JAVFRANK CONTRATISTAS SAC

PLAN DE CALIDADJF-PC-PEA-01

Programa Expansin Antamina C-570

(EPCM)Hoja1 de 1

Rev.B

ORDEN DE SERVICIO P85291

REALIZACION DE TIE-INS EN AREAS 310, 325 Y 340Edic.15/07/11

JAVFRANK CONTRATISTAS SAC

PLAN DE CALIDAD

ORDEN DE SERVICIO P85291

REALIZACION DE TIE-INS EN AREAS 310, 325 Y 340

B03/11/11Julio TelloWilliam Coquel

Rev NFechaDescripcin del cambioRevisado por Jefe Calidad ProyectoAprobado por GPIngeniero de Aker Solutions

COPIA NO CONTROLADA

COPIA CONTROLADACONTROL DE EMISION DE CAMBIOS

Firmas de la revisin vigente:

Elaborado porJulio Tello

INDICE

INTRODUCCION . 41.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN .. 41.1 Generalidades 41.2 Aplicacin . 42.0 REFERENCIA NORMATIVA Y OTROS . 63.0 TERMINOS Y DEFINICIONES 63.1 Definiciones . 63.2 Trminos 74.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN OBRA . 74.1 Requisitos Generales 74.2 Requisitos de Documentacin .. 85.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 95.1 Compromiso de la direccin 95.2 Enfoque al cliente .. 105.3 Poltica de calidad 105.4 Planificacin del sistema de gestin de calidad 105.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin .. 105.6 Revisin por la direccin ... 146.0 GESTION DE LOS RECURSOS .... 156.1 Provisin de los recursos ... 156.2 Recursos humanos .... 156.3 Infraestructura .... 166.4 Ambiente de trabajo .... 167.0 REALIZACION DEL PRODUCTO ..... 167.1 Planificacin de la realizacin del producto .... 167.2 Procesos relacionados con el cliente ... 177.3 Diseo y desarrollo .... 177.4 Compras......... 177.5 Produccin y prestacin del servicio ..... 197.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin ... 228.0 MEDICION ANALISIS Y MEJORA .... 228.1 Generalidades ..... 228.2 Seguimiento y medicin ....... 228.3 Control del producto no conforme ....... 238.4 Anlisis de datos .... 248.5 Mejoras ...... 249.0 ANEXOS ....... 25INTRODUCCIONBREVE DESCRIPCIN DEL CONTRATO

Compaa Minera Antamina S.A (El Propietario) cuenta con uno de los yacimientos ms grandes del mundo de depsito de skam polimetlico, y con una planta Concentradora diseada para una capacidad de procesamiento de 70,000 tpd.

Aker Solutions se encuentra desarrollando la ingeniera de detalles del Programa de Expansin Capacidad de Procesamiento de Antamina, que contempla una ampliacin de las instalaciones de la planta concentradora y puerto, para una vida til de 20 aos mnimos, periodo dentro del cual las instalaciones debern funcionar adecuadamente.

Como parte de dicha ampliacin est considerado el montaje de diversas lneas nuevas, as como tambin el reemplazo de lneas existentes que se van a reemplazar por nuevas lneas o en otros casos por nuevas lneas de mayor capacidad.Tambin se consideran el montaje de nuevos cajones as como de la plataforma que lo va a sostener, todo ello forma parte del programa expansin Antamina.1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 GeneralidadesEl presente Plan de Calidad (PC) es aprobado por el Gerente de Proyecto quien proveer todos los recursos para su aplicacin. La actualizacin, revisin, control e implementacin del PC en obra, es responsabilidad del Jefe de Calidad en Obra, as como los planes de inspeccin y ensayos, procedimientos, instrucciones, diagramas de flujo; y dems documentos de gestin requeridos.

1.2 AplicacinEl presente PC tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de Javfrank Contratistas SAC en la Obra; y es aplicado para el:

Proyecto General: Programa Expansin Antamina C-570 (EPCM)

Nombre del Contrato: Realizacin de Tie-ins en reas 310, 325 y 340

Nmero del Contrato: OS-P85291

Ubicacin: El lugar del proyecto se ubica en la Mina Antamina emplazada en el Per, a 470 Km al Noreste de Lima, en la cordillera Oriental de los Andes entre 4200 m.s.n.m. y 4500 m.s.n.m., distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash.

Contratista

: Javfrank Contratistas SAC

Residente de Obra: Ing. Juan Carlos Flores Bolivar

Jefe Calidad Proyecto: Ing. Julio Tello Salvador

Cliente

: Compaa Minera Antamina SA, en adelante Antamina

Representante

: Aker Solutions Peru S.A. Ingeniero de Proyecto

Duracin

: Los trabajos se inician el 15 de Julio del 2011 y finalizarn aproximadamente hasta el 31 de diciembre del 2011, considerando que haya ampliaciones a los trabajos iniciales.Trabajo a realizar: 1Reemplazo de Lneas de descarga de las bombas de los Molinos N 1 y N 3

1.1Fabricacin de soportes de la lnea de descarga a ciclones N 1

1.2Fabricacin de soportes de la lnea de descarga a ciclones N 3

1.3Fabricacin de Plataforma de mantenimiento en rea de molienda, molino de bolas N 3

1.4Fabricacin de 02 protectores de flujmetro para N 1 y N 3

1.5Trabajos Preliminares, en Lnea de descarga de bomba de alimentacin 1 a nido de ciclones 1:

1.6Trabajos Preliminares, en Lnea de descarga de bomba de alimentacin 3 a nido de ciclones 3:

1.7Tie Ins en lneas 1 (das de la parada de planta):

1.8Tie Ins en lneas 3 (das de la parada de planta):

2Trmino de montaje de Lnea de descarga de batera de ciclones bolas 4, incluye las cajas amortiguadoras de entrada al cajn 320-STP-659.

2.1Trabajos Preliminares, en Lnea de descarga de nido de ciclones 4 al cajn distribuidor de alimentacin Flotacin Rougther de Cobre:

2.2Tie Ins de lneas de bateras (das de la parada de planta)

3Trabajos varios en el espesador de concentrado Bulk y en el espesador de concentrado de Cobre

3.1Cambio de tuberas de 8" de bombas de piso del espesador de concentrado Bulk y concentrado de Cobre

3.2Fabricacin de plataformas

3.3Montaje de plataformas, incluye el montaje de nuevo cajn

3.4Modificacin de tuberas de descarga del cajn distribuidor del espesador de concentrado Bulk existente

3.4Tie Ins de lneas de Descarga de Tubera de descarga del cajn distribuidor del espesador de concentrado de Bulk existente (das de la parada de planta)

2.0 REFERENCIA NORMATIVA Y OTROS Documentacin de Antamina:

Lineamientos de Gestin en MASSC para Socios Estratgicos 104-08655-150-BBA-D-107 rev. 0

Cdigo de conducta 104-08655-150-BBA-D-109 rev 0

Plan Estratgico de Scios Estratgicos 104-08655-150-BBA-D-110 rev 0

Seguros 104-08655-150-BBA-D-106 ver 0

Otros documentos Sistema de Gestin de Calidad Requisitos ISO 9001:2008

ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos Manual de calidad JF-MC-SGC

3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1 DefinicionesLas definiciones utilizadas en el presente documento estn en conformidad con ISO 9000:2005. La siguiente definicin tambin es usada:

PIE: Plan de inspeccin y ensayos: documento que establece en cada proceso de trabajo, la informacin necesaria para levar a cabo Inspecciones y Controles en lnea con los contractuales requerimientos y procedimientos de referencia, especificaciones, registros, ensayos y pruebas que sean requeridos, y el cliente.

JAVFRANK: Contratista favorecida por Aker Solutions (AS) que tiene contrato directo com Antamina.Subcontratista: cualquier persona natural o jurdica que tenga un subcontrato directo con JAVFRANK para realizar cualquier parte(s) de la obra, aprobado previamente por Aker Solutions.

Proveedor: Se entender cualquier persona natural o jurdica que tenga contrato directo con JAVFRANK para proporcionar productos y/o prestar servicios de conformidad con un diseo especial para la Obra.

3.2 TrminosLas siguientes abreviaciones sern usadas e el presente Plan de Calidad:

JOCJefe de la Oficina de Calidad del proyecto

JOTJefe de Oficina Tcnica

OTOOficina Tcnica en Obra

OCOOficina de Calidad en Obra

JFJavfrank Contratistas SAC

ASAker Solutions4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN OBRA

4.1 Requisitos GeneralesEl plan de calidad de JF para este proyecto, es implantado para asegurar que su sistema de gestin de calidad cumpla en cada una de sus actividades de construccin, con los requerimientos de la gestin de Calidad de Aker Solutions, y dems documentos sealados en el numeral 2.0 (referencias).La metodologa de trabajo se sustenta en la filosofa de los procesosde Planificacin (Plan de calidad, PIE), aseguramiento (documentacin implantada e implementada, auditorias, charlas) y Control (registros: protocolos, lista de verificacin, informes); y su Mejora (anlisis de datos de las auditorias, satisfaccin del cliente, No conformidades de los procesos y acciones correctivas y preventivas).

El SGC implementado para este proyecto esta estructurado sobre la base de nuestro sistema de gestin documental de Javfrank, la que a su vez puede ser acondicionada u originada segn las necesidades especficas de la obra.4.2 Requisitos de Documentacin4.2.1 Control de Documentos

OTO controla y distribuye toda la documentacin del Proyecto que contenga datos e informacin que pueda afectar a la calidad de los trabajos por ejecutar (contratos, bases administrativas, planos, especificaciones, catlogos del fabricante, estudio de propuesta) a travs del Document Control (DC) de la obra. El objetivo es evitar que los procesos sean ejecutados bajo documentacin y datos desactualizados y puedan generar resultados no conformes con los requisitos del proyecto. Javfrank mantiene un procedimiento documentado para documentos de origen externo.

Forman parte del control de documentos los planos y especificaciones tcnicas de las bases.

La correspondencia documental tcnica y de calidad del proyecto es tramitada con el cliente mediante formato Transmittal.

Debe tenerse a disposicin, los documentos aprobados y actualizados en las ubicaciones en donde se realicen las operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del servicio y donde el Plan lo requiera (Supervisores de Obra, Oficina tcnica, Control de Calidad)OTO realizar peridicamente auditorias acerca del uso correcto de los planos, especificaciones, procedimientos, instrucciones y otros documentos de calidad en ltima revisin, registrndose el control de estas auditorias.

OCO controla y distribuye toda la documentacin del Plan de Calidad (Procedimientos e instrucciones, PIE y otros documentos, incluido las polticas y Objetivos) a travs de la lista general de Procedimientos del SGC y polticas de Javfrank, distribuida a todos los interesados y donde est indicada la revisin vigente de cada documento. Javfrank mantiene un procedimiento documentado para ese fin con el propsito de asegurar el control de emisin, actualizacin y distribucin.

OCO alcanzar a Aker Solutions un plan de inspeccin y ensayos (PIE) tentativos para su aprobacin, para que aquellas pruebas que se consideran crticas sean permanentemente coordinadas con Aker Solutions y estn presentes en stas y validen la ejecucin de las mismas.}4.2.2 Control de Registros

Javfrank tiene establecido el uso de formatos para sus registros de calidad (protocolos, listas de verificacin) para tener la evidencia objetiva de los trabajos de produccin realizados por el personal de la obra.En el presente proyecto, se emplearn los formatos suministrados por Javfrank. De no existir el formato adecuado para el control de una determinada actividad, Qc Javfrank generar el formato que sea necesario, con la aprobacin de Aker Solutions.

Los registros son permanentemente elaborados en obra y efectuados por el personal de construccin y montaje de Javfrank, para aprobacin y/o validacin de Aker Solutions. El llenado contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones. Cualquier alteracin o mal llenado da lugar a la invalidacin del documento.

Los controles sern previamente programados, notificndose y solicitndose oportunamente la autorizacin de Aker Solutions, segn los plazos mnimos concordados.La administracin de los registros est a cargo de Control de Calidad Javfrank, quin realiza el proceso de verificacin, aprobacin, validacin y/o archivo ante Aker Solutions. La entrega de los registros originales, con firmas completas, se entregar directamente a Qa Aker Solutions en el Dossier respectivo, a la culminacin de cada fase del proceso (sistema o Subsistema)

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la direccinEl Gerente General de Javfrank ha definido y aprobado la Poltica de Calidad y los objetivos de Calidad, comprometindose a su difusin en toda la organizacin de la Obra. Estos son revisados peridicamente a travs de los ndices de calidad para medir el cumplimiento de los objetivos de calidad.

5.2 Enfoque al clienteJavfrank llevar a cabo la ejecucin del proyecto en coordinacin permanente con Aker Solutions, con reuniones de Proyecto, en un lugar previamente acordado y comunicado a Javfrank. Estas reuniones (a las que asistir por Javfrank, el Gerente del proyecto y el Jefe de Calidad), permitirn captar los resultados a travs de Aker Solutions, y a su vez retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos y productos del proyecto.Estas reuniones, que son tomadas en cuenta para las auditorias internas de Javfrank, tambin permiten afianzar y medir el sistema de calidad de Javfrank.5.3 Poltica de calidadEn lnea con la poltica de calidad y los objetivos de Calidad establecidos por la Gerencia General, el Gerente del proyecto es responsable en Obra de que sean difundidos, comprendidos y mantenidos, a travs de los canales internos. Los objetivos de calidad permiten el seguimiento de las polticas de calidad.5.4 Planificacin del sistema de gestin de calidadEl SGC en obra es planificado a travs de la generacin del Plan de Calidad. Aqu considerados los procedimientos, instrucciones, formatos para registros y listas de verificacin, diagramas de flujo y el programa de implementacin, PIE, as como los recursos y todos los elementos de gestin que este especifique.

El jefe de calidad es responsable de administrar y actualizar el Plan de Calidad emitiendo el Programa de Implementacin del PC; que permite planificar y controlar la aplicacin y cumplimiento del PC en la Obra.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.

La lnea de mando jerrquica y funcional para este proyecto estn definidas en el Organigrama aprobada por la alta direccin (ver anexo 9.3). Las funciones y responsabilidades del personal de Javfrank estn definidas en su manual de funciones. A continuacin se mencionan las responsabilidades de los principales mandos:a. Gerente de Proyecto (GP)

Responsable de la administracin del contrato, a la direccin y ejecucin de las obras, e implantacin del presente Plan de Calidad en Obra. Verificar los resultados obtenidos en la implementacin del PC para definir las acciones preventivas y correctivas.

Asignar y administrar los recursos necesarios para que el proyecto cumpla con los requisitos especficos y contractuales del presente PC. Efectuar las coordinaciones con Aker Solutions para definir anticipadamente los requisitos del proyecto, evitando No Conformidades.

Asignar al proyecto, personal calificado para que el resultado de la obra est a satisfaccin del cliente.

b. Jefe de Terreno (JTE)

Preparar y presentar antes del inicio de los procesos constructivos de la obra, los procedimientos que requieran ser utilizados en la construccin y dems eventos requeridos, para aprobacin de Aker Solutions.

Solicita recursos (personal, comunicacin, movilidad) para cumplir el PC Asignar los responsables de llevar a cabo los registros de Control de Calidad en Obra.

Coordinar y ejecutar el levantamiento de No Conformidades, u otras observaciones presentadas durante el proyecto.

Coordinar los cambios y las consultas de ingeniera.

Verificar el empleo de documentacin, planos y especificaciones tcnicas, debidamente actualizados y aprobados para construccin. Retira toda documentacin obsoleta que pueda generar confusin, por ende afectar la calidad de los procesos y productos de la obra.

Llevar el control de las modificaciones efectuadas en los planos de la especialidad conforme avance la obra.c. Jefe de Calidad en Obra (JCO) Trabajar desde el inicio de las obras hasta el trmino de las mismas.

Depende jerrquicamente del Gerente de Proyecto, funcionalmente del Jefe de Control y aseguramiento de la Calidad de la oficina Principal. Coordina los aspectos de calidad relacionados al proyecto ante Aker Solutions.

Responsable de la implementacin del PC y el mantenimiento de los registros y procedimientos de calidad en obra.

Coordina y elabora el Plan de Inspeccin y Ensayos de la Obra.

Identifica, apertura y lleva el control de los Reportes de No Conformidad (RNC) internos de la obra. Efecta el seguimiento y las gestiones para el levantamiento y cierre de los RNC internos y los generados por el Cliente.

Elabora y presenta el Dossier del proyecto a Aker Solutions, de acuerdo a los avances de la obra.

Apoya al Jefe del proyecto y Jefe de Terreno de Obra en la plena implementacin del Plan de Calidad, Difusin de la poltica y objetivos de calidad de Javfrank, monitoreando mediante auditoria internas documentadas, su implantacin en todas las reas de Javfrank y de sus subcontratas. Verifica mediante auditorias internas documentadas, que todas la documentacin, planos y procedimientos constructivos obsoletos ha sido retirados, y que solo se este empleando la ltima revisin del proyecto.

Tiene a autonoma de funciones necesaria para detener en trabajo con causa, rechazar un trabajo, remover una orden de trabajo, rechazando los materiales que no cumplan con las especificaciones del proyecto. EL personal de calidad no se involucrar en la administracin y/o control del proceso de construccin. Estar completamente familiarizado con los alcances de trabajos del contrato, planos y especificaciones.

Entrega informes mensuales con el resumen de las actividades de calidad al Jefe de aseguramiento y control de la calidad de la Oficina Principal, en la primera semana del mes siguiente, segn formato.

Verifica y lleva el control de calibracin actualizada de los equipos de inspeccin, medicin y pruebas, con sus respectivos certificados emitidos por un laboratorio acreditado por Indecopi, el cual ser aprobado por Aker Solutions.d. Supervisor de Obra

Organizar y coordinar al grupo o cuadrilla bajo su cargo.

Coordinar con otros jefes de grupo los detalles de construccin a fin de evitar conflicto de intereses entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.

Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos constructivos que aplica el personal de su grupo, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.

Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas.

Registrar diariamente informacin correspondiente al informe de produccin a travs de los formatos de control.

Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.

Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin.

Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.

e. Administrador de Obra

Atender rdenes de suministros en la oportunidad indicada.

Solicitar cotizaciones a proveedores.

Realizar anlisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.

Emitir rdenes de compra en coordinacin con Oficina Tcnica y control de Calidad, y enviarlas a los proveedores. Verificar y coordinar la entrega de material de almacn.

Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.

Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente para su archivo.

Realizar reclamos de material en caso sea necesario.

Realizar investigacin de mercado de proveedores.

Recepcionar e inspeccionar los materiales contra presentacin del Certificado de Calidad de los materiales, previas al internamiento en almacn en obra.

Actualizar base de datos de proveedores calificados.

5.5.2 Representante de la Direccin

El Gerente general ha designado como su representante al Jefe de Aseguramiento de la Calidad, para que en su nombre y, con independencia de otras responsabilidades, tenga autoridad para:

Informar al Gerente General respecto del desempeo del SGC implementado en Obra, para su revisin y como base para su mejoramiento.

Promover los requisitos del Cliente a los distintos niveles de la organizacin, para la adecuada toma de conciencia.

5.5.3 Comunicacin Interna

El Gerente del Proyecto, en lnea con la poltica de calidad de la Gerencia General; difunde el SGC de Javfrank a travs de Oficina de Calidad, para que su personal en Obra lo conozca y comprenda. Para ello usa las siguientes canales de comunicacin: Charlas de Informacin y/o correos electrnicos.

Manuales de bolsillo, folletos y/o ficheros de Obra.A travs de estos canales, se difunde informacin referente a los alcances del SGC en la empresa, la importancia de la calidad para mantener la competencia de Javfrank en el mercado y su eficacia y logros del sistema.

5.6 Revisin por la direccinAl trmino de la Obra el GP/JP evala la eficacia y la adecuacin del SGC para satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001, para el cumplimiento de la poltica y los objetivos de la calidad de Javfrank. Se detectan as las necesidades de efectuar cambios y de generar oportunidades para el mejoramiento continuo.

La evaluacin incluye al menos aspectos tales como: Logro de objetivos de calidad en la obra.

Control de capacitaciones programadas y realizadas (HH)

Resultado de auditorias internas efectuadas.

No conformidades relevantes.

Reclamos formulados por el cliente.

Acciones correctivas y preventivas cursadas.

Desempeo de los subcontratistas contratados.

El Jefe de Calidad mantiene el registro de dicha Evaluacin. Esta evaluacin forma parte de la informacin de entrada para la revisin por parte de la GGE. Idealmente deber generarse antes de a desmovilizacin del JOC o a ms tardar un mes despus del trmino de la obra.6.0 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de los recursosEl gerente del Proyecto es responsable de proveer los recursos para la implementacin del PC, y de los recursos para la ejecucin de la Obra previamente identificados por el Jefe de Programacin y Costos y Jefe de Terreno.

El JOC es responsable de mantener e identificar las oportunidades de mejora del sistema (por medio de los ndices determinados para tal efecto), solicitando al GP los recurso necesarios y su aprobacin para tomar las acciones que lleven al aumento de la eficacia de ste. Con el mismo fin, se realiza el control de reclamos u observaciones del cliente, identificando soluciones, a travs de acciones correctivas y/o preventivas, que permitan dar cumplimiento a los requisitos que llevan a la satisfaccin del cliente.

6.2 Recursos humanosSe dar capacitacin y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y funciones que asumirn en el proyecto. Para ello se realizar lo siguiente:

Se coordinarn charlas de capacitacin en los temas tcnicos y de gestin que sean necesarios para lograr la calidad de nuestro servicio.

Documentacin de las evaluaciones y calificaciones de aquellos que afectan la calidad y de aquellos que supervisan el trabajo del sistema de calidad.Nos aseguramos que todo el personal entienda con claridad la influencia que el cumplimiento deficiente de un trabajo tiene sobre otros trabajadores, clientes y el xito de la organizacin como un conjunto.

6.3 InfraestructuraJavfrank mantiene para su personal, adecuadas instalaciones en obra (oficinas, bodegas, talleres y servicios), con equipos computacionales (equipos y redes) y el software necesario para desarrollar debidamente el contrato, con antivirus y respaldo de la documentacin relevante de Javfrank.

En comunicacin, Javfrank considera tanto el uso de telfonos celulares, equipos de radio y un sistema de correo electrnico para l personal segn sea necesario.Los alojamientos y alimentacin del personal, durante su permanencia en la mina lo suministra Aker Solutions a travs de Sodexo a costo de Javfrank.6.4 Ambiente de trabajoJavfrank entrega los implementos de proteccin personal que labora en obra e implementa Charlas de induccin que incluyan las directrices mnimas necesarias para que se desempee en condiciones seguras dentro de su ambiente de trabajo. Javfrank mantiene registro de la asistencia a las charlas y la entrega de los implementos de proteccin personal.7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin del productoSe considera:

Entrega de la oficina principal a la obra de la documentacin de Calidad (Plan de Calidad, Procedimientos, instrucciones y formatos)

Autorizacin a Obra (Codificacin separada) para la nueva generacin de procedimientos e instrucciones documentados, cuando su ausencia afecte negativamente la calidad.

Actividades de monitoreo, control de procesos y cumplimiento de procedimientos, instrucciones de las especificaciones del contrato.

Aprobacin de los trabajos en terreno, documentada mediante los protocolos y registros correspondientes.

La identificacin de actividades que requieren de monitoreo y control para poder continuar con la ejecucin del proceso en los Planes de Inspeccin y Ensayo de este Plan de Calidad.

La verificacin de no conformidades en la ingeniera, tales como interferencias, falta de informacin; dificultades de construccin y montaje. Identificacin de aspectos constructivos especiales crticos de actividades como soldaduras, monitoreo y control de variables.

7.2 Procesos relacionados con el clienteLa comunicacin con el cliente se mantiene a partir de las reuniones, cartas, memorndum. El Gerente de proyecto de Javfrank, o quien ste designe, revisa, aprueba y comunica las modificaciones solicitadas directamente por el Cliente, a las funciones y unidades involucradas en la Obra. Se conservan registros de los acuerdos y autorizaciones del Cliente para efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las especificaciones tcnicas del proyecto.La documentacin generada por OCO y aprobada durante la semana, deber ser entregada a Aker Solutions; antes del medioda del lunes de la semana siguiente.

7.3 Diseo y desarrolloLa ejecucin de diseos de ingeniera y Revisin es responsabilidad de Aker Solutions, y por ello es el responsable de la verificacin y validacin del diseo y desarrollo.7.4 Compras7.4.1 Proceso de compras

Los suministros o servicios adquiridos o contratados, incluidos en el Listado de Materiales y Proveedores y en el listado de servicios y Subcontratistas, respectivamente, cumplen con los requisitos de calidad del Proyecto. Para cumplir con los requisitos de calidad, el Plan de Calidad contempla:

Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo a la capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o del subcontrato, considerando los antecedentes histricos registrados, costos, plazos y condiciones de entrega y el nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del proyecto que tenga asociado el producto o servicio. Coordinar las actividades tendientes a verificar que todas las adquisiciones y/o subcontratos del proyecto contengan las adecuadas definiciones y descripciones respecto del alcance del trabajo o suministro, de las especificaciones tcnicas requeridas, de los plazos de entrega estipulados y del sistema de calidad aplicable cuando corresponda. Un seguimiento sistemtico de las rdenes de compra de modo de asegurar que todos los proveedores den cumplimiento a los requisitos identificados en los documentos de compra en los plazos pactados.

Solicitar todos los antecedentes, documentacin tcnica y certificacin de calidad necesarias que garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en las rdenes de compra y subcontratos.

La revisin y aprobacin de la documentacin de adquisiciones y subcontratacin para asegurar que estn completas, sean vlidas y las adecuadas a los requisitos, antes de emitirlo para cotizacin y/o compra o subcontratacin.

Cuando se establecen inspecciones en fabricacin, la documentacin de compra establece la inspeccin requerida y el mtodo de liberacin del producto.Para suministros incorporados al proceso y si el contrato as lo establece, el Cliente puede participar de inspecciones al proveedor y/o subcontratista. En estos casos dicha verificacin no es evidencia de un efectivo control de calidad del proveedor o subcontratista, ni exime a la Obra entregar un producto o servicio aceptable, ni excluye del rechazo consiguiente del cliente.A partir del listado de materiales y Proveedores sujetos a evaluacin, emitido por el Departamento de Logstica, se identifican los siguientes materiales para la calidad que son adquiridos con proveedores evaluados:

Soldadura

Gases (oxgeno, acetileno)

Pernos, tuercas y arandelas para algunos casos.

Pinturas

Grouting

EPP (guantes, lentes, respiradores, arns, zapatos, otros)

Herramientas

7.4.2 Informacin de las Compras.

Los suministros o servicios adquiridos o contratados, que son considerados crticos para la calidad, cumplen con los requisitos de calidad del proyecto, pues tanto los proveedores como los subcontratistas han sido evaluados antes de efectuar la compra o el subcontrato. Para ello, antes de efectuar compras se analizan los requerimientos del producto, plan de calidad, procedimientos que se utilizan y la calificacin que posee el personal del proveedor y/o subcontratista.7.4.3 Verificacin de los productos comprados.

El Plan de Calidad define que se realice una verificacin de los suministros de responsabilidad de Javfrank, por medio de una recepcin en inspeccin en Almacn. Para ello, existe un procedimiento que indica los responsables, la metodologa y criterios de aceptacin a seguir en el momento de recepcionar e inspeccionar los suministros. Debe quedar registro de esta actividad.La condicin o estado de la recepcin de los suministros responsabilidad de Javfrank se identifica como indica en el punto 8.3 del Plan de Calidad.

Javfrank adjuntar los certificados de calidad y/o calibracin, para aprobacin de Aker Solutions, de todos los equipos y materiales principales que incorpore a la Obra.

7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5.1 Control de Produccin y Prestacin del Servicio.

Para el control de la produccin, se preparan los procedimientos e instrucciones operativas que sean necesarios para que las actividades se realicen correctamente, as como se llevan registros (protocolos y/o listas de verificacin) como evidencia objetiva de la correcta ejecucin de actividades. Asimismo, se controla que se realice un adecuado control y mantenimiento de los equipos requeridos en obra, as como los de apoyo, capacitndose al personal que los opere.7.5.2 Validacin de los procesos y de la Prestacin del Servicio

Liberacin final y entrega de obras, a medida que avanza el proyecto, Javfrank efectuar las anotaciones en color rojo (Red Line) en los planos de diseo de todos los cambios que se van efectuando durante el desarrollo del proyecto, los que se entregar inmediatamente. Adicionalmente deber archivar los documentos sustentatorios que aprueban las modificaciones al diseo.El proceso de liberacin y entrega se realizar por sistemas. La aceptacin documental se realiza a travs de la entrega de Dossier de proyecto Qa de Aker Solutions quien revisa y da conformidad para luego entregar el Dossier a Precom.Calidad de Obra de Javfrank tiene previsto organizar el Dossier de acuerdo a lo establecido con Aker Solutions debiendo incluir:

Pre-requisitos del sistema.

Listas y registro de control de Calidad de suministros.

Certificados de Control de Calidad de los materiales. Registros originales de todas las pruebas o ensayos efectuados (topografa, mecnico) debidamente firmados por el Supervisor de Aker Solutions.

Certificados de calibracin de instrumentos.

Los Dossier sern entregados en original para su revisin; una vez que estos sean aprobados por Aker Solutions, Javfrank entregar el Dossier en original con las observaciones levantadas.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad del Producto.

La identificacin de los productos incorporados a los procesos de construccin y ejecucin, como los equipos mecnicos, elctricos; y otros como pernos de anclaje accesorios de tuberas y soldadura son establecidos mediante procedimiento indicado en el plan de Calidad.La trazabilidad est aplicada a las actividades de soldadura de uniones a tope (tuberas), soldeo de bridas, verificacin de la ruta de montaje de las lneas.7.5.4 Propiedad del Cliente

Los mecanismos de verificacin para la identificacin, recepcin y carguo del suministro del Cliente incorporado a los procesos de montaje, estn considerados en un procedimiento escrito.

Esta verificacin puede realizarse presencia del cliente, su representante o de quien haya transportado el producto si es aplicable. Esta actividad no exime al Cliente de entregar un suministro aceptable.

Cualquier situacin anmala detectada durante el control de recepcin ser inmediatamente reportada al Ing. Jefe de terreno y Oficina de Calidad Javfrank.

Cuando corresponda, las recepciones de los productos o servicios dados por el Cliente pueden indicarse en los Planes de Inspeccin y Ensayos.

En el caso de detectar informacin, producto o servicio (ingeniera, suministros, instalaciones o trabajos) no conformes (perdido, daado o resulta inapropiado para su uso), estos sern registrado y reportados de inmediato por Javfrank a ayer Solutions. En el lugar asignado para los materiales daados, estos sern sealados con una inscripcin que denote su desuso.Los materiales sern retirados conforme y mediante formato y documentacin aprobada y segn un cronograma previamente coordinado con Aker Solutions.

La manipulacin y almacenamiento del suministro aportado por el cliente se realiza conforme a los mecanismos planteados en el presente plan.7.5.5 Preservacin del Producto

Una vez que Aker Solutions entrega los equipos, materiales y afines; estos quedan bajo la responsabilidad de Javfrank, por lo que el responsable de los almacenes (cunado est almacenado) o el Jefe de Terreno (cuando est montado), deber efectuar las acciones para evitar los daos en general y de esta forma prever no conformidades, hasta la recepcin final por parte de Aker Solutions. En todos los casos, el responsable es Javfrank.Javfrank considera un procedimiento para recepcin, almacenamiento, manipulacin y preservacin de sus suministros y del Cliente, en las bodegas o patio que la obra disponga.Si los requerimientos del proyecto as lo establecen, se generan instrucciones especficas para condiciones especiales de manipulacin, preservacin y almacenamiento de equipos y suministros particulares. Los suministros no conformes son identificados como se define en el punto 8.3 mientras permanecen en las reas de almacenamiento mencionadas.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicinLos equipos de inspeccin, medicin y ensayo a ser usados en la Obra debern tener certificados de calibracin vigentes, a fin de asegurar que los valores que midan sean exactos y se cumpla las especificaciones tcnicas del Proyecto. La fecha prxima de calibracin y contrastacin deber ser planeada.La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se debe utilizar un producto/lote o darle salida hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son No Conforme y se les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos (control de los productos no conformes).8.0 MEDICION ANALISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medicinA fin de conseguir la mejora del proyecto se debe peridicamente recopilar y analizar informacin que permita conocer el adecuado desarrollo de los procesos y grado de satisfaccin del cliente. Para ello se recurre a las siguientes fuentes:8.2.1Satisfaccin del Cliente

Para determinar que acciones se deben tomar para mejorar el servicio prestado al Cliente, recopilar los:

- Reclamos del Cliente (Cartas, actas de reunin, RNC)

- Rechazos de estados de Pago.8.2.2Auditorias Internas.

Javfrank realiza auditorias internas de calidad en Obra, planificadas y ejecutadas por auditores internos calificados e independientes de las actividades o reas auditadas para:

- Verificar que los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se cumplen en conformidad con lo indicado en el Plan de Calidad.

- Verificar el grado de implementacin y la eficacia del Plan de Calidad.

- Verificar si las actividades y resultados de calidad de la obra cumplen con las disposiciones planificadas.

- Verificar la implantacin de acciones correctivas y registrar su eficacia.

La ejecucin de auditorias internas de calidad, documentadas con registros e informes, queda definida e el Programa de Implementacin del Plan de Calidad.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.

Se mantienen registro de todas las inspecciones y ensayos (PIE) ejecutados (protocolos, listas de verificacin, certificados, informes, etc). Pueden considerarse recursos internos u organismos externos evaluados para realizar alguno de los ensayos indicados en las especificaciones tcnicas del proyecto.Todo registro del Plan de Calidad emitido por terreno y firmado por los responsables indicados en ellos, es considerado como conforme (aprobado).

8.3 Control del producto no conforme (NC)El sistema de calidad de Javfrank tiene previsto un procedimiento para la gestin de cualquier actividad o proceso No Conforme, incluido para los suministros de Javfrank y del Cliente, mediante los Reportes de No Conformidad (RNC).

Un RNC interno es originado por cualquier personal de Javfrank y aperturado por cualquier Supervisor de Obra, Jefe de Obra, Control de Calidad o Jefe de Terreno de Javfrank. Esta debe ser comunicada a Aker Solutions. El cierre de una NC es realizado por el originador, salvo autorizacin expresa del mismo o del Jefe de Calidad en Obra.

En cuanto al tratamiento de No Conformidades externas (RNC) estos son documentos de auditoria originados por calidad de Aker Solutions y Javfrank, siendo responsabilidad de Javfrank cerrar las No Conformidades de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos y a conformidad de Aker Solutions, efectuando el levantamiento del RNC, se solicitar el cierre del mismo mediante transmittal. De ser requerido el procedimiento puede ser elaborado por el vendedor, fabricante o especialista.Oficina de calidad en obra de Javfrank codifica, registra y realiza seguimiento de todos los RNC aperturados para su permanente evaluacin y cierre.8.4 Anlisis de datosLas principales entradas de informacin establecidas para el seguimiento y anlisis del sistema de calidad, son los registros que se desprenden y recopilan de los puntos contenidos en el tem 8.2 del presente Plan.Estos datos sirven para poder evaluar donde se puede generar mejoras continuas en el sistema de calidad, poniendo especial atencin en la informacin concerniente a la satisfaccin del cliente, procesos definidos, proveedores y a la conformidad de requisitos del producto.

8.5 Mejoras8.5.1 Mejora Continua

La implementacin de la mejora continua se har efectiva al considerar como mnimo el anlisis de los resultados controlados mediante indicadores, tomados a partir de los datos de.

RNC emitidos internamente y por Aker Solutions.

Informes mensuales de Obra: costos de no calidad producidos.

Informes de auditorias internas.

Seguimiento de acciones correctivas.

8.5.2 Acciones Preventivas y correctivas

Las acciones preventivas estn orientadas a establecer medidas que permitan evitar la ocurrencia de NC. El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las NC.

Las acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con asignacin de responsabilidades segn la naturaleza de la NC ocurrida.

Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:

El registro e identificacin de la No Conformidades asociadas.

La investigacin de causas.

La decisin de implementarlas y la asignacin de recursos y plazos. La ejecucin y control de acciones concretas.

La verificacin de eficacia de la accin implementada.

Los reclamos del cliente asociados a No Conformidades de responsabilidad de Javfrank, generan acciones correctivas.

9.0 ANEXOS9.1 Anexo 1: JF-PEA-LV-001 Rev. 0 Formatos reas de la Construccin

9.2 Anexo 2: JF-PEA-PCP-04 Rev. 0 Organigrama del Proyecto

9.3 Anexo 3: JF-PL-GGE-005 Rev. 0 Poltica de Calidad de Javfrank

9.4 Anexo 4: JF-PL-GGE-006 Rev. 0 Objetivos de Calidad de Javfrank