Código: PROCESO PARA LA ELABORACIÓN, Y EMISIÓN DE...

• Es responsabilidad de los Titulares de las Áreas incluir los Formatos de Evaluación de calidad Disposiciones Administrativas Internas, debidamente requisitados y firmados por el Titular del Área prop~re 1a disposición.

• Los Titulares de las Áreas deberán presentar sus Disposiciones Administrativas Internas, en el formato específico para su autorización.

• Los Titulares de las Áreas son responsables de la actualización, optimización y aplicación de las Disposiciones Administrativas Internas, inherentes a sus atribuciones y facultades.

• Es responsabilidad de los Titulares de las Áreas, el presentar al Titular del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos de la entidad, (Subdirección General de Administración y Finanzas), las Disposiciones Administrativas Internas, (manuales, políticas, lineamientos y/o procesos, y guías), que se pretendan generar, revisar y actualizar a través de una mejora continua o reingeniería, para su autorización.

• Es responsabilidad de los Titulares de las Áreas, mantener Actualizadas las Políticas de Operación aplicables internamente y dar cumplimiento a la Normatividad Regulatoria dictada por las Unidades Globalizadoras Sectoriales, que lo rijan.

• Es responsabilidad de los Titulares de las Subdirecciones Generales y Direcciones de área, proponer la generación, y actualización de las normas internas sustantivas y adjetivas necesarias para el desarrollo de sus actividades.

• El Titular del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos de la Entidad, es el responsable de dirigir y supervisar la revisión, emisión y actualización de las normas internas sustantivas y las normas internas adjetivas, en coordinación con las demás áreas que integran Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

3. POLÍTICAS:

Área emisora del proceso: Comité Revisor de Manuales y Procedimientos, Subdirección General de Administración y Finanzas

Aplica a la Subdirección General Comercial; a la Subdirección General de Producción y Programación, a la Subdirección General Técnica y Operativa, a la Subdirección General de Administración y Finanzas; a la Dirección de Imagen Corporativa, a la Dirección de Noticias, Dirección de Asuntos Jurídicos, Órgano Interno de Control.

El procedimiento es aplicable, a todos los trámites, acciones y documentos necesarios para la elaboración y emisión de las normas internas sustantivas y normas internas adjetivas de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22).

2. ALCANCE:

Establecer las herramientas técnico administrativas necesarias para la revisión, emisión y/o mejora continua de las normas internas sustantivas y de las normas internas adjetivas de la Entidad, con el objeto de mantener actualizadas sus Disposiciones Administrativas Internas que faciliten el cumplimiento de la misión, visión y objetivo de Televisión Metropolitana S.A. DE C.V. (Canal-22).

1. PROPÓSITO:

Código: PROCESO

PARA LA ELABORACIÓN, Y EMISIÓN DE NORMAS Revisión: INTERNAS 2

(SUSTANTIVAS Y/O ADJETIVAS) Hoja: 1 de 16

• Es responsabilidad del Titular del Comité de Revisor de Manuales y Procedimientos la publicación de las Disposiciones Administrativas Internas, que sean autorizadas por el Titular de la Dirección General de la Entidad.

• Es responsabilidad de los Titulares de las Áreas, presentar ante el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos para su revisión del marco jurídico y visto bueno de las Disposiciones Administrativas (procesos, guías, políticas y/o lineamientos), que requieran ser presentados ante el Comité Revisor de Manuales y Procedimientos para su autorización por parte Titular de la Dirección General de la Entidad.

• Las Disposiciones Administrativas Internas, que sean presentadas para su elaboración y/o mejora continua ante el Comité Revisor de Manuales y Procedimientos de la Entidad, deberán contener: un encabezado: logotipo de la Entidad, nombre (proceso, o guía , etc.), código, número de revisión en su caso, numero de hojas (1 de 10), y cubrir los siguientes puntos; 1.-Proposito, 2.-Alcance, 3.-Politicas, Conexión de Procesos Relacionados, 4.-Diagrama de Actividades, 5.-Descripcion de Actividades, 6.- Documentos de Referencia, ?.-Registros, 8.-Glosario, 9.-Anexos, 10.-Cambios de esta versión, Control de emisión firmas de quien elaboro, de quien reviso, y de quien autorizo. Y deberán utilizar la fuente Aria! 10.

Código: PROCESO



PROCESO DESCRITO

PROCESO RELACIONADO

CONEXIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS

Código: PROCESO



NO

1/V ' 2

¿ Vo.Bo.? SOLICITA

PRESENTACIÓN l<oll..;;;1---+-----------+-.....:S:...:.I-<'" ANTE COMITÉ

11

RECIBE REVISA EMITE Vo.Bo.

NOTIFICA

TITULAR DE LA DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS

.----z-----, 6 1

RECIBEN REVISAN Y SOLICITAN

OPINION

ANALISIS PRESENTACIÓN INTEGRAL Y 1o111~1--....__., PRELIMINAR DE

REVISION FIS ICA LA DISPOSICIÓN

+ 8

REALIZACIÓN DE ">--'S:...;_l-1---+-1- AJUSTES TURNA

- PARA SU REVISIÓN

SOLICITA LA INTEGRACIÓN Y ~

ARMADO DEL 1-----+-.i

PROCESO

RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN

DELA DISPOSICIÓN

2

TITULAR DEL COMITÉ REVISOR DE MANUALES Y

PROCEDIMIENTOS

-----''---~4

DESCRIPCION ESPECIFICA DE ACTIVIDADES

DETERMINA- CIÓN DEL

PROPOSITOY MEJORA

DETERMINA NECESIDADES

7

5

INICIO (

TITULAR DEL ÁREA

SOLICITANTE

10

PROCESO PARA LA ELABORACION Y EMISION DE NORMAS INTERNAS

4. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO:

Código: PROCESO



PROCESO PARA LA ELABORACION Y EMISION DE NORMAS INTERNAS

TITULAR DEL TITULAR DE LA TITULAR DE LA

ÁREA COMITÉ REVISOR DIRECCIÓN DE

SOLICITANTE DE MANUALES Y ASUNTOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

I 12

INCLUSIÓN DE LA DISPOSICIÓN

EN LA ORDEN DEL DÍA

13

PRESENTACIÓN ANTE COMITÉ

NO ~ 7 ·-:: ¿ Vo. Bo.?

SI

14 ~ .. FORMALIZA

AUTORIZACIÓN PUBLICA LA

NORMA

:y e FIN )

Código: PROCESO



Describe e Integra los elementos que conforman el TITULAR DEL AREA cuerpo del proceso, guía y/o lineamientos. 1- SOLICITANTE Propósito, 2-Alcance, 3-Politicas, Conexión con Procesos Relacionados, 4-Diagrama de Actividades, 5-Descripsion del Proceso, 6-Documentos de Referencia, 7-Registros, 8-Glosario, 9-Anexos, 10- Cambios de Esta Versión. Solicita al Titular del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos, la revisión de la integración, armado ~ .r"

4. Solicita la integración y armado del proceso, guía y/o lineamientos.

3.1. Describe las actividades que integran TITULAR DEL AREA Disposiciones Administrativas Internas. SOLICITANTE

3.2. Revisa las actividades específicas que se realizan, durante la ejecución.

3.3. Especifica los responsables de la ejecución de las actividades que integran los procesos, guías y/o lineamientos.

3.4. Solicita la elaboración y/o actualización de las Disposiciones Administrativas Internas.

3. Descripción especifica de actividades.

2.1. Determina el propósito de la creación, mejora TITULAR DEL AREA continua y/o reingeniería de las Disposiciones SOLICITANTE Administrativas Internas, que lo requieran.

2.2. Determina los alcances de las Disposiciones Administrativas Internas, con base en su aplicación e influencia dentro de la Entidad.

2.3. Determina las Disposiciones Administrativas Internas que requiere de Mejora Continua.

2.4. Determina las acciones a seguir con base en la observación de 0.1.C. (Órgano Interno de Control de la Entidad).

2.5. Señala los cambios a realizar en las Disposiciones Administrativas Internas existentes.

2. Determinación del propósito y mejora.

1.1. Con base en sus funciones y atribuciones TITULAR DEL ÁREA determina la necesidad de la creación de una SOLICITANTE. Disposición Administrativa Interna, (proceso, guía política y/o lineamientos) para el área.

1.2. Con base en la observación técnica- administrativa realizada por el 0.1.C. (Órgano Interno de Control de la Entidad).

1.3. Verifica las Disposiciones Administrativas Internas que tiene en operación.

1.4. Con la revisión de las Disposiciones Administrativas Internas determina la necesidad de mejora continua y/o reingeniería para hacerlo más eficaz y eficiente.

1. Determina necesidades.

ACTIVIDADES RESPONSABLE 5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO:

SECUENCIA DE ETAPAS

Código: PROCESO



~I

8. Realiza¡ajustes y 8.1. Recibe comentarios y ajustes a realizar en las TITULAR DEL COMITÉ

TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

¿AJUSTES? NO: Continua proceso etapa 9

SI: Continua en etapa 8

7.1 Recibe propuesta de las Disposiciones Administrativas Internas solicitadas en archivo electrónico.

7.2 Revisa internamente las Disposiciones Administrativas Internas.

7.3 Celebran reunión de trabajo para la revisión física de las actividades que integran las Disposiciones Administrativas Internas.

7.4 Determinan y sugieren ajustes a las Disposiciones Administrativas Internas, en su caso:

7.5 Atienden recomendaciones del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos (según sea el caso).

7. Análisis integral y revisión física.

TITULAR DEL COMITÉ REVISOR DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.

6.1. Se especifica el propósito, alcance y políticas y la descripción de actividades de la Disposición Administrativa Interna en cuestión.

6.2. Remite al Titular del Área Solicitante vía correo electrónico el avance preliminar de las Disposiciones Administrativas Internas para su revisión.

6.3. Programan reunión de trabajo con el Área Solicitante.

6. Presentación preliminar del proceso.

REVISOR DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.

actualización de las Disposiciones Administrativas Internas, acusa de recibido.

5.2. Instruye la elaboración de la Disposición Administrativa Interna respectiva.

5.3. Instruye la revisión y/o actualización de las Disposiciones Administrativas Internas solicitadas.

5.1. Recibe oficio de solicitud de elaboración y/o TITULAR DEL COMITÉ

Gira oficio, dirigido al Titular del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos, anexando archivo electrónico con la información de las Disposiciones Administrativas Internas, recabando su respectivo acuse.

5. Recepción e instrumentación del proceso.

Disposiciones las y/o actualización de Administrativas Internas.

Código: PROCESO



12.1. Recibe por correo electrónico la solicitud para TITULAR DEL COMITÉ presentar las Disposiciones Administrativas REVISOR DE MANUALES Y Internas ante el Comité Revisor de Manuales PROCEDIMIENTOS. v Procedimientos de la Entidad, para su

12. 1 nclusión en el orden del día del comité.


11.1. Recibe Disposiciones Administrativas Internas con cometarios favorables.

11.2. Verifica las Disposiciones Administrativas Internas con la opinión favorable al Comité Revisor de Manuales y Procedimientos.

11.3. Requisita los Formatos de Evaluación de la Calidad de la disposición administrativa. (anexos).

11.4. Turna vía correo electrónico las Disposiciones Administrativas Internas, y formatos de

evaluación de calidad, al titular del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos

(Subdirección General de Administración y Finanzas) para su inclusión en la orden del

día agenda del próximo comité.

11. Recibe, requisa formatos, Presenta para autorización.

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

¿OBSERVACIONES? NO: Continua en la actividad No. 7

SI: Continua proceso

10.1. Recibe las Disposiciones Administrativas Internas propuestas, con mejora continua y/o reingeniería para su revisión.

10.2. Realiza revisión, emite opinión y sugiere mejoras, otorga su visto bueno. Según sea el caso.

10.3. Notifica por escrito la opinión y comentarios al Titular del Área Solicitante.

10. Recibe revisa y emite opinión.


9.1. Reciben las Disposiciones Administrativas Internas, para su revisión.

9.2. Turna por oficio copia de las Disposiciones Administrativas Internas propuestas con mejora continua y/o reingeniería, al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos para su revisión y opinión.

9.3. Obtiene acuse de recibido del titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

9. Recibe revisa y solicita opinión

REVISOR DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.

Disposiciones Administrativas Internas solicitadas.

8.2. Instruye la realización de los ajustes solicitados. 8.3. Turna al área solicitante las Disposiciones

Administrativas Internas modificadas para su visto bueno.

turna para revisión.

Código: PROCESO



Tiempo de realízacíón: Es variable de acuerdo a las necesidades del área solicitante.

Termina proceso.

14.1. Formalizan la autorización de las TITULAR DEL COMITE Disposiciones Administrativas Internas, REVISOR DE MANUALES Y recabando la autorización y firma del Titular PROCEDIMIENTOS de la Dirección General, la firma de quien Elaboró, la firma del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

14.2. El Secretario Técnico del Comité publica la Disposición Administrativa Interna autorizada en la Normateca de la Entidad y registra.

14.3. El Secretario Técnico del Comité deberá notificar vía correo electrónico a las Áreas que la norma ha sido registrada y publicada en la Normateca.

14.4. Archiva una copia de la Disposición Administrativa Interna Autorizada debidamente registrada.

14. Formaliza autorización y publica la norma autorizada

TITULAR DEL COMITÉ REVISOR DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

¿VISTO BUENO? SI: Continua proceso

NO: Continua en etapa No. 7

13.1. Recibe las Disposiciones Administrativas Internas y anexos.

13.2. Incluye en la Orden del Día la propuesta de las Disposiciones Administrativas Internas.

13.3. Se presenta ante el Comité Revisor de Manuales y procedimientos las Disposiciones Administrativas Internas para su Visto Bueno.

13. Presentación ante comité.

revisión. 12.2. Verifica que las Disposiciones Administrativas

Internas cuenten con sus anexos. 12.3. Instruye su inclusión en la orden del día del

Comité Revisor de Manuales y Procedimientos.

12.4. Presenta para su Visto Bueno, ante el Comité Revisor de Manuales y Procedimientos.

Código: PROCESO


(SUSTANTIVAS Y/O ADJETIVAS) Hoja:9de16

9. ANEXOS: Fo1Pe Evaluación de calidad.

8. GLOSARIO: Integración. -Acción de integración de todos los elementos que constituyen la disposición administrativa. Instrumentación. - Disposición u organización de los medios necesarios para llevar a cabo un plan o llegar a una solución. Disposiciones Administrativas Internas. - Son los procesos, guías, políticas y/o lineamientos y demás Disposiciones de carácter administrativo interno. Áreas. - Todas las áreas sustantivas y administrativas que integran la Entidad. Formatos de evaluación de calidad. -cuestionarios relacionados con la, identificación, eficacia, eficiencia, consistencia y claridad de la disposición administrativa.

Registros Tiempo de Responsable de Código de conservack conservarlo registro o

identificación única

Control de Solicitudes de elaboración y/o 2 años Área solicitante No aplica modificación de procesos Control de opiniones expedidas durante e 2AÑOS Dirección de Asuntos Jurídicos No aplica Actas de comité revisor de manuales y 2 años Comité Revisor de Manuales y No aplica procedimientos. Procedimientos de la Entidad Registro en el control de seguimiento de 2 años Subdirección General de No aplica elaboración y actualización de procesos Administración y Finanzas

7. REGISTROS:

DOCUMENTOS CODIGO (cuando aplique)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal No aplica Ley Federal de Entidades Paraestatales No aplica Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales No aplica

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código: PROCESO



DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H

AUTORIZÓ REVISÓ ELABORÓ

CONTROL DE EMISIÓN

1ª. 19 diciembre de 2014 Autorización

Número de Fecha de la actualización Descripción del cambio versión

2 18 diciembre 2015 Mejora continua, reestructuración de funciones e integración de funciones y opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, integración del uso del formato de evaluación de calidad de las disposiciones administrativas internas, a efectos de eficientar su operación.

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN:

Código: PROCESO



FTO: EVC-001

10

9

En caso al~rmat!vo_

111.2. Razones que operativamente hacen necesaria la expedición del proyecto.

8

111.1. Razones que jurídica o administrativamente hacen necesaria la expedición del proyecto.

7 6

11. 1. Fundamento jurídico

5

NORMAS INTERNAS SUSTANTIVAS Y NORMAS INTERNAS ADJETIVAS U. C()NACU LTA FORMATO DE.EVALUACIONOECALIDAD

TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V. SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANEXO 1

Código: PROCESO



Mínimo requerido:

65%

Total: 100%

FTO:EVCE-002

Ponderación obtenida: 15%

p;;RQUE CON UNA "X" SI ClJ\!fl_E O SI NO ClM'LE

15% 7 El documento normatlvo no requiere de la emisión o aplicación de regulación complementaria, para cumplir con sus objethos.

10%

0%

6.2

» En su defecto, si se emiten de forma subjetiva o discrecional, existen reglas, criterios o parámetros objetlvos que aseguren homogeneidad, transparencia, imparcialidad y equidad en las mismas.

6.1 » Están diseñadas para emitirse de manera automática y sin ninguna valoración subjetiva, considerando solamente si se cumplieron o no los requisitos o condiciones que previamente se hayan fijado.

6 Las autorizaciones, decisiones, aprobaciones o resoluciones que dernen del documento normatlvo:

10% 5 Las disposiciones del documento normativo pueden ser aplicadas de forma homogénea y no generan vacíos ni indefinición.

15% Existen disposiciones directamente enfocadas a atender o resober la

4 problemática o situación para la que se creó dicha regulación.

10% Las obligaciones que derivan del documento normativo expresan

3 claramente: el sujeto obligado, los plazos y en su caso los medios para cumplirlas.

25% 2 Las disposiciones del documento normativo pueden ser cumplidas en la realidad (material o jurídicamente).

15% 11 Existen precedentes o un diagnóstico integra! que avale que las disposiciones del documento normativo producirán los efectos esperados por el emisor.

N/A

12

Fbnderación .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r~~-,-~~~.,-~, de cada Cumple No Cumple N/A

condición:

Cuando cumple al 65% las

siguientes condiciones

Un documento normativo es EFICAZ cuando cumple con las siguientes condiciones:

Un documento normativo es eficaz cuando su contenido es el apropiado para alcanzar los !:)bjeti\.Os para el que fue creado.

1 Eficaz A

NORMAS INTERNAS SUSTANTIVAS Y NORMAS INl'l:RNAS ADJETIVAS FORMATO DE EVALUACIONDE CALIDAD

ü. CONACULTA


ANEX01A

Código: PROCESO



FTO: EVCE-003

Mínimo requerido:

55%

30% Ponderación obtenida:

Total: 100%

45%

25%

30%

Ponderación de cada

condición:

Cumple No Cumple

1 Las obligaciones, cargas o requerimientos de información que impone el

1 documento normativo:

1.2 » Tienen un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que 12 13 aplican.

» Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por 1.3 información o validaciones que obtenga el área requirente de otras unidades

administrativas o sistemas internos.

1.4 »Tienen sustento en ordenamientos de mayor jerarquía.

Un documento normativo es EFICIENTE cuando cumple con las siguientes condiciones:



Un documento normativo es eficiente cuando los "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica su cumplimiento y estos últimos están justificados y son razonables.

1 Eficiente B

NORMAS INTERNAS SUSTANTIVAS Y NORMAS INTERNAS ADJETIVAS üCONACULTA FORMATO DE EVALUACION DE CALIDAD


ANEXO 18

Código: PROCESO



FTO: EVCC-004

Mínimo requerido:

70%

25% Ponderación obtenida:

Total: 100%

10%

20%

10%

35%

25%

Cumple No Cumple

1 Sus disposiciones no contradicen ni se contraponen con el marco 11 12 normativo \Agente.

2 Sus disposiciones no duplican preceptos ya existentes en el marco normatívo \Agente.

3 La denominación del documento normativo: 1

3.1 » Anuncia con claridad los objetivos o tema que regula.

» Es congruente con el tipo de regulación a que corresponde el 3.2 documento normativo.

(Homologación normativa. Ejemplo: Lineamientos, Acuerdo, etc.)

3.3. »No excede de 200 caracteres (incluyendo letras, números y espacios)

Ponderación de cada

condición:

Un documento normativo es CONSISTENTE cuando cumple con las siguientes condiciones:

19

11.3. Ordenamientos o instrumentos de menor jerarquia que se ubican por debajo del documento normati\O o que se \Anculan directa o indirectamente con su implantación, operación o realización:

Nombre del ordenamiento o disposición

Nombre del ordenamiento o disposición 18

11.2. Ordenamientos de igual jerarquía que se ubican dentro del mismo tema o materia en que se encuentra el documento normativo:

Artículos Nombre del ordenamiento o disposición de

aplicación 15 17

11.1. Ordenamientos de jerarquía superior que regulan la misma materia o tema del documento normativo:

Materia/Tema: ~---~'14 11po de Documento:

Para saber si su documento normativo cuenta con este atributo de calidad regulatoria, primero identifique y en su caso llene los datos que aparece a continuación:

Cuando currpíe al 70% las


Un documento normatlvo es consistente cuando su estructura y contenido están estandarizados y sus disposiciones son congruentes con el marco normativo \Agente.

e lconsistente NORMAS INTERNAS SUSTANTIVAS Y NORMAS INTERNAS ADJETIVAS

FORMATO DE EVALUACION DE CALIDAD ü.COHACULTA


ANEXO 1C

Código: PROCESO



10% Mínimo requerido:

FTO: EVCC-005 80%

Ponderación obtenida:

Total: 100%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Cumple No Cumple

Evita palabras, transcripciones o repeticiones innecesarias 1 (Muletillas, redundancias, grupos de palabras que se pueden sustituir por 11 12

una sola, palabras que no agregan información relevante).

2 Evita textos que no necesariamente implican mandatos o reglas y que pueden ser simplemente arqumentativos o [ustificatlvos.

Contiene oraciones y párrafos breves, 3 (Oraciones con máximo 50 palabras yen su caso, párrafos compuestos por

máximo 10 oraciones)

4 Contiene oraciones estructuradas de manera lógica al utilizar el orden más simple (sujeto, verbo y predicado).

5 Contiene oraciones formuladas en sentido pcsitlvo en lugar de neqativo.

6 Contiene términos precisos que se usan de manera consistente en todo el documento.

7 Contiene términos de uso común en lugar de expresiones arcaicas o rebuscadas.

8 Contiene definiciones para evitar la vaguedad y ambigüedad del documento.

9 Contiene siglas precedidas de la denominación completa del nombre o concepto referido sólo la primera vez que se utiliza en el texto.

10 Identifica las secciones o apartados del documento con literales y números (cuidando su secuencia y sin mezclarlos).

Ponderació n de cada condición:

Un documento normativo es CLARO cuando cumple con las siguientes condiciones:

Un documento normativo es claro, cuando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible.


siguientes condicione

s

lc1aro D

NORMAS INTERNAS SUSTANTIVAS Y NORMAS INTERNAS ADJETIVAS tl.CONACUlTA FORMATO DE EVALUACION DE CALIDAD


ANEXO 1 D

Código: PROCESO



1.- Se deberá registrar el nombre del área titular de la Disposición Administrativa. 2.- Registrar la subdirección general, y/o dirección de la cual depende. 3.- Registrar el nombre d la entidad. 4.- Registrar el nombre completo de la Disposición Administrativa. 5.- Registrar el objetivo y/o producto que genera esta Disposición Administrativa. 6.- Registrar el ordenamiento jurídico que rige esta Disposición Administrativa. 7.- Registrar el artículo y/o fracción aplicable 8.- Registrar que ley u ordenamiento obliga su emisión. 9.- Registrar si existe algún impedimento para emitir esta Disposición Administrativa. 10.-Registrar si el documento obedece a una mejora continua y/o a una observación interna. 11.-Señalar con una X en cumple 12.-Señalar con una X en No cumple. 13.-Señalar, Proceso, Guía, Lineamiento, Política, Documento administrativo. 14.-Registrar 15.-Registrar el nombre el ordenamiento o disposición. 16.-Registrar el artículo de aplicación específica. 17.-Registrar el nombre del ordenamiento o disposición. 18.- Registrar el nombre del ordenamiento o disposición. 19.-Señalar con una X en cumple 20.-Señalar con una X en No cumple

ANEXO 1 INSTRUCTIVO DE LLENADO

Código: PROCESO



Código: PROCESO PARA LA ELABORACIÓN, Y EMISIÓN DE...

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