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$: CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO No.QQQ7391 C.P. 31000 ... · ·o o flores ,a.gu!rre cii\jdy 7391 karina 111 2·1094( 00 0352-7585252 ( coespri s )r33 739·1 sumas iguales auxiliares:$
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL.: (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 fECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A FLORES AGUIRRE Cl

~-tOCHO 1

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

hh a

KARINA

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA 03527686252 fiRMAS AUTORIZADAS

CONCEPTO DEL PAGO

C."S-005-2017 MEXICO 11-13 ENERO 2017 9"TALLER DE .ASESORL-~ Y 1--.POYO ADMINISTR..t>,TIVO DE LOS RECURSOS FASSC ..

~

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

·1 ·1 2 30888! ·o o FLORES ,A.GU!RRE CII\JDY 7391 KARINA

111 2·1094( 00 0352-7585252 ( COESPRI S )R33 739·1

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No.QQQ7391 DE F ::R

MONEDA NACIONAL

~ '""D Jc""o . f7 g.o~ \J'í'

J\~i \ ,,,

/

DEBE HABER

8,250.00

8,250 .00

8,250 .00 8,250.00 J

DIARIO: POLIZANo.

30133008

~l33C08'

~t SALUD r ' w~~;

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSCH

"' Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

.. PLIEGO DE COMISION

Nombre del Comisionado: C.P. CINDY KARINA FLORES AGUIRRE No. Oficio: COESPRIS S · 005 - 2017 , Centro de costo: Cargo: SOPORTE ADMINISTRATIVO f~; Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: "9° TALLER DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS FASSC" r: .

Lugar de la comisión: CIUDAD DE MEXICO Período: 11, 12 y 13 DE ENERO DE 2017 Proyecto:

Funcionario sol ftsi..tante: Funciona.lÍQ_gue autoriza 11

, LOe,~~ . U~LLON 1 ·.

\! ING. MIGUEL EDUARDO VA EZ MURPHREE SECRETARIO GEN ERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIONADA ESTATAL DY'COESPRIS-CHIH.

~ :.: Nombre t firma autógrafa !Nombre y firma autógrafa

l' ,.

1 SE AUTORIZAN li Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.00 37504 Viáticos sin perneta

j' Utros Precio por litro Importe 26102 Combustible l 39202 Casetas ;

1 AEROUNEA {

37201 Pasajes terrestres . 1

37104 Pasajes aéreos INTERJET Total $ 8,250.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: i

Departamento: Subdirección/Dirección ' Centro de costo: 1 Programa:

: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO '

.. í. t

,_ Subdirector de Programación y Presupuesto " / . C.P. Edgar Noe Nevárez ~ ' 11

·, ' VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1

Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión ' .

1 \ h ~ · ,,

" ¡. .

~' 1d if fi Firma del Empleado Comisionado w? j

/ ·' Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al ñ

término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

1' ..

Calle Tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439-9900 Exl. 21542

SPP-{)(J()()4f(J(}

c.c.p. Control de asistenCia

. ' .. , ¡,

S./\LlJ O

OFICIO No. DERF/210R/1823 /2016

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2016.

LIC. PEDRO HERNÁNDEZ FLORES Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua Presente.

Me refiero a los Talleres de apoyo administrativo, que se realizan con el propósito de asesorar al personal encargado del ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) en-las Entidades Federativas; Al respecto, hago de su conocimiento que la. _Secretaría General llevará a cabo el "9° Taller de Asesoría y Apoyo Administrativo .de los Recursos FASSC", el cual se realizará los días 12 y 13 de enero de 2017. en la Ciudad de México.

Es importante señalar, que los servidores públicos que asistan, tendrán que contar con equipo informático y los documentos siguientes:

1. Documentación comprobatoria certificada, pendiente de entrega del Ejercicio Fiscal 2016 y ejercicios anteriores.

2. Copias de los estados de cuenta mensuales desde la radicación del recurso 2016. 3. Seguimiento á la comprobación y localizac.ión de los bienes en COMODATO.

Asimismo. con el fin de dar cumplimiento ai .Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos del programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC), a celebrarse entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y esa Entidad Federativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y con la finali9ad de ministrar los recursos asignados; al respecto, solicito su apoyo para que se entregue en el Taller en mención la documentación que se enlista :

);- Original, del . Certificado de apertura de la • cuenta productiva de institución financiera aperturada por la Secretaría de Finanzas de su Entidad.

~ Copia del Contrato de apertura de la cuenta productiva con hojas de firmas de los funcionarios autorizados para el manejo de dicha cuenta, a nombre de la Secretaría de Finanzas Estatal. .

)> Copia de las Identificaciones oficiales (INE) y nombramientos de los funcionarios autorizados para el manejo de Jos recursos.

>- Copia de Cédula de Identidad Fiscal del Gobierno del Estado. ,_ Copia de Comprobante de domicilio de la Entidad (preferentemente teléfono).

Av. Monterrey No. 3:3. Piso 4". Col. Roma. Or:: l. CU<lllh!émoG. fvlé.xico D F .. C P 06700 . Tel. 50t30·5200 Ext 1116. 01 800 033 50 50, www.cofepris.gotunx

r •

SALU .D t~®fepris ( _,.._.._~ .. "~~-,..,.._-

Corrlit.~6n 'V tJdr.::::~\11 p~rt'! Jn Pro t~t:clil-! t r.t)nft~ RI'}~·HO..~ S~nit¡,rio~

Agradezco su apoyo y colaboración para el cumplimiento del objetivo del Taller.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

C.c.p.

. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN, LA DIRECTORA E~E~UTIVA.DE REC ~SOS FINAN~IEROS

fi-C.P. LOURDES Cjopt ANUEL

lng. Arturo Fuentes Vélez .• Secretario de Haciend~ del Estado de Chihuahua. Pata conocimiento y efectos. Dr. Jorge Enters Altés.· Comisionado Estatal para la Protección contra · Ri~sgos Sanitarios del Estado.de Chihuahua. Mismo fin. QBR. Lorena Flores Portillo.· Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chihuahua. Mismo fin. lng. Carlos Jesús Calderón Beylán.· Secretario General de la COFEPRIS. Mismo fin. Mtro. Mauricio Gómez Guerrero.- Titular del Órgano Ínterno. de la COFEPRIS. Mismo fin. Lic. Juan Leonardo Menés Solis.· Coordinador General del Sistema .Federal Sanitario de la COFEPRIS. Mismo fin. Líe. Carlos Yadir Lizardi Álvarez.- Coordinador General Jurídico y cbnsultivo de la COFEPRIS': Mismo fin. Lic. Helena Almendra Chong De la Rosa.· Directora Ejecutiva de Recursos -~aterialesy Servicios Generales. Mismo fin .

MLCM!TMP/dcbe

fw. fviont<:rrey No. 33 Piso 4•. Co!. Rom<1, Del. Cuauhtérnoc, México D.F .. C.P. 06700. T eí. 50BO-E.í.OO Er.t 111 G. 01 500 03:l 50 50. www c:o f(~pris.golunx

CO~TPAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971 029MU9

Cuenta Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Ene/2017 al 20/Ene/2017

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Referencia Seg. Parcial

Hoja : 1 Fecha: 20/Ene/201 7

Código postal :

Cargos Abonos

La empresa no tiene ADD

2119-00000-00

211 9-01691-00

1123-00000-00

1123-08888-00

9210-00000-00

9221-37504-00

Póliza de Diario número 30133045 correspondiente al 20/Ene/201 7 COMPROBACION DE VIATICOS CINDY FLORES C5-005-201 7

OTRAS CUENTAS POR PAG .. C5-005-2017

F.R. RAMO 33 7391 3152 C5-005-201 7

DEUDORES DIVERSOS POR .. C5-005-2017

FLORES AGUIRRE CINDY K .. 7391 3152 C5-005-201 7

FONDO REVOLVENTE AUTO .. 7391 3152 C5-005-2017

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 7391 3152 C5-005-2017

S CS-005-2017 _ i e utorizó

3,033.99

3,033.99

3,033.99

3,033.99

3,033.39

3,033.39

T ota l CFD/CFDI : O .

6,067 .38 6,067.38

Origen Póliza CONTPAQ i

Diario # 30133045 20/Ene/201 7

l .

t .

lhih~ahua SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSG

P'I"T"N '"' ' WI't 'W

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO J r:•>rs•!l llt'IC' O t l. ff7AI>O

;l PLIEGO DE COMISION ' 1

Nifmbre del Comisionado: C.P. CINDY KARINA FLORES AGUIRRE No. Oficio! COESPRIS 5 -005 - 2017

Centro de costo: ca.rgo: SOPORTE ADMINISTRATIVO Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: "9° TALLER DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS FASSC"


Funcionario sdlicitante: Funcionape-qoe autoriza

' t1cc_J . ·· (.;}UL-á'V ING. MIGUEL ~DUARDO VALDEZ MURPHREE LIC. M~ Uc;¡,IIÁ GALVAN,../r:TILLON SECRETARIO ~ ENERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIONADA ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

No m pre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa ~ ~- '

SE AUTORIZAN

"

:

37504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.00 37$04 Viáticos sin pernota

,\ ,,· ;·. ], ":>Importe ·. -.. .:. ,.! 26102 Combustible 39202 Casetas

37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos · INTERJET

"8 250.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL i

' FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ~~~ ~~ !~·=· • . ¡ .~ ~~ t" .·::\ -~J. :dHe.; 4':-,,-::: ~ '>• • • \! ·~ t.t:;· ~ : t'~ ' .,

Departamento: 1'-"nl !S!Im ·:stJ:JI; .::: Slibdir.~jj¡;¡jp'ntb.frett ón Centro de costo: 1 Prtf~fitir'l~ ~- : ~ . ..:.. n • '~~ : .L) r•t~. ·:(ios CQr..:-a r - ..: ~~~~--:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO " ""." -•lwl~'..ol SALDO

1~9 PJE 2 '7 ,.

:

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Subdirector de Programación y Presupuesto t~~ \:~:~ ~~;;,i¿.~ ··r\:' t~~;;;. ~ ¡~ · ~·¡ ~ ~\-Tl f .!J-. ~ C.P. Edqar Noe Nevárez 'tt- "", ...... ....._ ..

:,· ~ ; _., ( • .---;r . :.;~.'!!'!'" ~ :' li:l: ~·.' ~--': f/:.~(~;+- ~- ~-¡; VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CRIRUJmUA

Retibí la cantidad de: ., $ 8,250.00 ' c0hespondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión "

e / 11/) ' n " ' l .

. , 1 )

~ {/ .. .

Firma del Empleado Comisionado \/'~·~ 1 ;.

...---- 1 '' Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en ú'n plazo no mayor a 5 días hábiles al ' ' ' término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina ~ . .,

Calle Tercera No. 604, Col. Centro c.c.p. Control de asistencia o,

' C.P. 31000 Chihuahua, Chih. *"1f ~"'~ ~ ~ ~~) "~~~~~·.!,'

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Tel . (614)439·9900 Ext. 21542

1 ' SPP-()(1()()4100

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~1 ~1

Chihuahua

FECHA Viáticos:

12/01/2016 11/01/2016 13/01/2016 16/01/2016 16/01/2016 17/01/2016

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

., '',·

SALUD

.'. ..

''

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPU

1

ESTO 1

COMPROBACION DE VIATICOS C5-005-16 CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE 1

1

MBC HOTELS S.A. DE C.V. H 1862 $ 2 190.00 ,¡ MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES 2013 $ 374.99 / MINGCE WU 1066 $ 78.00 ../ LOURDES ORTEGA ROMERO 373 $ 75.00 ..¡

MINGCE WU 1068 $ 78.00 / / WIS DE MEXICO S.A DE C.V. 010314E $ 238.00 ,/

' $ $ $

COMPROBACION '· •· ~ .. r' '¡,,· ¡. . .. ,,

Elabpro:\ /7

~ ,¡~ ·~ V

C.P. Cindy K...afina Flores Aguirre

\ /

R~" i~Q: Autorizo:

\\\~\ ~O¿~

TOTAL 3,033.99

3,033.99 8,250.00 5,216.01

'·· ~

..,

C.P. BLANCA PATS=~~\tL HERNDON ;t. , ING. MIGUEL EDU, RDO,VALDEZ MURPHREE GERENTE ADMINIST O ' ESPRIS-CHIH. SECRETARIO GE ~ERAL COESPRIS-CHIH.

\\ / RECIBO A ·LOS SERVICIOS DE SALUD 1

Recibi la cantidad de: .

1

t/»n l t

Por concepto de saldo a mi favor, como resu.~do de la;(Í.qui4a por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado \ ' \lll) 1 ;~y /

RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de:

C2..,<"'"'C( ~ . Í 1 o 1 (1 t) t _:¡ Por concepto de gastos no efectuados. o \

Firma de la Cajera: ~-

Calle Tercera No. 604, Col. Centro

C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439-9900 Ext. 21542

SPP-00006100

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

.. ::..~ ...

= <::,216.~

.

v

~

MH00208231 D1 Domicilio Fiscal

LIVERPOOL 197 Col. JUAREZ 06600 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO México Tel. 5552424700

Expedido en FLORENCIA 61 Col. JUAREZ C.P. 06600 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO México Tel. 5552424700

Factura No: H 1862 li'OLIO FISCAL (UUID):

A095BACA 728F~440D-A783-4 7962BD165F5 NO. DE SE~IE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000301564717 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-01 -12T09: 14:29 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-01-12T09:09:29

~LIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

~FC: SSC971029MU9 / Lugar de Expedición: CUAUHTEMOC, CIUDAD DE Fecha de Expedición: 12 enero 2017

MEXiCO Forma de Pago: Clave de Moneda: MXN )IRECCIÓN: TERCERA 604 V

CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA Chihuahua México

Método de Pago: Pago en una sola exhibición O 1-Efectivo OBSERVACIONES: ESTANCIA DEL 11 AL 13 DE

ENERO 2017 FOLIO 253657

CANTIDAD UNIDAD DE NO. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE MEDIDA IDENTIFICA

CIÓN

2.00 NO APLICA 001 RENTA DE HABIT ACION

.

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

.ELLO DIGITAL DEL CFDI

$ 920.17

SUBTOTAL: IVA(IVA 16.00%):

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE(Local 3.00%):

TOTAL:

~rNpBzbYUTwhn2PU8T4814JA4YRys7zljJL8Cd\N9M1fBdRCd0oi2U+H6aSKtXns1W i rY8m1PXeT2rxdJGFcvf/3uS8qi7DOaHuiwKRBtYLE/q8kHz/6/m5qe2uEzKJ17dNTOreubad4HhGf71Pe62WAFJSW3~~:a05w11NUql/8=

.ELLO DIGITAL DEL SAT tucJSGLVc:3RBEpwZROVPiOY+SOHxs9s2Juo70NZpakF3dJKHjiH4.AJkVx9307pBOpkr9rkjfle6MXOzv1rYNAefq8KrTOOhmSKgK+YvcX7hOObOKSKS41qoNYa6jlEIPGdjalec+hyecChEikFI'y()uOBAWu71+iEUHIYsC2RO:

:ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÚN DIGITAL DEL SAT

1.01A0958ACA-728F....C400-A783-4796280 165F512017-01-~1,~t~~~INpBzbYUTwM2PU8T4814JA4YRys7zljJl8CdW9M1fBdRCdOoi2U •H6aSKtXnsrwlrY&n1PXaT2rxdJGFc:vi'IJuS8ql700aHvclwKRBtYLE/q8kHzJGim5qe2uEzKJI7dNTOreubad4HhGI7fPe62WAFJSW3xa05wiiNUqll8=10000 1 0000

www.fo liosciiqitales.corn Los cornprobantes f1scalr~s cligita los son

obligatorios desde Enero de 20·1 ·1

~ .............. .... ...... ...................... ,.. ,.. .. ... ,.., ...... ......... ... ... ........ ... : ..:. .... : - ........ ... ...... .... _ ··- r-r-,.....1

' Folio:; DíuitaiE!s0') Proveedor Autorizl.'ldo r.lo Cer tifie<1ción

$ 1 , 840 .~

$ 1,840.: $ 294 .• $55.:

$2,190.(

1811/2017

SH CP ~ ~ t:~tt':rM 1;1 11~· 11 ~P~

'tf ltJftl j~li"!¡~jl l 't '

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SAT $('1'\'k~l de ,..drn inhtr~d(\IJ1)1huu•i~


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen VmHiem CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

MH00208231 D1 MBC HOTELS SA DE CV SSC971 029MU9

Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

A095BACA-728F-440D-A 783-

47962BD165FS 2017-01-12T09:09:29 2017-01-1 2T09:14:29

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$2,190.00 ingreso Vigente

https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD1 00203JS7

lnrplirnir

1/1

Factura MARTHAELBASANCHEZTORRES

RFC: SATM4809135F2 Domicilio y Expedido en: Calle: LIVERPOOL No. 155 lnt. LOCAL

Col. JUAREZ, CP: 06600

CUAUHTEMOC, D.F.

Lugar de expedición: CUAUHTEMOC, D.F.

Datos del receptor

Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet RFC: SSC971 029MU9

Domicilio: Folio fiscal: 902796DA-39E0-448C-9E78-94EACBE4BF4A Calle: TERCERA No. 604

Col. CENTRO, CP: 31000 CHIHUAHUA, CHIH., CHIH.

/

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Número de comprobante: 2013

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 201 7-01 -11 T23:05:36 Fecha de certificación del CFDI: 2017-01-11T23:05:57

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad Unidad Descripción

1.00 PZ CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal

I.V.A 16.00%

Total

Precio unitario

323.27

Importe

323.27

323.27

51 .72

374.99

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital : 00001000000400664661

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.019027960A-39E0-448C-9E78-94EACBE4BF4A1201 7 -01 -11 T23:05:571 cBqASZGbu9NovqVBQblx5F4KL71am3gqTsNemPWIQ+hRrc4dgabTPOCmm1XUe6VHMnHz3PIRATOulw9YiTBPy3VTma0giUGdxz3v mbgtRyiZIELMoYzNjTMUuTs9FMIQMyulaCC1jAfkknxTPOUXpHydKT/rbegy8rYFJbd8+axTAAUB8GI5+7FNBMOT3nCh055qZgd4

Sello Digital del Emisor: cBqASZGbu9NovqVBQblx5F4KL71am3gqTsNemPWIQ+hRrc4dgabTPOCmm1XUe6VHMnHz3PIRATOutw9YiTBPy3VTma0giUGdxz3v mbgtRyiZIELMoYzNjTMUuTs9FMIQMyulaCC1jAfkknxTPOUXpHydKT/rbegy8rYFJbd8+axTAAUB8GIS+7FNBMOT3nCh05SqZgd4

Sello digital del SAT: K8iAmkHraPOWJ9V3P 1 vMtM3k85p 7ilmpOHYx++Ct606eOBimCIIPixK13+htGkdeQvwL 1 LleWRd2noHQFXP NdBnPSLjQMzyUKXqx \ hqUvCSI1 r+WiCOYKEGGblntGUQwgV+hldX7sKUW1 SKvUKJ21vOSivkem0Cgr1 XNWIGipmU= ~\ ~ J

\ 1~ \!l(¿) ,,.()

/

Emldda por: FACTUR@ h¡ifltde P~SAdeC.V.

1811/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP SAT Scrvk·kl de J\tlmlnl tr•<·l(\n T!tbuwf.o gob.mx - - ---'l i·,.st~Mh 1\r\ 111.~ llt..-'1\"

'ft·~tO!Wt'W'..tlf• '


A través de esta opción,. Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal x ! 1

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verifiear CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Receptor

SATM4809135F2 MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

902796DA-39E0-448C-9E78-

94EACBE4BF4A 2017-01 -11 T23:05:36 2017-01-11T23:05:57 TSP080724QW6


$374.99 ingreso Vigente

lmprirnir

https :1/verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1

Factura Domicilio y Expedido en: Calle: PERIFERICO SUR No. 5550 nt. 75

Col. PEDREGAL DE CARRASCO, CP: 04700

COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO

MINGCE WU RFC: WUMI650617HE9

Lugar de expedición: COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO

Datos del receptor

Cliente: Servicios de salud de chihuahua

RFC: SSC971029MU9

Domicilio :

Calle: calle tercera No. 604

Col. Centro chihuahua, CP: 31000 chihuahua, chihuahua

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 413D3C68-838F-6648-8D56-4F16FEC9482D

Número de COfl'llrobante: 1066

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha COrJ1>robante: 2017-01 -13T17:13:16

Fecha de certificación del CFDI: 2017-01 -13T17:14:17

Método de pago y Cuenta:

Efectivo ---1

Régimen fiscal : REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe

1.00 PZ CONSUMO

Subtotal

I.V.A 16.00%

Total

67.24 67.24

67.24

10.76

78.00

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.


Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306235129 Número de serie del certificado de sello dig ital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111 .0141303CSS.B38F-6643-80~F 16FEC9482012017-01-13T17: 14:171 NLElj40J610d3nuUriHo7DUT3giOGHW1/<ITat Uni.JqQfMZGOoZcObWYelcbVMGe4p81qoGNOSdslEEJTOf+f84adRWJ/G2xJNgOHA

Sello Digital del Emisor: NLElj40J610d3nuUriHo7DUT3giOGHW1/<ITa+UrrA.JqQfMZGOoZcObWYelcbVMGe4p81qoGNOSdslEEJTOf+l84adRWJ/G2xJNgOHA H/NrUSslml450kV66dUn/NDjwloCziYWQap1J20dM9gVXVRIBLTRrri2CneL7E/sGHHTk7rU=

Sello digital del SAT: Yzusi~Y9614\13KaRUWqYmYVaPSr7Mw.o.OEKYFfg9dUhZlv.Hj djJrncZpf1+Uqo4zeAGKuG)RU+WZGZp9MSI1 SXIuttAZfAbbHUPUN7 t ~f1¡Yn)RaAK542!nWUfBnahCI<N037Nn/cZpBS509>40cF Afd'MBqnoCOoU5rldSKY//2,..dn7nTbl78j60bpT +sPufAaNI'oq NB

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r-------·--Eml(~o por: FA CTUR@ l·'ll"'''• M~ ••J<>SA(Io,G ,V

18/1/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP SAT S~rvk·kl d• Jl <lrninhtrod(m1)1but.r1~

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Folio Fiscal x j

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar C FDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Receptor

WUMI650617HE9 MINGCEWU SSC971 029MU9 Servicios de salud de chihuahua

Folio Fiscal Fecha de. Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

413D3C68-B38F-6648-8D56-

4F16FEC9482D 2017-01-13T17: 13 ~ 16 2017-01-13T17:14:17 SCD110105654



lrnprirnir

https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1

@jJiogo]

Lourde• Orteg• Romero

CALLE LONDRES 75 1NT. 0·201 COL. JUAREZ

MUNICIPIO/DELEGACIÓN DEL.CUAHTEMOC ESTADO dudad de maxlco PAIS MEXICO, C.P. 06600

RFC: OERL891227C30 RtGtMEN FISCAL:

Reglmen de lnc:otpOrltdon Flsc.ol

"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"

Follo: 373 Follo Interno: 57756

Fecho y Horo de Emlsón: 2011·01 - 16T15:15:04

Follo Fiscal: 3ad0ca92-7820-462a-a1 1e-2e9dac1163cc Nllmero De Serie Del Cert tncado del SAT: 00001000000203015571 Fecha y Hora De Cerllflc11ción: 20 17-01-16T15:15:05 NUmero De Serie Del CSD del Emisor: 00001000000400938627 Melodo de Pago: 01 -Eroctlvo

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALLE GENOVA 61 COL. JUAREZ

MUNICIPIO/DELEGACIÓN OEl.CUAHTEMOC ESTADO ciudad de mellico

PAIS MEXICO, C.P. 06600 2017.(11 -16T15: 15:04

Expedido a: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

RFC: SSC971029MU9 / CALLE TERCERA 604

COL CENTRO

MUNICIPIO/DELEGACIÓN CHIHUAHUA

ESTADO CHIHUAHUA PAIS MEXICO, C.P. 31000

.,._ ....... .. ..... ... -........

No CONSUMO GENERAl I·U5 64.85 Ap ile •

, ,.,r.~a~:

D•tcu.t~lo{tl

TMSLADOIVA 1U0'.4

"""' SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT: aHodJFCJ/IIcw,Xy 1 q07.Uilu4 T Jr('ll'.,J 1 OsU7.qX~wd6yPRO

ytl\qRRU9KKitr3WC7.qobQXtltiU6yl' l $SvC7.GO I Un15 1 o!lltl r

1 )0\'4G@SW7.~aHuuylii!Ow/T4N/C I7.VUX 1 Kht:whqbl f i',wt

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10.35 "

75.00

·--------·--------SELLO DIGITAL DEL CFDI: Cs!it>n1 1 t:lt IWCII13yitC8~hUh?WU:;w¡ poJ1 ,1'7.Jt:Jf )qnqml

SI l'xORF'NwbD:Cq7.10SH90XOWq0en:1011i~~~~evd8hoUJ88Ue

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Nf~tH 1 OlUlpKQXh l b2nYXaL!:ltlGW111i Y!iCRq2cql cLclll'l

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C'li 1 OTVKx~BV8(.12chhhLv FFPvC :<11 llh:: 9rlStKzW~tJ:ih!H;ynN

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERT IFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: l ll .fl 13ndOc.-'192 -'J820- '162n-n ll o-2,..9ri.'t: llf>.lr.r.l20 l"I-Ol-lliT15: 15 :()'i j('s:;Pn21Ekhf<"xjJy,, CIIBhllh"JwH:i

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18/1/201'1

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SAT S~ni<·k¡ tle A<hnlnhlr~(lc\t J 1)1bu,.rf~



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verifiear CFDI


OERL891227C30 Lourdes Ortega Romero SSC971 029MU9

Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

3ADOCA92-7820-462A-A 11 E-

2E9DAC1163CC 2017-01-16T15:15:04 2017-01-16T15:15:05



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gob.mx


SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MSE090205D9A

Imprimir

1/1

Factura Domicilio y Expedido en: Calle: PERIFERICO SUR No. 5550 lnt. 75

Col. PEDREGAL DE CARRASCO, CP: 04700

COYOACAN, CIUDAD DE M8<ICO

MINGCEWU RFC: WUMI650617HE9

Lugar de expedición: COYOACAN, CIUDAD DE M8<1CO

Datos del receptor Cliente: Servicios de salud de chihuahua

RFC: SSC971029MU9

Domicilio:

Calle: calle tercera No. 604

Col. Centro chihuahua, CP: 31000 chihuahua, chihuahua /

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 62EACC57-2C43-4122-J,\OE3-1273414E2C93

Número de corrprobante: 1068

Forma de pago: Pago en una sola exhibición 1

Fecha corrprobante: 2017 -01-16T14:52:38

Fecha de certificación del CFDI: 2017-01 -16T14:54:09

Método de pago y Cuenta: Efectivo ---1

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad Unidad Descripción

1.00 PZ CONSUMO


Subtotal

I.V.A 16.00%

Total

Precio unitario

67.24

Importe

67.24

67.24

10.76

78.00

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306235129

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.0(62EACC57-2C43-4122-AOEl-1273414E2C9312017-01-16T14:54:!J91 GMnZd.J)GRPMhsF79oopH..SB[}2PI\GicCI3spnBAmWBZOZGKVpY!d-tufznZShTFzntlj+3i9K&ru+8XuKWoSAlX/1Y>t+31puhrdnkA1

Sello Digital del Emisor: GMnZd.J)GRPMhsF79oopH..SBry.!PY.GicCI3spnBAmWBZOZGKVpY!d-tufznZShTFzntlj+3i9K&ru+8XuKWoSAlX/1Y>t+31puhrdni<A1 3hY)IJv.cbWUIEXriBc3SKnHytof'sG/rA)Rtml3nw.oKI..YqiCdKsj>tirrNRU>P/+44WxT)IZq2DM=

Sello digital del SAT: MSLs60sP+msDoGm50g071..lo'+Eqz)EdOCedHAhS11emt613/PPbVbOdiFCzZjr4Wt51QHBqP)K3G~/JjGZ4~YEI4. ~ 02006ZbNAcNn1cFjVl.joPSdKG1qUFDSJJjW!TbPINUNG>tjqbE)II\BKs/uqTI9w'8CaaGGrc=

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SAT 5<-'TYI<'Io de Athfllnl trod<ln 1)1J)IJI>r l•



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Veritiear CFD I


WUMI650617HE9 MINGCEWU SSC971029MU9

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

62EACC57-2C43-4122-AOE3-1273414E2C93

2017-0 1-16T14:52:38 2017-01-16T14:54:09



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gob.mx

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Servicios de salud de chihuahua

PAC que Certificó

TSP080724QW6

l111prirnir

1/1

e F D 1 Comp•·obante Fiscal Di{ ital a través de Internet

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Emisor WMEO!I03036V9 WIS DE t~ EX ICO SA ()E CV

DE LAS CUMBRES No. 100

COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en: LIVERPOOL 149

COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, C.P. 06600

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código Descripción del producto

V9El7393021062F CONSUMO

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Moned<l

TillO do c11mhlo

Receptor 1

S5C971029MU9 SEI\VICIOS [)[: SAU.J!J DE CHIHUAHUA

TERCERA 604

COL. CENTRO, C.P. 31000

CHIHUAHUA. CHIHUAHUA, MEXICO

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1.00 NO APLICA $61S.52

Importe

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Des<uontos

$615.52

$0.00 Desglose ti~ lm)>Ltcstos traslndados

IVA 16% $98.46 Impuestos tr;\slalfndos $98.48

lmllUMtos netenluos $0.00

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Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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Sello Digital 1

FcxAW7nx/)SjnUgSZ1oa7yo4AKWBmpegfBVRA4tblsTq31FDVNBQqbpFiq/euYkadGQ1mlrYKOIV3b20G/11P/13chA6F+dj1dzuUORSvxgfl3yhDZR4XnVOaON3p4tuHB1sQSIKOZRJ1BNObNTblkK1LVaQ CZzPn91yhVn61xs5nNb3QU4GIZ971+PIMMmRMkB9VaqYG2ZIXglsVZONtTuYetSCqTo6b9/pbP6ZB/zHKAjUNlj0Tk09UbPFgiRuXUwu76+ZaD26jRxvsTSdXnJBhBBBafgEUODvaG+n2nfZZjh/LOVcDof UcrtxqsHXBVU6hmLGw49ny14ol9xFmg== [

Sello Digital del SAT . · ,

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Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar CFDI


WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

06975AD7-BE22-42CE-A581-

DE3FB6ESFA67 2017-01-17T1 4:47:42 2017-01 -17T1 4:48:43



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gob.m.x

x : !

Nombre o Razón Social del 1

Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir

1/1

Chihuahua

SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORME DE COMISION DEL OFICIO COESPRIS S - 005 - 2017

INFORME DE COMISION: 1

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PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

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- j~Jét' . fv1 ,Gu<..L . C. 410C::C

COMPROMISOS: .. /

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CERTIFICACION DE PERMANENCIA:

Fecha: !J1:. úlé.r1 o -(} (}JC: t¡ 1 ~)- VJ6iO · .701-s

Hora de llegada: 9;00 n ~1 9:00 " "' Hora de salida : ~000 r-- . tJ;CO <?·~-

Nombre: /?j/)1--" /? .d &~ .r.At":t~ 'e.ArLA,..~-.

Firma: P.r ~ IJ ~ P<v4' u 1

MLU!J j ('~ ~~ ~J~ SALUD jl;~r;~~-/1 JC;m~-~~~ omfccÍÚÑ EH~~.~ DE RECt -;Ó~;-Fl ''"'$'""'" ' IOCRI!tAA~OO""-lJl) '·· . .il

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V\N '!EROS omECCiúN EJto 1r•vA oE RE l.lftSUS HilA KlER ' S 1

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GE!~ENCIA i.JECU'lWA Dt PROGRAMACIÚ GERENCIA EJECUTIVA Dt PHOGHltMf\OÓ1

R _CIRIÓ Y PRESUPIJFSTO YPlESliPUFSTO 1

HORA RECIBI() HORA Sello: /\ 1

l 1 1 ElabQf o: 1~

·Mr _L~~ C.P. CINDY kJ'RINA'"í=LOR S AGUIRRE 1

calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542

SPP-00005/00

Comisionado 1 Nombre y firma

~ CON!PAQi

Dirección! Reg. Fed.: SSC971 029MU9

Cuenta Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Ene/2017 al 20/Ene/2017

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Referencia Seg. Parcial

Hoja: 1 Fecha: 20/Ene/2017

Código postal :

Cargos Abonos

La empresa no tiene ADD

1112-00000-00

111 2-10940-00

1123-00000-00

1123-08888-00

1123-08063-00

Pól iza de Ingresos número 30133051 correspondiente ai20/Ene/201 7 REINTEGRO DE PERSONAL RAMO 33

BANCOS/TESORERIA 9,888.02 REINT. DE PERSONAL

0352-7686252 (COESPRIS)R. . 906687 3152 REINT. DE PERSONAL

DEUDORES DIVERSOS POR .. CS-005-2017

FLORES AGUIRRE CINDY K .. 7391 3152 C5-005-2017

LUEVANO YEOMANS JOSE .. 7391 3152 C5-005-2017

\ Autorizó ·

9,888.02

5,216.01

4,672.01

Total CFD/CFDI :

9,888.02

Origen

9,888.02

O .

9,888.02

Póliza

Ingresos# 30133051 20/Ene/201 7

RAMO 33

CTA . DEUDORA C. COSTO OFICIO MONTO CHEQUE

1123 PE 08063 JOSE LUEVANO YEOMANS C5-004-201 7 4,672 .01 7390

1123 PE CIN DY FLORES AG UIRRE C5-005-2017 5,216.01 7391

ITOTAL. - 9,888 .021

ImSITO A CfElES ¡. EFECTI

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'3,S8B.:O

ilroR1E UTít . :$9, 888. ~

ES il.rrt 'lit. " (lE l.DS ~m; I~ CORí5UlfN A lJl ¡ro¡J[I!Jl nn: ID1

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~~ w Chihuahua

FECHA Viáticos:

12/01/2016 11/01/2016 13/01/2016 16/01/2016 16/01/2016 17/01/2016

TOTAL DOCUMENTO~ TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

_, .. ,. ;, ... ' ' ·: ,· ..... __ ·.'

:


COMPROBACION DE VIATICOS CS-005-16

CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

MBC HOTELS S.A. DE C.V. H 1862 $ 2 190.00 lv" MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES 2013 _$ 374.99 ./ MINGCEWU 1066 $ 78.00 .// LOURDES ORTEGA ROMERO 373 $ 75.00 ..¡

MINGCE WU 1068 $ 78.00 0 WIS DE MEXICO S.A DE C.V. 010314E $ 238.00 ,/

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·.,: .. ,; COMPROBACION .·' "r· · , '"'. ,_.

Elabj}ro:\ a

if \ ~ V~' _/ C.P. CiniJy K}ltina Flores Aguirre

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R~' isQ: Autorizo:

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TOTAL 3,033.9~

3,033.99 8,250.00 5,216.01

"' C.P. BLANCA PAT5:~~\tL HERNDON /f. ./ ING. MIGUEL EDU ROO VALDEZ MURPHREE

GERENTE ADMINIST O ESPRIS-CHIH. ¿;.J SECRETARIO GE ERAL COESPRIS-CHIH.

·- \\ / ' RECIBO A ·[OS SERVICIOS DE SALUD

Recibi la cantidad de: , ~d!Jn L .... Por concepto de saldo a mi favor, como resu.~do de la;fÍ.qui~a por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

-

Recibi la cantidad de: Por conce¡Jto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

Calle Tercera No. 604, Col. Centro


Tel. (614)439-9900 Ext 21542

SPP-00006/00

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RECIBO AL COMISIONADO

O ~ ,-.,. \e"- ~ ~


Nombre y firma

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Chihuahua

FECHA Viáticos:

12/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 11/01/2017

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

7 '•' ,., ·,. ,.

J 1 ' '


COMPROBACION DE VIATICOS C5-004-17 CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

MBC HOTELS, S.A. DE C.V. H 1861 $ 2.-,190.00 ./ .. MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES 2012 $ 374.99 / EFARIC, S.A. DE C.V. B-42 _$ 250.00 .;/

MINGCE WU 1065 $ 78.00 ,/

LOURDES ORTEGA ROMERO 374 $ 145.00 / MINGCE WU 1867 $ 78.00 / WIS DE MEXICO S.A. DE C.V. 010314E $ 238.00 ./

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C. 111690 $ 224.00 v'

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...•. ; COMPROBACION ·~ ·~ . ' :;<~:- ~ -~· ,t" , · y~·-:

\ , /~aboro:

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(\ / C.Pj lose R. Luevano Yeomans -\ 1 1

r R.e\ljso: 1 / Autorizq,: \

1-'t: ~ \ ~ ~\ _1_

TOTAL 3 577.99

3 577.99 8,250.00 4,672.01

..... -~ •. ,.

C.P. BLANCA PA~r:!e~_j\ Lr~RAL HERNDON SECRETARIO GEN :_~L ' ESPRIS-CHIH.

/ .ll ING. MIGUEL EDU "ROO VALDEZ MURPHREE SECRETARIO GE N ERAL COESPRIS-CHIH. .

.___/ \1 / RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibi la cantidad de: t . ..• ~i::_ ""~ · ,. ·,, '\~~ . ' "-

Por concepto de saldo a mi favor,_ como resultado de la liquidación por comprobación de la comisió!Y"'~f~qqada.

Firma del Empleado Comisionado

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

Calle Tercera No. 604, CoL Centro


Tel. (614)439-9900 Ext. 21542

SPP-00006100

RECIBO AL COMISIONADO

(:;,,"7(;-\~-.,; ~\


Nombre y firma

/tj/Y~ -/'_

~--1 ·~··r · -~¡q o~ ··ir~::

.?\..:~7·0~ {. .....-

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. . ) ~ í.

SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSf!H

~

Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PLIEGO DE COMISION Nqmbre del Comisionado: C.P. lOSE RAMON LEUVANO YEOMANS No. Oficio: COESPRIS S ·004 • 2017 Centro de costo: 08063 cargo: SOPORTE ADMINISTRATIVO Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

... Mbtivo de la comisión: "9° TALLER DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS FASSC"

1


1 Funcionario solicitante: Funcionario que autoriza

\ ~--~¡___~ .,. -ING. MIGUEL EDUAF DO VALDEZ MURPHREE LIC. MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON SECRETARIO GENEF lAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIONADA ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

... Nombre y f ma autógrafa 1Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN

·-· .. t . 1 1

' ..

• 3?504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.0('-37504 Viáticos -sin oernota

26102 Combustible 39202 Casetas -,~·lit"·'~:;~; ~~~<'>,;~.';1~"7!\f~\"":\ll•:r•'""i ~:;>."~,.~~ ~· 'AER0t.:INEA ,/-' ~o~1!i);~:'•it"''l':· ' . ~"''·4_.;~..¡,~ 4~:t;tl\• ._ ... ·~ -~~ '1,~'-l"'"'"t. ~~~~~ • <r • ¡t,.,fr-;?1·· •,:~•::;.;;;- ~-.:"'';':;11J

37201 Pasajes terrestres ~-..._ 37'i04 Pasajes aéreos INTERJET

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: :

',•, Departamento: Subdirección/Dirección . . Centro de costo: J Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO ,.

' -'

:.

-~ Subdirector de Programación y Presupuesto .. ,, C.P. Edgar Noe Nevárez '

' · .. •. ' .

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA <·

Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 cohespondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión ..

~ .

1 :

4, \~ ..

Firma del Empleado Comisionado :., '•

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~ 1

Nó~a : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efe(GaJh un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

.. CaHe Tercera No. 604, Col. Centro 1


Tel. (614)439·9900 Ex1. 21542

SPP.()()()()4frJO

c.c.p. Control de as1stenc1a ~/

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CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO No.QQQ7391 C.P. 31000 ... · ·o o flores ,a.gu!rre cii\jdy 7391...

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