Post on 05-Aug-2020
Impreso el 12 de junio de 2013
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio Riohacha, La Guajira, Caribe
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 40937567
YUBIZZA DE JESUS PIMIENTA QUINTERO
Secretaria de Obras Públicas
7270983
yubizza.pimienta@laguajira.gov.co
Gobernacion de la Guajira
E-mail:
Página 1 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados
Unidad de medida
Escenarios
Meta
4500
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
La Guajira Primero
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 22
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Mal estado del Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro (Infraestructura general y Cancha de Baloncesto) Del Municipio de Riohacha
Descripción de la situación existente
El Coliseo Eder John Medina Toro es uno de los principales escenarios deportivos de la Ciudad de Riohacha , al encontrarse en mal estado, No se pueden
realizar los eventos deportivos que enmarcan a los sin numero de programas que utilizan el escenario, entre los cuales sobresalen: juegos superate
Intercolegiados y el XXXVII Campeonato Nacional de Baloncesto Interligas Sub 17 Masculino. los cuales tienen lugar del 21 al 29 de junio del año 2013.
Magnitud actual
El coliseo Eder John Medina Toro presenta problemas en la infraestructura General y en la cancha de baloncesto . insuficiente numero de espacios aptos
para eluso y practica del deporte.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Irregular mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos
IndirectaTipo:
falta de priorizacion en las actividades de control y vigilancia de las actividades desarrolladas en el escenario
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Inutilidad del escenario Deportivo.
Inadecuados espacios para la práctica del deporte.
Página 3 de 22
Pasividad en la práctica del deporte
IndirectoTipo:
Perdida del escenario Deportivo
Desaprovechamiento del espacio en la práctica del deporte
Pasividad en los Deportistas del sector
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Beneficiario Mantenimiento del
escenario deportivo
Concertación entre los participantes
Contratacion e interventoria por las partes interesadas, evaluacion y garantia de la actividad a ejecutar.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
1800
Fuente de información
Liga de Baloncesto de la Guajira
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal
Página 4 de 22
Número de personas Objetivo
1800
Fuente de información
Liga de Baloncesto de la Guajira
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 900 Liga de Baloncesto de la Guajira
Género Mujer 900 Liga de Baloncesto de la Guajira
Edad (años) 0 - 6 300 Liga de Baloncesto de la Guajira
Edad (años) 7 - 14 300 Liga de Baloncesto de la Guajira
Edad (años) 15 - 17 300 Liga de Baloncesto de la Guajira
Edad (años) 18 - 26 300 Liga de Baloncesto de la Guajira
Edad (años) 27 - 59 300 Liga de Baloncesto de la Guajira
Edad (años) 60 en adelante 300 Liga de Baloncesto de la Guajira
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Página 5 de 22
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
adecuaciones, mantenimientos a escenarios deportivos unidad 1
Objetivo Específicos
Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos
participar al coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha en el mantenimiento preventivo y la ejecucion de sus mejora.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha Si
Página 6 de 22
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
Año inicio: 2012 Año final: 2013
1. Mantenimiento Preventivo anual de Piso:
- Tipo Standar: lijado Suave con malla screen 20, 30, 40 se remueven marcas de rayones, grasas, bebidas, chicles y asperezas fuertes. Se revisan y
limpian los soportes de caucho perimetrales, se retiran los los residuos de polvo y mugre. Se reparan las areas dañadas. Se retocan los letreros y la zona
verde en su totalidad. se retocan las bombas y el color naranja. Pulida general y aplicacion de la laca americana especial para pisos de madera deportica
bajo techo (dos Capas).
2. Mantenimiento Preventivo anual de Sistemas Electronicos:
-Revision Total, cableado electrico, limpieza de partes centrales, revision de sistemas electronicos y actualizacion. tablero central , tableros de 24" y unidad
de comando principal.
3. Mantenimiento Preventivo anual de Estructuras de Baloncesto:
revision total, cableado electrico, limpiezas de partes centrales, sistema electrohidraulico, revision de los rodamientos y bombas, revision y limpieza de los
tableros de 24" logo de la guajira primero.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Mantenimiento
Año
Mantenimiento Número Mantenimiento a escenarios deportivos 2012 2015 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 -1,00 1,00 0,00
2013 0,00 1,00 1,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Página 8 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
3.1 Capacidad Generada
Mantenimiento de espacios funcionales para la practica del deporte.
Unidad de medida
unidad
Número de beneficiarios
1.800
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal
Página 9 de 22
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Escaces de la materia prima empleada en el
mantenimiento
Poco probable no se podran ejecutar las
actividades sin la materia prima
necesaria.
Moderado almacenamiento de
materias primas en
stand by para el
mantenimiento
Página 10 de 22
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Mantenimiento preventivo en los
escenarios deportivos
Mantenimiento a cancha de baloncesto Mantenimiento preventivo anual del piso del coliseo, sistema de
cronometraje electronico favero y estructuras de baloncestos
Mantenimiento a zonas de uso general y
espacios comunes
Demolicion manual de muros (sin retiro)
Limpieza del sitio y retiro de escombros.
Malla tipo panal y accesos laterales incluye angulos de 1 1/2" instalacion,
pintura en esmalte y anticorrosivo.
Página 11 de 22
Mantenimiento preventivo en los
escenarios deportivos
Mantenimiento a zonas de uso general y
espacios comunes
Muro en Calados d= 0.20 x 0.20 mts
Pañete allanado impermeabilizado Muros 1:5 para la alberca
Picada de Pañete Incluye retiro h= 0.50 mts
Suministro e instalacion de turbina de 2" hp incluye tuberias y accesorios
Relación Productos
Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivosObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Mantenimiento a zonas de uso general y espacios comunes unidad 1
Mantenimiento a cancha de baloncesto unidad 1
Página 12 de 22
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2013 Demolicion manual de muros (sin retiro) Si 373,415
Inversión 2013 Limpieza del sitio y retiro de escombros. Si 90,825
Inversión 2013 Malla tipo panal y accesos laterales incluye angulos de 1 1/2" instalacion,
pintura en esmalte y anticorrosivo.
Si 7,150,000
Inversión 2013 Mantenimiento preventivo anual del piso del coliseo, sistema de cronometraje
electronico favero y estructuras de baloncestos
Si 39,386,420
Inversión 2013 Muro en Calados d= 0.20 x 0.20 mts Si 1,856,782
Inversión 2013 Pañete allanado impermeabilizado Muros 1:5 para la alberca Si 326,415
Inversión 2013 Picada de Pañete Incluye retiro h= 0.50 mts Si 78,435
Inversión 2013 Suministro e instalacion de turbina de 2" hp incluye tuberias y accesorios Si 737,708
Valor Total 50,000,000
Página 13 de 22
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Habilitacion del escenario deportivo
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Habilitacion del escenario deportivoOtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2012 0,00
2013 50.000.000,00
Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 3,9
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF (Mayo 22 de 2013)
Flujo de Caja
Año 0 (2012) Año 1 (2013)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 0 50,000,000
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja 0 0
Ingresos y beneficios 0 50,000,000
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
Página 15 de 22
Año 0 (2012) Año 1 (2013) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Habilitacion del
escenario deportivo
0 40,000,000 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
0 40,164,685 1
1.2. Mano Obra No
Calificada
0 54,495 1
3.1. Materiales 0 7,698,147 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Económico 0 (7,917,327) 0
Flujo Económico
Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Mantenimien
to al Coliseo
Cubierto
Eder John
Medina Toro
del Municipio
de Riohacha
0,00 No Aplica 1,00 50.000.000,00 27.777,78 48.123.195,38 50.000.000,
00
-7.069.042
,05
No Aplica 0,83 47.917.327,
10
26.620,74 42.783.32
7,77
47.917.327,10
Página 17 de 22
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha
1604 recreación y deporte
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2012 0,00
2013 50.000.000,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2012 0 0 0
2013 0 50,000,000 0
Vigencia
Costos
Página 18 de 22
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos
Producto Mantenimiento a zonas de uso general y espacios comunes
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos
Producto Mantenimiento a cancha de baloncesto
Código
Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De
Deporte Y Recreación
Número0700P194
Página 19 de 22
Indicadores de producto
2012 2013
Mantenimiento
preventivo en los
escenarios
deportivos
Mantenimiento
a cancha de
baloncesto
Personas
Atendidas
Por Los
Programa
s
Nacionale
s De
Deporte Y
Recreació
n
0 1,800
Mantenimiento
a zonas de uso
general y
espacios
comunes
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
10 15
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 20 de 22
2012 2013
Relacion De La
Inversion En
Deporte Vs
Gasto Social.
Porcent
aje
Gd Rid * 100 /
Rigs
0,00 80,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21703. Infraestructura
para la actividad física,
la recreación y el
aprovechamiento del
tiempo libre
Deporte y Recreación
Numero de
escenarios deportivos
recuperados
4.500,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Objetivo General - Propósito Mantenimiento al
Coliseo Cubierto Eder
John Medina Toro del
Municipio de Riohacha
adecuaciones,
mantenimientos a
escenarios deportivos
1,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Mantenimiento a zonas
de uso general y
espacios comunes
Programas De Apoyo
Al Deporte
25,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Actividades Demolicion manual de
muros (sin retiro)
Recursos Ejecutados 373.415,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Página 21 de 22
Actividades Picada de Pañete
Incluye retiro h= 0.50
mts
Recursos Ejecutados 78.435,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Actividades Suministro e instalacion
de turbina de 2" hp
incluye tuberias y
accesorios
Recursos Ejecutados 737.708,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Actividades Pañete allanado
impermeabilizado
Muros 1:5 para la
alberca
Recursos Ejecutados 326.415,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Actividades Muro en Calados d=
0.20 x 0.20 mts
Recursos Ejecutados 1.856.782,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Actividades Malla tipo panal y
accesos laterales
incluye angulos de 1
1/2" instalacion, pintura
en esmalte y
anticorrosivo.
Recursos Ejecutados 7.150.000,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Actividades Limpieza del sitio y
retiro de escombros.
Recursos Ejecutados 90.825,00 Gobernacion de la
Guajira
insufciencia de
recursos para la
financiacion
Página 22 de 22