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Manual de

Procedimientos

Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón,

Sonora

julio 2013

Manual de

Procedimientos

Hospital Lic. Adolfo López

Mateos en Cd. Obregón,

Sonora

Elaboró Presentó Validó

Titular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,

Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio

S-1403-2013 de fecha 10/07/2013”.

Ing. Reynaldo Enriquez Olivares

Encargado del Despacho de la Secretaría de la

Contraloría General

ContenidoI. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos

- Listado de Procedimientos

Introducción

Con base en el plan de modernización administrativa del Gobierno del Estado, el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora contempla la

actualización de sus instrumentos normativos, entre los cuales, el Manual de Procedimientos

constituye un valioso recurso para uniformar las responsabilidades de los funcionarios al

servicio del Instituto.

Además, el manual permite a los empleados del Instituto dirigir sus actividades de manera

coordinada y acertada, evitando duplicidad de funciones y asegurando los resultados previstos.

Este documento esta basado en los procedimientos sustanciales de la Unidad Administrativa

y contiene la descripción, el inventario de registros, el diagrama de flujo y la verificación de la

ejecución de cada uno de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de sus funciones

y objetivo.

Está integrado, además, por una Red de Procesos que presenta de manera panorámica el

contenido sistemático del mismo, y por una Lista Maestra, en la cual se relacionan cada uno de

los códigos y nombres de los procedimientos y formatos en ellos utilizados.

1

Objetivo del Manual

Documentar los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento eficaz de las

funciones esenciales de la Unidad Administrativa, así como establecer un patrón de

actividades que ofrezca certeza de los actos, tanto para los funcionarios y empleados del

Instituto como para la población en general.

2

Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOSInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora

Fecha de

ElaboraciónHojas

Código de la Red

03/05/2013

63-ALM-RP/Rev.01

Hoja 1 de 3

2.1 B 1 01 Promoción a

la salud y

suministros de

medicamentos

Operativo Dr. Fernando

Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

01 Trámite para

otorgamiento de la

consulta.

Obtención de la

Consulta

Número de pacientes

atendidos/Número de

pacientes programados

Derechohabiente

s vigentes del

Instituto.

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

02 Hospitalización Hospitalización del

Derechohabiente

Número de

hospitalizaciones/Días

del mes

Derechohabiente

s del

ISSSTESON

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

03 Traslados en

ambulancia a otras

unidades médicas o

ciudades

Traslado en

ambulancia

Número de traslados

realizados/Número de

traslados solicitados

Derechohabiente

s que requieran

de traslado en

ambulancia

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

04 Análisis de Laboratorio Resultado

cuantitativo de la

prueba realizada

Número de estudios de

laboratorio

realizados/Número de

estudios solicitados

Derechohabiente

del

ISSSTESON

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

05 Trámite del servicio

médico a padres

Servicio médico a los

progenitores del

trabajador

Número de servicios

prestados a

padrespadres

El trabajador y

sus padres

Índice de

satisfacción al

derechohabiente

3


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

06 Atención de urgencias Atención en el

servicio de

urgencias

Número de atenciones

en urgenciasDerechohabiente

s del

ISSSTESON

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

07 Manejo de solicitudes

con recetario colectivo

Recetario colectivo Número de códigos

solicitados/Número de

códigos surtidos

los servicios del

hospital

urgencia

unidades de

cuidados

intensivos

hospitalización

cunero

patológico

quirófano y

recuperación

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

08 Adquisición directa de

Servicios

Orden de servicio Número de órdenes de

servicio por número de

solicitudes de servicio

Las distintas

áreas del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.


medicamentos y

material de curación

Medicamentos y


Número de códigos

solicitados/Número de

códigos surtidos

Almacén,

Subdirección

Médica y

Enfermería

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

10 Adquisición de víveres Dietas para paciente

hospitalizado y

personal con derecho

Número de raciones x

día x pacientePacientes

hospitalizados y

trabajadores en

turnos nocturno y

jornada

acumulada,

laborando en el

hospital

Índice de

satisfacción al

derechohabiente


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.


bienes y materiales

Orden de compra

para bienes y

materiales

Número de órdenes de

compra/Número de

requisiciones

Las distintas

áreas del

hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Índice de

satisfacción al

derechohabiente

4


la salud y

suministros de

medicamentos


Loera Esquer

Director del

Hospital Lic.

Adolfo López

Mateos

Prevención y

Restablecimien

to de la Salud.

12 Elaboración de nómina

de personal suplente

Nómina del personal

suplente del Hospital

Lic. Adolfo López

Mateos

Número de días

laborados por sueldo

tabular

Hospital Lic.

Adolfo

López Mateos

Índice de

satisfacción al

derechohabiente

Catálogo de Macroprocesos

1 Atención a la Salud

2 Prestación de Servicios Sociales y

Económicas

3 Planeación, Programación y Presupuesto

Catálogo de Facultades

A Prestaciones Económicas

B Servicios de Salud

C Administración Institucional

D Vivienda

Elaboró Revisó Validó

Dr. Fernando Loera

Esquer Director del

Hospital Lic. Adolfo

López Mateos Cd.

Obregón, Sonora.

C.P. Francisco Javier

Caraveo Rincón Jefe

de Unidad de

Planeación e

Innovación

Institucional

L.A.P Teresa de

Jesus Lizárraga

Figueroa. Director

General de

ISSSTESON

5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Trámite para otorgamiento de la consulta.

63-ALM-P01/Rev.02

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Brindar servicio de consulta externa a los derechohabientes de manera expedita.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todos los derechohabientes vigentes de ISSSTESON.

II.- ALCANCE

SII: Sistema inteligente para el otorgamiento de consulta.

HOB: Hospital Obregón.

ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .

III.- DEFINICIONES

• Ley 38 ISSSTESON decreto 114, B.O. No. 3, seccion 1, fecha 11 julio del 2011

• Reglamento de ISSSTESON B.O. No. 26 sección 11 del 1ro. de abril del 2013

• Manual de organización Julio 2013

• Manual de procedimientos Julio 2013

• Reglamento de los servicios Medicos, B.O. No. 10, seccion I fecha 5 de febrero 2008

IV.- REFERENCIAS

• Credencial vigente.

• Autorización en la Subdirección Médica en turno, en caso de no traer consigo la credencial.

• Registro de pacientes con arancel en módulo de Padres Arancelados .

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Trámite para

otorgamiento de la consulta.

63-ALM-P01-A01/Rev.02

6

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/41/63-ALM-P01-A01-Rev.02.pdf

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Recepción al derechohabiente.

1.1 Auxiliar de Archivo. Le solicita al derechohabiente el ticket del

turno mático y su credencial vigente del

Instituto.

1.2 En caso de que la credencial no se encuentre

vigente, le informa que acuda con al

departamento de Vigencias de Derechos

para su actualización.

1.3 En caso de que el Derechohabiente no traiga

consigo su credencial vigente le informa que

acuda con el Subdirector Médico en turno

para autorizar la consulta.

2 Registro de datos.

2.1 Registra en el sistema los datos del Usuario. Sistema Inteligente Isssteson

(SII).

2.2 Canaliza al derechohabiente al consultorio

Adecuado.

3 Supervisión.

3.1 Jefe del Depto. De Archivo

Clínico

Supervisa el funcionamiento del personal a su

cargo, de acuerdo a la normatividad vigente.

3.2 Subdirector Médico de turno Vigila el cumplimiento del procedimiento.

4 En caso de incidencia.

4.1 Personal de Archivo Clínico Canaliza a la Subdirección Médica en turno

dudas con respecto a la atención del

derechohabiente.

4.2 Auxiliar de Archivo Informa al Jefe de Archivo si hay una

incidencia del personal médico.

4.3 Jefe del Depto. de

Archivo Clínico.

Autoriza el movimiento de pacientes en caso

de que el Médico asignado se encuentre

ocupado para atenderlos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.01

Dr. Fernando Lara Castro /

Subdirector Médico

Lic. Teresa de Jesús Lizárraga

Figueroa / Director General de

ISSSTESON

Dr. Fernando Loera E. / Director

del Hospital

7

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO




CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:


63-ALM-P01/Rev.02 13/09/2013 12:39:42p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación

Resguardo Disposición

final

Sistema Inteligente

ISSSTESON.

1 Auxiliar de Archivo. Electrónico 5 años. Departamento de

Informática.

SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

8

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

SonoraHospital Lic. Adolfo López Mateos en Cd. Obregón, Sonora

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO


63-ALM-P01/Rev.02

1 ¿Se le solicitó al derechohabiente su credencial vigente del

Instituto?

2 ¿Se le informó al derechohabiente que en caso de que no se

encuentre vigente su credencial acuda al depto. de Vigencia de

Derechos para su autorización?

3 ¿Se informó al derechohabiente que acuda con el Subdirector

Médico en turno, en caso de no traer consigo su credencial

vigente para su autorización?

4 ¿Se registró en el sistema los datos del usuario?

5 ¿Se canalizó al derechohabiente al consultorio adecuado?

6 ¿Se supervisó el funcionamiento del personal de archivo

Clínico de acuerdo a la normatividad vigente?

7 ¿Se vigiló el cumplimiento del procedimiento?

8 ¿Se canalizó a la Subdirección Médica en turno, dudas con

respecto a la atención del derechohabiente?

9 ¿Se informó al Jefe de Archivo Clínico si hay alguna incidencia

del personal médico?

10 ¿Se autorizó el movimiento de pacientes en caso de que el

médico asignado se encuentre ocupado para atenderlos?

SIP-F04/REV.019



Hospitalización

63-ALM-P02/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Atender en el área de hospitalización al derechohabiente que realmente requiera de este Servicio, con una

atención de calidad y a la vez, optimizando el recurso humano y material.


A todos los derechohabientes vigentes del Instituto.

II.- ALCANCE



III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

• Derechohabiente deberá estar vigente

• El Médico tratante decidirá el ingreso.

V.- POLITICAS



63-ALM-P02-F01/Rev.01 Hoja de Ingreso Hospitalario.

63-ALM-P02-F02/Rev.01 Hoja de evolución.

63-ALM-P02-F03/Rev.01 Hoja de órdenes


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Hospitalización.63-ALM-P02-A01/Rev.01

10

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/41/63-ALM-P02-F01-Rev.01.pdf






1 Internamiento en el área de Hospital.

1.1 Médico tratante Valora y llena solicitud de servicio para el

ingreso del paciente.

Solicitud de servicio.

1.2 Trabajadora

Social

Recibe al paciente, verifica vigencias y realiza

expediente clínico.

Hoja frontal,

historia clínica, carta de

consentimiento informado,

pagaré, autorización

de tratamiento.

1.3 Registra el ingreso en el informe diario de

trabajo social.

Hoja de Ingreso Hospitalario.

2 Seguimiento del padecimiento del paciente.

2.1 Médico tratante Anota en forma clara y precisa las

indicaciones.

Hoja de Órdenes.

2.2 Vigila el correcto seguimiento de las

indicaciones y la evolución del padecimiento.

Hoja de Evolución.

2.3 Enfermera Registra cuidados, procedimientos y admisión

de medicamentos durante su estancia.

Hoja de enfermería.

2.4 Subdirector

Médico

Supervisa la atención del paciente, visitando

a cada uno y valorando su situación.

2.5 Supervisa se proporcione el recurso humano

y los tratamientos necesarios para atender al

paciente

Hospitalizado.



SIP-F02/REV.01


Subdirector Médico



ISSSTESON


del Hospital

11






Hospitalización

63-ALM-P02/Rev.01 13/09/2013 12:16:22p.m.

Hoja 1 de 1



final

Solicitud de servicio.1 Médico tratante Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Hoja frontal2 Trabajadora

Social

Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Historia clínica3 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Carta de

consentimiento

informado

4 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Pagaré5 Trabajadora Social Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Autorización

de tratamiento


Archivo Clínico

Hoja de Ingreso

Hospitalario


Archivo Clínico

Hoja de Órdenes8 Médico tratante Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Hoja de Evolución9 Médico tratante Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Hoja de enfermería10 Enfermera Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico


12







Hospitalización

63-ALM-P02/Rev.01

1 ¿Se valoró el ingreso del paciente?

2 ¿Se recibió al paciente y verificó vigencias y formuló expediente

clínico?

3 ¿Se registró el informe diario de trabajo social?

4 ¿Se vigiló el correcto seguimiento de las indicaciones médicas?

5 ¿Se anotó en forma clara y precisa las indicaciones y la

evolución del padecimiento?

6 ¿Se registraron cuidados, procedimientos y admisión de

medicamentos durante su estancia?

7 ¿Se supervisó la normatividad vigente?

8 ¿Se supervisó la atención del paciente?

9 ¿Se supervisó se proporcione el recurso humano y los

tratamientos necesarios para atender al paciente hospitalizado?

SIP-F04/REV.0113



Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades

63-ALM-P03/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Apoyar al derechohabiente que requiera por cuestión médica, traslado en ambulancia a otra unidad médica o ir a

otra ciudad, vigilando en todo momento el cumplimiento de las reglas establecidas para tal fin tratando de evitar

traslados innecesarios o abusos en la prestación del servicio.


A todos los traslados en ambulancias, llevados a cabo por éste Hospital.

II.- ALCANCE

TRASLADOS: Llevar de un lugar a otro.



III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

• Todo traslado debe ser justificado por el Médico tratante .

• El paciente debe ser derechohabiente del Instituto.

V.- POLITICAS



63-ALM-P03-F01/Rev.01 Control de traslados


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Traslados en

ambulancia a otras unidades médicas o ciudades.

63-ALM-P03-A01/Rev.01

14





1 Detección de la necesidad del traslado.

1.1 Médico tratante Justifica el traslado del paciente a otra uni

médica o a otra ciudad.

Hoja de evolución.

1.2 Solicita autorización al Subdirector Médico

para el traslado.

2 Revisión de las condiciones del traslado.

2.1 Subdirector

Médico

Valida y autoriza los apoyos para el traslado.

2.2 Personal de

Trabajo Social

Solicita a servicios generales el servicio de

ambulancia para el traslado.

Control de Traslados

2.3 Jefe de Servicios

Generales

Proporciona los apoyos necesarios para llevar

a cabo el traslado (ambulancia, chofer,

camillero).

2.4 Se cerciora de que la ambulancia y el

personal estén disponibles y en condiciones

para el traslado.



SIP-F02/REV.01


Subdirector Médico



ISSSTESON


del Hospital

15






Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o ciudades

63-ALM-P03/Rev.01 13/09/2013 12:16:42p.m.

Hoja 1 de 1



final

Hoja de evolución1 Médico tratante Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Control de Traslados2 Personal de Trabajo Social Papel 1 año Departamento de

Servicios Generales


16







Traslados en ambulancia a otras unidades médicas o

ciudades

63-ALM-P03/Rev.01

1 ¿Se justificó el traslado del paciente?

2 ¿Se solicitó autorización a Subdirector Médico para el traslado?

3 ¿Se validó y autorizó los apoyos para el traslado?

4 ¿Se solicitó a servicios generales el servicio de ambulancia

para el traslado?

5 ¿Se proporcionó los apoyos necesarios para llevar a cabo el

traslado?

6 ¿Se cercioró de que ambulancia y personal estén disponibles y

en condiciones para el traslado?

SIP-F04/REV.0117



Análisis de Laboratorio

63-ALM-P04/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Realizar estudios de muestras fisiológicas y de sangre del derechohabiente.


Aplica a todos los derechohabientes de ISSSTESON.

II.- ALCANCE



III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

• Ser derechohabiente de ISSSTESON.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Análisis de

Laboratorio.

63-ALM-P04-A01/Rev.01

18




1 Información al paciente.

1.1 Secretaria de Laboratorio Informa al paciente de los requerimientos

para la toma de muestra.

1.2 Verifica vigencia del derechohabiente.

1.3 Captura en el sistema de laboratorio los

estudios a realizar y los datos del paciente.

2 Realización de los análisis de laboratorio.

2.1 Químico Analista Toma las muestras.

2.2 Anota en bitácora las generales del paciente y

los estudios a realizar.

Bitácora.

2.3 Realiza los análisis clínicos solicitados por el

médico tratante.

3 Resultados de los análisis.

3.1 Secretaria de Laboratorio Captura los resultados de las pruebas

realizadas.

Resultados de Pruebas.

3.2 Jefe de Laboratorio

o Responsable de Turno.

Revisa y autoriza resultados del análisis

clínico.



SIP-F02/REV.01


Subdirector Médico



ISSSTESON


del Hospital

19







63-ALM-P04/Rev.01 13/09/2013 12:16:53p.m.

Hoja 1 de 1



final

Bitácora1 Químico Analista Papel 1 año Departamento de

Laboratorio

Resultados de Pruebas2 Secretaria de Laboratorio Electrónico 2 años Departamento de

Laboratorio


20








63-ALM-P04/Rev.01

1 ¿Se informó al paciente de los requisitos para la toma de

muestra?

2 ¿Se verificó vigencia del derechohabiente?

3 ¿Se capturó en el sistema los estudios a realizar y datos del

paciente?

4 ¿Se anotó en bitácora los datos del paciente y estudios a

realizar?

5 ¿Se realizó análisis clínicos solicitados por el médico tratante?

6 ¿Se capturó resultados de pruebas realizadas?

7 ¿Se revisó y autorizó resultados de análisis clínicos?

SIP-F04/REV.0121



Trámite del servicio médico a padres

63-ALM-P05/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Tramitar el servicio médico a los padres.


Aplica a todos los trámites relacionados con el servicio médico a padres.

II.- ALCANCE

Convenio: Es el que firma cada año ISSSTESON con los diferentes organismos.



III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

• Que exista convenio del ISSSTESON con la dependencia del trabajador.

• Que los padres sean mayores de 60 años, para ser exento de pago.

• Que no cuenten con ningún servicio médico propio.

V.- POLITICAS



63-ALM-P05-F01/Rev.01 Solicitud de servicio médico para los padres.

63-ALM-P05-F02/Rev.01 Carta Obligación de Pago.


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Trámite del servicio

médico a padres.

63-ALM-P05-A01/Rev.01

22






1 Revisión de la solicitud del servicio.

1.1 Trabajadora Social Verifica que el asegurado tenga derecho a

este servicio.

1.2 Revisa la papelería requisitada (acta de

nacimiento del padre e hijo, ultimo talón de

cheque y copia del nombramiento del hijo).

2 Llenado de formatos correspondientes.

2.1 Llena formatos de solicitud de servicio médico

para padres.

Solicitud de servicio médico

para los padres

2.2 Llena formato de carta de obligación de pago. Carta Obligación de Pago

3 Entrega de información correspondiente.

3.1 Jefe de Trabajo

Social

Revisa y envía los documentos al

departamento de trabajo social de oficinas

centrales, para activar el servicio de vigencias

de derechos.

Oficio de activación de

servicio



SIP-F02/REV.01


Subdirector Médico



ISSSTESON


del Hospital

23







63-ALM-P05/Rev.01 13/09/2013 12:17:06p.m.

Hoja 1 de 1



final

Solicitud de servicio

médico

para los padres

1 Trabajadora Social Papel Indefinido Departamento de

Trabajo Social

Carta Obligación de

Pago

2 Trabajadora Social Papel Indefinido Departamento de

Trabajo Social

Oficio de activación de

servicio

3 Jefe de Departamento de

Trabajo Social


Trabajo Social


24








63-ALM-P05/Rev.01

1 ¿Se verificó que el asegurado tenga derecho a este servicio?

2 ¿Se revisó la papelería requisitada?

3 ¿Se llenó formato de solicitud de servicio médico a padres y

carta de obligación de pago?

4 ¿Se revisó y envió los documentos al departamento de trabajo

social y oficinas centrales para activar los servicios de

vigencias de derechos?

SIP-F04/REV.0125



Atención de urgencias

63-ALM-P06/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Valorar adecuadamente al paciente que por sus condiciones clínicas requiere de éste servicio, brindándole la

atención en formar oportuna para resolver la situación de apremio.


Aplica a todos los derechohabientes vigentes que requiera de atención en el servicio de urgencias.

II.- ALCANCE



Urgencia: Necesidad apremiante.

Agudo: Enfermedad de curso breve y relativamente grave.

III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

• Todo paciente derechohabiente o no, que presente una urgencia será atendido.

• Paciente no derechohabiente o no vigente, será referido a otra unidad de salud una vez resuelta la urgencia.

• La estancia del paciente en ésta área, no será mayor de 12 horas.

• El paciente que requiera más de 12 horas, se valorará su pase a hospital.

V.- POLITICAS



63-ALM-P06-F01/Rev.01 Hoja de emergencia.


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Atención de

Urgencias.

63-ALM-P06-A01/Rev.01

26





1 Recepción del paciente en urgencias.

1.1 Trabajador Social Recibe al paciente y verifica vigencia.

1.2 Refiere al paciente con el médico en turno.

1.3 Médico en turno Recibe y valora al paciente, decide su egreso

u Hospitalización.

2 Recepción del paciente de urgencia real.

2.1 Médico en turno o

Enfermera

Recibe, atiende y valora al paciente.

2.2 Enfermera Avisa a trabajo social de la recepción del

paciente.

2.3 Trabajador Social Recaba información del paciente y elabora la

hoja de

emergencia.

Hoja de Emergencia

2.4 Médico en turno Canaliza al paciente para su permanencia

temporal en el área de urgencias.

“En caso de requerir estudios especiales”

3 Solicitud de estudios y apoyos necesarios

para el paciente.

3.1 Médico en turno Solicita autorización de solicitud de servicios

al Subdirector Médico.

Solicitud de Servicios

3.2 Subdirector Médico Autoriza los servicios necesarios para el

paciente.

4 Supervisión de la normatividad vigente.

4.1 Médico en turno Vigila el correcto seguimiento de las

indicaciones médicas.

4.2 Subdirector Médico Vigila que se le otorgue una atención

oportuna al

Derechohabiente en el área de urgencias.



SIP-F02/REV.01


Subdirector Médico



ISSSTESON


del Hospital

27







63-ALM-P06/Rev.01 13/09/2013 12:17:17p.m.

Hoja 1 de 1



final

Hoja de Emergencia1 Trabajador Social Papel 5 años Departamento de

Archivo Clínico

Solicitud de Servicios2 Médico en turno Papel 1 año Departamento de

Liquidaciones

Médicas


28








63-ALM-P06/Rev.01

1 ¿Se recibió y atendió al paciente?

2 ¿Se verificó vigencia y se lleno hoja de emergencia?

3 ¿Se refirió al paciente con médico en turno?

4 ¿Se avisó a trabajo social de la recepción del paciente?

5 ¿Se canalizó al paciente para permanencia temporal en el área

de urgencias?

6 ¿Se solicitó autorización de solicitud de servicios a Subdirector

Médico?

7 ¿Se autorizó los servicios subrogados necesarios para el

paciente?

8 ¿Se vigiló el correcto seguimiento de las indicaciones médicas?

9 ¿Se vigiló se le otorgue una atención oportuna al

derechohabiente?

SIP-F04/REV.0129



Manejo de solicitudes con recetario colectivo

63-ALM-P07/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Satisfacer las necesidades de medicamentos y material de curación necesarios para la

recuperación del paciente hospitalizado.


A todas las solicitudes con recetario colectivo de paciente .

II.- ALCANCE


ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora.

III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

El recetario deberá atenderse de forma inmediata por personal de almacén

V.- POLITICAS



63-ALM-P07-F01/Rev.01 Recetario Colectivo


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Manejo de solicitudes con recetario

colectivo

63-ALM-P07-A01/Rev.01

30

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/41/63-ALM-P07-F01-Rev.01.docx

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/41/63-ALM-P07-A01-Rev.01.docx



1. Jefe de piso o encargado

del servicio

Elabora y solicita recetario colectivo Recetario

Colectivo

2. Autorizar el surtimiento del recetario colectivo.

2.1 Jefa de enfermera o

supervisora de turno

Valida el recetario colectivo

2.2 Subdirector medico

en turno

Autoriza el recetario colectivo

3. Recepción de recetario colectivo

3.1 Personal de almacén Recibe recetario colectivo

3.2 Revisa que el recetario colectivo se

encuentra

Debidamente autorizado

4. Codificación y surtido de medicamentos

4.1 Auxiliar de almacén Codifica y captura el medicamento y material

de curación

Base de datos

4.2 Surte de acuerdo a cantidad y códigos Formato de Salida de

Productos

4.3 Jefe de almacén o auxiliar Revisa que los medicamentos hayan sido

surtidos correctamente en cantidad y código



SIP-F02/REV.01

Dr. Fernando Lara Castro

Subdirector Médico


Figueroa Director General de

ISSSTESON

Dr. Fernando Loera E. Director

del Hospital Adolfo López

Mateos

31







63-ALM-P07/Rev.01 13/09/2013 12:17:27p.m.

Hoja 1 de 1



final

Recetario Colectivo01 Jefe de

Almacén

Papel 5 años Área de

Almacén.

Base de Datos02 Jefe de

Informática

Electrónico 5 años Área de

Informática.

Formato de Salida

de Productos

03 Jefe de Almacén Papel 5 años Área de

Almacén.


32








63-ALM-P07/Rev.01

1 ¿Se autorizó recetarios colectivos de los servicios?

2 ¿Se autorizó el surtimiento del recetario colectivo?

3 ¿Se revisó recetarios colectivos de los servicios?

4 ¿Se revisó que esté autorizado por la subdirección médica?

5 ¿Se codificó los medicamentos y materiales solicitados,

utilizando el catalogo de medicamentos?

6 ¿Se surtió en cantidad y códigos correctamente?

SIP-F04/REV.0133



Adquisición directa de Servicios

63-ALM-P08/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Solventar las necesidades de servicio del HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS


A todas las solicitudes de servicio emanadas de las diferentes áreas del Hospital “Lic . Adolfo López Mateos”

II.- ALCANCE



III.- DEFINICIONES






• 63-03ADM-P11-F01/REV.00 Orden de Servicio y corresponde al procedimiento 63-03-02-

22-03/03ADM-03-P11/REV.00 del Manual de la subdireccion Servicios Administrativos

IV.- REFERENCIAS

1.-Toda solicitud de servicio deberá tener una justificación y describir a detalle el material, equipo, ubicación, falla,

marca, modelo del bien susceptible de reparar.

2.-Toda solicitud de servicios deberá ser generada en el lugar de origen , misma que será

autorizada por el subdirector del área.

3.- Deben seguirse las instrucciones previstas por la subdirección administrativa para el manejo de documentos

de soporte de cada servicio que se realice.

4.- Será responsabilidad de la subdirección administrativa la selección del servicio en

cuanto a calidad, precio y proveedor.

V.- POLITICAS



63-ALM-P08-F01/Rev.01 Solicitud de Servicio


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Adquisición directa de Servicios63-ALM-P08-A00/Rev.01

34





1. Recepción y solicitud de servicio

1.1 Jefe de Servicios

Generales

Recibe solicitud de servicios del

Departamento de

origen.

Solicitud de

servicios

1.2 Revisa que los documentos contengan las

justificaciones necesarias así como

autorización de la subdirección respectiva.

2. Selección del proveedor

2.1 Solicita cotizaciones a distintos proveedores y

entrega información a Subdirección

Administrativa.

2.2 Subdirector

Administrativo

Selecciona el servicio y proveedor.

2.3 Jefe Servicios

Generales

Elabora orden de servicio. Orden de

Servicio

2.4 Envía orden de servicio al proveedor

seleccionado

2.5 Área solicitante Recibe el servicio.

2.6 Personal de servicios

generales

Supervisa el servicio recibido y recibe factura

original.

2.7 Turna a Contabilidad la facturación para su

pago

previamente autorizado por la Subdirección

Administrativa.



SIP-F02/REV.01

Lic. Francisco Valdez C. Jefe de

Servicios Generales

L.A.P. Teresa de Jesús

Lizarraga F.Director General

ISSSTESON

Dr. Fernando Loera Esquer

Director del Hospital Adolfo

Lopez Mateos

35







63-ALM-P08/Rev.01 13/09/2013 12:20:41p.m.

Hoja 1 de 1



final

Solicitud de

Servicios

1 Jefe de Servicios

Generales

Papel 1 año Departamento de

Servicios Generales

Orden de Servicio2 Jefe de Servicios

Generales

Papel 1 año Departamento

de Servicios

Generales


36








63-ALM-P08/Rev.01

1 ¿Se recibió solicitud de servicio del departamento de origen?

2 ¿Se revisó que los documentos contengan las justificaciones

necesarias así como autorización de la subdirección

respectiva?

3 ¿Se solicitó cotizaciones a distintos proveedores y se entregó a

subdirección administrativa?

4 ¿Se seleccionó el servicio y proveedor?

5 ¿Se elaboró orden de servicio?

6 ¿Se envió orden de servicio al proveedor seleccionado?

7 ¿Se recibió el servicio por parte del área solicitante?

8 ¿Se supervisó el servicio recibido y la recepción de factura

original por parte del área de servicios generales?

9 ¿Se turnó a Contabilidad la factura para su pago previamente

autorizada por Subdirección Administrativa?

SIP-F04/REV.0137



Adquisición directa de medicamentos y material de curación

63-ALM-P09/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Atender las áreas de hospitalización, urgencias, quirófano, laboratorio, banco de sangre y

consulta externa, en cuanto a sus necesidades de medicamento y material de curación que no se tengan en

existencia en el almacén, de manera eficaz y eficiente.


A todas las necesidades del área médica del hospital “Lic . Adolfo López Mateos”.

II.- ALCANCE

HOB: hospital Obregón.


III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

Realizar la compra al o los proveedores en base al precio, calidad y condiciones.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Adquisición directa de medicamento y


63-ALM-P09-A00/Rev.01

38




1. Subdirector

Médico

Determina la necesidad de la compra. Niveles de consumo y

existencias

2. Elabora requisición. Requisición

3. Envía al departamento de compras las

necesidades de compra por medio de

memorándum

Memorándum de

necesidades de compra

4. Jefe de Compras Solicita negativa de surtimiento de almacén

central.

Negativa

5. Solicita autorización de proveeduría central. Memorándum de

autorización

6. Solicita cotización a distintos proveedores.

7. Selecciona a los proveedores en base a

precio,

calidad y condiciones.

Proyecto de compra

8. Realiza pedido telefónico a proveedores.

9. Elabora pedido a proveedores. Orden de Pedido

10. Elabora acta de Comité de adquisiciones y

solicita firma de los miembros del mismo.

Acta de Comité de

adquisiciones

11. Personal de

Almacén

Recibe el producto de la compra y su

facturación verificando cantidades y precios.

12. Envía facturación para su pago al depto. de

contabilidad previamente autorizado por la

Subdirección administrativa.



SIP-F02/REV.01

Fred Cruz Tavares Jefe de

Compras



ISSSTESON



Lopez Mateos

39






Adquisición directa de medicamentos y material de curación

63-ALM-P09/Rev.01 13/09/2013 12:24:23p.m.

Hoja 1 de 1



final

Niveles de consumo y

existencias

1 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de

Compras

Memorándum de

necesidades de compr


Compras

Negativa3 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de

Compras

Memorándum de

autorización


Compras

Requisición a

proveedores

5 Jefe de Almacén Papel 5 años Departamento de

Compras

Orden de pedido6 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de

Compras

Proyecto de compra7 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de

Compras

Acta de comité de

adquisiciones


Compras


40







Adquisición directa de medicamentos y material de

curación

63-ALM-P09/Rev.01

1 ¿Se determinó la necesidad de la compra?

2 ¿Se envió al departamento de compras las necesidades por

medio de

memorándum?

3 ¿Se solicitó negativa de surtimiento de almacén central?

4 ¿Se solicitó autorización de proveeduría central?

5 ¿Se solicitó cotización a distintos proveedores?

6 ¿Se seleccionó al proveedor en base a precio, calidad y

condiciones?

7 ¿Se elaboró la orden de compra?

8 ¿Se elaboró el acta de comité de adquisiciones y se solicito

firma de

los miembros del mismo?

9 ¿Se recibió el producto de la compra y su facturación

verificando

cantidades y precios?

10 ¿Se envió la factura para su pago al departamento de

contabilidad previamente autorizado por la subdirección

administrativa?

SIP-F04/REV.0141



Adquisición de víveres

63-ALM-P10/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Abastecer a pacientes hospitalizados de la dieta requerida, así como la alimentación al personal con derecho


A todos los pacientes hospitalizados y personal de los turnos nocturnos y jornada

acumulada del hospital “Lic. Adolfo López Mateos”.

II.- ALCANCE


ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora.

COLACION: Alimentación al Personal en Pequeñas Porciones

III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

1.- Toda solicitud de víveres tendrá que ser autorizada previamente por subdirección administrativa .

2.- Será responsabilidad de la subdirección administrativa la selección de o los proveedores

en base a precio, calidad y condiciones

V.- POLITICAS



63-ALM-P10-F01/Rev.01 Solicitud de Viveres

63-ALM-P10-F02/Rev.01 Orden de Compra de viveres


VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Víveres63-ALM-P10-A01/Rev.01

42






1. Jefe de Dietología Determina la necesidad de la adquisición de

víveres por medio de inventario y formulario

dietético

Inventario de

víveres

Formulario Dietético

2. Elabora solicitud de víveres

3. Elabora Orden de compra de víveres

4. Solicita autorización previamente a

subdirección administrativa para compra de

víveres

5. Solicitar autorización previamente a

subdirección administrativa de orden de

compra

Orden de compra de

víveres

6. Auxiliar Administrativo Ejecuta la compra y entrega producto a

Dietología

7. Auxiliar de Dietología Recibe el producto y firma de recibido la

solicitud de víveres

Solicitud de víveres

8. Jefa de Dietología Canaliza facturación al departamento de

contabilidad para su pago o comprobación del

gasto previamente autorizado por

subdirección administrativa



SIP-F02/REV.01

C.P. Joaquín Gil Subdirector

Administrativo



ISSSTESON



Lopez Mateos

43







63-ALM-P10/Rev.01 13/09/2013 12:24:32p.m.

Hoja 1 de 1



final

Inventario de

Víveres

1 Jefe de

Dietología

Papel 1 año Departamento de

Dietología

Formulario dietetico2 Jefe de

Dietología

Papel 1 año Departamento

de Dietología

Solicitud de

víveres

3 Jefe de Dietologia Papel 1 año Departamento de

Dietologia

Orden de

compra de víveres

4 Jefe de Dietología Papel 1 año Departamento de

Dietologia


44








63-ALM-P10/Rev.01

1 ¿Se determinó la necesidad de la adquisición de víveres

por medio de inventario y formulario dietético?

2 ¿Se elaboró la solicitud de víveres?

3 ¿Se solicitó autorización de solicitud de víveres a subdirección

Administrativa?

4 ¿Se solicito autorización de subdirección administrativa de

Orden de compra de víveres?

5 ¿Se selecciono el proveedor en base a precio, calidad y

Condiciones?

6 ¿Se ejecuto la compra y se entrego el producto a Dietología?

7 ¿Se recibió el producto y se firmo de recibido la solicitud de

víveres?

8 ¿Se canalizo facturación al departamento de contabilidad para

su pago o comprobación del gasto previamente firmada por

Subdirección administrativa?

SIP-F04/REV.0145



Adquisición directa de bienes y materiales

63-ALM-P11/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Solventar las necesidades materiales para el mantenimiento y abasto del Hospital Lic. Adolfo López Mateos


A todas las requisiciones emanadas de las diferentes áreas del Hospital Lic . Adolfo

López Mateos

II.- ALCANCE



III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

Toda requisición deberá tener una justificación y describir a detalle el material , equipo,

ubicación, falla, marca, modelo del bien susceptible de adquirir.

Toda requisición deberá ser generada en el lugar de origen , misma que será firmada por el responsable del área.

Toda requisición deberá ser autorizada por el jefe inmediato del área que solicita la adquisición .

Toda requisición pasa al área de compras y se solicitan cotizaciones a diferentes proveedores .

Se presenta a subdirección administrativa las cotizaciones para seleccionar proveedor.

El Jefe de compras generara la orden de compra, quien la pasara a subdirección administrativa para la

autorización de la misma.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Diagrama de Adquisición directa de bienes y materiales63-ALM-P11-A01/Rev.01

46




1. RECEPCION DE REQUISICION

1.1 Jefe de Compras Recibe requisición del departamento de

origen

Requisición

1.2 Revisa que la requisición contenga las

justificaciones necesarias así como

autorización de la subdirección respectiva

2. Selección del Proveedor

2.1 Jefe de Compras Solicita cotizaciones a distintos proveedores

2.2 Subdirector

Administrativo

Selecciona el bien y proveedor

2.3 Jefe de Compras Elabora orden de compra Orden de

Compra

2.4 Subdirector

Administrativo

Autoriza la orden de compra

2.5 Jefe de Compras Envía orden de compra al proveedor

seleccionado

2.6 Jefe del área

solicitante

Recibe el bien y verifica que sea el adecuado

2.7 Jefe de Compras Recibe factura original y la turna a

Contabilidad

para su pago previamente autorizado por la

subdirección Administrativa



SIP-F02/REV.01

Fred Cruz Tavares Jefe de

Compras



ISSSTESON



Lopez Mateos

47







63-ALM-P11/Rev.01 13/09/2013 12:24:48p.m.

Hoja 1 de 1



final

Requisición1 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de

Compras

Orden de compra2 Jefe de Compras Papel 5 años Departamento de

COmpras


48








63-ALM-P11/Rev.01

1 ¿Se recibió requisición del departamento de origen?

2 ¿Se revisó que la requisición contenga las justificaciones

necesarias así como autorización de la subdirección

respectiva?

3 ¿Se solicitó cotizaciones a distintos proveedores?

4 ¿Se seleccionó el bien y proveedor?

5 ¿Se elaboró orden de compra?

6 ¿Se autorizó orden de compra y se envió al proveedor

seleccionado?

7 ¿Se recibió el bien y se verifica que sea el adecuado?

8 ¿Se recibe la factura original y se turnó a Contabilidad la

factura para su pago previamente autorizada por la

subdirección

Administrativa?

SIP-F04/REV.0149



Elaboración de nómina de personal suplente

63-ALM-P12/Rev.01


FECHA DE EMISIÓN:


13/09/2013


Pagar oportunamente al personal que labora en esta clínica-hospital su sueldo en forma

quincenal.


A todos los trabajadores del Hospital Lic. Adolfo López Mateos

II.- ALCANCE

HOB: hospital Obregón.


III.- DEFINICIONES






IV.- REFERENCIAS

Deberá el trabajador suplente firmar el contrato y registrar su asistencia mediante el sistema de checado con

gafete personal, en caso de no contar con el mismo deberá

entregar una fotografía infantil para su elaboración y en esos casos se trabajara por medio de tarjeta.

La persona encargada de elaborar la nómina se suplentes deberá imprimir el reporte de asistencia de cada

trabajador para proceder al pago del mismo.

V.- POLITICAS



N/A


VII.- ANEXOS

Elaboración de nómina de personal suplente63-ALM-P12-A01/Rev.01

50




1. Encargada de elaboración

de nómina suplente

Impresión de reporte de asistencia en forma

quincenal

Tarjetas

Reporte de Asistencia

1.1 Captura de la nómina

1.2 Imprime y revisa la nómina

1.3 Jefe de

departamento de Recursos

Humano

Analiza y revisa la nómina

1.4 Subdirector

Administrativo

Analiza, revisa y autoriza la nómina

1.5 Director de la

unidad

Autoriza la nómina Nómina



SIP-F02/REV.01

Lic. Denisse Quintero. Jefe de

Recursos Humanos



ISSSTESON



Lopez Mateos

51







63-ALM-P12/Rev.01 13/09/2013 12:25:00p.m.

Hoja 1 de 1



final

Tarjetas1 Jefe de Recursos

Humanos


Recursos Humanos

Reporte de Asistencia2 Jefe de Recursos

Humanos

Electrónico y/o

Papel

5 Años Departamento

de Recursos

Humanos

Nómina3 Jefe de Recursos Humanos Papel 5 años Departamento de

Recursos Humanos


52








63-ALM-P12/Rev.01

1 ¿Se imprimió reporte de asistencia en forma quincenal?

2 ¿Se Capturó la nómina?

3 ¿Se imprimió y revisó la nómina?

4 ¿Se analizó y revisó por parte del Jefe de recursos humanos?

5 ¿Se analizó, revisó y autorizó por parte del Subdirector

administrativo?

6 ¿Se autoriza la nómina por parte del Director de la institución?

SIP-F04/REV.0153

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