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NUMERO DE PROYECTO : PPG002 No.DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: ( 01)
No. DE PARTID
D OCUMENTO SOPORTE CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO
DESCRIPCION IMPORTE SUBTOTAL POR
PARTIDA TIPO NUMERO FECHA
37504
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES
$ 1,480.00
CARLOS ALDECOA DAMAS
VIATICOS CARLOS ALDKOA DAMAS CIUDAD DE MEXICO. POR REUNION PARA LA FIRMA DEL 06 AL DEL CONVENIO
ENTRE LA SEP Y EL CEE. DE FEHA 12 DE JUNIO DE 2018. {COMPROMISO PRESUPUESTAL UPGM/PPT0/088/18)
$ 1,480.00
NOTA: MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOSDETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS
LA DOCUMENTAC¡oN ORIGINAL SO TE SE ENCUENTRA r LA P0UZA TIPO NUM. RESPONSABLE FECHA 1 1
ALCANCE LIQUIDO S 1,480.00
IMPORTE CON LETRAS SON: (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 001100 M.N.)
POLITÉCNICA
GOLFO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
· g. p.o/"" - ORDEN DE PAGO
PARAISO, TABASCO; A 26 OE JUNIO DE 2018 !oRDEN DE PAGO No.: 0352 COMPROBACION DE RECURSOS : CLC X FUENTE DE FINANCIAMIENTO :FEDERAL 1
1 CLASIFICACION FINANCIERA NOMBRE DEL PROYECTO :GASTOS DE OPERACIÓN CON RECURSOS DE LA APORTACION FEDERAL ORDINARIA
DE ACUERDO AL PROGRAMA AMBIENTAL DEL USO RACIONAL DE PAPEL Y CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 16 Y 17 DE LOS LINEAMIENTOS DE AUSTER IDAD DE LAUNIVERSIDAD
RECTOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA GENERADORA DEL GASTO
M.AP.CARLOS ALDECOA DAMAS MGIP.BEATRIZ GUTlERREZ VAZQUEZ •
DIRECCIÓN DE FINANZAS
M.A.P.CARLOS ALDECOA DAMAS RECTOR
M.F.G.P. fJRGE CRUZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA OPERATIVOS F-10
Goblernodtl Elt•do de Ta basco
Núm. ( 007) Local Estado Pafs Extranjero (X ) () () ()
Fecha Ola Mes Al'lo
0'> 1 Ofi 1:10111 1
Ente público: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Unidad Administrativa : RECTORIA Clave de la Unidad Administrativa : 040 Clave del Proyecto : PPG002 Partida Pptal.:37504
NOMBRE DEL COMISIONADO:._: CATEGORfA: Rector PRESENTE.
,C:::a.:..:ri.=.OS:::...:..:.A:..::Idc::.e.:.:co:<.!:a,_,D""'a:..:.m:..:.:a=.=s:.._ _
Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión :
Asistir a la reunión para la firma del convenio entre la SEP y el CCE, el dfa 12 de Juniol del presente año en la Ciudad de México.
TIPO DE COMISIÓN : ( ) Menor a 24 Horas ( x ) Mayor a 24 Horas O
MANDO: ( ) Operativo ( ) Medio ( ) Superior (X
FECHA DE COMISIÓN : Inicio 12 de Junio del 2018 Termino 12 de Junio del 2018 Total dfas 1
MEDIO DE TRANSPORTE : ( ) Terrestre : 0
VEHiCULO OFICIAL: Placas: Marca: No. Económico :
Aéreo : ( x ) Otro: O
Recibf la cantidad de: $ 1,480.00 (MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) Por concepto de comprobació de viáticos y gastos para operativos .
Mtra. Gildhy Fe ández Córdova Secretar ia Particular
INFORME DE LA COMISIÓN
Mtro. Carl
Manual de Normas Presupuestarías para la Admínistracíón Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
UNIVCRSIOAD , POLITECNICA
DEL GOLFO DE MÓICO
Universidad Politécnica del Golfo de México C(O J <@O?lt (;/ ·
-<@«m<:ta#' ?IU} OMnan/ ..
Desglose Pormenorizado de Gastos.
AREA: R ECT O R IA ---------------------------------------------------
NOMBRE DEL COMISIONADO :- M.!..!.T.!..!R O!.:... Cc!;!A!.!!RL O S A!.!:L.!:::.D=.:EC O!.!:A!..!D A.!!;M A:!.=S -------------------
DESTINO DE LA COMISION: --!:JCI U.!:::.DA D D !E:...M EX:!!:IC O:!..- _
PERIODO DE LA COMISION : 12 DE JUNIO 2018
GASTOS CON COMPROBANTE GASTOS SIN COMPROBANTE JUSTIFICACION
CLAVE No. DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE% OOE5FB96415C 12/06/2018 $315.00
ALIMENTOS
$ 152.00
EE1EF3ABBOEA 12/06/2018 $ 156.00 DOB51 37D32F5 12/06/2018 $ 219.00 89371A30DOED 12/06/2018 $ 49.00 07CF1 El EECD3 12/06/2018 $589.00
SUBTOTAL $ 1328.00 SUBTOTAL 152.00 TOTAL $ 1480.00
*En esta sección deberá registrar las erogaciones diarias. " *En esta sección debe registrarse cada uno· de los gastos efectivamente realizados, sin exceder los montos, máximos autorizados . 1 *DESCRIPCIÓN DE JUSTIFICACIONES ACEPTADAS
\_... 1.- El proveedor del servicio de alimentos es pequeño contribuyente y solo expide comprobantes en operaciones
superiores a $100.00 pesos M.N. 2.- En la localidad, no existen prestadores de servicios de hospedaje que expidan comprobantes fiscales . 3. El proveedor del servicio de transporte local (taxi, camión, combi, bici-taxi) es pequeño contribu comprobantes.
Declaro bajo protesta de decir verdad que los importes registrados en el presente documento fueron efectivamente erogados durante el periodo de la comisión.
Carretera Federal Malp-aso·EI Be-llote Km. 171/ Rancherfa Adentro 1 C.P. 86611 1 Parafso, Tabasco , México ... - . . ·- . .
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DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C., RFC : TAS860404J80
SITIO® renida Capitán Piloto Aviador Carlos !Ón Gonzáles S/N, Col . Peñón de los 1ños, Peñón de los Baños , CP: 15520,
CDMX FACTURA
SERIE: A Folio: 41664
ugar de expedición: 15520 atos del receptor 'FC: UPG0610114WO LIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOLFO DE MEXICO
omprobante Fiscal Digital por nternet OLIO FISCAL: 38' JB-76EB-4209 -81BF-00 5FB96415C ORMn DE PAGO: 01 Efectivo CHA EXPEDICION:14/06/18 04:15:22 PM
' ECHA CERTIFICACION : 018-06-14Tl6:15 :24 SO DE CFDI: G03 Gastos en general ETODO PAGO: PUE Pago en una xhibición EGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SI INES DE LUCRO
ANT UNIDAD DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO TOTAL
t ' 'Ji'·
·' 1 1 " 11 1 1 ' ' 1 " 1 1 ' 1 1'' i l l •
TOKEN FACTURACIO 1534315947
E48 78111804
SERVICIO SERVICIO DE TAXI 315.00 315.00
SUBTOTAL
!VA EXENTO TOTAL
rescientos Quince Peso st _ ocumento es una mpresa de un CFDI úmero de serie del ce e sello digital: 00010000004088 úmero de se : del certificado de ello digi del SAT 0001000000405332712
'1 1 1J_
R.-•. i1 1 ·l 1
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EFECTIVO
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adena original del complemento de ertificación digital del SAT ll.liD385230B -76EB-4209-81BF -00E5F
. 96415CI2018-06-14T16:15:241FIN1203 15JAig7HzmTvp4 /BrU7NNDHTFC6IP1UYmm h+l4bXFKANEClpi /pNcyoyldqSfj4eyZKv /ulX/VNph4P9/nEp9XQpNm42LpjDgVNqcC wDNLq+xi8LZtLFUfQR2gASaUQ/Z+YEDSNb JQuAzwWoefG9rOvGqvAzz+IZPHmACsjc2X WkgxXodVVFOngP8MKo17MECc53/zce0qBH uFUNvzhfYlggZgTg9Nhcbo8ZdiGVsDEm2h LdGrTE0bDRFlTK2LhZQsHX1HzXqdbjnmGU hEOdw04EMrV92Gxb9Ktc2I2eXI7aQ6Ml/1 GMQK+2wwlpbNnlxltG6MEivdxBSZY2rw== 0000100000040533271211
00 t
3D
ello Digital del Emisor 7HzmTvp4/BrU7NNDHTFC6IP1UYmmzh+l4b FKANEClpi/pNcyoyldqSfj4eyZKvT/ulX/ Nph4P9/nEp9XQpNm42LpjDgVNqcCNwDNLq xi8LZtLFUfQR2gASaUQ/Z+YED 5NbzJQuAz
1534315947
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" ,A .9J -- .9.'d
CAFE LA BLANCA S A
RFC:CBLS70125171
Tipo de Comprobante : 1 ·Ingreso Lugar de Expedición:06010 R gimen Fiscal: 601·General de Ley Personas Morales
Forma de pago Método de pago Moneda:
01• Efectivo PUE • Pago en una sola exhibición MXN ·Peso Mexicano
Follo Fecha
·14500 12/6/2018 13:13:52
Datos del cliente Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO R.F.C UPG0610114WO Uso CFDI: G03 ·Gastos en general Domicilio : CARRETERA FEDERAL MALPASO·EL BELLOTE KM. 171 No. S.N.,Monte Adentro, C.P. 86611, TABASCO, Tabasco, México
Cantidad Unidad Clave Clave Concepto 1 Valor Descuentos Impuestos Importe
Unidad SAT Producto/Servicio Descripción Unitario E48 • 90101501 · Consumo en 002 ·IVA -
1.00 Unidad de Restaurantes Restaurante 134.48 0.00 21.52 134.48 servicio
Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100
CFDI Relacionado : Tipo Relación: · CFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor Follo fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación
Subtotal Impuestos Trasladados
Total
0000100000040819S965 AOA5AE52 -ED56-4F80-8F79·EE1EF3ABBOEA 00001000000404486074 Junio 12 2018 • 13:13:58
134.48 21.52
156.00
Esta documento as una representación Impresa de un CFDI
Sello Digital del CFDI cffUHzyBWoJWiwP36hiTQYfG6eNgk081eb m/Pqko92A65S+XIcMih6sRCPvBuEz6vPI08vloRgcFH+l RJPfnnShYGGJ9pVzCdNckiLMx+416yU OXaSs2PS8JnXdfqk8JhU6XaBnpRM6uZa7EbryiRXIBSP9s4v+V9p9q lwelcnYfUDk2VhohQaVCBUffist jtiGXgXOOF6mcqsmNcBsDOkOFpJhl x l//lqf5JLywazPtNu1uEchhKzSBH XD2U8A3VN06o7Nd97+9Í4Qk3546CpVjoOG32QUC491wia3usJXwt91PSF/YMzo9kwleziP3TSyVKCmZhuGZA ==
Sello del SAT JftOipBhW7E/vY3LOccRK3SzusqkahVQfFXSDSYeK+WtTqHJ9JvgvbRY6UJMdDYFYDZ7juJVzgyn0vAq TdcOwMR2FXNiuY3dX2xqWzgJ9/13fvVSN+6Z9u4ro84uxMixWzWqG3Dr6jNmGEid+MGfiSYbUDpBHcBT tktkbJzqM7z6SrdzpmbgGG+SzUwOjKdy91HptUUxt+zNxJi5wd/TOUhK9JkND+wRcayJDEZERzKPhGuV q7grY4MaZk2JgBJ99LSBDcbbxuCJFDOppGG1Eq3Avzztvlg02mD7GBa5fNygHd7jgq2HhTRbegbcKik9 fhTzllpenwWR/BoEidJMSw= =
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT II1.1IAOA5AE52-EDS6·4F80-8F79-EE1EF3ABBOEAI2018·06 12Tl3:13:58l MA50810247CO 1cffU HzyBWoJW iwP36hiTQYfG6eNgk081ebrQAq18m/Pqko92A65S+XIcMih6sRCPvBuEz6vPI08vloRgcFH +1RJPfnnShYGGJ9pVzCdNckiLMx+4i6yUbOXBSS2PS8JnXdfqk8JhU6XaBnpRM6uZa7EbryiRXIBSP9s 4v+V9p9qlwelcnYfUDk2VhohQaVCBUyEstHdjtiGXgXOOF6mcqsmNcBsDOkOFpJhlxl/ /lqfSJLywazP tNuluEchhKzSBHXD2U8A3VN06o7Nd97+9J4Qk3546CpVjoOG32QUC491wia3usJXwt91PSF/YMzo9kwl eziP3TSyVKCmZhuGZA== 10000100000040448607411
file:///C:/Users /Juan%20Ramon/Doctos Digitales/FOOOOO 14500.htm 13/06/2018
CAFE LA BLANCA , S.A . RFC' r.BL-570125- 171
DOMIC'III!' 1 IC.CAL Y F MITIDO EN: AV 5 IJ, ; 'In 40, C. <,.,: CENTRO
DE LA CIUD"'' '''0 AREA 2 DEL CUAUI-ITEMOC , Mt.;,,.,CJ, DF 0601 O TELEFONOS : 5510-9260 Y !i510-0756
TICKET 275693 MESAS
FEC11A 12/06/2018 MESERO EVELIA
IMPHIMIÓ EVELIA Cf:LESTINO 1 PERSONA
- ABR E 10:22 CIERRA 10.23 -- -- Cam. Descripción U_n_lt_a_rlo lm_,p_o_r_te-'1
1 BIZCOCHO PIEZA 13.00 13.00
1 DESAYUNO CENA 2 115.00 115.00
CAFE CON LECHE PAQUETE
28.00 28.00
TOTAL $156 .00 (CIENTO CINC:UI NTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
PR OPINA -------- TOTAL$
R EGIMEN GRAL.DE LEY PERSONAS MORALES NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES
GRACIAS POR SU VISITA
...
14/6/2018 Verificac ión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
RFC del emisor Nombre o razón social del emisor
RFC del receptor
Nombre o razón social del receptor
CBL570125171
CAFE LA BLANCA S A
UPG0610114WO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
Folio fiscal
Fecha de
Fecha
PAC que certificó
expedición certificación SAT
AOA5AE52 -ED56-4F80-
2018-0 6-
20 18-06-
MAS0810247CO 8F79-EE1 EF3ABBOEA 12T13:13:52 12T13:13:58
Total del CFDI
Efecto del
Estado CFDI
comprobante
$156.00
Ingreso
Vigente
Imprimir
Enlaces
• Declaración de Accesibilidad (b.ttps://www.gob.mx/accesibilidad) • Política de privacidad (b.ttps ://www.gob .mx/privacidad) • Términos y Condiciones (b.ttps://www.gob.mx/terminos) • Marco jurídico (b.ttp://www.ordenjuridico.gob.mx) • Portal de Obligaciones de Transpa rencia (b..llp://portaltransparencia.gob.mx ) • Sistema lnfomex (bllps ://www .infomex.org..m.xLgobieroofederal/home.action) . • J..t AUb.ttp:l/i nicio.ifai.org.mx/SitePages/ifa i.as ) • Mapa de sitio (bttps ://www .gob.mx/sitemap)
¿Qué es gob.mx?
Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más .(b.ttps://www .gob.mx/que-es-g ).
https://verificacfdi .facturaelectronlca .sat.gob .mxl 2/3
WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación : Fecha de Emisión: Núm. de Certificado : Serie : Follo:
Datos del Cliente :
9FF93C02-8B9F-4F 32·B038-00B5137032F5
00001000000404347791 14/06/2018 04:21:52 PM
2018-06- 14T16:20:50
00001000000403977035 WSALA
80596
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ , CUAUHT(;MOC, CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SIN LOC.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS ,AEROPU ERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.VENUSTIANO CARRANZA .CIUDAD DE MEXICO, MExiCO C.P ·15620
Nombre:
R.F.C .:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO UPG0610114WO Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
Cantidad
Unidad de
Descuenlo Precio
.vo
· Descripción
CONSUMO SEGÚN FOLIO 945 DE FECHA 12/06/2018
Medida
E48 IVA
$30 .21
Unitario
$188.79
Total
$166.79
Subtotal: $188 .79 Descuento : $0.00 IVA(16.00 %) trasladado : $30.21
Mélodo de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago:01 EFECTIVO
l""" orte con Letra:
JC IENTOS DIECINUEVE 00/100 M.N.
Total:
$219.00
Sello Digital de CFDI:
VOKBKrKMI2+X6tGURVOZRd3deXFtwb7/Ram4oFTaKnUTz5dGcvdbPaBHOjGofLXf6LjkvEBAXTWeYrHRLQDwXh+C78ng4/7Q/YriCKesiGjcRosfPaj4NnqdGWmeTdAXN ePvYxNtBEg+6K6U7Qqma2tfxkUfeSzMjJm0oAnwlx/6+LFxWcC/m sOJhUIIVNjhpebkiag79FMQumCkPA9vOixUyhlm3H69j+BXelb19AJ5FzZ7W8EBviNIB3mi3Z2h8WdRb Q+s751hk6RZdqln7Tq2wlqiY6ibBBje3XqRQ8MHcu81STfMVelhAoAmAhiEPTwF1ggVbOqm84FWuERGLw ==
Sello del S.A .T.:
OHEzcSBEYoPitm/QpJK9CP5bXeZfW/rCbxX/B/voOtESAOUq+CU8VadtnBzTIIwdc6b1dYyL+nR5RH+LGJvy66btz9 1qP vpL55+QVe+3rdSXW4f+ZU 3ibx8qkUQSciUsd2CPRbehtchyR55bWCTDJ9mi/Xr+oeJgesPslg2JZYG5SOUwaTsRiXZOp IRDPhX7XLv8BOVaZ8SJq92PktY35ynWFE4Cd7YNoKvtlniKBDVaOnoEw5kQ7mDkepSo11y6EUtXEwXaU351SffJI9H2r /Ur8iNygcBRhaG4 1MYXuC8LDF05oq6SUIA6Py8+RSHZ z7Tu+UdAFAfrf8iGZeWvw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del S .A .T.:
II1.1I9FF93CD2-8B9F-4F32-BD36-DOB5137D3 2F512016-06- 14T16:21:52IVOKBKrKMI 2+X6tGURVOZRd3d eXFtwb7/Ram4oFTaKnUTz5dGcvdbPaBHOjGofLXf6LjkvEBAXTWeYrHR LQDwXh+C76ng4/7Q/YriCKesiGjcRosfPaj4NnqdGWmeTdAXNePvYxNtBEg+6K6U7Qqma2tfxkUfeSzM jJmOoAnwix/6 +LFxWcC/msOJhUIIVNjhpebkiag79FMQumCkPA9vOixUyhlm3H6 9j+BXelb19AJ5FzZ7W6EBv iNIB3mi3Z2h6WdRbQ+s7 5ihk6RZdqln7Tq2wlqiY6 1bBBje3XqRQ8MHcu81STfMVelhAoAmAh iEPTwF1ggVbOqm84FWuERGLw =%i000010000004 0434779111
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Este documento es una representación Impresa de un CFDI.
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J,M uc .v. nr .CHGCJU4lJ OU Havíe 30 Col . Juarez C P . 06600
De 1e¡;. Cuaui-Jtemoc, !e ;, ·, Cot X Reg1r; ar. General d _ey
Perssnas Morales ***********t. ·U ******************
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Chk 945 G t 1 Jun12'18 05:55PM
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1 Limanada 4731 1 í Consome 1 i ngs
55.00 75.00
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1 Caldo T1alpe±o Propina
89.00 6.00 station 5 .....-·-
-· sa1o '--¡• 1 \j ,........-
\ Co:lSOi"1' , ,o'ét,. 1 Cald • C\ 1 ' .l
Propma TCred l; e. Efec ···-
Sub oto:: Propina Pagos·. . ChaP9e u ;,_e ------------ . - S QE..
5S.'I0 í5.0 59.00 6.00
4 ..00 sco.oo , 1 ('\!')
l2 .. 31-E-.-0-C---
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TCred Linea 41.00 Efectivo 500.00 Subtotal 219 .00 Propina 6 . •J Pagos: 225.GJ Change Due 316.00
-- ----------335 C e:k Cl:sed-----·------ ------------J n12'1 8 06:17PM----- -------
.It Doscipntos vei nte y clnco pesos 00/100 M.N. W 1 ngs Sala A Capitan Garlas Leen Gcnzalez N Loe 1 pto Internacional Salas
--------· " 1
Agtc Internacional Cd de Mexico CP15ó20 Venustiaro Carranza Cm1X Comentarios Tel. email: [email protected] **D*A*T*O*S**P*A*R*A**F*.*4C*T*U*R*.**E*L*E*C*T*R*O*N*I*C*A* Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en http://facturacion.cmr.mx
Sucursal: 0156 Ticket: 945 Fecha : 2018-06-12 Monto pagado: $225.00
****DUDAS SOBRE FACTURACION***** Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm facturae1ectronica@cmr .mx ***********F*O*O*D*Y**R*E*\M*R*D*S****** *** Recueida que solo puedés
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11111111 111111 136094512063
t·1ont o 01YN} · $ 22 00 ******* ****** t***** **********
COCINA, S.A. DE C.V. POLITEC NICA DEL GOLFO DE MEXICO
Folio fiscal
Fecha de expedición
Fecha certificación SAT
PAC que certificó
9FF93CD2-889F-4F32-
2018-06-14T16:20:50
2018-06-
BUZ0211 07UGO BD38-DOB5137D32F5 14T16:21:52
,-otal del CFDI
Efecto del comprobante
Estado CFDI
$219.00
Ingreso
Vige nte
Imprimir
Enlaces
• Declaración de Accesibilidad (b..ttps://www.gob .mx/accesib ilidad) • Polít ica de privacidad (b..ttps://www.gob.mx/privacidad) • Términos y_ Condiciones (b.ttps://www .gob.mx/terminos) • Marco juríd ico (http://www .ordenjuridico .gob .mx). • Portal de Obligaciones de Transparencia (b..llp:l/portaltransparencia .gob .mx) • S iste ma lnfomex (b.ttps://www .infomex.org..cntigobiernofederal/home .action). • INAI (b..ttp://inicio .ifai.org.mx/SitePages/ifai.as ). • Mapa de sitio (b.llps ://www .gob.mx/sitemap)
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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 14/6/2018
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GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
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C317C83B·1814-'IE63-AEBA·B9371 A3000EO
00001000000404347791 14/06/2018 04:35:03 PM
20 16-06-14T16:33 :59
00001000000403977035 WSN..A
80600
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COCINA, S.A. DE C.V. POLITECNICA DEL GO LFO DE MEXICO
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C317C83B- 1614-4E63-
2018-06- 14T16:33:59
2018-06-
BUZ0211 07UGO AEBA -B9371A30DOED 14T16:35:03
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Efecto del
Estado CFDI
comprobante
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Vigente
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14/6/2018 Verificación de Comprobantes Fiscales Digita les por Interne t
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Nombre o razón social del receptor
ESPECIALISTAS EN ALTA UPG06101 14WO UNIV ERSIDAD EAC8504236US
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****DUDAS SOBRE FACTURACION*** ** Tel(55)5253-6946,6975,6912 y6931 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm [email protected]
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GENERAL DE LEY PERSONA S MORALES
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00001000000403977035 WSALA
80604
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ, CUAUHT MOC, CIUDAD DE M XICO M¡;XICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SIN LOC.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS ,AEROPUERTO INTERNACIONAL OE LA CIUOAO OE MEXICO. VENUSTIANO CARRANZA ,CIUOAO OE M XICO,M ICO C.P I5820
Nombre : R.F.e.:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO UPG0610114WO Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
Cantidad
Unidad de
Descuento Precio
.vo
• Descripción
CONSUMO SEGÚN FOLIO 934 DE FECHA 1210612016
Medida
E46 IVA
$61.24
Unitario
$507.76
Total
$507.76
Subtotal: $507 .76 Descuento: $0.00 IVA(16.00 %) trasladado : $81.24
Mélodo de Pego:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forme de Pego:01 EFECTIVO
1..-..,orte con Letra:
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Total:
$589.00
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14/6/2018 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
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PAC que certificó
certificación SAT
ODBESEBE-751 F-4982- A212 -07CF1 E1 EECD3
2018-06-14T16:42:1O
2018-06- 14T16:43:14
BUZ021107UGO
.'otal del CFDI
Efecto del
Estado CFDI
comprobante
$589.00
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PR-SPAR-02-F3/REV 01
Gobierno del Esta do de Tabasco
Universidad Politécnica del Golfo de México M U/rUI/ YS f r;l "
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UNIV(R 11)1.0 ,
POLITECNICA on GOLfO Dt MI"'
Informe de Comisión
NOMBRE: MTRO. CARLOS ALDECOA DAMAS CARGO: RECTOR ADSCRIPCION: RECTORIA
eriodo de la comisión :
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 12/JUNI0/18 12/JUNI0/18
Objeto de la comisión :
Propósito:
Asistir a la firma del convenio SEP-CCE.
Resumen de actividades realizadas: Asistió a la sede:en patio de trabajo, Brasil #31, colonia centro, delegación Cuauhtémoc.
Resultados obtenidos: Para impulsar la formación Dual en Instituciones de Educación Superior.
Contribución (es) a la UPGM:
Seguir con el fortalecimiento de nuestra Universidad.
Carretera Federal Malpaso-El Bellote Km. 171 1Rancherra Monte A dent ro 1C.P. 86600 1Parafso,Tabasco, México E-mail: informes@ upgm.edu.mx/ website : www .upgm.edu.mx
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nar 19/06/2018 10:56 a.m. 7
•ara-facturasupgm@updelgolfo .mx <facturasupgm@updelgolfo .mx>;
2 archivos adjuntos (95 KB) )Q0014500.xml ; F0000014500 .pdf ; 1mo archivo adjunto envío Factura de comprobación de gastos por concepto de viaticos !: Cate LaBianca <[email protected] .mx> viado: miércoles, 13 de junio de 2018 01:06 p. m. ra: [email protected]; [email protected] unto: Factura 14500 _l ENTE C: UPG0610114WO zón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO