RC-HSEQ-199 INFORME DE GESTIÓN QAQC NOVIEMBRE 2014.pdf

Contrato:

Hasta:

*Actualización matriz de documentos.

*Se está trabajando en la actualización de los planes de inspección y ensayo de los frentes

de Pereira, Dagua, Manizales, Cartago y Cisneros para dar cumplimiento a este ítem.

*Está pendiente entregar algunos certificados de calidad, FM ingeniería está revisando

cuales, para mediante comunicado hacer entrega oficial de los mismos.

Alertas Calidad:Imagen de Ubicación: Gráfico de Avance:

PLANTA ECOPETROL DAGUA: Km 70 vía Cali-Buenaventura,

desvío a población Atuncela FRENTE DE OBRA DAGUA

FRENTE DE OBRA PEREIRA

Como metas para el siguiente periodo del 25 de Noviembre al 24 Diciembre/2014 se tienen

programados los siguientes:

* Avance y revisión de los dossier de construcción de los frentes de obra Pereira, Cartago y

Manizales.

Metas Siguiente Mes:

FRENTE DE OBRA MANIZALES

INFORME DE GESTIÓN QA/QC

24-nov-14

Programa/Proyecto:

Periodo Reportado.

Datos del Formato

RC-HSEQ-199

Versión 2-A Abr./14

Contratista:

Fecha Elaboración: 25-nov-14

PMA / SAO FM INGENIERÍA

25-oct-14

MA-0027491

PLANTA ECOPETROL PEREIRA: Km 7 costado occidental (margen

izquierda) vía Pereira-Cartago

GRAFICO DE AVANCE MENSUAL GENERAL DEL PROYECTO AGOSTO 2014

PLANTA ECOPETROL CISNEROS: 3 km margen izquierda vía

Cisneros - Puerto BerríoFRENTE DE OBRA CISNEROS

Desde:

PLANTA ECOPETROL MANIZALES: Zona industrial Juanchito,

km 13 vía Magdalena Manizales-Bogotá

PLANTA ECOPETROL NEIVA: PLANTA ECOPETROL NEIVA

PLANTA ECOPETROL GUALANDAY: PLANTA ECOPETROL GUALANDAY:

*Entregar indices del dossier de precomisionamiento.

*Terminar los informes semanales que presentan atraso.

* Avance y revisión de los dossier de construcción de los frentes de obra Pereira, Cartago y

Manizales.

PLANTA ECOPETROL CARTAGO: km 2 margen derecho vía

Cartago-CaliFRENTE DE OBRA CARTAGO


Datos del Formato

RC-HSEQ-199


Gráfico de Hallazgos: Gráfico TQ´s: Gráfico PQR´s:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: GESTOR TECNICO QC

Nombre: DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE C

Aprobó

___________________________________

CAMILO CAÑONPROFESIONAL QA/QC

DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE C GESTOR TECNICO QC

Elaboró Revisó

___________________________________ ___________________________________

0%

20%

40%

60%

80%

100%

E F M A M J J A S O N D

OBC

NCC

0

1

2

3

4

5


Un

idad

IMPLEMENTADA EN REVISIÓN RECHAZADA APROBADA

0% 0%

100%

0% 0% 0%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%


% Implementación % Meta

0

1

2

(en blanco) (en blanco) Total general

Valores ¿VIABLE?.

Valores IMPLEMENTADA.

0

0,5

1

1

Series2

Series1

Contrato:

Hasta:

PR IS FT ING OTR REV DCC VCC VPC

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-019-14.

Asunto: Entregas de fichas técnica de EPPx x

FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-020-14.

Asunto: Entrega Certificados de calibracion

Multidetector de gases MSA

x x

FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-021-14.

Asunto: Entrega Diseño de Mezclasx x

FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-022-14.

Asunto: Entregas de fichas técnica de EPPx x

FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-025-14.

Asunto: Entrega Certificados de Calidad x x

FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-030-14.

Asunto: Documentos Escombrera x x

TC-FM-MA-0027491-COM-NEI-017-14

Asunto: Actualización procedimiento de

soldadura

x x

TC-FM-MA-0027491-COM-NEI-002-14.

Asunto: Notificación NC 14 Incumplimiento 2.2

campamentos

x x

FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-010-14.

Asunto: Licencias ambientalesx x

FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-011-14.

Asunto: Plan de acción y análisis de causas NC

escombros

x x

FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-019-14.

Asunto: Entrega de documentos técnicosx x

FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-020-14.

Asunto: Respuesta comunicado TC-FM-MA-

0027491-COM-NEI-016-14.

x x

FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-021-14.

Asunto: Respuesta documentos técnicosx x

N/A N/A

HSE 31-oct-14 25-sep-14

GUALANDAY

Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -

Tecnicontrol - Planta Gualanday

N/A

TÉCNICO

12-nov-14

25-nov-14 25-nov-14

21-nov-1421-nov-14

CALIDAD

12-nov-14

CISNEROS

N/A N/A N/A N/A

N/A

PR: Procedimiento IS: Instructivo ING: Ingeniería FT: Formato OTR: Otro REV: En Revisión DCC: Devuelto Con Comentarios VCC: Verificado Con Comentarios VPC: Verificado Para Construcción

27-oct-14Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -

Tecnicontrol Planta Neiva

TÉCNICO 27-oct-14


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte I


Programa/Proyecto: MA-0027491 Contratista:PMA / SAO FM INGENIERÍA

Fecha Elaboración: 25-nov-14

N/A

EstadoRevisado Por

Periodo Reportado. Desde:

1. Gestión Documental

25-oct-14 24/nov/14

CARTAGO

N/A

04-nov-14

CALIDAD

Fecha Recibo Fecha Emisión

PEREIRA

N/A

Nombre Del Documento Recibido

Tipo De DocumentoEspecialidad

14-nov-14 14-nov-14

TÉCNICO 04-nov-14

DAGUA

N/A N/A N/A

MANIZALES

N/A

TÉCNICO 07-nov-14 07-nov-14Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -


N/A N/A N/A

N/A N/A

CALIDAD

28-oct-14

CALIDAD

AMBIENTAL 28-oct-14 28-oct-14

TÉCNICO 07-nov-14 07-nov-14

27-oct-14

NEIVA

28-oct-14Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -


Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -


07-nov-14TÉCNICO 07-nov-14

CALIDAD 28-oct-14

















Contrato:

Hasta:

Fecha

Programada

Fecha De

Ejecución

PEREIRA

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

DAGUA

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

24/nov/14

2. Seguimiento Y Control QA

2.1 Generales

FM INGENIERÍA

Periodo Reportado. Desde: 25-oct-14 Fecha Elaboración: 25-nov-14


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte II


Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista:

Observaciones / ComentariosDescripciónTipo De Gestión

Auditorias internas No se realizó esta actividad por parte del contratista en el

periodo reportadoN/A

Auditorías externas No se realizó esta actividad por parte Ecopetrol y/o su

representante durante el periodo reportadoN/A

Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Pereira

Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,

cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a

Ejecutar.

Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECPSeguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción

Planta Pereira

Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,


Ejecutar.

Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP

Seguimiento a la Elaboración de Dossier de

Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta

Pereira

Proceso de recopilación de información para diligenciamiento de formatos.

Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)

Seguimiento de las Actividades y registro de revisión de

seguridad para pre arranque sistema segregación planta

Pereira

El pre arranque no se ha ejecutado por que la instrumentación no ha sido definida entre las

partes.

Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadDurante el periodo Tecnicontrol no envio boletines de

calidad para la divulgación de lecciones aprendidas.N/A

Capacitaciones al PersonalCapacitación del personal adscrito al contratista FM

Ingeniería y/o Tecnicontrol S.A.N/A

Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para

ejecución de Obra Frente Pereira

(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,


Ejecutar.

Informes diarios, semanales y mensuales del periodoRevisión y entrega de los informes diarios de Avande de

Obra GDD -DPY- F -011 Planta Pereira



Ejecutar.

Informes diarios, semanales y mensuales del periodo

Revisión y entrega de informes diarios de Avance de Obra

GDD- DPY- F- 012 Planta Pereira



Ejecutar.

Revisión y entrega de informe semanal de Avance de

Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Pereira



Ejecutar.

Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra

GDD-DPY-F-013 Planta Pereira



Ejecutar.

Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o

rechazo por parte de la gestoría.No se ejecutan actividades durante el periodo.



Ejecutar.


periodo reportadoN/A



Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Dagua

Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,


Ejecutar.


Datos del Formato



25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14


Planta Dagua



Ejecutar.




Manizales

Recopilación de información para diligenciamiento de formatos.




Dagua


partes.

Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadNo se realizaron divulgaciones de lecciones aprendidas

para este periodo.

Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014 en

espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar, por lo cual no se Capacitaciones.

Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicas o de Calidad

durante el periodo.



Ejecutar.


ejecución de Obra Frente Dagua

(N/A) Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,


Ejecutar.


Revisión y entrega de los informes diarios de Avande de

Obra GDD -DPY- F -011 Planta Dagua



Ejecutar.


Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Dagua



Ejecutar.


GDD-DPY-F-013 Planta Dagua



Ejecutar.


rechazo por parte de la gestoría.No se ejecutan actividades durante el periodo.



Ejecutar.

MANIZALES


periodo reportado(N/A)



Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Manizales

(N/A) Las actividades del Frente Manizales se Encuentran Suspedidas desde el día

28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y

Obra a Ejecutar.


Planta Manizales

Gestoría realiza revisión al avance en la elaboración del dossier de construcción del frente

de obra.




Manizales

Recopilación de información para diligenciamiento de formatos.



Obra a Ejecutar.




Manizales


partes.


para este periodo.N/A

Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicass o de Calidad

durante el periodo.N/A


ejecución de Obra Frente Manizales25-oct-14 24-nov-14


Datos del Formato



25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14



GDD-DPY-F-013 Planta Cartago

Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicas o de Calidad

durante el periodo.Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.


ejecución de Obra Frente CartagoLas actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.

Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.


El alcance de las obras del frente Cartago no contemplan

equipos de bombeo, mecánicos, hidráulicos, neumático,

eléctricos o de instrumentación y control.

Revisión y entrega de los informes diarios de Avance de

Obra GDD -DPY- F -011 Planta Cartago

Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.. Por

consiguiente no se genera informes diarios de obra.

Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014. Por

consiguiente no se genera informes semanales de obra.


Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Cartago

Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014. Por

consiguiente no se genera informe mensuales de obra.


para este periodo.

N/A

Plan de Aseguramiento y Control (PAC)


Verificación de liberaciones de obra para diligenciamiento

de formatos de precomisionamiento , el alcance de las

obras del frente Cartago no requieren la elaboración de los

dossier de precomisionamiento


Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECP

Se encuentra en proceso de elaboración el índice del dossier y certificados de

precomisionamiento.

Programa semanal pruebas y ensayos Planta Cartago

Seguimiento por parte del cliente o terceros. No se realizó esta actividad en el periodo reportado

No se realizó esta actividad en el periodo reportado

Seguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción

Planta CartagoSe encuentra en ejecución y conformacion.


Auditorias internas Seguimiento al SGI.

Auditorías externas


rechazo por parte de la gestoría.No se ejecutan actividades durante el periodo. Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.



Obra a Ejecutar.


GDD-DPY-F-013 Planta Manizales1 Informes Semanal de programación y control GDD DPY F 013, generados por el contratista


rechazo por parte de la gestoría.No se realizan aseguramientos



Obra a Ejecutar.

CARTAGO



Obra GDD -DPY- F -011 Planta Manizales



Obra a Ejecutar.


Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Manizales

Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECPEl alcance de las obras del frente Cisneros no requieren la

elaboración de los dossier de pre y/o comisionamiento

Se encuentra en proceso de elaboración el índice del dossier y certificados de

precomisionamiento.

Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Cisneros Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.


Planta CisnerosSe encuentra en ejecución y conformacion.

CISNEROS

Auditorias internas Seguimiento al sistema de gestión de Calidad No se realizó esta actividad en el periodo reportado

Auditorías externas Seguimiento por parte del Cliente No se realizó esta actividad en el periodo reportado


Datos del Formato



25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14Actividades de desmovilización. Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.

Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.


ejecución de Obra Frente CisnerosLas actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.



Obra GDD -DPY- F -011 Planta Cisneros

Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.. Por

consiguiente no se genera informes diarios de obra.

Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014. Por

consiguiente no se genera informes semanales de obra.


Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Cisneros

Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014. Por

consiguiente no se genera informe mensuales de obra.


GDD-DPY-F-013 Planta Cisneros


para este periodo.Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.

Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicass o de Calidad

durante el periodo.Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.


El alcance de las obras del frente Cisneros no contemplan

equipos de bombeo, mecánicos, hidráulicos, neumático,

eléctricos o de instrumentación y control.

N/A


rechazo por parte de la gestoría.


Datos del Formato



25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

07-nov-14 20-nov-14

11-nov-14 11-nov-14

13-nov-14 13-nov-14

20-nov-14 20-nov-14

Liberación de aceros en bordillo de placa zona bombas de inyección 2.

Procedimiento aprobado para figurado e instalación de

aceros.

Seguimiento al SGI. No se realizó esta actividad por parte del contratista en el periodo reportado

Auditorías externas No se realizó esta actividad por parte del contratista en el periodo reportado

Se realizo entrega del plan de inspeccion y ensayos de la planta Gualanday, se tomaron

cilindros y slump a concretos estruturales de cajas y cunetas,

Seguimiento por parte del cliente o terceros.

Programa semanal pruebas y ensayos Planta Gualanday

Seguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción

Planta GualandayEsta en construccion se entrego el indice del dossier de al gestor tecnico para comentarios.

GUALANDAY

Durante el periodo Tecnicontrol no envió boletines de

calidad para la divulgación de lecciones aprendidas.

Plan de Aseguramiento y Control (PAC)

Auditorias internas

Liberación de aceros en caja 34 y 35 red de aguas lluvias,

Liberación de aceros en Placa zona bomba de inyección 1.

Liberación de aceros en Canal de aguas lluvias tramo 1



No se han realizado en el periodo.Divulgación de Lecciones Aprendidas de Calidad




Gualanday

Se debe adecuar la matriz de precomisionamiento a los trabajos desarrollados en la planta

de Gualanday para poder hacer el control.




Gualanday

La obra se encuentra en construcción todavia no se inicia con este aspecto.


ejecución de Obra Frente Gualanday

Se incluyen en el dossier de construcción, esta pendiente la entrega de certificados y

formatos de liberacion de materiales.


Obra GDD -DPY- F -011 Planta Gualanday

Capacitación del personal adscrito al contratista FM

Ingeniería y/o Tecnicontrol S.A.No se realizaron capacitaciones.

Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECP

Se hizo entrega a GTA para revisión y comentarios los siguientes informes:

30 Informes diarios de avance de obra GDD DPY F 011.


Obra GDD- DPY- F- 012 Planta GualandayCuatro Informes Semanales de programación y control GDD DPY F 012.


GDD-DPY-F-013 Planta GualandayUn Informe mensual de programación y control GDD DPY F 013.


Capacitaciones al Personal


Datos del Formato



25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14

25-oct-14 24-nov-14La gestoria ha estado pendiente de la realización de las

actividades para asegurar la calidad en la realización

Se han asegurado las actividades de excavación, instalacion de tuberia novafort, vaciado de

concreto para estructuras.

Esta en construccion se entrego el indice del dossier de al gestor tecnico para comentarios.

Auditorias internas Seguimiento al SGI.

Auditorías externas Seguimiento por parte del cliente o terceros.Se realizo auditoria de seguimiento ISO 9000 y conto con la visita de los auditores a la

Planta de Neiva.



Cuatro Informes Semanales de programación y control GDD DPY F 012.


GDD-DPY-F-013 Planta NeivaUn Informe mensual de programación y control GDD DPY F 013.

No se realizó esta actividad por parte del contratista en el periodo reportado

Capacitación del personal adscrito al contratista FM

Ingeniería y/o Tecnicontrol S.A.No se realizaron capacitaciones.

Se debe adecuar la matriz de precomisionamiento a los trabajos desarrollados en la planta

de Neiva para poder hacer el control.




Neiva.

La obra se encuentra en construcción todavia no se inicia con este aspecto.

No se han realizado en el periodo.Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadDurante el periodo Tecnicontrol no envió boletines de

calidad para la divulgación de lecciones aprendidas.

Capacitaciones al Personal


Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta Neiva

Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta NeivaSe realizo entrega del plan de inspeccion y ensayos de la planta Neiva, se tomaron cilindros

y slump a concreto de canal trapezoidal.


Planta Neiva


ejecución de Obra Frente Neiva

Informes diarios, semanales y mensuales del periodoRevisión y entrega de informe semanal de Avance de

Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Neiva

Se incluyen en el dossier de construcción, esta pendiente la entrega de certificados y

formatos de liberacion de materiales.


Obra GDD -DPY- F -011 Planta Neiva

Se hizo entrega a GTA para revisión y comentarios los siguientes informes:

30 Informes diarios de avance de obra GDD DPY F 011.

NEIVA



Datos del Formato



Especialidad

Mecánica

Mecánica

Mecánica

Mecánica

Civil

Civil

Civil

Unidad Cantidad

ML 15

Kg 3

Galón 1

Galón 1

Und 2

Metros 13

Mts 100

Mts 10

Kg 50

Und 42

Und 6

Mts 10

Kg 60

Mts 35

Mts 15

CivilHomecenter No radicada Sin Entregar

No radicada Sin Entregar

Colombia No radicada Sin Entregar

Sin Entregar

Colombia


Sikaflex Homecenter Civil Sikaflex gris 1 a 305 ml Colombia No radicada

Cemento cemex uso general X 50 kg

19-jun-15

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD METROLOGIA Y

MEDIO AMBIENTE LTDA23-nov-14

Pintura Homecenter Civil Pintura para tráfico acrilica amarilla galon

Cemento Homecenter Civil

Pintura Homecenter Civil Pintura demarcación color negro 1gl

19-jun-14 3431

19-jun-14 2058792ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD METROLOGIA Y

MEDIO AMBIENTE LTDA

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD METROLOGIA Y

MEDIO AMBIENTE LTDA

Multimetro (Fluke 87V) 23-nov-13 2058792

19-jun-15Telurometro

Medidor de Aislamiento (Kyoritsu)

21-feb-14 828 Electrónica Industrial y equipos 21-feb-15

Medidor Perfil de Anclaje

2.2 Calibración de Equipos de Medición

Descripción Fecha de calibración N° de certificado de calibración Laboratorio de calibraciónPróxima fecha de

Calibración

01-nov-13 2013 - 645 Nuevos Recursos

02-feb-14 823 Electrónica Industrial y equipos 12-feb-15

Sin Entregar

Tabla 30 X 3CM X 3MT Madera

construcciónColombia No radicada Sin Entregar

Formaleta 19mm 153 X 244 PZ-3

Medidor de Adherencia

Civil Cemento tequendama gris x 50 KG Colombia No radicadaHomecenter

CARTAGO

Termo Higrómetro

01-nov-14

Casaval S.A. Mecánica

2.3 Gestión de Compras

Marca / EspecificaciónProducto / Servicio Proveedor Especialidad Origen

Sin Entregar

EE UU No radicada Sin Entregar

GUALANDAY

Codo AC 4¨ X 90 SCH40 APCO


N° factura

Certificado/

Ficha/

Ensayo

Observaciones

Colombia

CISNEROS

Codos

NEIVA

Cemento

Angulo Homecenter Angulo 6mt 3/16¨ X 1 1/2¨G50 Colombia


Limpones Homecenter Limpones caribe X 6 Und Colombia No radicada Sin Entregar

Sin Entregar

Tabla Homecenter Civil

Civil

Sin Entregar

Varilla G-60 W 3/8¨ Corrugada G-60 W Colombia

Varilla G-60 1/4¨ Corrugada X 6 mts Colombia No radicadaVarilla Homecenter Civil

No radicada

Varilla Homecenter Civil Varilla G-60 W 3/8 Corrugada G-60 WColombia

No radicada

Sin Entregar

Cemento Homecenter Civil Cemento cemex uso general X 50 kg Colombia

Malla electrosoldada Homecenter CivilMalla electrosoldada 15 x 15 x 4.0MM 6 X

2.4 MColombia

Torquímetro 05-mar-14 3921 Electrónica Industrial y equipos 05-mar-15

Formaleta

No radicada

Varilla Homecenter


Datos del Formato



cm 5

Kg 4

Und 13

Und 4

Und 1

Und 3

Und 1

Und 1

Und 1

Und 1

Und 3

Und 8

Und 1

Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-

1/4¨X1000X360Colombia No radicada Sin Entregar

Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X980X360 Sin EntregarRejilla Taesmet S.A.S.

Sika anchrofix 4 600 cm Colombia No radicada Sin Entregar

Sin Entregar

Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X650X650 Colombia No radicada

Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X770X770 Colombia No radicada Sin Entregar


Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X860X860 Colombia No radicada Sin Entregar

Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X670X670

Rejilla Taesmet S.A.S.


Colombia No radicada

Sin Entregar

Sin Entregar

Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X900X360 Colombia No radicada Sin Entregar

Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X870X870

Rejilla Taesmet S.A.S. MecánicaRejilla T-100X30 DE 3/16X1-

1/4¨X1060X970Colombia No radicada

Sika Homecenter Civil

No radicadaColombiaAnclaje y cancamo hamacas 1/2´ X 3 X 10

Und

Angulos Homecenter Civil

Anclaje Homecenter Civil

Sin EntregarAngulo de 3/16¨X 1 1/2¨ G50 Colombia No radicada

Sika Homecenter Civil Sikadur 32 primer X 3 KG Colombia No radicada Sin Entregar

Mecánica

Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica

Contrato: FM INGENIERÍA

Hasta:

cerradas

Cantidad total

Cerradas

Cantidad Abiertas

en el Periodo

Cantidad Abiertas

AcumuladasMES NC OB TOTAL NCC OBC

%

Cumplimie

nto

0 0 0 E 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 F 0 5 5 0 5 100%

4 0 0 M 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 A 0 2 2 0 0 0%

0 0 0 M 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 J 4 0 4 0 0 0%

1 0 0 J 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 A 1 0 1 0 0 0%

0 0 0 S 0 0 0 0 0 0%

0 1 1 O 0 0 0 0 0 0%

0 0 6 N 0 0 0 0 0 0%

D 0 0 0 0 0 0%

Cantidad total

tratados

Cantidad

identificada en el

período

Cantidad sin tratar

acumulados

0 0 0

0 0 0

1 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Análisis Principales Causas:

El hallazgo realizado por incumplimiento a dotación inadeacuada en campamentos, se presenta por que el área asignada

para instalar los contenedores no es suficientemente amplia por tanto se pusieron contenedores más pequeños que se

acomodaran al área.

Respecto a las observaciones y hallazgos generados correspondientes a los atrasos en el área de calidad, se detecta que

una de las principales causas es la sobrecarga laboral, contractualmente se pedían documentos generales para el

proyecto que en el transcurso del contrato han sido exigidos de forma unitaria para cada planta, causando reprocesos que

atrasan las actividades en general del profesional de calidad.

Por el nivel de riesgo que representan las actividades eléctricas hubo demora en la aprobación de los procedimientos

eléctricos, por tanto no se realizó traslado de la cuadrilla eléctrica en los tiempos previstos.

Se está trabajando en el análisis de los planes de acción a los hallazgos generados, para dar cierre a cada uno de estos.

0

Cantidad total

identificados

Otras (Indicar cuáles)

0

Instrumentos y control 0

Eléctrica

0

Civil 1

Mecánica

Tubería 0

Especialidad

4. Indicador De Producto No Conforme

Logística 1

Otras (Calidad) 6

Social 0

EspecialidadCantidad total

Emitidas

Ambiental 0

HS 2

0

Mecánica

Administrativa 0

Eléctrica 0

Instrumentos y control

Tubería 0

Civil 4

3. Indicador De Hallazgos /Observaciones

25/oct/14 24/nov/14 Periodo Reportado. Desde: Fecha Elaboración: 25-nov-14


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte III


Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista:

0


Datos del Formato



TC

30-abr-14 OB Calidad Abierta

16-jun-14 NC Calidad Abierta

Abierta

Abierta

17-jun-14 NC Logística Abierta

CISNEROS

4Incumplimiento del numeral 2.2. campamentos de las

especificaciones técnicas por inadecuada dotación.X

3 OB Calidad

No se evidencia procedimientos (algunos obsoletos), Plan

de calidad, Organigrama, listado de personal y equipos,

listado de proveedores, listado de preguntas técnicas,

listado de no conformidades en obra ( se evidencia el

resto de los hallazgos en el informe de lista de chequeo

revisión Dossier del 23 de abril 2014

Retirar del Dossier documentos

obsoletos, imprimir y Archivar en el

Dossier de Construcción Plan de

calidad, Organigrama, listado de

personal y equipos, listado de

proveedores, listado de preguntas

técnicas, listado de no

conformidades en obra y demás

documentos faltantes según se

evidencia en el informe de lista de

chequeo revisión Dossier del 23 de

abril 2014

No se evidencian resultado de densidades de suelosRadicar ante Gestoría Ensayo de

densidades realizados en campo

DAGUA

23-abr-14

No se evidencia procedimientos, Plan de calidad,

Organigrama, listado de personal y equipos, listado de

proveedores, listado de preguntas técnicas, listado de no

conformidades en obra ( en el comunicado TC-FM-MA-

0027491-RD-PER-077-14 se evidencia el resto de los

hallazgos )

Imprimir y Archivar en el Dossier de

Construcción Plan de calidad,

Organigrama, listado de personal y

equipos, listado de proveedores,

listado de preguntas técnicas, listado

de no conformidades en obra y

demás documentos faltantes según

el comunicado TC-FM-MA-0027491-

RD-PER-077-14

1Incumplimiento del numeral 7.2 equipo de medición de la

norma ISO 9001:2008 en relación a la certificación de

calibración del equipo de topográfica.

Plan de acción presentado por

contratista en proceso de revisión por

parte de la Coordinadora de calidad

de Tecnicontrol para cierre de los

hallazgos de la auditoria.

X

Fecha planeada del

P.A

PEREIRA

2

Fecha

CierreNo. Hallazgo Tipo (NC/OB)

Especialidad

/ÁreaDescripción del hallazgo Plan de acción (P.A)

Cumplimien

to del P.A

Documentado en el formatoEstado

ECP

8. Plan De Acción

El siguiente es el estado de los planes de acción para los hallazgos emitidos al contratista generados y gestionados en el periodo, y las que continúan abiertas a la fecha.

Fecha

Emisión


Datos del Formato





11-ago-14 NC Eléctrica Abierta

21-oct-14 NC Logística Abierta

GENERAL PLANTAS

6

evidencia incumplimiento en la entrega de los informes de

gestión QAQC semanales para revisión y aprobación del

mes de junio 2014 y los corregidos del mes de mayo

2014, de los frentes de obra Pereira, Dagua, Manizales,

Cartago y Cisneros como lo define el numeral 4.4.2

Informes QA/QC del “Anexo 7 Especificaciones QAQC” y

numeral 16.6 Informes QAQC del “Procedimiento de

Coordinación” del Contrato.

Elaboración de Informes Siguiendo

los reportes diarios de obra, de cada

uno de los frentes. Emitir las

respectivas correcciones en los

informes semanales del mes de

mayo; gestionar revisión y firma ante

Gestor técnico QC.

X

X

7

incumplimiento en la entrega de la actualización del Plan

de Inspección y Ensayos en relación a las actividades

eléctricas, instrumentación, precomisionamiento,

comisionamiento y puesta en Marcha acorde al alcance

de las obras de los Frentes de Pereira, Dagua y

Manizales. E incumplimiento en la entrega de los

programas semanales de inspección y ensayos del mes

de junio 2014, de los frentes de obra Pereira, Dagua,

Manizales, Cartago y Cisneros como lo define el numeral

4.2.3 Plan de Inspección y Ensayos (ITP) QC del “Anexo

7 Especificaciones QAQC” y numeral 10.6 Programa de

Inspección y Ensayos semanal del “Procedimiento de

Coordinación” del Contrato

Elaboración de formatos específicos

a las actividades eléctricas para

efectuar liberaciones, incluir los datos

de estos formatos en el plan de

inspección y ensayos para

actualizarlo. Definir actividades de

precomisionamiento de acuerdo al

alcance de cada planta y plasmarlas

en el respectivo plan de inspección y

ensayos

X

MANIZALES

10Incumplimiento de Suministro Eléctrico en

Campamentos.

Movilizar Cuadrilla Eléctrica al frente

Manizales para ejecutar conexiones

respectivas

26-ago-14

NEIVA

X11No contar con botadero autorizado para disposición de

material de excavación.


Datos del Formato





AbiertaX22-oct-14 12

13

14Incumplimiento ítem 2.2. en el montaje de campamento

en la planta NeivaX

La Gestoría Técnica y Administrativa evidencia

incumplimiento del numeral 5.A ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS EN

CONCRETO, de las especificaciones técnicas

contractuales. La cual define en su literal Procedimientos

de producción del Concreto que: “El Contratista

solamente podrá elaborar y colocar concreto cuando el

diseño de mezclas haya sido revisado y de igual manera

cuando el acero de refuerzo haya sido armado, según lo

especificado. Este hecho no eximirá al Contratista de su

responsabilidad por cualquier daño o falla que se

presente durante la construcción ni de su obligación de

terminar las obras de acuerdo con lo propuesto. El

contratista deberá regirse por los siguientes

procedimientos:

Diseño de las Mezclas de Concreto:

• El diseño de las mezclas del concreto estará a cargo del

CONTRATISTA y se hará para cada tipo de concreto

solicitado en estas especificaciones y con los materiales

que haya aceptado la Gestoría, con base en ensayos

previos de laboratorio. Todos los diseños de mezclas, sus

modificaciones y revisiones deberán someterse a la

aprobación previa de La Gestoría.

• La aprobación del diseño de las mezclas, por parte de

La Gestoría, no exonera al CONTRATISTA de la

responsabilidad que tiene de preparar y colocar el

concreto de acuerdo con las normas especificadas.

• Las mezclas de concreto se dosificaran por peso y su

diseño se basara en la relación agua-cemento necesaria

para satisfacer los requisitos de resistencia.

• El contenido de agua será el mínimo que permita

colocar apropiadamente el concreto. El CONTRATISTA

deberá solicitar la aprobación de las mezclas con

suficiente anticipación, para que haya oportunidad de

estudiar modificaciones, en el caso de que no sean

satisfactorios los resultados para La Gestoría.”

Con base en lo anterior las mezclas de concreto

preparadas en obra, utilizadas como concreto para

soldado y concreto para zona de endurecimiento en las

áreas de Válvula Principal Entrada y Bomba 1, son

identificadas por la Gestoría como PRODUCTOS NO

CONFORMES dado que no fueron elaboradas sin

diseños de mezclas el cual debió estar previamente

aprobado por la Gestoría como lo establece claramente la

Especificación técnica general para estructuras en

concreto. Adicionalmente el contratista no dio pleno

cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.12

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO, en relación al

relleno colocado para las zonas de endurecimiento de la

Válvula principal de entrada, bomba 1 y bomba 2

contiguas a tanques de relevo.

Lo anterior dado a conocer al contratista mediante las

comunicaciones y acta de reunión:

• TC-FM-MA-0027491-COM-GUA-003-14 del 25-sep-14

• TC-FM-MA-0027491-COM-GUA-009-14 del 06-oct-14

• TC-FM-MA-0027491-COM-GUA-018-14 del 14-oct-14

• Acta de Reunión Gualanday - ECP-DTI-F-045 No. 002

del 25-sep-14

CalidadNC

XIncumplimiento en el montaje de campamento en la

planta Gualanday.

GUALANDAY


Datos del Formato



EstadoDescripción del hallazgo Plan de acción (P.A)Fecha

Emisión

Fecha

CierreNo. Hallazgo Tipo (NC/OB)

Especialidad

/Área

9. Hallazgos Generados por el Cliente

El siguiente es el estado de los planes de acción para los hallazgos emitidos por el Cliente (Ecopetrol S.A) en el periodo, los gestionados por la Gestoría en el periodo, y los que continúan abiertos a la fecha.

Fecha planeada

del P.A

Cumplimie

nto del P.A

No se generaron hallazgos en el periodo reportado

Contrato:

Hasta:

INSP END ED PRUE

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

X N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

X N/A N/A N/A N/A

PEREIRA

DAGUA

No se programan Actividades (No se ejecutan Trabajos en este

Frente de Trabajo)

Realizada (SI

/ NO)Actividades Programadas

N/AN/A

Clasificación De ControlTipo de Control Sistema Aplicable

5. Seguimiento Y Control QC

Conforme Inspeccionada PorEspecialidad

Periodo Reportado. Desde: Fecha Elaboración: 25-nov-1425/oct/14 24/nov/14


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte IV


Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista: FM INGENIERÍA


Frente de Trabajo)N/A N/A

CONVENCIONES: INS: Inspección MED: Medición END: Ensayo no destructivo ED: Ensayo destructivo PRUE: Prueba

N/AN/A

CARTAGO

CISNEROS


Frente de Trabajo)N/A N/A


Frente de Trabajo)

MANIZALES


Frente de Trabajo)

NEIVA

Se realizaron fundidas de concreto, se tomo el slump y se sacaron

los cilindros para realizar las pruebas.

Resultados resistencia a la compresión

N/A N/A

GUALANDAY

Se realizaron fundidas de concreto, se tomo el slump y se sacaron

los cilindros para realizar las pruebas.

Resistencia a la compresión - pendiente

entrega de resultdos del laboratorioN/A

Vaciado de concreto zona válvula No. 5 caja C34 y C35Toma de cilindros de concreto y toma de

slump N/A

Contrato:

Hasta:

6.1 Actividades Ejecutadas En El Período

No se programan actividades para este frente de trabajo

MANIZALES

No se ejecutan actividades en este frente de trabajo: Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspendidas desde el día

28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar.No se programan actividades para este frente de trabajo

6.2 Actividades Programadas Para El Próximo Período del 25 de

PEREIRA



DAGUA


14/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar.


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte V





Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte V


Actividades: Se realizan actividades de desmovilizacion, limpieza general del sistema de manejo de aguas de la planta, limpieza general final

de obra. El día 15 de Octubre se realiza entrega general de la obra.No se programan actividades para este frente de trabajo

CISNEROS



CARTAGO

2. Especialidad Tubería: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 2. Especialidad Tubería: Instalación de tubería de acero al carbon de 4¨y 8¨.

4. Especialidad Eléctrica: No se programan actividades de esta especialidad en el Periodo.

5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el frente Gualanday.

GUALANDAY

1. Especialidad Civil: Demolición de estructuras en concreto. Excavación para caja de direccionamiento entre los tramos C34-C35. Instalación de

tubería Novafort de 6". Sector C33 - C34. Descapote entre caja 42 y caja 43 red de aguas lluvias, excavación manual en material común, Caja de

recibo de la red de aguas lluvias C42, canal aguas lluvias entre anden y ducto eléctrico. Demolición de concreto existente: caja existente en tramo

entre caja 42 y 43 aguas lluvias.

* Instalación de concretos:

- Concreto clase B: VACIADO DE PLACA EN ZONA DE BOMBAS DE INYECCIÓN 2

- Concreto Bordillos. VACIADO DE BORDILLO EN ZONA DE BOMBAS DE INYECCIÓN 1

* Acero de Refuerzo: BORDILLO EN ZONA DE BOMBAS DE INYECCIÓN 1.

* Descapote línea de transición en tubería novafort de 10" al final del canal de aguas lluvias a construir.

1. Especialidad Civil:

Elaboración de diques zona de bombas de injección, carcamo desde la zona del tanque de relevo a caseta contra

incendios, cajas para la red de aguas lluvias, endurecimiento zona múltiples.

3. Especialidad Mecánica: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 3. Especialidad Mecánica: Instalación válvulas zona bombas de inyección.

4. Especialidad Eléctrica: Instalación de cometida para adecuación de campamentos.

5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el

frente Gualanday.

4. Especialidad Eléctrica: No se programan actividades de esta especialidad en el Periodo

6. Otra (especificar cuál): N/A 6. Otra (especificar cuál): Aseo y evacuación de escombros.

NEIVA


Excavación cajas aguas lluvias y aceitosas, concreto 3.000 psi para cajas y cárcamos, Instalación de válvulas 4" y 8", instalación de volantes,

construcción e instalación caseta área sumidero, construcción barandas peatonales, rellenos zanjas, concreto bordillos, empradización.

5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el frente Neiva. 5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el

frente Neiva.

6. Otra (especificar cuál): Se realiza Instalación, adecuación de campamentos y movilización de equipos y personal. 6. Otra (especificar cuál): Limpieza y recolección de escombros de las áreas intervenidas.


Concreto de 3.000 psi para cárcamos y cajas aguas lluvias. Área bodega y sistema aguas lluvias, acero de refuerzo

cárcamos y cajas, cajas sistema aguas lluvias, instalación rejillas y ángulos contramarcos cajas y cárcamo, cajas aguas

lluvias área procesos, barandas peatonales canal central.

2. Especialidad Tubería: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 2. Especialidad Tubería: No se programan actividades de esta especialidad en el Periodo

3. Especialidad Mecánica: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 3. Especialidad Mecánica: instalación válvulas

4. Especialidad Eléctrica: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el frente Neiva.


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte V


PEREIRA: Incumplimiento del numeral 7.2 equipo de medición de la norma ISO 9001:2008 en relación a la certificación de calibración del equipo de topográfica, se entrego el plan de acción con los respectivos soportes, evidenciando que en la auditoría no se mostro el

certificado de patrón de la calibración realizada a los equipos.

GENERAL PLANTAS: Incumplimiento en la oportuna entrega de los informes semanales de Gestión QAQC. Alerta por incumplimiento en la actualización de plan de inspección y ensayos en relación a las actividades eléctricas, instrumentación y puesta en marcha, entrega

de los programas semanales de pruebas y ensayos del mes de Agosto 2014. Se presentan falencias en la recolección de documentación y registros de obras ejecutadas.

Respecto a las observaciones y hallazgos generados correspondientes a los atrasos en el área de calidad, se detecta que una de las principales causas es la sobrecarga laboral, contractualmente se pedían documentos generales para el proyecto que en el transcurso del

contrato han sido exigidos de forma unitaria para cada planta, causando reprocesos que atrasan las actividades en general del profesional de calidad; sin embargo se está contratando personal de apoyo para poner al día cada uno de los ítems atrasados.

6.3 Alertas QA/QC

PMA / SAO Contrato: Contratista: FM INGENIERÍA

Hasta: Fecha Elaboración: 25/nov/14

Seguimiento TQ´s ( Valores Acumulados)

ESTADO TQ E F M A M J J A S O N D

APROBADA 0 0 2 0 0 0 2

RECHAZADA 0 0 0 0 0 0 0

EN REVISIÓN 0 0 0 0 0 0 0

IMPLEMENTADA 0 0 2 0 0 0 2

GENERADAS 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

% Implementación 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

% Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

MANIZALES

01-jul-14

La Gestoría requiere aclaración técnica, acerca de la idoneidad de la clasificación

de la Caja de Control eléctrico del CPI (Marca: KTS y TAG: CP-01-CPI) teniendo en

cuenta que esta quedó montada a una distancia no mayor de 5 metros del tanque

Amortiguador de la TEA, tanque que presenta un considerable riesgo de explosión

por los gases condensados almacenados por este.

SI Aprobado

06-mar-14

Elaborar Cajas de paso en concreto de 3000 PSI Clase B única y

específicamente entre las cajas 9-10 , 10A-11; 13-11; 3-4, de la Planta

Manizales en reemplazo de Juntas soldadas

SI Aprobado

PEREIRA

01-jul-14

La Gestoría requiere aclaración por parte del contratista respecto a la idoneidad de

la clasificación del motor marca NIDEC MOTOR CORPORATION Modelo:

6206J/03, de la bomba que hace parte del sistema del CPI en caso de una posible

inundación del foso.

SI Aprobado

24/nov/14

06-mar-14

DAGUA

Elaborar Cajas de paso en concreto de 3000 PSI Clase B única y

específicamente entre las cajas 9-10 , 10A-11; 13-11; 3-4, de la Planta

Dagua en reemplazo de Juntas soldadas

SI Aprobado


Datos del Formato

RC-HSEQ-199 Parte VI


Programa/Proyecto: MA-0027491

Periodo Reportado. Desde:

VI. CONTROL TQ´s

Fecha de generación Descripción de la TQDocumentada en

formarto de ECPEstado Comentarios

25/oct/14

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5


Un

idad

IMPLEMENTADA EN REVISIÓN RECHAZADA APROBADA

0% 0%

100%

0% 0% 0%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%


% Implementación % Meta

Contrato:

Hasta:

VII. Empalmes de puesto de trabajo

Persona que sale o entrega Cargo Persona que ingresa o recibe Cargo Motivo del retiro Se diligenció formato de TC ?



Datos del Formato

RC-HSEQ-199 parte VII



PMA / SAO Contrato: MA 0027491 Contratista:

25/oct/14 Hasta: 24/nov/14

DIA MES AÑONOMBRE DE QUIEN LA

ESTABLECE (CLIENTE).

DESCRIPCIÓN DE LA

PETICIÓN, QUEJA O

RECLAMO

RESPONSABLE EN

LA ORGANIZACIÓNESPECIALIDAD

TIPO DE

HALLAZGOCAUSA RAIZ ¿VIABLE? ACCIÓN A TOMAR

FECHA

NOTIFICACIÓN

DE ACCIÓN AL

CLIENTE

IMPLEMENTADA

FECHA DE

IMPLEMENTACIÓN

DE LA ACCIÓN

FECHA DE

CIERRE DE LA

PQRs (A

SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE)

12. PQR´s


FM INGENIERÍA

25/11/2014

Programa/Proyecto:

Periodo Reportado. Fecha Elaboración:

Datos del Formato

RC-HSEQ-199 parte VIII


Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Ingeniero Residente FM INGENIERIA Ingeniero Residente GESTORIA TECNICONTROL S.A.

EXCAVACION MANUAL ACERO DE REFUERZO

FUNDIDA DE CONCRETO CONCRETO EN BORDILLOS - VÁLVULA

PROYECTO/ FRENTE: “CONTRATO EPC PARA LA SEGREGACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSAS EN LAS PLANTAS DE LA GPO (MANIZALES,

CARTAGO, DAGUA, NEIVA, GUALANDAY, PEREIRA Y CISNEROS) DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A”

SOLDADURA TAPAS INSTALACIÓN REJILLAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Datos del Formato

RC- GO- 591

Versión 4 May./11

Fecha: 25 de noviembre de 2014 UBICACIÓN: NEIVA - HUILA

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Ingeniero Residente FM INGENIERIA Ingeniero Residente GESTORIA TECNICONTROL S.A.

PREPARACIÓN FORMALETA CANAL AGUAS LLUVIASFUNDIDA DE BORDILLO EN ZONA VALVULA DE ENTRADA. SOLADO CAJAS RED

AGUAS LLUVIAS.

DEMOLICIÓN ÁNDEN EXISTENTE CERCA A CAJA 43 SOLADO PARA CÁRCAMO

PROYECTO/ FRENTE: “CONTRATO EPC PARA LA SEGREGACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSAS EN LAS PLANTAS DE LA GPO (MANIZALES,

CARTAGO, DAGUA, NEIVA, GUALANDAY, PEREIRA Y CISNEROS) DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A”

EXCAVACIÓN DE RED DE AGUAS LLUVIAS, ZONA API AMARRE DE ACERO PARA PLACA VALVULA DE ENTRADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Datos del Formato

RC- GO- 591

Versión 4 May./11

Fecha: 25 de noviembre de 2014 UBICACIÓN: GUALANDAY

RC-HSEQ-199 INFORME DE GESTIÓN QAQC NOVIEMBRE 2014.pdf

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