SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CAPÍTULOS 4 Y 5

ANTES DE…

Cumplimiento de Leyes, decretos, resoluciones, circulares.

LA NORMA…

Ejemplo: La organización DEBE ESTABLECER y

DOCUMENTAR UN MANUAL DE CALIDAD

NORMA ORGANIZACIÓN

DEBE

SE DEBE

DEBEN

SE DEBEN

Afirmaciones

La organización cuenta con…

La organización estableció…

En donde…

Evidencia…

QUE HACER... COMO HACER…

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

P

HV

A

4.1 REQUISITOS GENERALES

Determinar procesos Secuencia e interacción de los

procesos Controlar los procesos Disponibilidad de recursos

(presupuesto) Realizar seguimiento, medición y

análisis de los procesos. Implementar acciones

CADENA DE VALOR DEL SENAPROCESOS DEINNOVACION

PLANEACIONESTRATÉGICA

PROCESOS DE VALOR

NORMALIZACIÓN DECOMPETENCIAS LABORALES

CERTIFICACIÓNCOMPETENCIAS

LABORALESGESTIÓN PARA EL

EMPLEO

PROCESOSDE APOYO

CONVENIOS Y ALIANZAS

DISEÑO CURRICULAR

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓNEJECUCIÓN

DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

FINANCIEROS

GESTIÓN DOCUMENTAL

COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

MEJORA CONTINUA

GESTIÓNINFORMÁTICA

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.1 GENERALIDADES

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL SGC

DOCUMENTACIÓN NO REQUERIDA POR EL SGC PERO NECESARIA

NORMA CERO, NORMA FUNDAMENTAL, MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE

DOCUMENTOS

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

DOCUMENTO QUE DESCRIBE EL SGC

• Alcance SGC• Exclusiones

• Procedimientos documentados o referencia de los mismos

• Descripción de la interacción entre los procesos

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

• Aprobada antes de su emisión• Revisar y actualizar cuando sea necesario y

aprobarla nuevamente• Identificación de cambios y estado de la

versión vigente• Versión vigente disponible en puntos de uso

• Documentos permanecen legibles y fácilmente identificables

• Control de documentos externos• Prevenir uso de documentos obsoletos e

identificarlos

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.3 CONTROL DE REGISTROS

• Identificación• Almacenamiento

• Protección• Recuperación (clasificación y

acceso)

• Retención (V-NV)• Disposición

• Legibles

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, LISTADO

MAESTRO DE REGISTROS Y LISTADO MAESTRO DE

DOCUMENTOS EXTERNOS

LMCÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓN

RESPONSABLEUSUARIOS

MEDIOACCESO R-GUBICACIÓN

CONSERVACIÓN (ACTIVO – MUERTO)

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON EL SGC

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Determinar las necesidades del Cliente y convertirlas en requisitos del producto

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

Intenciones globales de una organización relativas a la calidad

Política de Calidad

Objetivos de Calidad

Marco de Referencia paraEstablecer y revisar

Revisada

Es adecuada

A la misión de

la Organización

Requisitos y de Mejorar la eficacia,

Eficiencia y efectividad

del SGC

Incluye CompromisoCumplir con los requisitos

Mejoramiento

Continuo de la eficacia del SGC

ComunicadaEntendida dentro de la

ASEGURAR

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

Algo ambicionado o pretendido relativo a la calidad

ConsistentesPolítica de Calidad

RequisitosDel

producto

Incluyen los necesarios Para cumplir

Medibles

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

EsteOesteNorte

ASEGURAR

Objetivos de Calidad

Establecido

Se establecen en las funcionesy niveles pertinentes

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SGC

Todo lo que afecte el SGC debe ser controlado

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDADY AUTORIDAD

Responsabilidad: Funciones

Autoridad: Capacidad para tomar decisiones

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

• Acta• Cargo Jerárquico• Funciones

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

Cuadro de comunicación interna incluido en M.C.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 GENERALIDADES5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Conveniencia, Adecuación y Eficacia de SGC

Procedimiento