Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE NAYARIT
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Nayarit
Superficie: 27,621 kms2 Porcentaje superficie nacional: 1.4 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Nayarit 2004Población 956,000 % de la Población Nacional 0.9%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 37,504,649 Aportación al PIB Nacional 0.5%PIB per Cápita (pesos) 39,230.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8Empleo formal IMSS, 2005 97,020.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 0.7%Mortalidad Infantil* (2005) 17.0 Esperanza de Vida (2005) 75.0* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$37 millones$37 millones 0.54%0.54%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$39,229$39,229
Composición PIB Estatal
Concepto 2002 2003 2004Participación del
PIB 2004Total 8,351,673 8,011,590 8,503,102 100%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
1,638,560 1,324,152 1,540,89818.12%
G.D. 2 Minería 18,627 19,996 17,537 0.21%G.D. 3 Industria manufacturera 633,268 640,747 627,058 7.37%G.D. 4 Construcción 411,506 370,940 446,999 5.26%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 69,115 63,699 64,546 0.76%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
1,317,627 1,255,908 1,272,61714.97%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
890,427 939,313 1,035,16912.17%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
1,440,617 1,501,316 1,551,593
18.25%G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
2,047,050 2,022,807 2,075,57924.41%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
Sector 2002 2003 2004 2005 2006Total 19.9 89.6 38.6 104.2 112.6Agropecuario 0.5 0.2 1 0.6 0.6Minería 0 0 0 0 0Industria manufacturera 0.2 8.8 0.3 0.3 1Electricidad y agua 0 0 0 0 0Construcción 0.3 0 0 0 0Comercio -0.4 27.5 -0.7 10.5 1.5Transportes y comunicaciones
0 0 0 0 0
Servicios financieros 1.4 15.1 0.7 0.1 0Otros servicios a/ 18 38.1 37.4 92.7 109.4
(Millones de dólares)
Información Económica
Fuente: INEGI
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 72,186 73,366 + 1,180
Eventuales 30,931 35,011 + 4,080
Total 103,117 108,377 + 5,260
Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS
Tasa de desocupación trimestral (Porcentaje respecto a la PEA)
Periodo Total Hombres Mujeres
I 4.1 2.82 5.67
II 2.89 2.42 3.47
III 3.72 3.08 4.49
IV 2.83 2.68 3.01
I 3.68 3.4 4.04
II 3.42 3.32 3.55
III 3.92 3.18 4.84
IV 3.59 3.49 3.71
I 3.78 3.55 4.06
2005
2006
2007
Información EconómicaInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Fuente: INEGI
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 358 1.9 22° Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 640 0.8 28°
Consultorios 657 1.2 26°
Laboratorios de análisis clínicos
19 1.4 24°
Personal médico c 1 874 1.2 26°
En contacto directo con el paciente
1 748 1.2 26°
Generales 602 1.5 25°
Especialistas 739 1.1 26°
En adiestramiento d 407 1.3 24°
En otras labores 126 0.9 27°
Personal paramédico c e 4 474 1 27°
Enfermeras f 2 262 1.1 27°
Otros 2 212 0.9 27°
Consultas externas (Miles) 3 139 1.2 27°
Generales 2 243 1.2 26°
Especializadas g 446 1.1 26°
De urgencia 310 1.1 28°
Odontológicas 140 1.1 28°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
22%
69%
5% 4%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
73%
17%
10%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Nayarit 2006
ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 939 69,353 1.35% 649 69,538 .93%
Confianza 241 15498 1.56% 244 15566 1.57%
Honorarios 15 1,687 0.89% 12 1,620 .74%
Becarios 30 1,684 1.78% 26 1,694 1.53%
Residentes - 1,473 0.0% - 1,499 -
Total 1,225 89,695 1.37% 931 89,917 1.03%
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaNayarit
2006ISSSTE
2006Participación Nayarit
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
31,050 2,424,773 1.28% 30,875 2,411,143 1.28%
Familiares de
Trabajadores
97,848 7,297,397 1.34% 97,296 7,229,440 1.35%
Pensionados 6,420 578,392 1.1% 6,542 588,670 1.11%
Familiares Pensionados
5,961 498,386 1.20% 6,074 507,259 1.20%
Total 141,279 10,798,948 1.31% 140,787 10,736,512 1.31%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional 5
51
11
4
1
2
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
22
2
1
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
25
24
1
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Nayarit2006
ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 5 251 1.99% 5 250 2%Farmacias 6 99 6.06% 5 93 5.38%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
- 7 - - 7 -
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
4 104 3.85% 4 104 3.85%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 137 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Nayarit2006
ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4%
Hospitales Regionales
- 11 - - 11 -
Clínicas Hospital
- 70 - - 71 -
Clínicas de Especialidad
- 17 - - 17 -
Clínicas de Medicina Familiar
2 87 2.30% 2 88 2.27%
Unidades de Medicina Familiar
22 905 2.43% 22 905 2.43%
Consultorios Auxiliares
0 80 - - 80 -
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Nayarit2006
ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 24 1,074 2.23% 24 1,075 2.23%2do nivel 1 112 0.89% 1 113 .88%3er nivel - 11 - - 11 -
Total 25 1,197 2.09% 25 1,199 2.09%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
31
95
3
1
3
2
74
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
141,861
106,489.0
906,718
2,388
1,083
272
2,402
84
Consultas
Recetas
Medicamentos Surtidos
Egresos Hospitalarios
Actos Quirúrgicos
Partos
Urgencias
Defunciones Hospitalarias
SERVICIOS(mayo 2007)
Idicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
239
300
54
128
106
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Nayarit 2006
ISSSTE 2006
Participación NayaritMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 74 5,661 1.31% 74 5,679 1.30%Laboratorios 2 227 0.88% 2 229 .87%Eq Rayos X 3 411 0.73% 3 415 .72%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 3 184 1.63% 3 185 1.61%
Tomógrafos 0 26 0.0% - 26 -
Camas Censables
95 6,823 1.39% 95 6,833 1.39%
Camas de Tránsito
37 3,490 0.89% 31 3,500 .89%
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Nayarit2006
ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 356,739 21,928,233 1.63% 141,861 9,276,946 1.53%
Recetas 312,918 20,267,510 1.13% 106,489 11,469,328 .93%
Medicamentos Surtidos
2,392,993 63,739,034 2.24% 906,718 44,319,583 2.05%
Egresos Hospitalarios
5,478 348,641 1.57% 2,388 143,154 1.67%
Actos Quirúrgicos
7,040 237,834 1.91% 1,083 85,346 1.27%
Partos Atendidos
766 38,179 1.99% 272 13,355 2.04%
Urgencias 6,495 818,670 .79% 2,402 349,625 .69%
Defunciones Hospitalarias
190 10,890 1.74% 84 4,562 1.84%
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos HumanosNayarit
2006ISSSTE
2006
Participación Nayarit 2007
ISSSTE 2007
Participación
Médicos 233 17,926 1.30% 239 18,309 1.31%
Enfermeras 293 20,797 1.41% 300 21,004 1.43%
Paramédicos
52 4,648 1.12% 54 4,785 1.13%
Administrativos
114 8,823 1.29% 128 9,151 1.40%
Servicios Generales
106 7,430 1.43% 106 7,505 1.41%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
6,398
279,667.3
144 2,825.2
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)
PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
PENSIONES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
14
348.6
40
831.1
INDEMINIZACIONES GLOBALES
COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL
PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
2,274
27,785.4
454
23,674.5
1071,840.0
CORT
O P
LAZO
MO
NTO
CO
RTO
(M
ILES
)
MED
IAN
O P
LAZO
MO
NTO
MED
IAN
O
(MIL
ES)
COM
PLEM
ENTA
RIO
S
MO
NTO
CO
MPL
EMEN
TARI
OS
(MIL
ES)
PARA
PEN
SIO
NAD
OS
MO
NTO
PE
NSI
ON
ADO
S (M
ILES
)
PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
347
333
375
310
320
330
340
350
360
370
380
NIÑOS ATENDIDOS
INSCRITOS
LUGARES DISPONIBLES
E.B.D.I.S.(mayo 2007)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesNayarit
2006ISSSTE 2006
Participación NayaritMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
6,280 559,428 1.12% 6,398 569,462 1.12%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
603,894.6 45,555,368 1.33% 279,667.3 21,006,922 1.33%
Pensiones en Nómina
RT
140 18,964 0.74% 144 19,208 .75%
Costo de Nómina RT
(miles)
6,059.3 701,302 0.86% 2,852.2 308,274 .96%
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesNayarit
2006ISSSTE 2006
Participación NayaritMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 10 2,634 0.38% 14 1,033 1.36%
Monto(miles)
232.7 60,828 0.38% 348.6 21,626 1.61%
Gastos de FuneralNayarit
2006ISSSTE 2006
Participación NayaritMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 138 9,781 1.41% 40 3,988 1%
Monto(miles)
2,562.1 170,794 1.50% 831 75,168 1.10%
*Cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesNayarit
2006ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 5,368 415,477 1.29% 2,274 143,365 1.59%
MontoCorto Plazo
(miles)
65,822.7 5,179,540 1.27% 27,785.4 1,780,451 1.56%
Complementarios
1,369 76,655 1.79% 454 23,099 1.97%
Monto Complementario
s(miles)
71,595.1 3,671,606 1.95% 23,674.5 1,129,178 2.10%
Especiales 138 8,756 1.58% 107 3,491 3.07%
Monto Especiales
(miles)
2,411.5 157,206 1.53% 1,840 62,548 2.94%
*cifras preliminares
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISNayarit
2006ISSSTE 2006
Participación NayaritMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
420 32,922 1.26% 347 28,715 1.21%
Niños Inscritos
307 26,303 1.17% 333 26,899 1.24%
Lugares Disponibles
375 25,625 1.46% 375 26,020 1.44%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
10,101
4,604.2
180
45,067
PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)
TURISSSTE FOVISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)
48,80061%
30,60939%
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)
VENTAS EN TIENDAS (MILES) VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo Nayarit -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTENayarit
2006ISSSTE 2006 Participación Nayarit
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 1,249 79,047 1.58% 180 12,618 1.43%
Monto(miles)
399,543 25,179,497 1.59% 45,067 3,908,448 1.15%
SITYFNayarit
2006ISSSTE 2006 Participación Nayarit
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
129,507 7,904,242 1.64% 48,800 2,894,722 1.69%
Venta en Farmacias
(miles)
83.433 1,192,760 6.99% 30,609 427,592 7.16%
TURISSSTENayarit
2006ISSSTE 2006
Participación Nayarit Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
30,568 1,717,605 1.78% 10,101 466,658 2.16%
Venta de Servicios(miles)
16,862 1,229,712 1.37% 4,604.2 321,907 1.43%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
Numero de PlazasCosto Anual Nomina
(m.p.)
Población Amparada Población Usuaria
Numero de Trabajadores
Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
1,231 22,751 169,693 136,707 37,733 118,906 7,218 5,836
(miles de pesos)
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
31,651.7 63.0 80.5
2,658.5 5.3 6.8
1,966.2 3.9 5.0
1,756.8 3.5 4.5
1,261.8 2.5 3.2
39,295.0 78.0 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
2,009.9 4.0 46.1
1,387.4 2.8 31.8
855.2 1.7 19.6
103.6 0.2 2.5
4,356.2 8.7 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
1468.1 2.9 22.3
997.9 2 15.2
2218.6 4.4 33.7
1889.9 3.8 28.86,574.5 13.1 100.0
Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado
39,295.0 4,356.2 6,574.5 50,252.5
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
018 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION018 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS
018 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
018 304 01 E.B.D.I. No. 070, (SS-ISSSTE) TEPIC (P)
Mas 1 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
018 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
018 304 02 E.B.D.I. No. 072, TEPIC (P)
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica
018 204 00 H.G. DR. A AQUILES CALLES, TEPIC (P)
018 206 00 C.M.F. B DR. JOAQUIN CANOVAS PUCHADES TEPIC (
018 205 00 C.M.F. A ACAPONETA (P)
018 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 12 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Area Médica
80.5%
4.5%
5.0%
3.2%
6.8%
Prestaciones
2.5%
19.6%
31.8%
46.1%
Administración
28.8%
15.2%
22.3%
33.7%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 5,634.7 4,453.4 2,022.6 5,126.7 2,339.4 0.0 0.0 2,472.0 577.5 0.0 1,616.4 4,088.4 2,193.9 1,038.3 145.5 Capítulo 2000 16,888.2 15,340.7 6,820.5 16,141.3 7,512.1 1,452.4 708.3 8,793.8 1,785.0 30.2 5,014.2 15,290.6 7,537.6 850.7 -25.5 Capítulo 3000 31,042.3 24,379.1 10,170.0 26,626.5 10,536.7 500.3 306.5 12,226.3 1,945.0 123.3 8,279.4 21,129.3 10,654.2 5,497.2 -117.5 Capítulo 5000 4,297.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 2,734.8 2,178.2 691.2 2,358.0 1,171.7 107.0 107.0 2.1 2.1 0.0 1,064.2 1,173.3 1,173.3 1,184.8 -1.6GRAN TOTAL: 60,653.4 46,351.3 19,704.3 50,252.5 21,559.9 2,059.7 1,121.7 23,494.2 4,309.6 153.5 15,974.1 41,681.6 21,558.9 8,571.0 1.0
Capítulo Programado Ejercido Capítulo 1000 2,339.4 1,616.4 Capítulo 2000 7,512.1 5,014.2 Capítulo 3000 10,536.7 8,279.4 Capítulo 5000 0.0 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 Capítulo 7000 1,171.7 1,064.2
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
2,339.4
7,512.1
10,536.7
0.0
0.0
1,171.7
1,616.4
5,014.2
8,279.4
0.0
0.0
1,064.2
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0
Cap
ítulo Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Reporte Comparativo del Ejercicio al mes de DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $41,419,547.00 $41,419,547.00 $48,887,212.51 $48,887,212.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48,882,528.53 $48,882,528.53 $48,882,528.53 $4,683.98 $4,683.98
(G) $41,419,547.00 $41,419,547.00 $48,887,212.51 $48,887,212.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48,882,528.53 $48,882,528.53 $48,882,528.53 $4,683.98 $4,683.98
(D) $3,370,242.00 $3,370,242.00 $5,094,153.39 $5,094,153.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,052,430.71 $5,052,430.71 $5,052,430.71 $41,722.68 $41,722.68
(G) $3,370,242.00 $3,370,242.00 $5,094,153.39 $5,094,153.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,052,430.71 $5,052,430.71 $5,052,430.71 $41,722.68 $41,722.68
(D) $35,781.00 $35,781.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
(G) $35,781.00 $35,781.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
(D) $6,816,596.00 $6,816,596.00 $7,058,846.55 $7,058,846.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,718,242.18 $6,718,242.18 $6,718,242.18 $340,604.37 $340,604.37
(G) $6,816,596.00 $6,816,596.00 $7,058,846.55 $7,058,846.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,718,242.18 $6,718,242.18 $6,718,242.18 $340,604.37 $340,604.37
GRAN TOTAL: $51,642,166.00 $51,642,166.00 $61,040,212.45 $61,040,212.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,653,201.42 $60,653,201.42 $60,653,201.42 $387,011.03 $387,011.03
CapítuloOriginal Modificado
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Precompromiso Compromiso Total Disponible
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Nayarit
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30 1.00 0.30 0.20 0.50
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.23 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 6.56 6.56 26
FEBRERO 6.56 0.96 0.30 0.50 1.00 1.00 1.00 7.74 7.15 24
MARZO 7.15 0.97 0.30 0.50 0.70 1.00 1.00 1.00 6.74 7.01 24
ABRIL 7.01 0.33 0.30 0.50 0.70 1.00 1.00 1.00 6.43 6.87 25
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.83 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.85 0.58 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
FEBRERO 6.56 0.85 0.97 0.00 1.00 1.00 1.00 0.82 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
MARZO 7.15 0.95 0.82 0.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ABRIL 7.01 0.00 1.00 0.83 1.00 0.91 1.00 0.74 0.70 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 6.56 6.56 26
FEBRERO 6.56 1.00 1.00 1.00 7.74 7.15 24
MARZO 7.15 1.00 1.00 1.00 6.74 7.01 24
ABRIL 7.01 1.00 1.00 1.00 6.43 6.87 25
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
NAYA
RIT
Pond
e. Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
Pond
e. Calificación acumulada
anterior
NAYA
RIT
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
NAYA
RIT
Pond
e. Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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