La Junta EducativaPresupuesto del año escolar 2020-2021– Budget HearingJune 2, 2020
Términos y cifras generales para propuestas 2020-2021 Budget
3
Presupuesto de rollover modificado final
Principales impulsores de los cambios presupuestarios:
El acuerdo laboral estándar aumenta
Proyecto de Capital del Vestibulo de Seguridad Fase II
Reemplazo de muro de retención del edificio de tecnología
Aumento de la tasa de contribución a la jubilación
Disminución de la deuda
Presupuesto 2019-20 $ 43,936,166
Presupuesto final 2020-21 $ 44,739,855
Aumento de presupuesto $ 803,689
1.83%
(Presupuesto a
Presupuesto)
2019-20 Monto del impuesto a cancelar $ 36,898,824
2020-2021 Impuestos estimados $ 37,898,824
Aumento de impuesto $ 457,630
Aumento de impuesto 1.24%
4
2020-2021 Presupuestos supuestos
Conocido:
• Seguro medico- reducción 1% - 2% – julio -diciembre –Por la NYSHIP
• Seguro de responsabilidad civil del distrito– aumento de 4% – Por la NYSIR
• Jubilación de los profesores –8.86% to 9.53% Por TRS
• Servicios públicos– aumento de 4% – Por la bolsa
• Transporte – Aumento de 4% – Por el contrato
• Transporte BOCES –Aumento de 2.5% – Por Suffolk BOCES
• Servicios BOCES – Aumento de 2.5% – Por Suffolk BOCES
• Seguro dental 0% - Por JJ Stanis
• Suministros/ contractuales– 0%
Desconocido
• Ayudas estatales
• límite de impuestos
• Seguro medico– enero - junio – Por la NYSHIP
• Jubilación del personal
5
último
Junta de Educación proporcionó orientación sobre la cifra total del presupuesto
Directiva del Comité de Finanzas – Desarrollar el siguiente escenario:
Por determinar
Artículos añadidos al presupuesto por 2020/2021
Construcción – Fase II de los vestíbulos de seguridad y reemplazo de muro de retención en el
edificio de tecnología.
El Superintendente y la administración continuarán a revisar el personal, la programación y la
inscripción
La oficina de Finanza revisa/finaliza estimaciones y calcula el limite de impuestos
Revisión/recomendaciones mensuales de la Junta de Educación y recomendaciones del Distrito
6
Reducciones del primer borrador al borrador final
2.6 Teacher FTE reductions - $345,500
Diferenciales de salariode a la jubilación del personal– $32,000
Eliminación de 2 Estipendios de Coaching Gimnasia- $15,000
Reducción de los gastos de orientación para el boletín informativo- $4,000
Reducción de las horas intramuros de 270 a 250- $2,000 (5 3rd Grade, 5 4th/5th Grade, 10, 6th Grade)
Reducción del equipo de custodia- $2,000
Reducción de los gastos de la Oficina Central - $3,000
Reducción de las asignaciones de libros de texto- $1,500
Reducción de los beneficios de varios funcionarios debido a estimaciones revisadas- $9,500
7
Capital Projects
2019- 2020
Uso de la Reserva de Capital
Reemplazo de Techo – Sección 1 Sección 2 Sección 9 Sección 11 Sección 12 de la Escuela
Secundaria y Sección 4 de la Escuela Primaria-$3,600,000
General Fund Appropriations
Reubicación de la oficina de la escuela secundaria/Reconfiguración del aula de ciencias -
$400,000
2020- 2021
Use of Capital Reserve
Reemplazo de techo Fase IV–$2,000,000
Sistema de Calefacción de la Escuela Secundaria-$1,000,000
General Fund Appropriations
Sistema de Calefacción de la Escuela Secundaria- $500,000
Muro de contención Tech Ed- $300,000
Es Un vestíbulo de seguridad Fase II- $186,000
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Reserves
Port Jefferson Schools
District Reserves
Description As of 6/30/2019 Use in 2019/20
Proposed
funding in
2019/20
Estimated Year
End Balance
Proposed Use in
2020/21 Balance
DEFERRED REVENUES - SPEC TAXES 43,501.00 (40,000.00) 3,501.00 (3,501.00) -
WORKERS'COMPENSATION RESERVE* 3,285,450.16 (139,000.00) 3,146,450.16 3,146,450.16
RETIREMENT CONTRIBUTION RESERVE FUND* (ERS)** 3,409,114.42 (175,000.00) 3,234,114.42 (175,000.00) 3,059,114.42
RETIREMENT CONTRIBUTION RESERVE FUND* (TRS)*** 310,000.00 310,000.00 310,000.00
RESERVE FOR COMPENSATED ABSENCES* 3,583,944.03 (100,000.00) 3,483,944.03 (100,000.00) 3,383,944.03
CAPITAL RESERVE* 6,062,051.19 (3,600,000.00) 1,500,000.00 3,962,051.19 (3,000,000.00) 962,051.19
RESERVE FOR UNEMPLOYMENT* 1,956,220.43 1,956,220.43 1,956,220.43
FUND BALANCE, UNRESERVED 1,757,273.29 (114,000.00) 114,000.00 1,757,273.29 (114,000.00) 1,643,273.29
20,407,554.52 (4,168,000.00) 1,614,000.00 17,853,554.52 (3,392,501.00) 14,461,053.52
* Reserves restricted to specific use
** Reserve is restricted to Civil Service staff
*** Reserve is restricted to Teachers/Administrators
9
Staffing – Based upon current 2019/2020 staffing levels
** Sujeto a cambios basados en la revisión administrativa de los factores de
programación, inscripción y presupuesto.
La dotación del personal
17/18 18/19 19/20 19/20 20/21 Change
Administradores budgeted budgeted budgeted actual budgeted
13 13 13 13 13 0
PROFESORES
ENFERMERAS 122.3 119.5 119.5 118.4 115.6 -3.9
CONSEJEROS 3 3 3 3 3 0
PSICOLOGO 4 4 4 4 4 0
TRABAJADOR SOCIAL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 0.2
PJTA ASSOCIACION TOTAL 1 1 1 1 1 0
132.7 129.9 129.9 128.8 126.2 -3.7
ASISTENTES (aid)
ASISTENTES 5 5 5 5 5 0
SALVAVIDAS 36 40 43 41 41 -2
ASOCIACION DE PARAPROFESIONALES TOTAL 1 1 1 1 1 0
42 46 49 47 47 -2
DE OFICINA
CONFIDENCIAL 18.5 19.5 20 20 19.9 -0.1
TRABAJADORES EN LA OFICINA TOTAL 4 4 4 4 4 0
22.5 23.5 24 24 23.9 -0.1
SUPERVISOR DE INSTALACIONES Y TECNOLOGÍA
11 11 11 11 11 0
CUSTODIA/SEGURIDAD/TIERRA
La dotación del personal 17.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0
TOTAL DISTRICT STAFF 238.70 242.90 246.40 243.30 240.60 -5.80
10
El ingreso
Budget DRAFT Budget
2019-20 2020-21 $ %
43,936,166 44,739,855 803,689 1.83%
3,767,551 3,863,212 95,661 2.54%
0 0 0 n/a
640,000 720,000 80,000 12.50%
160,000 200,000 40,000 25.00%
444,610 510,000 65,390 14.71%
40,000 3,501 (36,499) -91.25%
1,429,000 1,477,185 48,185 3.37%
22,031 23,432 1,401 6.36%
0 52,071 52,071 n/a
0 0 0 n/a
145,150 145,000 (150) -0.10%
0 n/a
175,000 175,000 0 0.00%
100,000 100,000 0 0.00%
114,000 114,000 0 0.00%
0 0 0 n/a
3,269,791 3,520,189 250,398 7.66%
7,037,342 7,383,401 346,059 4.92%
36,898,824 37,356,454 457,630 1.24%
23,255,641 22,815,762 (439,879) -1.89%
158.67 163.73 5.06 3.19%
Proposed Budget (A)
Pilot Overbay (expected 2021-2022)
Summary of Estimated Revenues
2020-21 Proposed Budget DRAFT
ITEM
Difference
State Aid Projection (B)
Other Revenue
Continuing Education
Health Services/Tuition
Interest Income
Rentals (Spring Street Lease expires June, 2022)
Deferred Revenue - Suffolk County Tax Act
Pilot LIPA - Peaker Plant
Pilot Shipyard
Pilot Cappys
Miscellaneous
Use of Capital Reserve
Use of ERS Reserve
Use of Compensated Absence Reserve
Use of Undesignated 4% Reserve
Debt Service Fund Balance Transfer
Total Other Revenues (C)
Total Non Tax Levy Revenues (B + C)
Tax Levy Revenues Required (A-B-C)
Total Assessed Valuation
Projected Tax Rate
11
Final Draft Detail
Los grupos de cuentas incluyen múltiples
salarios/suministros/equipos/BOCES/obligaciones contractuales de proveedores
ACCOUNT GROUP 19-20 BUDGET 20-21 PROPOSED BUDGET Change
1010....BOARD OF EDUCATION $24,785 $25,880 $1,095
1040....DISTRICT CLERK $10,000 $10,000 $0
1060....DISTRICT MEETING $9,150 $8,650 ($500)
1240....CHIEF SCHOOL ADMINISTRATOR $360,873 $335,349 ($25,524)
1310....BUSINESS ADMINISTRATOR $598,795 $610,829 $12,034
1320....AUDITING $89,250 $90,750 $1,500
1325....TREASURER $89,807 $91,801 $1,994
1380....FISCAL AGENT FEES $11,500 $11,500 $0
1420....LEGAL FEES $96,500 $98,300 $1,800
1430....PERSONNEL $142,756 $144,366 $1,610
1440....LEGAL ADS $7,500 $7,500 $0
1480....PUBLIC INFO AND SERVICE $61,775 $63,375 $1,600
1620....OPERATION MAINT/PLANT $1,680,315 $1,672,675 ($7,640)
1621....MAINTENANCE OF PLANT $1,111,437 $1,118,336 $6,899
1670....CENTRAL PRINTING AND MAILING $40,000 $44,800 $4,800
1680....DATA PROCESSING DISTRICT $96,000 $96,000 $0
1681....DATA PROCESSING BOCES $161,266 $163,865 $2,599
1910....UNALLOCATED INSURANCE $291,168 $313,457 $22,289
1930....JUDGMENTS & CLAIMS $15,000 $15,000 $0
1950....ASSESSMENTS ON SCHOOL PROPERTY $3,200 $4,000 $800
1981....ADMIN CHARGE-BOCES $155,500 $156,800 $1,300
1....GENERAL SUPPORT $5,056,577 $5,083,233 $26,656 0.53%
12
Final Draft Detail
Los grupos de cuentas incluyen múltiples salarios/suministros/equipos/BOCES/obligaciones
contractuales de proveedores
ACCOUNT GROUP 19-20 BUDGET 20-21 PROPOSED BUDGET Change
2010....CURR. DEV./SUPERVISION $554,904 $559,102 $4,198
2020....SUPER. REG. SCHOOL $1,447,647 $1,460,973 $13,326
2110....REGULAR SCHOOL $11,492,665 $11,319,224 ($173,441)
2190....GIFTED & TALENTED $73,090 $74,710 $1,620
2250....HANDICAPPED PROGRAM $5,205,728 $5,295,199 $89,471
2280....OCCUP. ED. $166,910 $171,100 $4,190
2332....SUMMER INSTRUCTION $0 $0 $0
2610....LIBRARY $300,538 $300,953 $415
2630....COMPUTER ASSISTED INSTRUCT. $782,697 $822,118 $39,421
2810....GUIDANCE $574,278 $571,721 ($2,557)
2815....HEALTH SERVICES $277,025 $280,634 $3,609
2820....PSYCHOLOGY SERVICES $237,265 $244,897 $7,632
2821....DRUG FREE SCHOOL COUNSEL $54,609 $56,441 $1,832
2825....SOCIAL WORK SRVC-REG SCHOOL $54,859 $56,441 $1,582
2850....COCURRICULAR ACTIVITIES $298,362 $299,407 $1,045
2855....INTERSCHOLASTIC ACT. $881,460 $823,021 ($58,439)
2....INSTRUCTION $22,402,037 $22,335,942 ($66,095) -0.30%
13
Final Draft Detail
Los grupos de cuentas incluyen múltiples
salarios/suministros/equipos/BOCES/obligaciones contractuales de proveedores
ACCOUNT GROUP 19-20 BUDGET 20-21 PROPOSED BUDGET Change
5510....D.O. TRANSPORTATION $114,210 $138,305 $24,095
5540....CONTRACTED TRANSPORTATION $2,219,090 $2,297,795 $78,705
5581....TRANS. BOCES $30,000 $27,000 ($3,000)
5....TRANSPORTATION $2,363,300 $2,463,100 $99,800 4.22%
9010....EMP. RETIREMENT SYSTEM $515,000 $590,000 $75,000
9020....TEACHERS RETIRE. SYSTEM $1,925,000 $2,120,000 $195,000
9030....FICA $1,780,000 $1,965,010 $185,010
9040....WORKMEN'S COMPENSATION $215,900 $228,000 $12,100
9045....LIFE INSURANCE $112,000 $117,000 $5,000
9050....UNEMPLOYMENT $80,000 $75,370 ($4,630)
9060....HEALTH INSURANCE $8,111,425 $8,042,000 ($69,425)
9....EMPLOYEE BENEFITS $12,739,325 $13,137,380 $398,055 3.12%
9711....SERIAL BOND $591,200 $564,200 ($27,000)
9760....TAN $135,000 $135,000 $0
9901....OTHER DEBT $213,727 $0 ($213,727)
9950....TRANSFER TO OTHER FUNDS $435,000 $1,021,000 $586,000
9....DEBT SERVICE/TRANSFERS $1,374,927 $1,720,200 $345,273 25.11%
GRAND TOTALS Proposition #1 $43,936,166 $44,739,855 $803,689 1.83%
Capital Reserve Proposition #2 $3,400,000 $3,000,000
GRAND TOTALS $47,336,166 $47,739,855
14
Budget by Component
Administrative Component $4,297,297 (9.61%) - Disminución con el año anterior9.68%
Junta de Educación/Oficina de Superintendentes/Oficina de Negocios/Personal/Tecnología/Auditores/Seguro de
Responsabilidad/Costos Legales
Capital Component $4,491,211 (10.04%) – Aumento con el año anterior 9.44%
Custodial/Edificios & Terrenos/Utilidades/Servicio de Deuda
Program Component $35,951,347 (80.36%)- Disminución con el año anterior 80.88%
Instructional Program2020/2021 Budget Components
Administrative
Capital
Program
15
Budget by Category
2020/2021 Budget Salaries $21,242,321
Emp Benfits $13,137,380
Transportation $2,297,795
BOCES $2,031,878
Contractual $1,856,782
Interfund Transfer $1,021,000
Testing/Tuition $750,000
Debt Service $699,200
Supplies $457,796
Utilities $364,780
Liability Insurance $313,457
Equipment $302,134
Textbooks $116,017
Software $100,670
Postage $29,930
Other $18,715
77% of budget is Salary and
Benefits
16
2020 – 2021 Contingencia Budget
17
Proposed Contingency Budget
Contingency Restrictions
El gravamen fiscal no puede exceder del gravamen del año anterior
Componente Administrativo no puede exceder el porcentaje del presupuesto del año anterior
New Equipment
Uso público de edificios escolares y terrenos donde el distrito incurre en un costo
Non Essential Maintenance
Gastos de capital (excepto en una emergencia)
Servicios de Consultores para revisar el funcionamiento y hacer recomendaciones necesarias para
la creación de un presupuesto
Expense Reductions
$ 283,400 Equipment (mandated)
$ 50,000 Public Relations Services (mandated)
$ 986,000 Capital Projects (mandated)
$ 45,000 Other Reductions (*needed*)
$ 3,000,000 Roof Repair/MS Heating System (mandated)
Revenue Reductions
$ 3,000,000 Roof Repair (mandated)
$ 560,791 Tax Levy Reduction (mandated)
18
Notificación de Presupuesto del Distrito Escolar Propuesta
Port Jefferson School District Budget Notice
Budget Adopted for Budget Proposed for Contingency Budget
the 2019-20 the 2020-21 for the 2020-21
School Year School Year School Year*
Total Budgeted Amount, Not Including Separate Propositions $ 43,936,166 $ 44,739,855 $ 43,375,375
Increase/Decrease for the 2020-21 School Year $ 803,689 $ (560,791)
Percentage Increase/Decrease in Proposed Budget 1.83% -1.28%
Change in the Consumer Price Index 1.81%
A. Proposed Levy to Support the Total Budgeted Amount $ 36,898,824 $ 37,356,454
B. Levy to Support Library Debt, if Applicable $ - $ -
C. Levy for Non-Excludable Propositions, If Applicable** $ - $ -
D. Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce Current Year Levy $ - $ -
E. Total Proposed School Year Tax Levy (A+B+C-D) $ 36,898,824 $ 37,356,454 $ 36,795,663
F. Total Permissible Exclusions $ 1,276,070 $ 1,199,322
G. School Tax Levy Limit, Excluding Levy for Permissible Exclusions $ 35,622,754 $ 36,158,586
H. Total Proposed School Year Tax Levy, Excluding Levy to Support Library Debt and/or Permissible
Exclusions (E-B-F+D) $ 35,622,754 $ 36,157,132
I. Difference: (G-H) (Negative value requires 60.0% voter approval – See
Note Below Regarding Separate Propositions) **$ - $ 1,454
Administrative Component $ 4,252,376 $ 4,297,297 $ 4,197,217
Program Component $ 35,537,111 $ 35,951,347 $ 35,780,747
Capital Component $ 4,146,679 $ 4,491,211 $ 3,397,411
19
Tax Calculator
Port Jefferson School Tax Estimate Calculator
2019/2020 Assessed Value - Gross (1) 5,400.00 Upper Left of Statement
Less Exemptions
Volunteer Fire/Ambulance (enter as negative value) (2) (value) Upper Right of Statement
Veterans (enter as negative value) - (value) Upper Right of Statement
Senior (enter as negative value) (value) Upper Right of Statement
STAR (enter as negative value) (3) (460.00) (value) Upper Right of Statement
Other (enter as negative value) (value) Upper Right of Statement
2019/2020 Assessed Value - Adjusted Gross (5) $ 4,940.00 Middle Right of Statement
2019/2020 Tax Rate (6) 158.67 Middle Right of Statement
2019/2020 School Taxes - Gross $ 8,568.18 Calculation
Star Exemption (enter as negative value) (4) (694.00) (Real Savings) Upper Right of Statement
2019/2020 Net School District TAXES (7) $ 7,874.18 Middle Right of Statement
Estimated 2020/2021 Tax Rate 163.73
2019/2020 School District Taxes (7) $ 7,874.18 Middle Right of Statement
Estimated 2020/2021 School District Taxes $ 8,088.26
Estimated Annual increase to taxes for 2020-2021 (8) $ 214.08
*This calculator is for estimation purposes only. Port Jefferson School District is not the Assessor of Taxes nor does it represent itself to be.
**These calculation are based upon current data and are subject to change by the Assessors Office
19/20 comparable school taxes based upon the above assessed value
and the neighboring district's tax rates
13,832.00 Three Village
13,041.60 Mt Sinai
12,844.00 Comsewogue
7,874.18 Port Jefferson
20
Tax Calculator
2019/2020 Valor evaluado – Bruto – 5,400
2019/2020 impuestos escolares comparables basados en el valor evaluado anteriormente y las tasas impositivas del distrito vecino
13,832.00 Three Village
13,041.60 Mt Sinai
12,844.00 Comsewogue
7,874.18 Port Jefferson
21
Budget Vote
Date: June 9, 2020
Where: Absentee Ballot
Eligibility: Citizen of the United States
18 years of age or older
Resident of the Port Jefferson
School District for 30 days prior to the vote
Proposition 1: ¿El presupuesto anual del Distrito Escolar Libre de Port Jefferson Union para el año escolar
2020-2021 en la suma de $44,739,855; como propone la Junta de Educación con la parte necesaria de la
misma para ser recaudado por impuestos sobre los bienes imponibles del Distrito, como lo exige la ley, se
adopten?
Proposition 2: ¿Se autorizará a la Junta de Educación del Distrito Libre de la Unión de Port Jefferson a
gastar una suma que no exceda los $3,000,000 del "Fondo de Reserva de Capital de Renovaciones y
Mejoras de 2015" a partir del 21 de mayo, 2015 para los siguientes propósitos: reemplazo del techo de
ciertas secciones del techo en Earl L. Vandermeulen High School y Edna Louise Spear, incluyendo todos los
trabajos auxiliares e incidentales que deben realizarse, así como la sustitución del Sistema de Calefacción
de la Escuela Media?
22
Preguntas
Preguntas?
State Aid
reductions?
Federal Aid?
Transportation
Aid?
Voting?Budget
Notices?
Technology
upgrades?