CONTPAQ i UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Hoja: 1 Impreso de pólizas del 15/Feb/2018 al 15/Feb/2018

Moneda: Peso Mexicano Dirección: CARRETERA FEDERAL MALPASO EL BELLOTE KIM 171 S/N Reg. Fed.: UPG0610114WO Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha: 25/Abr/2018 Código postal: 86600

Fecha Tipo Número e o n e e p t o Clase Diario No. Refer. e u e n t a N o m b re Diario Seg. e a r g o s A b o n o s 15/Feb/2018 Diario

1 OP 0053

2 OP 0053

3 OP 0053

4 OP 0053

74 VIATICOS CDMX JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJAN.. 8-2-0-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00

.. YIATICOS CDMX JANETH GUADALUP.. 8-2-5-0-03000-375.. Viatices nacionales para serv pub 012 1,740.00

VIATICOS CDMX JANETH GUADALUP.. 8-2-6-0-03000-371.. Pasajes aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85

VIATICOS CDMX JANETH GUADA UP.. 8-2-5-0-03000-371.. Pasajes aereos nac para serv pub !!.le ma.. 001 1,815.85

VIATICOS CDMX JANETH GUADAI_UP..

Total póliza : 3,555.85 3,555.85

., ! ' , <14

,. , • 1

CONTPAQ i UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Hoja: 1

Impreso de pólizas del 16/Feb/2018 al 16/Feb/2018 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: CARRETERA FEDERAL MALPASO EL BELLOTE KIM 171 S/N Reg. Fed.: UPG0610114WO Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha: 13/Mar/2018

Código postal: 86600

Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 16/Feb/2018 Diario 125 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO COMPROBA..

1 OP-0053 8-2-4-0-03000-375.. Viaticos en el Nacionalesbara serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE R DRIGUEZ AL..

2 OP-0053 8-2-2-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

3 OP-0053 8-2-5-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

4 OP-0053 8-2-4-0-03000-375.. Viaticos en el Nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

5 OP-0053 8-2-7-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

6 OP-0053 E 2-6-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

7 OP-0053 5-1-3-7-37504-000.. Viáticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

8 OP-0053 8-2-4-0-03000-371.. Pas es aereos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

,..-. 9 OP-0053 8-2-2-0-03000-371.. Pas es aéreos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

10 OP-0053 8-2-5-0-03000-371.. Pas es aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

11 OP-0053 8-2-4-0-03000-371.. Pasajes aereos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

12 OP-0053 8-2-7-0-03000-371.. Pasajes aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

13 OP-0053 8-2-6-0-03000-371.. Pas es aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

14 OP-0053 5-1-3-7-37104-000.. Pasajes aéreos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

15 OP-0053 1-1-2-3-00001-001.. Janeth Guadalupe Rodrlguez Alejandro 3,555.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..

Total póliza : 14,223.40 14,223.40 Total CFD/CFDI : o Total Comp. Ext.. o

.

"--

)

POLITÉCNICA

GOLFO

IVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

· ti- !!r u.F' !!r 1'11Z(U> •

ORDEN DE PAGO

PARAISO,TABASCO: A 16 DE FEB

!ORDEN DE PAGO No.:0053 COMPROBACION DE RECURSOS: CLC X FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Fl=D.::ERAL==.-E=S..::TA:..:T.:.:AL=---------------------...J

CLASIFICACION FINANCIERA

NOMBRE DEL PROYECTO:VINCULACION UNIVERSIDAD-SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGION DE LA CHONTALPA- GASTOS DE NUMERO DE PROYECTO: PPG012-f'PG001 OPERACIÓN CON RECURSOS DE LA APORTACIÓN ESTATAL ORDINARIA

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: ( 01)

No.DE DOCUMENTO SOPORTE CONCEPTO DE LA PARTIDA y BENEFICIARIO DESCRIPCION IMPORTE SUBTOTAL POR PARTIDA TIPO NUMERO FECHA PARTIDA

VIATICOS PA_RA 37504 PUBLICOS EN EDl ESEMPEÑO DE FUNCIONES $ 1,740.00

n 1r1.a e: VIATICOS JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO.A

PPG012 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO CD DE MEXICO,EN FECHA 14 Y 1S DEENERO DE 2018 (COMPROMISO PRESUPUE.STAL UPGM/PTI0/003/18) S 1,740.00

37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA $ 1 815 85 SERVIDORES PUBLICOS '

PASAJES AEREOS JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ pp ALEJANDRO. A CD DE MEXICO,EN FECHA 14 Y 1S DE ENERO

G001 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO DE 2018 (COMPROMISO PRESUPUESTAL

UPGM/PTI0/003/181 S 1,815.85

NOTA: MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACT\JRAS Y/O OOCUMENTOSOETAUADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE RfAUZADAS Y/O RECIBIDAS DE ACUERDO AL PROGRAMA AMBIENTAl. DEL USO RACIONAl.DE PAPEL Y CON FUNDAMENTO EN ENl UMERAL16 Y 17 DE LOS UNEAMIENTOS DE AUSTERIDAD DE LAUNIIIERSIDAD AlCANCE UOUIDO $ 3,555.85

ILAOOClNENTACINORIGINAI.ITESEENCUENTRA,ENLAPOLIZAllPO NUM. RESINSABLE FECHA 'f

IMPORTE CON LETRA S:(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 851100 M.N.) ./7 // // y y

RECTOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA GERA DE i

' UC.ADRI A -A JA ' ARIA-<; • -¡

MAP.CARLOS ALDECOA DAMAS \ MGIP.BEATRIZ GUllERREZ VAZQUEZ E.D.DE LA DIR- DE VINCUI...ACION y EXTENSION UNIVERSITARIA

"

'RiGUEZ RODRIGUEZ

1

A

ersonal Comisionado

Fecha de Comisión

Importe

Asignado

Comprobado ._ ro .Q...l ·- Ql e: O::Ql

Viáticos 1 Gastos de

Camino

Pasajes

anet G . Rodríguez lejandro

14- 15/01/18

3,555.85

1,740.00

1,815.85

Néstor M. Domínguez Márquez

14- 15/01/18

3,465.98

1,740.00

1,425.98

1)

tJ ()

•

Universidad Politécnica del Golfo de México

" .? ?«" "'-· Gobierno del "2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Estado de Tabasco

Memorándum Comi aría Pública

Parafso, Tabasco, 16 de febrero de 2018 Núm. 013

Asunto: Comprobación de viáticos Anexo: 2 co robaciones

PTCF. Sergio Márquez Wilson f)7 Jefe del departamento de Seguimiento Presupuesta!. O7

Adjunto al presente envfo la comprobación realizada por oncepto de viáticos del ejercicio fiscal 2018, debidamente revisado de acuerdo a la Normatividad establecida para tal fin; del personal que a continuación detallo·

- '1

1) Se anexa el comprobante del reintegro por pasajes no ejercidos, por la cantidad de$ 314.02. Se hace la aclaración que se reintegró de más$ 14.02

Lo anterior, para los trámites presupuestales, administrativos y contables que correspondan.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

C c.p MGIP. Bea1rtz Guti rrez Vllzquez...Encargada de la Sectet1rf1 Admlnistraliva C e p. M1fo. Canos Alberto Mirón Feméndez. Jefe del Oepto de Contabtlktad e c.p Archlllo.

" '·' # ,..,_ t·'"" ... \ ,. .· V' •

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 1 Ranchería Monte Adentro 1 C.P. 86600 1 Paraíso, Tabasco, México website: www.uodelaolfo.mx

..

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA OPERATIVOS F-10

Núm. 002 Loca1 Estado País Extranjero

Gobl•rno dtl ( ) () {X) () Estado do TobM<O Fecha Día Mes Mo

1 121 01 1 2018

Ente público: Universidad Politécnica del Golfo de México Unid9d Administrativa: Centro de Desarrollo Empresarial Clave de la Unidad Administrativa: CDE Clave del Proyecto: PPG0012 Partida Pptal.: 37504

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Janeth Guadalupe Rodríguez Alejandro CATEGORfA: Jefa del Departamento Técnico Operativo del Centro de Desarrollo Empresarial PRESENTE. Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

,..,..,-.. Asistir a la capacitación que otorgará la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP), el día l.S de enero de

20l.8. Esto se llevará a cabo en la ciudad de México. Por cuestiones de traslado se viajará un día antes del evento y se rettlrnará el día J.S de enero de 20J.8, por lo que pueden llegar a la ciudad de Villahermosa el día J.6 de enero de 20l.8.

TIPO DE COMISIÓN: Menor a 24 Horas ( ) Mayor a 24 Horas (X)

MANDO: · Operativo ( Medio (X) Superior ( )

FECHA DE COMISIÓN: Inicio 14 de enero de 2018 Termino 16 de .enero de 2018 Total d!as-ª

MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre: ( Aéreo: () Otro: (X)

VEHÍCULO OFICIAL: Placas Marca No. Económico

setecientos oerativos.

\5/i/tol

L\tJ'T)fo e... M6...WA. 05 S\J'S'Ot O'Cd t>-;;e $. 1t.("/-\

'OGJOP- 5C .5o L.- Firma del Comisionado: .:::.L:.;.ic

\)t Of'\00 tf\-r Mi \bn.

:::a'i ,·;::':;:.:.:.;;!::.!:=t:::..::::...:..= ==-.!....!!.!= =

Manua 'ffl, wl'4 ·a para la Administración Pública del Po "I]¡ :lli'jii:éZill:lliüfa:f[¿'Xbbasco

Otros Cargos: $44.25

BS $34.30 SS $9.95

VIVa & & aerobus

lo que necesitas para volar. · Serie: B· Factura No: 20173065

CLI NTE RF.C Uso del CFDI

UPG0610,114WO G03 Gastos en general

RFC RAZÓN SOCIAL REGIMEN FISCAL

·ANA050518RL1 AEROENLACES NACIONALES.SA DE CV 601 GENERAL DE LEY'PERSONAS MORALES

DATOS COMP OBANTE Versión Fecha Emisión Forma de Pago Condiciones de Pago Tipo de Comprobante f>tielodo de Pago · Lugar de Expedición

3.3 2018·01·21T22:20:01 03 Transferencia el¡¡ctrónica de fondos. ln[Tlediato !Ingreso PUE Pago en una sola exhibición 66600

PRODUCTOS1SERVICIOS CVESERV o: tD CANT CVE.UNI UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNI IMPORTE BASE IVA IMPTO FACTOR TASA IMPT.IVA '8111500 001 E48 . Unidad de servicio TARIFA AEREA PNR: N45CW $738.47 $738.47 $738.47 002 Tasa 0.16 $118.15

78111500 002 E48 Unidad de servicio SERVICIOS ADICIONALES PNR: N45CW $68.94 $68.94 $69.00 002 Tasa 0.16 $11.04 . 78111500 003 •• 1 E<Í8 Unidad de servicio CARGOS AEROPORTUARIOS $879.25 $879.25 $879.25 002 Tasa 0.00 $0.00

Importe con Letra: UN MIL CHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 85/100 MXN SubTotal IVA (0.00% ') IVA (16.00% ') 'Total.

Moneda Tipo Cambio

$1,686.66 $0.00

$129.19 $1,815.85

MXN Peso Mexicano $1.00

'Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, e//VA se calculará a/25% de la tasa general de/16%, de conformidad de! Articulo 16 de la ley del/VA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS TUA:

' 1 $835.00

DATOS TIMBRADO CFDI Cadena' Original

Versión folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación RFG Proveedor Certificado No. de Serie del Cerllfiéado del SAT Sello Digital del SAT

No. de Serie del Certificado del Emisor Sello Digital dl Emisor

: II1.114AECD62F·D51B-4F10.9C3G-C13QA9AEA983I201S-01· .

21T23:20:04jSST060807KUOjNBXruHwlj5ilp2DcHpMkS90tuflXoFIKnvZ5NDxgZd367glmkYOzpEsQ1ucjjwzp4MPOutbOWqsnGpSyg5Qa. aHuD!IIXN+wcRCtNkhSh+v1tlEtnFUUOs5ENp/UPd7V68BeK3tQCKghq8Yk8sxttWI3bEeKpnu20sw0190BhLRyyzXHJkbOt811PqdBJRJn vE+4C2jR5yFJmWo96A7qlqOz1TWIQ41eGHzZa22Z+VEAHMLV9rGdWBWayd8mXeUvGA5GaJGREB3P/e3RQ1cGFYFXPrpbHfu50mJ OPd3FGfkD3bNoZC6QnCN3kU4hr2hiHYhi5+NMLozsr4W/CZ50JOQ==j0000100000040517909511

: 1.1 • : 4AEC062F·D51B-4F10.9C3Q..C13DA9AEA983 ;. 201S.01·21T23:20:04 : SST060807KUO ; 00001000000405179095 : u309k1nRMAgmXS31FA3RAzq7wKOdmJihSD+VcdyhYfQQe2J3eU61PIJS5cTJ9PCnExi/C3zXCFJPmAXWOojf52HV3DmaPnGiDaxdbW

FUC8AEAt09q4vTKPDpKEEE8LDdM0601kjNX/robzOBLs2GkxG3iLZCzrzLDQ+uENm1C/n68lnldTfB81cjrFoNwN17XR004h7bJiyHBH 03XuGiyB/vw9DNAsiSA2uNe33EbeEsoFxK1BZvCirKC5DG1daj1Tk8aFR380kNOswTPdSB9/XzNJZExFfiF06vLQ7jzh2xa6uTiiloz21p7t2 pu8G6gRtKJcfW3bpcCRZ3WIOA==

: 00001000000408637715 • : NBXnuHwlj5ilp2DcHpMkS90tufiXoFIKnvZ5NDxgZd367glmkYOzpEsQ1ucjjwzp4MPOulbOWqsnGpSyg5QaaHuDUIXN+wcRCtNkhSh+viL

1EtnFUUOs5ENp/UPd7V68BeK3tOCKghq8Yk8sxttWI3bEeKpnu20sw0190BhLRyyzXHJkbOt811PqdBJRJnvE+4C2jR5yFJmWo96A7qlq Oz1TWjQ41eGHzZa22Z+VEAHMLV9rGdWBWayd8mXeUvGA5GaJGREB3P/e3R1cGFYFXPrpbHfu50 0Pd3FGfi<D3bNoZC6QnCN3 kU4hrZhiHYhi5+NMLozsr4W/CZ50JDQ== ·

Este mento es una representación impresa .de un CFDI

12/1/2018 https:l/www.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=N45CW&digest=41E1CFAE3B4A579C613FE62F955A31476DBEBBE3&flightKey=20180114+VB3249+VSAMEX&flightD, ..

Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero Seq no

JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO 37 Desde Salida Fecha VSA 10:35 PM 14ene18 Hacia Uega Conf. nr

MEX 11:59 PM N45CW Vuelo.No. Hora de abordar Mooalidad Grupo de abordaje

3249 - 10:00 PM ' Vivalight GRUPO 3

--- < -

Asiento

118

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo.Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en http://facturacion.vivaaerobus.com

ht+no·th•ft•A<• .,;.,o,orr.nooc: r.omlmxlmi-vuelo/boardinQ-pass-page?Locator=N45CW&digest=41E1CFAE3B4A579C613FE62F955A31476DBEBBE3&flightKey=20180114+VB3249+VSAMEX&tlightDate=20... 1/2

PA JE

Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero

JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO Seq no

43

Desde Salida Fecha MEX 08:40PM 15ene18 Hacia • Llega Conf. nr VSA 10:10 PM N45CVV Vuelo No. Hora de abordar

3248 ' 08:05PM Modalidad

Vivalight Grupo de abordaje

GRUPO 3 Asiento

118

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar 1mpreso o presentarlo en for ato digital y una ldentlftcación oficial el.dfa de tu vuelo Deberás presentarte en la puerta de e(llbarque de tu vu'elo 35 minutos antes de su horario de salida Para más información, consulta nuestros términos y condictones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste dos:;umento con&tltuye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424.dt>l Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes intérnactonales de avtacton vtgentes ·

FACTURACIÓN: Solicftala en mostradora en http://facturacion.vivaaerobus.com

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE V TIEMPO DE ABORDAJE

S lid \Wo

c¡uí ie

EOUl DE MANO

.... LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DOCUMENTADO

"" LHum d t o, v la n u 1 158 cm 1 neales

X--------------- -------------------_·_-------------·-----------------:-·----------- X

Confir,;aelón N45CVV Nombre del pasajero

JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO 1. Fecha

15ene18

Seq n Vuelo No.

43 3248

Desde1 Hacia

MEXJVSA

Grupo de abordaje

GRUPO 3

Asiento

118

1/2/2018 Correo de Universidad Politecnica del Golfo de MéxicO- Confirmacion de reservación -de VivaAerobu·s

Nestor Manrlque Qominguez-Marquez <nmanriqué@updelgolfo.mx>

Confirmacíon de reservación de VivaAerobus .. 1 mensaje .

VivaAerobus No-Reply <reservation@vi"vaaerobus.com> Para:·nmanrique@updelgolfo.mx

1... aerobus

¡.YA ESTAS LISTO PARA VOLAR!. Revisa a detalle el itinerario de vuelo

12 de enero de 2018,·16:44 .

Clave de Confirmación: Tipo de Reservación:

N45CW VIVALIGHT *

DETALLES DE PRECIOS

+ Vuelo de Ida .L 1 Adultos ** Qescuento por·viajar ligero Total Tarifa

MXN $ 870.07

_MXN $ -430.17

MXN $ .439.90

•• • ·- ·- • ·•·-""""'>-'><'><:J>.;o.,or:<i'lRnniVk-Ww.es.&view=ot&Q=vivaaerobus&qs=true&se rch=query&th=160ec8b8b0958f98&si l=160ec8b8b0958f98 1/6

1/2/2018 Web Check-1n: Imprime tu pase de abordar 1 VivaAerobus

)

. . . VER MIRESERVACIÓI'' (/MX/MI-VUELO/OETALLES-OE-MI-RESERVACION?

LOCATOR= 45CW&OIGEST=)

. . WEB CHECK-IN (/MX/MI-VUELO/PASE-OE-ABOROAR?LOCATOR=N45CW&OIGEST=)

CAMBIA EL NOMBRE DE PAS EROS (/MX/MI-vUELO/CAMBIAR-NOMBRES?

LOCATOR=N45CW&DIGEST=)

PERSONAUZA TU VUELO (/MX/MI-VUELO/EQUIPAJE-ADICIONAL? LOCATOR=N45CW&DIGEST=)

CAMBIOS A MIRESERVACIÓN (/MX/MI-VUELO/MODIFICAR-RESERVACION? LOCATOR=N45CVV&OIGEST=)

SALIR (/MYBOOKING/SIGNOUT)

DETALLES DE VUELO

SALIDA REGRESO

VUELO VB3249

DOM.,14 ENE.2018

VILLAHERMOSA 22:35HRS

V.UELO VB3248 LUN.,15 ENE.2018 CIUDAD DE MEXICO- TERMINAL 1 20:40HRS

CIUDAD DE MEXICO_- TERMINAL 1 23:59HRS VILLAHE MOSA 22:1Q HRS

LO SENTIMOS, LA SALIDA DE TU VUELO ES EN MENOS DE4 HORAS. EL CHECK-IN ESTÁ CER DO.

LO SENTIMOS,LA SALIDA DE TU VUELO ES EN MENOS DE 4 HORAS.EL CHECK-1ESTÁ CERRADO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

;,:He leídóy aceptado ]os termines y condiciones

... "

https://www.vivaaerobus.cornl'!lx/mi-vuelo/pase-de-abordar?locator-N45CW&email=nmanrique@updelg?lfo.mx&utr-4e1ec7c5-ee56-5d60-8qc5-a28f3b9a08ac&utm_source:boxev r&utmmedium=e... 1/2

1/2/2018"

BEN- EFICIOS ADICIONALES

VIVALIGHT *

Correo de Úniversidad Pólitecnica del Golfo de México - Confirmacion de reservación d.e VivaAerobus

) lncluído

Tu reservación inc:luye equipaje de mano. de 10 Kgs

\•Q Selección dAsientos Villahermosa - Ciudad de México

JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO ASIENTO 118 Ciudad de México - Villahermosa

JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEjANDRO ASIENTO 118 Equipaje de Mano Equipaje de Mano de 1O Kg. Incrementa tu equipaje de mano de 10-15 Kgs. JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO Podrás llevar en cabina una maleta de mano y un artículo personal. que entre los dos, no midan más de 55 x 40 x 25 centímetros.

MXN $68.94

lñcluído

Total: MXN $68.94

COMPENSACIONES

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•..·a·..

Universidad Politécnica del Golfo de·México

ieneiD# ?fU} · Desglose Pormenorizado. de. Gastos

UNIVERSIDAD ,.

POLITECNICA . . DEL G0Lf0r{El!fAAEA: CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

(2) NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JANETH GUADALUPE RODR(GUEZ ALEJANDRO

RFC: ROAJ881211UG1

(3) DESTINO _DE LA COMISION: CIUDAD DE MÉXICO

GASTOS CON COMPROBANTE (S) GASTOS SIN COMPROBANTE (6) JUSTIFICACIÓN . No. DE CLAVE

FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE (?)

DO<;:UMENTO A 31948 15/01/2018 $430.00 14/01/2018 TAXI . $100..00 3 A 319?1 15/01/201'8 $70.00 14/01/2018 ALIMENTO $49-90 1

. 03567oDF-1542- 16/01/2018 $229.00 4954-8C95-

2187DD171:B75 3. .2998 16/01/2018 $480.00 33000 16/01/2018 $92.50

A YWY -0007686 :17/01/2018 ·$90-53 TER-5612179 17/01/2018 $119.07

SCTBW 294791 01/02/2018 S79.00 SUBTOTAL $1,590.10 SUBTOTAL $149·90

TOTAL $1,740.00

*En esta seq:lón deberá registrar las erogaciones diarias. efectivamente realizados,

*En esta sección debe registrarse cada uno de los gastos sin exceder los montos máximos autorizados.

*(8) DESCRIPCIÓN DE JUSTIFICACIONE_S ACEPTADAS

. 1.- El proveedor del servicio de alimentos es pequeño contribuyente y solo expide comprobántes en oper¡¡ciones superiores a u,oo.oo pesos M . N. 2.- En la localidad, no existen prestadores de servicios de hospedaje que expidan comprobantes fiscales. · 3· El proveedor del serv'cio e t nsporte local (taxi, camión, combi, bici-taxi) es pequeño con · yen no expide comprobantes. ·

(g) (1o) _JJ qL-- MTRA B A EZ VÁZQUEZ

ENCARGA A DEL DESPACHO ADMINSTRATIVO

. , Declaro bajo protesa de decir verdad que los importes registrados en e l presente documento fueron efectiva merite erogados durante el periodo de la comisión.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancherfa Monte Adentro 1 C.P. 86611/ Paraiso. Tabasco, México

e ........:. .... r..-.... fri\ .... •r......,,, -··' ......h......... ........ . ....................11,.. ,..,.., , ""'"' PR-CONT-o2-F2/REV 01

MONEDA METODO DE PAGO FORMA DE PAGO MXN PUE Pago en una sola exhibición 01Efectivo

•

.¡

FOLIO FISCAL (UUID) SERIE FOLIO 69AE55AD·48DD 1848 8C17 A8A4AF12CB9C A 31948

OTELFORNOS NO CERTIFICADO LUGAR EXPEDICIÓN .

00001000000404400851 06070

TIPO DE COMPROBANTE FECHA Y HORA DE EMISIÓN !Ingreso 2018·0 115T01:34:40

CFDI R LACIONADO TIPO DE RELACION

HOTEL FORNOS SA DE CV RFC HF0970106750

REGIMEN FISCAL · 601General de ley Personas Morales

RECEPTOR . UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO RFC UPG0610114WO USO CFDI G03 Gasto's en general CONCEPTOS . . SERVICIO 90111500

UNIDAD A9

CANTIDAD DESCRIPCION 1 HOSPEDAJE

VALO.R UNITARIO $361.34

DESCUENTO $0.00

IMPORTE $361.34

No ldentiflca clon () Impuesto Traslado (002 JVA) Tipo Factor. (Tasa) Base (361.3445) Ta sa (0.160000) Importe ( 57.815120)

TOTAL CON LETRA: SUBTOTAL $361.34

(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

·nPO DE CAMBIO : 1.00

DESCUENTO IYA 16.00% ISH 3.00% TOTAL

$0.00 $57.82 $10.84

$430.00

[!].6.

1

}J.e 8/sVvZ•oqm8T<¡cDDy.qv•bCGIZNwUU•wJUSftVqAfdo9l6UCIDHoi HICSI)•lcVf2¡ftlb 4bKnbGZGo2o.fitw7of PVS.OnllGimvm2hGMFVb8K<vuWTouV5GdhGA7T¡cwe6<Gld9oiH6XWI8k oBuei4FuGIOJOV7JsNFmV7RkiGUimJ7tfltE4bHMRKR¡PdpsxUoPolblpFvKPOt1018eal UEGG7QshWYOyiEti27ToYieiKl+jTryQF120G21AiwUCmKxUbwoKOCt8FnSV&V8SQULkA76uFdbW1Uj¡MsF9q.XLEQ.MnHJCrESQ..

rbJI...,........... SELLO DIGITAL DEL SAT 12wsA.Nh79rSofdG+K97uvfj74r51rSOlQORa TDxGUTeTaolksl6H5TxNdA.u¡wPv+VbpQvNXIySQkloqr/oSJC36utEI2TWPjqlqt3MrlwXvCIR63H840QG08ThiRwECODtiEA?9.Z04CndymXtitaCkEGPR8CctFOI7bUR t ltb

rnOMUOXm+Mlbi91LMWOOy1EVY8CeR37VXwGJJVSBcY•VUAXIR&UpcRyllfNbhtkJfSnn•pllrHGpoEUauEnt\INORtM+SbvJmqAt e3+VI6h/e81<0ClfvhQyUIA1E8mdtu4DVHEz+dY/Of(AOGctWdV&KxqRMraol//kRiqH8dA-

_"ii01'-"1•1Uo""'2'"TI. .._.olll NO DE CERTIFICADO DEL SAT. P''t\1'8 _""fllo:iiillf'_...0. 0001000000401041203

- RFC PROV CERnFICADO • SCD11010565

............---=--..,. LEYENDA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018.0 1 15TO'l:34:37

lll.tj69AESSAD 4800· 1&48 8C17·MA4AF12CB9C'I201B 0115T01:34.37jSCDl101056541 UpiiQuRClV&mhfnJALlaju8G/vRRs2RV)Ieqm8T&4cOOyav.-bCG12NwUUtwJU8/IVQAFd19ltiU9-DHeiHICSijt3cVfLaft2brt'lbKn bGZGtzeEKwlefi'VS4rta1GimvmlhGMFVb8K4':"'WTouV

SGdhGA7TICWCI6...0Ld9oiH6XW181(o8uel4fu IOjOV7jsNFmV71kiGUlmJ7tfxE4bHMRKR8Pdps•LfoPibfpFvKPOclCIBetJUEGG7Q¡hWVOy1Etll71oVaelwl•JlryQFUOG21AiwUCmKllubwoKOCt8FnSYIVIJSQL flkA76oFdbWIUJ&Msf9qXLECWnHJCtE5Q.. I00001()()()()()()40t04120l!l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPR ESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

A 31948

Página 1 1 1

. FOLIO FISCAL (UUID) . SERIE FOLIO 1C9F060D-768E-8446-8C86-328CB84A6A6B A 31951

OTELFORNOS NO CERTIFICADO LUGAR EXPEDICIÓN

00001000000404400851 06070

· TIPO DE COMPROBANTE FECHA Y HORA DE EMISIÓN !Ingreso 201,8-01-15Tl0:01:02

CFDI RELACIONADO TIPO DE RELACION

EMISOR . . HOTEL FORNOS S.A. DE C.V. RFC HF0970106750

REGIMEN FISCAL

601General de Ley Personas Morales RECEPTOR . · UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO RFC UPGI)610U4WO ·USO CFDI G03 Gastos en general CONCEPTOS SERVlCIO UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE 90101500 E48 1 CONSUMO DE ALIMENTOS $60.34 $0.00 $60.34 No ldentlflcaclon () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (60.3448) Tasa (0.160000)' Importe (9.655168)

TOTAL CON LETRA: SUBTOTAL $60.34

I(SET.ENT esosoci11oo M.N.)

TIPO DE CAMBIO : 1.00

DESCUENTO IVA 16.00% ISH 3.00% TOTAL

$0.00 $9.66 $0.00

$70.00

MONEDA METODO DE PAGO FORMA DE PAGO MXN PUE Pago en una sola exhibición 01Efectivo

[!] 8 ?..,?. !l! l !, lPJ9mklbFFluiRONwlp5SuwJ/Vqls2G+E9Xn601dvwiPsU6!P8fi<RfJ/210l<BIICf2hpuO/o•NXX81FXqHio9F"fl'JilK4FJU85V•CQ6fuQ8•E+Skt9•Jel•lsJJVRWUBKOsX8Vp oq3Hf•JkFeX¡N.sls.OHtQk0yPYjtUCV/bFÓ fteldiHA.V64XHI9CGl6qX3GN3/EJAWID+KvnUGOciVHuul+909omviUKrf•nn0AAbVcHGWoCfWXEWibv8t07SqkdoiGNI9bdkfS8RLYUVIf\IIU•II9•8CmdJHMW41!tF/Vx4jolt-

SELLO PIGITAL DEL SAT • . bk29Cdwuq!Oy t eK6+Un12/lCj8AVpl+VUVECwi[90HEbi.9PStT70oiVMIZVrbSPttP¡tXtKsiSse58sOeSuRrMdHt8T8C2XY2Gt1320/m3qumlj!ZFzGE2ryh8piDthJOqha5HliW8tvrc87kd8APV\IAki5PrR8SNp+fQIH0NAN/

.-::-ILT o.-c:r::-FL tf2RROmw [IJCA&klsWS3QNfllfK9f)Cm/CJMnyf()(qlSifl82rhOllbONBOn8'Vlyw008kFAEJUimKNvnj64P7ptOMj0JdWjlhwlmu4bkkl't'l5L[JQnesA3ttCV,7aQSFNulls7fe284"JlpXq2AXOiliTbrGRMV20xAe60b02/IA..

NO DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000401041203

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018.01 1ST10:oo:S8

r LEYENDA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 111.1)1C9F0600.768E-P45·8CM·ll8CB84A6A6BI2018 011SllO:CKtSSISCOt1DlOS6S.C INBflw66JpM,oRv5ABWAJV81MUWIVILPJ9mklbfftu3ROHwtp5Suwj/VqiSZG•E9Xn6DidvwlP"-.16JP8fkRU/210xBIICrlhpuO/a+NXX8tf)(q90GHie9FvccxJI3K4FJUBSVtCQ6fuQ&rf

+Skt9+jei+IIJJJVRWIJBJ(OsX8Vpoq Hf•JkFeX¡Ntls0HtQkOVPvJtf.Kv/bFCIReldiHAV611HI9 G36q)(JGN3/fJAWIO+KvnUGIXIVHu+SI+ 09omviUIOT•Im0MbV,HGWoCF Vf XtiWibv8,07SqhdofGNI9bdkfSBRLvuVIIylUth9-t8CmdJHMW4xc:F/Ux4)o:I.I0000100000040104U0311

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ÍIERSION 3.3

A 31951 Página 1 1 1

. ,

U

Este documento es una representación Impresa de un CFDI.

--

WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL .INTERNET DE TIPO INGRESO

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación: Fecha de Emisión: Núm. de Certificado: Serie: Folio:

Datos del Cliente:

035670DF-1542 4954-8C95-21870D171875

00001000000404347791 16/01/2018 07:40:47 PM

2018-01·16T19:40:05

00001000000403977035 WSBRA

38506

Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO C.P.:06600 Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA e NS·OB PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MéXICO, MilXICO C.P..15520

. Nombre:

R.F.C.:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO UPG0610114WO Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Descripci6n

CONSUMO SEGÚN FOLIO 1041 DE FECHA 15101/2018

nidad de Descuento Medida

03

IVA

$31.59

Precio Unitario $197.41

Total

$197.41

.l kt\4 6 NLU

Ut ckee_se

Subtotal: $197.41 Descuento: $0.00 IVA(16.00 %) trasladado: $31.59

Mlopo de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

' Forma de Pago:01 EFECTIVO

Total: . $229.00

lniporte con LE!tra:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE 001100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

aWuvPBOgBsqlv4DVyyVX2imox6WD/CmKIXj+fMfrLE9s/rZvljAmEyjbZsYaX7uWGW19tviRJzMvQMshGHrPY7+CicNwcmgmpyJFUR+Qi08zPCeg5BOL+IBGEahlaM2vh+ wiOnamQFJITk1ffn2r+G0rmJDtYHnJLgmulg46RkuvTiP1aEouObqbDfeMMsO+NHHLmbRtGLcSyiHYtnU9UrWUumcpt/Z06gljYIOJmHd4KTTkR6W82Vm2m8yMPV+resD3P OM7erMiniCRECymA97yCagGapdtOaQS49ajiM04dyWYHcz33j7w81jArTLs2+/FHyWLDSB60HqxkZXIOA=•

Sello del S.A.T.:

kQI2tyiFTWuAutoOVvVpMe9Xpj3BwOzti2BCzuSNq91uZzSQf6/ozylyMt/ThxrsXe3mo3eYbf9DDxCjG5WuugGWCIKgs5 KgbXLwFcki8gRGtakbC31cnZSWVuP1QEOOsiVNowE1g3131d2MmCyhSJ/wxOYSC4ZeyMHkuGiyEE5jqRa1WtiN7ZuTR )LIA511kqUVcoP6/g4HdjH2ZdNQkZ418ompdHJfTzOhMOJdd67QcCeNW+k01P7ViOrCW7JseGE+YxXHid+aPmRCg2Ew Ur71wAcbR3zAEQWepLGikm490ymNh10TCIQV2oU4Z8mfXL83y8dj+4vLBsWvYcXRbw•• '

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

ll1.1 j035670DF-1542-4954-8C95-2i 87DD171B75 j2018·01- 16T19:40:47jaWuvPBOgBsqlv40VyyVX2imox6WD/CmKIXJ+fMfrLE9s/rZvljAmEyjbZsYaX7uWGW19tviRJzMvQMshGHr PY7+CicNwcmgmpyJFUR+0108zPCeg580L+IBGEahlaM2vh+wi0namQ JITk1ffn2r+G0rmJDtYHnJLgmulg46RkuvTIP 1aEouObqbDfeMMs0+NHHLmbRtGLcSyiHYtnU9UrWUumcpt/Z06gljYIOJmHd4KTTkR6W82Vm2m8yMPV+res03POM7 erMiniCRECymA97yCagGapdt0aQS49ajiM04dyWYHcz33j7w81jArTLs2+/FHyWLDSB60HqxkZXIOA· I000010000004 0434779111 .

AYIIO da Prfvacidad: cMR, S.A.B do C.V •• M reaponaable del tratamiento de IUI datoa pct110nalo1, kll cuales roquOtlmoa para ermltr la protonto factura v cumplir con laa d!IPQIIc:iontt llac:ales

fUlTEb

HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE CV HPI880404IX3

INDEPENDENCIA No. 123 CENTRO

FACTURA

P Ll A Z ' A

INBEPEHBENeAi

VILLAHERMOSA TABASCO MEXICO C.P. 86000 SERIE : F FOLIO :32998 Ver:3.3

Tipo de Documento:!-Ingreso

Expedido. en: 86000 Moneda: MXN . . Régimen: 601

Uso Factura: G03 DATOS DEL RECEPTOR

éLien.te: UNIVERSIDAD'POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO

Método Pag.o: PUE Cuenta:·o618 Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito'

Folio Fiscal (UUID) RFC: UPG0610114WO C.P.: 86600 Regimén: 95C2B224-8A57 4406-8233-106D8A5C370B

No.. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000406421768 No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499 Fecha y Hora de Emisión 2U18-0 -16T11:31:15

Fecha y Hora de Certificación

2018-01-16T11:31:19

País: MEX Usuario: JESU Folio: 295688

Clave Clav& Cantidad (Descripci6n SAT) Precio Iva Prodllcto Unidad

90111800 ROM l.00 Cuartos de hotel Concepto Factura'ci6n · Unitario Base

Tasa

Trasladado

Habitación HOSPEDAJE 406.77 406.77 0.16 65.08

(** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **)

·.

SUB TOTAL + ¡vA TRASLADADO 16%

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2% T.OTAL

406.78 ' 65.08

Digital del CFDI c6f6T PXsR4yQfn8X5JIQdPdE12uoJ2WjqWkkujbhumRU4BX1G9TgEOm+qiCsQdu0150oByiQBMpKWNp2mMxRFMzzMpX5Vf6rT9ML8J8LNYOLTu+N+drzlpw03YGiyMb81DkdthVpKe31

• Ve• eac;IAoyOftJauLOI+KZ2sLsBR+OVjhD8KKtLco1BxXOBpdFt2NQimJAYJ+IHbi+L14XNRbKIDxXA6MXICOYinxHp2AMp+EHC8mMr?ZEbqhBcg9bGnGpZT3gscll2HwQJcaX4EqTf0 JtO. ,J<;l/cOGI98n9pa4ikDvSgsqD11KLCn26wOBWbSS84498HPOHhmg== .

Sello Digital qel SAT

paSmhK4wmnjDYnQ03F51J+XnTr97muymrPWd8Vcd20aG4M8KQGUh0bRHnTJ1Xx+2PY7cf25RCOe3hxWCicc41dX1JczyMIIxxog2gfJ2R/B34rD7WWOcsyT6CdyP3Jb71ciQx1R4iJRU50 VluepUE9LhENjlbJMwjLSt9JOGBXKh5gM/rJspkM5Qelsde/ OmhiFQyc8SewMupnvTXIgodr+2dXzYT6cdiZMWLSPyArRIYdBMQ8/tuQOs/YeBiaaltt8dQI07+1UfTZ6WyZ625mYXoJ9XzF/6

. 1 QyQpCSoG7C+m3dJ,0.¡57H8HJK3f8+3NDMJ71Qd6slcQJkQalr07nqA== ·

Cadena Original del Complemento de .Certificación Digital del SAT: 1 II3.3195C2B224-8A57-4406-8233 106D8A5C370BI2018·01 16T11:31:19lc6f6TMPXsR4yQfn8X5JIQdPdE12uoJ2WjqWkkujbhumRU4BX1G9TgEOm+qiCsQdu0150oByiQBMpKWNp2mMx

, 1 RFMzzMpX5Vf6rT9ML8JSLNYOLTu+N.;drzlpw03YGiyMb81DkdthVpKe31Veveglfead oyOftJauLOI+KZzslsBR+OVjhD8KHILcof¡1BxXOBpdFt2NQimJAYJ+IHbi+L14XNRbKIDxXA6MXlCO YlnxHp2AMp+EHC8mMnZEbqhBcg9bGnGpZT3gscll2Hw0JcaX4EqTfOJtOFVYdQ/cOGI98n9pa47kDvSgsqD1iKLCn26wOBWbSS84498HPOHhmg==10000100000040761149911

UNA VEZ' EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES Este doc mentes una representacion de un CFDI. La emisión y envio del presente documento implica la recepción del pago

que en el mismo se seftala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nomin tivo y a favor de:HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE Cv

'1

SUB TOTAL 79.74 + IVA TRASLADADO 16% 12.76

TOTAL 92.50

.'l.

ttfJTEb

HOTEL PLAZA ..INDEPENDENCIA SA DE CV HPI880404IX3

INDEPENDENCIA No. 123 CENTRO

FACTURA

P b-A ZA VILLAHERMOSA TABASCO MEXICO C.P. 86000 SERIE F FOLIO :'33000 Ver:3.3

DATOS DEL RECEPTOR Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO

Tipo de Documento; !-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN Régimen: GOl Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: Forma de Pago: Ol Efectivo

Folio Fiscal (UUID) RFC: UPG0610114WO C.P.; 86600 Regimén:

. .

C376D360-B40D-4D87-B240-23C7240CBODC

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000406421768 No.. de Serie del Certificado del SAT·

00001000000407611499 ·Fecha y Hora de Emisi6n 2018-01-16T11:33:06

Fecha y Hora de Certificaci6n 2018-01-16T11:33:10

País: MEX Usuario: JESU Folio: 295695

Clave Clave cantidad Producto Unidad

(Descripción SAT) Concepto Facturación

Preci:o Unitario

Base

Tasa Iva

Trasladado 90101501 E48 l . 00

Unidad de servicio Restaurantes ALIMENTOS

79.74 79.74 0.16

12.75

(** NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **)

Sello Digital del CFDI .WWVzbYinCdiEIIFfbOde5/5dúmshNGQVckxlgUT7HD9ASL8eZepJFY4HzGtYt8pkUgFJcGTOyAcQGOyMsW4Z7qplbzhSpuXQ2z7N3iwBizOtHny8iiqoOIHX16f0PxgyZKVScaHA20CQkhj SVI .--... 1aUhaOP54t1yY7ULn1FzOAHivgyyACbzhKgOXLMJqUNmA9LLPKI7Pbmo1/8mKxROiral2hb6ZAIWDBT7TT/nvkGyAQsNrUXOZHOSdNAI1TvcMz7+mC7+AFW9GRPBbbiqXk4krpyL Zdf. J2tSwi1ZXgo9/RZSIT5b8QbB6+S js0n4Av5rl7cyXQpdKC7ZA==

Sello Digital del·SAT

1 BdYrdUe2VIe1Vbh2+kSNtE/v/A+9kOHiqTOBvpKnXODYunAMmhcEim6LIYOvKpTIUJH9Po2nqsb6N9UJ+C8YJRX7+XFgbQIIQD/ExfKsLSEYWxA/nc1EhPOt96zcxyVGxYgUXUHdzxrHMh LwY23YeldR08pjvPpKP3k6EjYQDAg+cFtisJhDfYd7DJETZIXK71Eu+wH2gjulume/Cf8ZqzoGIUihncpo1pd0h1VnP/4tmrCqYotM8DiS6cMVr€3A2uoLUWpGit4QFijh5QrJhQv2z8cSMyG8H1 hK7ppWimSJs7FXR5oMoudiFby/xOitc2V9LWEPPDFD9ROOTBKJ7w==

Cadena Original del Complemento dCertificación Digital del SAT:·

11 3.31C3760360-B40().4087·B240-23C7240CBODCI20f8-01-16T11:33:1OIWWVzbYinCdiEIIFfbOde5/5dUmshNGQVckxlgUT7HD9ASL8eZepJFY4HzGtYtllpkUgFJcGTOyAcQGDyMsW4Z 7qplbzhSpuXQ2z7N31wBizOtHny81iqo01 t'iX16fOPxgyZKVScaHA2DCQkhj5VIr715VaUhaOP54hyY7ULn1FzDAHivgyyACbzhKgOXLMJqUNmA9LLPKI7Pbmo1/8ml<xROiral2hb6ZAIWDBT7

, TT/nvkGyAQsNrUXOZHOSdNAI1TvcMz7+mC7+AFW9GRPBbbiqXk4krpyLZdfatbmJ2tSwl1ZXgo9/RZSIT5b8QbB6+STjsOn4Av5ri7cyXQpdKC7ZA==10000'100000040761149911

UNA VEZ EMITIDA LFACTl.IRA NO SE HACEN CANCELACIONES Este documento es unrepresentacion de un CFDI. La emisión y envio del presente documento implica la recepción del pago

que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberA ser nominativo y a favor de:HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE CV

' 1

daGo7j0bVMQ6tPjA1z8m9/Q9Hy/46Ccii/Eb8s9i1o5x+FfMFi8WrkmBXXP1qrucZojZfwHjk6G5tgn5BoHRv9 o9 tdMcEcdgvfNOZskiUVMB2sd7yFg/41Acgc0g9n9yk5b6b6FhcLQXvCkrjf+3RUN6ROONéNhAJ24FoTiApafr

'TgYT d0bl117dSZJ308KfqiHNrsyFfSLdUGe+arX/a8Cn9vbnj2JmW6cQODor6niB91dOWZBpPVYcOzFykU6aYJ 3Ako62llmDzTGKGkCR7MhA+hqULkaS7t5uw5C6BUvt26GLCpfvXgKISOBOf56pl4gY+22/s63Ll+aMCqM7aQ==

VwWj8KByHie6aRPOrAsWOEi02Fa5U7WB871+02o74GjaZY44y2ZHTzwxmSRGfzOhWEHTXD13tsYg2Zzs3H7usY HBNJIWdunYLYRoV68uhFTsA3D3nFhRqjw+CGOutlm961MkoQzjP9W7MrsVmulxi<ZrTBGZsaz+QEhAGXperBn8P ·

lN7Fed5/acBtl3jislfyLZ4yXPskacB2BwScbvupBXwczOjkJRODdMB3pqaj60hLHZtccN3NDsnedlKDtyjolp 4nzZC7fhBJFlQ8w3Uje4+Fg56Ne4/2o5yqUHK/Mx6YDZNWtlivs06+u7sEMHEjogEQ8FOAIYaCTyRg5wiZUg==

Importe con letra Subtotal $ 78.04

NOVENTA PESOS CON 53/100 M.N. IVA 16% $ 12.49

Metodo Pago: PUE • Pago en una sola exhlbiclon Descuento 0.00

Forma de pago: 04 ·Tarjeta de crédito 1 Cuenta: 1124 Total $ 90.53

L _j

Factura: AYWY-0007686 ·Fecha de Exped1cíón: :ao 18-01-17T10·27 51 .

Lugar de Exped1cí6n: 06760 • CUAUH T!::MOC, CIUDAD DE MtXICO, CIUDAD DE MtXICOTJpo de Comprobante: !·Ingreso

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EMISOR ULIANA GARRIDO AGUILAR RFC:GAAL830329SV9 612 • Personas Ffsioas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE M XICO RFC: UPG0610114WO USO CFDI: G03- Gas os en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

1 XNA- No Aplica

XNA- No

01010101• NO EXISTE €N EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD

78101604- VEHfCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE . SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER

$ 10.35 002-iVA 16.00% $1.66

$ 67.69 002-IVA 16.00%

$ 10.35 $ 67.69

1 Aplica FECHA.VIAJE 2018-0q5 00:42

DISTANCIA: 13.85 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTQS)

$ 10.83

Traslados lmp_u,esto TipQ Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% $ 12.49

Est documento es .una representación Impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: f75c8608·8172·43fl;BQ57-c9cbbda59dfc

Número de Certificado: 00001000000400815831 Folio Fiscal: F35CABOD·65FD·498C-961A-FABFA21A4512 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifY CFDI emitido a través de

flli.W:lf ..c.om

SPIIo dPI SAT

II1.11F3 CABOD·65FD·498C·961A·FA8FA21A4512J2018·01-17Tl0:27:52ldaGo7j0bVMQ6tPJAlzBm9/Q 9Hy/46Ccii/Eb8s911o5x+FfMFI8WrkmBXXP1qrucZojZfwHjk6G5tgnSBoHRv9o9tdMcEcdgvfNOZskiUVMB2 sd7yFg/41AcgcOg9n9yk5b6b6FhcLQXvCkrjf+3RUN6ROONCNhAJ24FoTIApafrTgYTdDbl117d5ZJ308KfqIH

NrsvFfSLdUGe+arX/a8Cn9vbnj2jmW6cQODor6niB9ldOWZBpPVYcOzFykU6aYj3Ako6211mDzTGKGkCR7MhA+ hqULkaS7t5uw5C68Uvt2 6GLCpfvXgKISOBOf56pl4gY+ 22/s63Ll+aMCqM7aQ==10000100000010533271211

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CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 07/100 M.N. IVA 16% $ 16.42

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Forma de pago: 04- Tarjeta de crédito 1 Cuenta: 1124 Total , $ 119.07

$9.68

$ 2.97

•

J

Factura; TER-5612179 Fecha de Expedición: 2018-0l-17Tl0:33:48

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de MéXICO, DISTRITO FEDERAL Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

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EMISOR DIGITAL SOLUTIONS AM RICAS S DE RL DE CV RFC: DSA130408AM2 601- General de Ley Personas Morales

RECEPTOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO RFC: UPG0610114WO USO CFDI: G03- Gastos en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

1 XNA- No 01010101- NO EXISTE EN EL CATÁLOGO Aplica CUOTA DE SOLICITUD

78101604 • VEH[CULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

1 XNA - No SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER Aplica FECHA VIAJE: 2018-01-15 23:52

DISTANCIA: 15.47 KM TIEMPO: 00:25 (HOR,Z.S:MINUTOS)

002-IVA 16.00% $ 1.54 $9.68

$ 92.97 002-IVA 16.00%

$ 14.88

Traslados Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% $ 16.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

FaoturlfY Moneda: MXN Por cuenta del tercero: LIRM641207BEA 1 MARCO ANTONIO LIGONIO RODR[GUEZ TRIP UUID: d8742597-6965-4da5-afb2-4f2f7cbec6bc

Número de Certificado: 00001000000406935024 Folio Fiscal: C5D7AABE-EABA-45B9-AOA6-C38DF6FBD09B Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CFDI emitido a traves de

facturify.coro

Sello rlP I SAT

x8x2esPpV5yxLbDUQhHT41Qfyb3i4sxoj4P/UW7wLUzmu+cbCEo2uP03++DCVhmfCPY8K5HOyLHLIZq7PK+uFe · • • UMP9RI2f81CuoOmVTxvYt6FVneE2G0+61NaSW8zwff2KAUUweo+1RLgXS+1cCW CFoiFeNOracnNY3ymBPVqXF

R4bvG91H4jaiXDI2n6873vtiryOyKBI1a SGIrdSGxn++7vkrrn411EXOqYtfEFZxGGxZkWwd6ZsfY61Q4Kk 32g Kz zWNb 7i LuOn-tbc7cNh4NrxOwHAeZo RNuHiwmwsC 9 CxdDF9snOOaEVK eSvOBNCSuHW8um Ge8dQ==

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111.11CS 07AABE-EABA-45B9-AOA6-C38DF6FBD09BI2O18-01-17Tl0:33:491 x8x2 esPpVSyxLbDUQhHT4IQ fyb3i4sxoj4P/UW7wLUzmu+cbCEo2uP03++DCVhmfCPY8KSHOylHLIZq7PK+uFeUMP9RI2f81CuoOmVTxvYt6F

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CAFE SIRENA, S. DE.R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601

USO CFDI P01

FACTURA SCTBW 294791

SUCURSAL: 38151

TICKET: 152051955

FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2018 01:43:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPo" DE DOCUMENTO:

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLF9 DE MEXICO

UPG0610114WO

CANT PRODUCTO

CLAVE CONCEPTO

IMPUESTO COSTO

FORMA DE PAGO 06

SETENTA Y N EVE PESOS 00/100 MX

CONSUMO DEL DIA 15/01/2018

"'"""\ .

Nd. serleCSD SAT 00001000000404598147

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

,Sello digital del emisor • . · PPMnb•oAQc:t2t&SHCtOV STN3<•XdNVuOYw.IPJ<j7lmf'\NWoXaglqbg367wAI\lOOc:h3gJh7eS8/VGXh34Yg61y/Ey8bE06yYc:EJ""1y001M6A/68EK6uwi2Y04UmZirl<KIOHoBo>C6ZVutSmLHNT\ft> V9uJijN3J1u+b)()(Hk•RJ3e8ct6q.Z¡MAosiWagCvyTrb3aHt\2JACCp&Gr1ufm.J04SFOSVVFVYhnpU6Xq'IMeldCVV80MftC5h0CemHSM.XNm00kE+kPBptN033$WR z1+fF:lHmGt.OJBtt4P61All/tg Y3tEOXTl<eo/VVIELkP3MO-.l6McUozRmOXFg-

Sello digital del SAT

KOIUbOCW7Pz708gRxMMioOSOUIIV<IlvEINTwlpxo•W51tvFFiooKfYoSY>9UIQY05JT1u4EfO<do0AnPo9Ac31<0WPpYQoj5wo7dU51X"'jJYntw8vYKsR6-:<N10.01MM1cgU64Ewlt060)l:V07ARH19 kEqHo..,IGh8TqGOOR•KBUoiWOhUu6VXXG•dlrUU\JMDI'yOI(m9G..,qZCrGOZ4UoXrN7.010hTIIr1&fmi<tOYd3akk4U60Fct>IY7)'2CTHyoo8AOpGST24o10Swjt41kh703<:3WMwXOdOR>UUITgf011ñ' l+pqCM698ZIF.tiiOhOuYOm680Kl8gMwt.tGAsNGn+038yOIA- '

Cadena original del complemento de certificación digital deiSAT 11l .1 IC1CB8C9b.SOEC..CA9-9073·066C7600AOC9120111-02· ' 01T13 43:51IINT020124V821PPMnb•oAO<q18SHCtOV STN3txXdNVuOYw3PJ< hmFWWoXaglqbg387wAIIlOOc:h3gJh7eS61uGXh34Yg61y/Ey8bE06yYcE 1y00tm6AI68EKIJuwi2Y04UmZu1<Kf OHoBe+CalYutSri1LHNTL.IhVOuJI¡N3J1u..b!O!Hk•R8e9d6QZiMAolllWagCvyTr03tHn JACCp6Gr1ufn'UOISFOSvYFVY/mpU6XqvMeldCVZ/66fAftC6hOC.mHSMeXNmOOtkE+kP8ptN033dkJRMz1 •rF3HmGtiOJ81%4P61AlV1gY3rEOX'TkeoNviElJ<PJMOwi6MCL3p:tRmOXFg-•I00001000000otOoi59814711

1 d e 1

·LUGAR FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO CIUDAD DE MÉXICO 14 DE ENERO DE 2017 16 DE ENERO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PROPÓSITO:

.

.

UNIVERSIDAD

POLITECNICA

Universidad Politécnica del Golfo de 'México

e?ftLe 01o/IUNI¡"

Informe de Comisión· DEL GOLFO O( MFXIC\? • •

NOMBRE: LIC. JANETH GUADALUPE RODR(GUEZ ALEJANDRO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL CDE

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

1 .

CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (lES) 2018.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS': EL D[A 15 DE ENERO DE 2018 PERSONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA UPGM A.SISTIO A LA CAPACITACIÓN LLEVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

. OPCIONES PRODUCTIVAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO'CIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE SE EUNIERON MAS DE 10 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAIS, PARA EXPLICAR LOS TERMINO$ Y REFERENCIAS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN CADA UNO DE LOS ESTAPOS A LOS QUE PERTENECE CADA INSTITUCIÓN.

1

1 . .

RESU. LTADOS OBTENI.DOS: SE DIERON A CONOCER LOS TEMAS REFERENTES A: DOCUMENTO DE REGLAS DE OPERACIÓN 2018 DE LAS MODALIDADES DE APOYO DE LA DIRECCIÓN . GENERAL DE OPCIONES PRODUCTIVAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS; PRESENTACIONES EJECUTIVAS DE REGLAS DE OPERACIÓN 2018: DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS Y FONDO DE GARANTIAS LIQUIDAS¡

CONTRIBUCIÓN (ES) A LA UPGM: .

· VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE TABASCO. VINCULACié>N CON LA COORDINACIÓN DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE TABASCO. FIRMA DE CONVENIO E.NTRE LA SEDESOL Y LA UPGM PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ElABORACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACITACIO ES EN TEMAS SOt:IALES, AS[ COMO LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA E MARCHAS DE ESTE.

Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 1 Rancheria Monte Adentro 1 C.P. 86611 1 Paralso, Tabasco, México e .-...a. :... r..-:--....... -..1...1 ....... 11'.......... --··' ,.,,........,..,. , ...........................,............ -....

.

S E DESOL · DGOP

'> 1 l IU 1 \ 11 \ P1 lll "·\IU(lll{) "{H 1 -\1

l>lld<< ltl'\.l,I'\.IR \ 1

. 1>1 <ll'l 1<)'\.1'> I 'I Oill '( 11\ \ '>

La Dirección General de Opciones Productivas otorga la presente

CONSTANClA a: •

. .

Ja.neth Guadal pe Rodríguez Aleja· d o

'\

Por su participación en la:

"Capacitación a las Instituciones de Educación Superior (lES) para la \

ejecució-n - del Co.mpon·ente de Desarrollo de Iniciativas Productivas 2018" . .

Con duración de 8 horas Ciudad de México, 15 _ de enero de 2018

e !#V?. Abel1udo

Directbra General Adjunta de Vinculación Institucional y Atención a Grupos

Correq.de Universidad Politecnica del Golfo de México - Facturas PDF XML viaje a México Lic.-Janeth y Néstor 15/2/2018

POLITÉCNICA ' GOLFO

. . . Nestor Manrique Dominguez-Marquez :c:nmanrique@updelgolfo.inx> ·

Facturas PDF XML viaje a México Lic. Janeth y Néstor 1 mensaje ·

Nesfor Manrique Domin_guez-Marquez <nmanriql}e@updelgolfo.inx> Para: viaticos@updelgolfo.mx Ce: marvella ricardez-lopez <marvella.ricardez@updelgolfo.mx>

B1.,1enas tardes.

15 de febrero de 2018, 13:50

Se anexan las facturas del viaje del 15 de enero de 2018 de la Lic. Janeth y el Lic. Néstor.

Hotel Avion Alimentos Transporte terrestre

Saludos

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vvoocv uo:1 u1uvtns1aao ':'Outecmca del Golfo de México- Facturas PDF XML viaje a México Lic.:Ja'!eth y Néstor

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