.18 EQUIPO DE SONIDO ARTE, MATEMATICAS, INGLES, VIDEOTECA und 4 1160 4,640.00

02.10.19 MODULO EDUCATIVO LAMAINAS, MAPAS, CERAMICOS , HUACOS ; CIENCIAS

SOCIALES

GLB 1 1500 1,500.00

02.10.20 MODULO EDUCATIVO INTERACTIVO DE MATEMATICAS GLB 1 3000 3,000.00

02.10.21 MODULO EDUCATIVO LIBROS ESPECIALIZADOS PARA AREA DE COMUNICACIONES GLB 1 3000 3,000.00

161,945.08 COSTO DIRECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y

GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

EQUIPAMIENTO






CUADRO Nº 65

PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

TOTAL PRESUPUESTO POR TIPO DE INSUMO

TIPO DE INSUMO PRECIOS DE

MERCADO

FACTOR DE

CORRECCION

PRECIOS

SOCIALES

MANO DE OBRA CALIFICADA 140,353.24 0.91 127721.45

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 210,529.87 0.41 86317.24

MATERIALES 456,148.04 0.85 387725.83

EQUIPO 947,384.39 0.85 805276.73

COSTO DIRECTO 1,754,415.54 1407041.27

GASTOS GENERALES 175441.55 140704.13

UTILIDAD 122809.09 98492.89

SUB TOTAL 2,052,666.18 1646238.28

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 369479.91 296322.89

SUB TOTAL GENERAL 2422146.10 1942561.17

SUPERVISION 121107.30 0.85 97128.06

EXPEDIENTE TECNICO 72664.38 0.85 58276.84

TOTAL PRESUPUESTO 2,615,917.79 2097966.06





Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto son aquellos costos

que se realizan en la situación sin proyecto y con la ejecución del proyecto, es decir existen

costos que aumentan como son los de mantenimiento de las computadoras a implementarse,

pintado de los ambientes y el colegio en general.

CUADRO Nº 66

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL FACTOR

PRECIO

SOCIAL

OPERACIÓN 83688 72775

DIRECTOR PERSONA 1 2500 2500 0.87 2174

SUB DIRECTOR PERSONA 2 2000 4000 0.87 3478

PROFESORES NOMBRADOS PERSONA 30 1190 35694 0.87 31040

PROFESORES CONTRATADOS PERSONA 33 1143 37729 0.87 32809

ADMINISTRATIVOS PERSONA 3 900 2700 0.87 2348

AGUA GLOBAL 1 1000 1000 0.87 870

LUZ GLOBAL 1 65 65 0.87 57

MANTENIMIENTO 2922 2454

Arreglos de Equipos fotocopiadora GLOBAL 1 292 292 0.84 245

Útiles de Limpieza GLOBAL 1 200 200 0.84 168

Tópico medicinas GLOBAL 1 42 42 0.84 35

Mantenimiento Ambientes GLOBAL 1 55 55 0.84 46

Reparación de Baños GLOBAL 1 125 125 0.84 105

Pintado de colegio GLOBAL 1 542 542 0.84 455

Reparación de Mobiliario GLOBAL 1 458 458 0.84 385

Otros (Insumos, eventos) GLOBAL 1 1208 1208 0.84 1015

TOTAL COSTO MENSUAL 86610 75229

TOTAL COSTO ANUAL S/. 1,039,315 S/. 902,750

OPERACIÓN ANUAL S/. 1,004,255 S/. 873,300

MANTENIMIENTO ANUAL S/. 35,060 S/. 29,450

PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


4.5.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos de operación y

mantenimiento sin proyecto con los costos de operación y mantenimiento con proyecto, es

decir de los costos actuales en que se incurren cuanto más aumentarán, si se implementa el

proyecto, a este incremento se denomina costos incrementales, los cuales se muestran en el

siguiente cuadro:





CUADRO Nº 67

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

1.- SITUACIÓN CON

PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) Costos de Inversión 2,615,917.79

1.- Costo Directo 1,754,415.54

2.- Gastos Generales 175441.55

3.- Utilidad122,809.09

4.- Impuesto General a las

Ventas 369,479.91

5.- Supervisión 121,107.30

6.- Expediente Técnico 72,664.38

B) Costos de Operación y

Mantenimiento 0.00 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80

C) Costo total del Proyecto

(A + B) 2615917.79 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80

2.- SITUACION SIN

PROYECTO

D) Costos de

Mantenimiento 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80

3.- COSTOS

INCREMENTALES 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00

ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE


AÑOS


CUADRO Nº 68

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

1.- SITUACIÓN CON

PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) Costos de Inversión 2,097,966.06

1.- Costo Directo 1,407,041.27

2.- Gastos Generales 140704.13

3.- Utilidad 98492.89

4.- Impuesto General a las

Ventas 296322.89

5.- Supervisión 97128.06

6.- Expediente Técnico 58276.84

B) Costos de Operación y

Mantenimiento 0.00 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37

C) Costo total del Proyecto

(A + B) 2097966.06 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37

2.- SITUACION SIN

PROYECTO

D) Costos de Operación y

Mantenimiento 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37

3.- COSTOS

INCREMENTALES 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01

ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE


AÑOS






4.6. BENEFICIOS

Los proyectos de educación entregan un servicio que constituye, simultáneamente, consumo

e inversión. Como servicio de consumo, la educación posibilita el acceso a diversos tipos de

información oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse más

fluidamente en las distintas actividades de la vida social y económica. Por otro lado, la

educación constituye una inversión en capital humano que genera beneficios directos a

quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona; por lo

mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al país como un todo. En este sentido, el

principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un incremento de la

productividad del individuo y en la mayor parte de las labores en las que interviene.

Beneficios de la situación Sin Proyecto La no realización del proyecto tendría como

situación optimizada que la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, mantenga las condiciones

actuales, lo que resulta limitante e inadecuado para los alumnos, docentes y para la

población del Distrito. En condiciones tales como:

Desarrollar las clases teórico-practicas de manera limitada.

Seguir manipulando equipos inadecuados y obsoletos.

Contar con la misma cantidad de equipos.

Beneficios en la situación Con Proyecto

Los beneficios de la educación así definidos son difíciles de cuantificar; incluso en el caso

de contar con información sobre la disponibilidad a pagar por el servicio, ésta no refleja el

verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no lo valoran en su real

dimensión o porque no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su costo total. No

obstante, es posible realizar estimaciones indirectas de estos beneficios, por lo menos en

lo que se refiere al efecto que genera, específicamente, sobre la persona que recibe la

educación. En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educación se

orientan a mejorar su calidad y cobertura, y en el presente proyecto contribuyendo a

mejorar las condiciones de seguridad con el propósito un aumento de la productividad de

los beneficiarios. Nótese, sin embargo, que este método de estimación requiere contar con

información suficiente sobre los perfiles de ingresos esperados de los beneficiarios





potenciales de los proyectos educativos. Asimismo, es difícil asignar una tasa de retorno a

un año de educación de mejor calidad, ya que las estimaciones que tradicionalmente se

hacen respecto de ella se concentran en determinar los cambios en el ingreso por un año

adicional de educación, siendo complicado establecer el efecto de proyectos orientados a

mejorar calidad antes que cantidad. Por estas razones se propone, en la evaluación social

del proyecto el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada a la

cuantificación monetaria de los beneficios y que requiere una menor cantidad de

información específica.

El Proyecto requiere de una gran inversión, el cual brindará las condiciones óptimas para el

mejor funcionamiento de la I.E. Pública diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Los

Beneficios Directos en un Corto plazo están dados por:

Contar con una infraestructura adecuada para una eficiente operatividad de la I.E.

Pública diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.

Mejorar las condiciones para la formación de los alumnos con la disponibilidad de

recursos físicos.

Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de

los egresados.

Los Beneficios Directos en un Mediano y Largo Plazo están dados por:

Motivación a la población en actividades industriales que generen alternativas de

trabajo.

Mejorar el nivel de empleo y desarrollo personal de nuestros alumnos.

Reducción de la tasa de analfabetismo, repetición, desempleo en la Región Arequipa

a través del fomento de la creación de Micro-Empresas en el sector industrial.

Desarrollo Económico en la Región.

4.7 EVALUACION

4.7.1 Indicadores de Efectividad a Utilizar

La metodología más adecuada a utilizar para la evaluación de este tipo de proyectos

(infraestructura educativa), es la de costo- efectividad.





4.7.2 Evaluación a Precios sociales

CUADRO Nº 69


Provincia: Arequipa



Año MejoramientoCosto de O&M


0 2,097,966.06 0.00 2,097,966.06 2,097,966.06

1 8,675.01 8,675.01 7,886.37

2 8,675.01 8,675.01 7,169.43

3 8,675.01 8,675.01 6,517.66

4 8,675.01 8,675.01 5,925.15

5 8,675.01 8,675.01 5,386.50

6 8,675.01 8,675.01 4,896.82

7 8,675.01 8,675.01 4,451.65

8 8,675.01 8,675.01 4,046.96

9 8,675.01 8,675.01 3,679.05

10 8,675.01 8,675.01 3,344.59

VR 0.00 0.00 0.00

TOTALES 2,151,270.23

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270.23

VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109.32

INDICADOR DE RESULTADO N° (alumnos y personal) 12,251


PROYECTO:

ALTERNATIVA UNICA

EVALUACIÓN ECONÓMICA










4.4 Valor Actual del Flujo de Costos Sociales

n

tt

t

TSD

FCSVACS

1 )1(

donde:

VACS : es el valor del flujo de costos sociales

FCS : es el flujo de costos sociales en el período t

n : es el horizonte de evaluación del proyecto

TSD : es la tasa social de descuento, cuyo valor corresponde al publicado

por el MEF en el anexo SNIP – 09 . Dicha cifra asciende a la fecha a

11%.

4.5 Beneficios del proyecto

Los beneficiados por el presente proyecto son todos los niños que tendrán una adecuada y

mejor educación, contando para ello con mayor infraestructura, equipamiento y

capacitación en la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán, garantizando así mismo un óptimo

desarrollo del educando en los 10 años de evaluación del proyecto, y beneficiando

directamente un total de 12,251 alumnos en el periodo de evaluación del proyecto.

4.6 Mejor Alternativa de Solución

Se va a utilizar la siguiente formula para la alternativa identificada, la que tenga

técnicamente soluciona el problema presentado en la Institución Educativa y tener un ratio

costo- efectividad aceptable para este tipo de proyectos

CEi = VACS

IEi

Alternativa Nº 1

CE 1 = 1,583,773.85 /12251

CE 1 = 129





4.7 Análisis de Sensibilidad

Las posibilidades de generar un cambio sustantivo, se deberían a variables de

carácter exógeno como fenómenos climatológicos, naturales (movimientos

sísmicos,); que se presentan en la provincia de Arequipa, variables de coyuntura

socio económico y variables relacionadas a la asistencia de alumnos al lugar. El

escenario para la ejecución del proyecto cuenta con variables favorables y cuenta

con la aprobación total de las autoridades involucradas.

La sensibilidad en este proyecto se puede medir a través del cambio porcentual de

la variable incierta elegida y cómo dicho cambio modifica el ratio costo efectividad.

La variable menos sensible es la que debe ser seleccionada. Al analizar los factores

de incertidumbre que pueden afectar los resultados esperados. En este tipo de

proyectos la variable más incierta suele ser: el monto de la inversión (variación de

precios de materiales, retrasos, etc.) y se ha determinado que este número varía

entre +30% y -30%.





CUADRO Nº 70

PROYECTO:

ALTERNATIVA:N° 1


Provincia: Arequipa


CASO: A


INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 10.00%

BENEFICIARIOS: 0.00%

Año RehabilitaciónCosto de O&M


0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 9,543 9,543 8,675

2 9,543 9,543 7,886

3 9,543 9,543 7,169

4 9,543 9,543 6,518

5 9,543 9,543 5,925

6 9,543 9,543 5,386

7 9,543 9,543 4,897

8 9,543 9,543 4,452

9 9,543 9,543 4,047

10 9,543 9,543 3,679

VR 0 0 0

TOTALES 2,156,601

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,156,601

VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,977

INDICADOR DE RESULTADO 12,251






ANALISIS DE SENSIBILIDAD





CUADRO Nº 71

PROYECTO:

CASO: B



BENEFICIARIOS: -10.00%



0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 8,675 8,675 7,886

2 8,675 8,675 7,169

3 8,675 8,675 6,518

4 8,675 8,675 5,925

5 8,675 8,675 5,386

6 8,675 8,675 4,897

7 8,675 8,675 4,452

8 8,675 8,675 4,047

9 8,675 8,675 3,679

10 8,675 8,675 3,345

VR 0 0 0

TOTALES 2,151,270















CUADRO Nº 72

PROYECTO:

CASO: C






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 9,543 9,543 8,675

2 9,543 9,543 7,886

3 9,543 9,543 7,169

4 9,543 9,543 6,518

5 9,543 9,543 5,925

6 9,543 9,543 5,386

7 9,543 9,543 4,897

8 9,543 9,543 4,452

9 9,543 9,543 4,047

10 9,543 9,543 3,679

VR 0 0 0

TOTALES 2,156,601














CUADRO Nº 73

PROYECTO:

ALTERNATIVA:N° 1


Provincia: Arequipa


CASO: A






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 10,410 10,410 9,464

2 10,410 10,410 8,603

3 10,410 10,410 7,821

4 10,410 10,410 7,110

5 10,410 10,410 6,464

6 10,410 10,410 5,876

7 10,410 10,410 5,342

8 10,410 10,410 4,856

9 10,410 10,410 4,415

10 10,410 10,410 4,014

VR 0 0 0

TOTALES 2,161,931














CUADRO Nº 74

PROYECTO:

CASO: B






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 8,675 8,675 7,886

2 8,675 8,675 7,169

3 8,675 8,675 6,518

4 8,675 8,675 5,925

5 8,675 8,675 5,386

6 8,675 8,675 4,897

7 8,675 8,675 4,452

8 8,675 8,675 4,047

9 8,675 8,675 3,679

10 8,675 8,675 3,345

VR 0 0 0

TOTALES 2,151,270














CUADRO Nº 75

PROYECTO:

CASO: C






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 10,410 10,410 9,464

2 10,410 10,410 8,603

3 10,410 10,410 7,821

4 10,410 10,410 7,110

5 10,410 10,410 6,464

6 10,410 10,410 5,876

7 10,410 10,410 5,342

8 10,410 10,410 4,856

9 10,410 10,410 4,415

10 10,410 10,410 4,014

VR 0 0 0

TOTALES 2,161,931














CUADRO Nº 76

PROYECTO:

ALTERNATIVA:N° 1


Provincia: Arequipa


CASO: A






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 11,278 11,278 10,252

2 11,278 11,278 9,320

3 11,278 11,278 8,473

4 11,278 11,278 7,703

5 11,278 11,278 7,002

6 11,278 11,278 6,366

7 11,278 11,278 5,787

8 11,278 11,278 5,261

9 11,278 11,278 4,783

10 11,278 11,278 4,348

VR 0 0 0

TOTALES 2,167,261














CUADRO Nº 77

PROYECTO:

CASO: B






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 8,675 8,675 7,886

2 8,675 8,675 7,169

3 8,675 8,675 6,518

4 8,675 8,675 5,925

5 8,675 8,675 5,386

6 8,675 8,675 4,897

7 8,675 8,675 4,452

8 8,675 8,675 4,047

9 8,675 8,675 3,679

10 8,675 8,675 3,345

VR 0 0 0

TOTALES 2,151,270














CUADRO Nº 78

PROYECTO:

CASO: C






0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966

1 11,278 11,278 10,252

2 11,278 11,278 9,320

3 11,278 11,278 8,473

4 11,278 11,278 7,703

5 11,278 11,278 7,002

6 11,278 11,278 6,366

7 11,278 11,278 5,787

8 11,278 11,278 5,261

9 11,278 11,278 4,783

10 11,278 11,278 4,348

VR 0 0 0

TOTALES 2,167,261














4.8 Análisis de Sostenibilidad

Los gastos operatividad están a cargo del Ministerio de educación. El

mantenimiento del proyecto estará a cargo de la I. E., por lo cual se adjunta carta

de compromiso de la asociación de padres de familia, así como el porcentaje de su

participación.

CUADRO Nº 79

FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

CONCEPTO FUENTE

APAFA R. ORDINARIOS OTROS TOTAL

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GENERALES 100% 100%

PINTURA

PINTURA AMBIENTES 100% 100%

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100% 100%

PINTURA OTROS AMBIENTES 100% 100%

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100% 100%

OTROS

ARTICULOS PARA BAÑOS 100% 100%

AGUA 50% 50% 100%

LUZ 100% 100%

CAMPO DEPORTIVO 50% 50% 100%

MOBILIARIO 50% 50% 100%

MATERIAL DE LIMPIEZA 50% 50% 100%

TOPICO 100% 100%

TOTAL 100% Fuente: Elaboración Propia

Disponibilidad de Recursos

El Gobierno Regional, priorizan la ejecución de proyectos educativos, por lo que

asignan recurso para la ejecución de los mismos. La disponibilidad de recursos

necesarios para desarrollar el proyecto son: económicos, logísticos, administrativos,

humanos e institucionales.





Financiamiento del Proyecto

Se ejecutará por la modalidad de Administración Directa, por el Gobierno Regional

de Arequipa, el cual aportara el financiamiento para el mejoramiento de la

Institución Educativa; así mismo se inspeccionará periódicamente a través de la

Gerencia Regional de Infraestructura el cumplimiento de las metas.

El Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Presupuesto y

Planificación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas

calendarizarán con oportunidad los desembolsos mensuales que serán supervisados

previos informe de ejecución.

Es necesario considerar algunos puntos que permitan brindar la viabilidad para el

proyecto como son:

Viabilidad Institucional

El proyecto se enmarca dentro de los objetivos de la institución Educativa Pública

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y los lineamientos de desarrollo del Gobierno

Regional de Arequipa. El proyecto permite un uso óptimo y efectivo de la

infraestructura educativa. Así mismo permite mejores condiciones para la

prestación del servicio educativo y la integración con la realidad del distrito.

Viabilidad Técnica

La ejecución de las actividades del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional

de Arequipa, como entidad ejecutora cuenta con la capacidad técnica y logística

adecuada para la ejecución de un proyecto de tal envergadura, el cual se ejecutara

por administración directa. Así mismo la se realizara una supervisión periódica que

garantice que la intervención se realice en concordancia con las normas técnicas de

edificación educativa.

Viabilidad Financiera

El Gobierno Regional de Arequipa, aportara para el financiamiento del Proyecto. El

gobierno regional en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas





calendarizara con oportunidad el desembolso que será supervisados previos

informes de avances físicos ejecutados. Los costos de operación y mantenimiento

del proyecto estarán a cargo del de l.E. Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en un

100% luego de la ejecución del proyecto. De esta manera es que se garantiza el

autofinanciamiento de operación y mantenimiento.

Viabilidad Sociocultural

Con la implementación del proyecto se mejorara las condiciones para la prestación

del servicio educativo en los dos niveles de la I.E. Pública Juan Pablo Vizcardo y

Guzmán, lo cual repercute en la mejora de la calidad de enseñanza y en el desarrollo

del distrito de Hunter.

Viabilidad Ambiental

El presente proyecto propone una estrategia viable y de importancia vital para el

funcionamiento racional y sostenido, el proyecto no generara mayores impactos

negativos, los pequeños impactos negativos durante su ejecución serán tratados

adecuadamente.

4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Objetivos

Objetivo General

Se plantea como finalidad esencial el determinar las posibles incidencias

ambientales (Físicas, Biológicas, Perceptuales y Socioculturales), derivadas de la

ejecución del proyecto así como definir las medidas minimizadoras de estos

impactos.

Objetivos Específicos

Definición del medio Físicas, Biológicas, Perceptuales y

Socioculturales del entorno.

Identificación, descripción y evaluación de los impactos que sobre el

entorno causen las actividades descritas.





Determinación de las medidas de mitigación, que sirvan para

minimizar los impactos que en la evaluación, se hayan definido como de mayor

importancia.

Metodología

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha utilizado la

Matriz de Leopold, basada en la comparación de los diversos factores ambientales

(filas) con las actividades del proyecto (columnas), durante las etapas de estudio,

construcción y operación y mantenimiento; a fin de llegar a la identificación de los

impactos ambientales desde una perspectiva general a una perspectiva especifica.

El método de evaluación será el método del banco internacional de desarrollo (BID)

siendo este método el adecuado para este tipo de actividad debido a que la

actividad de construcción no exige un estudio muy complejo

Normativa

El proyecto está enmarcado bajo las siguientes normativas:

Constitución Política del Perú de 1993. Articulo 2° inciso

22. Establece el marco general del reconocimiento ciudadano a gozar de un

ambiente equilibrado adecuado al desarrollo de su vida.

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. En el Capitulo 3,

entre los artículos 64 al 72, establece los criterios básicos para la

protección ambiental considerando la salud de las personas, promueve el

desarrollo del ordenamiento territorial considerando el componente

ambiental y las pautas de prevención y control ambiental en materia de

población, asentamientos humanos, comunidades campesinas, indígenas y

nativas, servicios de saneamiento básico, así como el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales.

“Ley General de Aguas”, Decreto Ley Nº 17752. En el

capítulo IV de esta norma, sobre la Clasificación de los cursos de agua y de

las zonas costeras del país, en los artículos 81 y 82, se establece la





clasificación y características físico-químicas y bacteriológicas para los

cuerpos de agua.

"Ley general de la salud”, Ley Nº 17752. Esta deroga el

antiguo Código Sanitario DL. N° 17505. Norma los problemas referentes a

la salud, bajo el supuesto que las normas de salud son de orden público y por

lo tanto regulan la protección del ambiente. El Título Segundo abarca

diversos aspectos, como en el Capítulo VII, en relación con la higiene y

seguridad en los ambientes de trabajo. Asimismo en el Capítulo VIII, se

regula expresamente la protección del ambiente para la salud.

“Ley General de Residuos Sólidos”, Ley Nº 27314.

Establece un manejo técnico y formal de los residuos generados no

considerados dentro del ámbito de gestión municipal, y que estipula que el

generador debe cumplir con una serie de obligaciones, desde su fuente

hasta su disposición final.

“Reglamento Nacional de Edificaciones”, R.M. N° 290-

2003- VIVIENDA. Que establece los requisitos técnicos que permiten la

construcción apropiada de infraestructura de saneamiento, teniendo en

cuenta los riesgos ambientales a que está expuesta.

“Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para Ruido”, D. S. Nº 085-2003-PCM. La presente norma

establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los

lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud,

mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo

sostenible. Actualiza la norma vigente a la fecha de su publicación.

“Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental del Aire”, D. S. N° 074-2001-PCM. Esta norma tiene como

objetivo principal la protección de la salud de las personas. Establece los

valores de estándares nacionales de calidad ambiental del aire para cada





contaminante, además de los lineamientos de estrategia para alcanzarlos

progresivamente.

4.9.1 Posibles Impactos Negativos

Podemos inferir del anterior que existen impactos importantes en las diferentes

fases, entre los cuales tenemos:

En la Fase de estudio se logra notar que los impactos son positivos como es la

generación de empleo, gracias a que se contara con el personal adecuado para la

elaboración de los estudios técnicos correspondientes, de igual manera el impacto

es positivo en la alteración del paisaje, el mejoramiento del paisaje debido a que el

colegio no está totalmente perimetrado con la ejecución del proyecto se concluirá

con la perimetracion del todo el colegio; la proyección económica, mediante la

utilización de recursos financieros; y el cambio de uso del suelo.

En la Fase de construcción encontramos impactos positivos como es la generación

de empleo, se contara con el personal adecuado con experiencia en el rubro de la

construcción; la proyección económica, mediante la utilización de recursos

financieros; y la alteración del paisaje, pero también encontramos impactos

negativos como es el caso de la utilización de agua como principal componente

afectado en las actividades de Trabajos Preliminares y Obras de concreto, seguido

de la calidad del aire, debido a la generación de material particulado (Polvo) en la

zona de trabajo, existirá la posibilidad de que en la etapa de construcción se pueda

generar un conflicto con los campesinos aledaños, quienes se verán afectados por el

desvío de su canal de regadío que se encuentra muy apegado al colegio, sino se

desvía podrá generara una erosión de la infraestructura. También encontramos

impactos positivos como es el caso de la generación de empleo y la proyección

económica.

En la Fase de operación como se puede apreciar en el cuadro existen impactos

positivos como es la generación de empleo para el mantenimiento de los nuevos

ambientes del colegio y su proyección económica, impacto positivo en la seguridad





del colegio, debido a que los ambientes serán seguros y los adecuados para los

alumnos que asisten diariamente, así mismo existirán impactos negativos como es el

caso de la utilización de agua, ya que este recurso tendrá una utilización

permanente.

Plan de Mitigación

Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar

los impactos negativos que podrían generarse durante las diferentes etapas del

proyecto. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido

común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente

de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen

medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento

humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos

y miembros de la supervisión. Se sugiere la Municipalidad según sea el caso, deberá

en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los

beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer las

siguientes medidas:

Medidas para el Control de la Calidad del Aire

Como se ha señalado, principalmente durante la etapa de construcción se

generarán emisiones de polvo fugitivo en la propia obra, en la construcción

de accesos y en los lugares destinados a préstamo de materiales, así como

en el transporte de los mismos. Las medidas destinadas a evitar o disminuir

los efectos en la calidad de aire son: Emisión de Material Particulado: Riego

periódico de las superficies de actuación donde se esté generando

emisiones (vías de accesos y frentes de trabajo). Se deberá suministrar al

personal de obra el correspondiente equipo de protección personal

(principalmente mascarillas). El transporte de materiales deberá realizarse

con la precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo

húmedo. Emisión de Gases en Fuentes Móviles: Todas las fuentes móviles de

combustión usadas deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que

evite emisiones excesivas. Los vehículos que no garantice las emisiones





límite permisible deberán ser separados de sus funciones, revisado,

reparado o ajustado antes de entrar nuevamente en servicio. Generación de

Ruido: Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y

maquinarias en general, serán provistos de accesorios para la reducción de

ruido, de ser necesario, se instalarán casetas atenuantes de ruido para la

maquinaria estacionaria.

Medidas para el Control de la Calidad del Agua

La necesidad del uso de agua para las actividades de construcción, regado y

el uso de los SS.HH, es fundamental. Debido al uso de agua, se recomienda

que el regado de las zonas de trabajo se deben de hacer con agua de

regadío, por tal motivo no se verterá ningún tipo de material en las zonas

aledañas a los canales de regadío.

Medidas para la Protección del Suelo

Durante la fase de construcción existen diversas acciones propias de la

construcción que demandara un impacto en la calidad del suelo. Las

siguientes medidas deberán reducir o evitar estos impactos: Control de la

contaminación:

Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza,

mantenimiento y desmantelamiento deberán ser almacenados en recipientes

adecuados, para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios de la

localidad. La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares

seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, disponer los escombros

apropiadamente y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las

iniciales. Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes,

combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposición final

debe hacerse de acuerdo con las normas ambientales vigentes. Los suelos

contaminados con aceite, grasa o asfalto deberán ser llevados a los rellenos

sanitarios para su adecuada disposición. Control de la Erosión: Los desechos

de los cortes no serán arrojados a los cursos de agua, estos serán

reutilizados como material de relleno o dispuestos en rellenos sanitarios





autorizados. Los desperdicios originados durante la construcción deberán

ser clasificados: las rocas y tierras removidas deberán ser adecuadamente

dispuestas, los restos del material de construcción deberán ser enterrados.

Medidas para la protección de la vegetación

Aún cuando la flora y fauna local no es abundante, estas deben ser

protegidas de posibles afectaciones de la actividad. La ubicación de los

campamentos y otra infraestructura accesoria se harán en áreas sin

vegetación o donde esta no sea densa. No se utilizará material vegetal local

como combustible. Están prohibidas todas las actividades de recolección de

plantas silvestres. Se deberá humedecer constantemente las zonas donde

se estén realizando trabajos, principalmente donde se presenta vegetación.

Protección de la seguridad del personal de obra

Se deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional,

seguridad industrial y prevención de accidentes. Todo el personal deberá

estar dotado de equipo de protección personal (EPP) de acuerdo con los

riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas,

protección auditiva, etc.), el uso de este equipo debe ser obligatorio. Para

cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad

industrial (SOSI) y la prevención de accidentes se deberá contar con un

plan específico del tema acompañado del panorama de riesgos, para su

respectiva aprobación; en base a lo anterior deberá implementarse las

políticas necesarias y obligar a todo su personal a conocerlas, mantenerlas y

respetarlas, para ello se designará a un responsable exclusivo para tal fin,

con una jerarquía tal que le permita tomar decisiones e implementar

acciones.

Costos del Plan de Manejo Ambiental

Debido a la naturaleza del proyecto no se tendrá grandes acciones para la

mitigación de los impactos, se tendrá un especial cuidado en la generación

de polvo, mediante el regado en las hora puntas donde hay viento, así mismo





la disposición final de los materiales de construcción serán los adecuado y

llevados a lugares especiales para su disposición final. Estos costos y entre

otros se han estimado a un 1% del costo directo del proyecto.

CUADRO Nº 80

VARIABLES

DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALE

S MAGNITUD

POSIT

IVO

NEGAT

IVO

NEUTR

O

PERM

A

NENTE

S TRANSITO

RIOS

LOCAL

REGIO

NAL

NACIO

NAL

LEVES

MODER

AD

FUERT

ES

C O R T A

M E D I A

L A R G A

5 MEDIO FÍSICO

NATURAL

1. Aire X 5.1 5.2 X X X

2. Agua X X X X

3. Tierra X X X X

4. Paisaje X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Flora 5.3 X 5.4 5.5 X 5.6 X 5.7

2. Fauna 5.8 X 5.9 X 5.10 X

3. Ciclos Biológicos X 5.11 5.12 X 5.13 X 5.14 X

MEDIO SOCIAL

1. Act. Económicas X 5.15 X X 5.16 X 5.17

2. Act. Culturales 5.18 X X X X


V.- PLAN DE IMPLEMENTACION

Las actividades ha realizarse en el Proyecto han sido agrupadas en tres Etapas

teniendo en cuenta la naturaleza propias de cada fase que define en el ciclo de un

Proyecto. El Proyecto se ejecutará en las dos primeras fases del estudio, para luego

entrar a la fase de operación y mantenimiento hasta el término del horizonte de

planeamiento del Proyecto. Lo describiremos de la siguiente manera:





Fase I : Realización de los Estudios de Ingeniería y equipamiento.

Fase II : Ejecución de las Obras Civiles.

Fase III : Operación y Mantenimiento del Proyecto, los cuales se encargarán la

APAFA y Personal Docente y Administrativa de la I. E.

Por lo tanto el cronograma para la obra se ha planteado para la ejecución de este

proyecto un plazo de de 103 días, tres meses y 13 días (ciento tres días), con el equipo

mínimo planteado y con una disciplina de desembolsos económicos previsto.

CUADRO Nº 81

COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4TOTAL POR

PARTIDA

Expediente Técnico 72,664.38 72,664.38

Costo Directo 1,754,415.54

Mejoramiento y construcción de ambientes 398117.61 398117.61 398117.61 398117.61 1,592,470.46

Equipamiento y Mobiliario 161945.08 161,945.08

Gastos Generales 43860.39 43860.39 43860.39 43860.39 175,441.55

Utilidad 30702.27 30702.27 30702.27 30702.27 122,809.09

Impuesto General a las ventas 92369.98 92369.98 92369.98 92369.98 369,479.91

Supervisión 30276.83 30276.83 30276.83 30276.83 121,107.30

TOTAL POR MES 595327 595327 595327 757272 2,615,917.8

CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO


CUADRO Nº 82

COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Expediente Técnico 100%

Costo Directo

Mejoramiento y construcción de ambientes 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Equipamiento y Mobiliario 100%

Gastos Generales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Utilidad 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Impuesto General a las ventas 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Supervisión 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO






El financiamiento de las inversiones, está dado por la participación del Gobierno Regional de

Arequipa – Gerencia Regional de Infraestructura que asumirá con el financiamiento de la

infraestructura.

El Gobierno Regional de Arequipa ha realizado los arreglos necesarios con las autoridades

de la institución educativa a fin de que esta se haga cargo del mantenimiento del

equipamiento una vez ejecutado el proyecto. Lo cual consta en un Acta de Compromiso que

se adjunta.

VI ORGANIZACIÓN Y GESTION

La ejecución del proyecto será por la modalidad de administración directa, mientras que la

operación y mantenimiento estará a cargo de la Institución Educativa Publica Diversificada

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.

El Gobierno Regional de Arequipa mediante la Gerencia Regional de Infraestructura como

una Unidad Ejecutora se encargará de realizar el proceso de ejecución de dichas obras de

infraestructura, para el caso cuenta con el personal capaz de ejecutar este tipo de

proyectos además de contar con los equipos para asegurar la ejecución en su fase de

inversión.

El proyecto será ejecutado a cargo del Gobierno Regional de Arequipa debidamente

organizado a través de las diferentes oficinas administrativas y personal que viene

desempeñando funciones especificas y roles previa vigilancia y monitoreo de los

involucrados interesados en la ejecución de la obra propuesta en el presente proyecto. La

administración de los recursos económicos durante el desarrollo del proceso del proyecto,

estará a cargo de la entidad ejecutora.

La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial es un

órgano de asesoramiento en materia de presupuesto entre una de ellas; dentro de sus

funciones tiene entre ellas el difundir, conducir, orientar y supervisar el proceso

presupuestal, mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y evaluación

del Presupuesto Público Regional: así como el Formular el Programa de Inversiones y

conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el ámbito de la Región de Arequipa.





La Oficina de Presupuesto y Tributación es un órgano de asesoramiento en materia de

presupuesto y tributación que depende de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial dentro de sus funciones tenemos algunas de ellas: Cumplir

con la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del

presupuesto del pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal; proponer y

consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales regionales,

según las asignaciones aprobadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público; remitir

oportunamente la programación de los calendarios de compromisos a la Dirección Nacional

de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación, de

acuerdo a las necesidades del pliego; elaborar los reportes de los Calendarios de

Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de

Economía y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, según estructura funcional programática

de acuerdo a su programación mensual.

La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea, responsable de la

formulación, ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos de inversión pública y del

equipo mecánico. Dentro de sus funciones tenemos las siguientes:

Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los proyectos de

inversión y su ejecución, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Dirigir y supervisar la administración del equipo mecánico de todo el Gobierno

Regional de Arequipa.

Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura

social y económica de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Ordenamiento Territorial, para la mejor formulación de de los Planes de

Desarrollo Regional.

Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la

aprobación del Plan o Programa de Inversiones de la entidad.

Conducir el proceso técnico de ejecución de inversión de los proyectos de

inversión pública, según modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas

que se desarrollarán en base a los procedimientos y dispositivos técnico-legales

vigentes.





Participar en la formación, ejecución, revisión, evaluación y aprobación del

Estudio y/o Expediente Técnico de la Infraestructura y/o equipamiento a

realizar, los que serán compatibles con el Plan de Inversiones aprobado en cada

periodo presupuestal.

Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción

según el Plan de Inversiones, en base a las aprobaciones presupuestales

mensuales que se den y bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos

técnicos normativos vigentes.

Disponer el cumplimiento de la fase de Liquidación Técnica de cada inversión,

las que se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que

se haya aplicado, al amparo de las normas vigentes.

Participar en la fase de Transferencia de Patrimonios y Bienes a los sectores

vinculados con el tipo de infraestructura ejecutada, labor siguiente a la etapa

de liquidación, la que se desarrollará de acuerdo a los procedimientos y

dispositivos vigentes.

Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades

del sector público en general y grupos poblacionales debidamente organizados

que lo requieran según disponibilidad.

La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea,

responsable ejecución de los proyectos de inversión pública. Depende jerárquica, funcional

y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Dentro de sus funciones

tenemos las siguientes:

Dirigir y conducir en materia de su competencia, el proceso técnico

administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución por la modalidad de

Administración Directa, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los

dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de Gestión desgobierno

Regional de Arequipa.

Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución de obras

se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico-legales

vigentes.





Proponer a través de informes, términos de referencia y datos básicos la

información necesaria para la formulación de convenios, contratos u otros que

sean necesarios.

Participar en los Procesos de Selección para las obras que deba realizar el

Gobierno Regional de Arequipa por la modalidad de contratos u otros servicios.

Apoyar a petición y por delegación en el seguimiento de la ejecución de obras

por emergencia, ello bajo el monitoreo, conducción y coordinación de la Oficina

de Defensa Nacional y Defensa Civil, quien alcanzará os antecedentes como el

grado, tipo de emergencia, expediente técnico y otros.

Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecución de cada proyecto

como; requerimientos de pago de planillas, bienes y servicios, elaboración de

metrados post-construcción, control de calidad, informe final, seguimiento y

verificación de logros y avances, así como efectuar el trámite administrativo

para el proceso de la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de

Administración Directa.

Participar en la adecuación del expediente técnico administrativo de ser el

caso, en la etapa de ejecución de obras por Administración Directa, en

coordinación con los entes consultores.

La Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión es un órgano de

línea, responsable de la supervisión y liquidación de los proyectos de inversión pública.

Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de

Infraestructura Dentro de sus funciones tenemos las siguientes:

Realizar el seguimiento y supervisión o inspección periódica de los proyectos de

inversión del Gobierno Regional Arequipa, en concordancia con lo programado en

el año presupuestal.

Ejecutar la petición de la alta dirección la supervisión de la ejecución de los

proyectos de inversión que realice el Gobierno Regional Arequipa, mediante sus

órganos ejecutores desconcentrados.

Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión en proceso de

ejecución, emitiendo los informes periódicos, recomendaciones u observaciones

en concordancia con el expediente técnico aprobado, hasta su culminación.





Seguimiento a la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en

coordinación con el consultor y ejecutor del proyecto de inversión.

Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar

las actividades de recepción y liquidación de los proyectos de inversión

financiadas por el Gobierno Regional Arequipa, hasta la emisión de la resolución

respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y según corresponda la

modalidad ejecución.

Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades

y otros, para llevar a cabo el proceso de transferencia de obras, según

corresponda.

Proponer lineamientos y/o directivas, para una adecuada labor de inspección o

supervisión, así como en las etapas de liquidación y transferencia.

La Sub Gerencia de Equipo Mecánico es un órgano de línea que se encarga de administrar

y garantizar la operatividad y mantenimiento del equipo mecánico, para facilitar el

desarrollo de las actividades y proyectos de inversión que ejecute el gobierno Regional

Arequipa o de terceros que lo soliciten. Depende jerárquica, funcional y

administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Dentro de sus funciones

tenemos las siguientes:

Formular y ejecutar las políticas orientadas a promover y garantizar el servicio

y mantenimiento del equipo mecánico de todo el Gobierno Regional.

Administrar los recursos humanos, materiales, bienes y otros del equipo

mecánico, asegurando su eficiencia y operatividad.

Dirigir y supervisar la instalación, uso y mantenimiento, reparación y seguridad

del equipo mecánico, garantizando su oportuna disponibilidad para la ejecución

de actividades, proyectos y la atención de emergencias.

Coordinar con la Gerencia regional de Infraestructura y dependencias de todo

el Gobierno Regional, la utilización del equipo mecánico.

Formular y proponer la actualización de las tarifas referenciales

correspondientes el uso del equipo, para cumplir con los objetivos y metas

previstas.





Participar en los procesos de selección para la adquisición de equipo mecánico,

bienes y servicios de acuerdo a sus necesidades.

Administrar la actualización del inventario valorizado del equipo mecánico,

responsabilizándose por su control físico y cautelando su buen uso y

operatividad.

Dirigir y supervisar la reparación de los vehículos menores que tiene a su cargo

la Oficina de Logística y Patrimonio en caso lo requiera.

La gestión y organización del proyecto estará a cargo de la Gerencia Regional de

Infraestructura, quien designara a los profesionales indicados para cada acción.





VII. MARCO LOGICO





OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN Elevados niveles de

aprendizaje de la población

escolar de la I.E. Juan

Pablo Vizcardo Guzmán

Para los años siguientes habrán mejorado

algunos indicadores como:

Disminuir en un 20% el ausentismo escolar.

Motivación de la población estudiantil en un

85%.

Censos Escolares del

Ministerio de Educación.

Registro de asistencia

escolar.

Estadísticas de la I. E.

INEI, y MINEDU

Mejora el nivel educativo en el

Distrito de Hunter.

Personal directivo, docente y

técnico comprometido con el

proyecto.

PROPOSITO Adecuada oferta del

servicio educativo Primaria

y Secundaria en la

Institución Educativa PNP

Juan Pablo Vizcardo

Guzmán

El 100% de alumnos matriculados gozarán de

ambientes que ayuden a su aprendizaje y

mejoraran su rendimiento.

Desde el inicio del proyecto el 100% de

alumnos perciben las buenas condiciones de la

infraestructura escolar.

Loa ambientes poseen un adecuado

equipamiento escolar.

Observación.

Informe de Inspección.

Panel Fotográfico.

Mantenimiento adecuado de la

infraestructura y

equipamiento dotado.

Hay coherencia entre los

componentes y el propósito el

proyecto.

COMPONENTES Eficiente infraestructura

educativa

Eficiente equipamiento y

Construcción de 8 aulas y ambientes

complementarios, así como el comedor.

Adquisición de equipamiento y mobiliario.

Informe de Obra.

Panel Fotográfico.

Costos de inversión y

mantenimiento estables.

Metas del proyecto sin





mobiliario escolar.

variación.

Padres de Familia y Docentes

de la I.E. trabajan en

conjunto.

ACCIONES Suficientes ambientes de

enseñanza

Suficiente infraestructura

complementaria.

Implementación

El monto de inversión del proyecto asciende a S/.

2, 097,966.07 Nuevos Soles y a S/.

2, 615,917.80, tanto a precios sociales como de

mercado respectivamente

Inicio de Obra.

Supervisión.

Inicio de mantenimiento.

Resolución de

aprobación.

Expediente Técnico.

Proceso de

Adjudicación.

Directiva Selectiva.

Cuaderno de Obra.

La Dirección Regional de

Educación de Arequipa asigna

en el presupuesto anual los

recursos necesarios para

financiar los costos de

operación.

Otorgamiento del

financiamiento del proyecto.

Participación de la población.

“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”

138

VII. CONCLUSIONES

El problema central está definido como “Inadecuadas condiciones para la

prestación del servicio educativo en la I.E pública diversificada Juan Pablo

Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter”, el cual afecta a los alumnos de

sus dos niveles de la Institución Educativa, dado que al no contar con

condiciones adecuadas limita el desarrollo de su aprendizaje escolar.

En el análisis de costos del proyecto se determino que la Alternativa única

asciende a S/. 2, 615,917.80 a precios de mercado y 2, 097,966.07 a

precios sociales.

Realizada la evaluación social se obtuvo que La Alternativa única tiene un

ratio C/E de 175.60, por cual podemos notar que el ratio costo efectividad

de la alternativa única, se encuentra dentro de la línea de cortes

establecidos en el SNIP.

La realización del proyecto conllevara dotar de ambientes adecuados e

implementados (aulas, laboratorios, aula-taller, etc.).

En la evaluación de impacto ambiental se encontró que con el desarrollo del

proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los impactos,

se tendrá un especial cuidado en la generación de polvo, mediante el regado

en las horas puntas donde hay viento, así mismo la disposición final de los

materiales de construcción serán los adecuados y llevados a lugares

especiales para su disposición final.


139

ANEXOS

PRESUPUESTO


140

ANEXOS

PLANO DE UBICACION


141

ANEXOS

PLANOS DE DISEÑO


142

ANEXOS

COTIZACIONES


143

ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO


144

ANEXOS

ACTAS DE

COMPROMISO Y VARIOS


145

ANEXOS

NOMINA DE MATRICULAS

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