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Administraciones Públicas SUBASTA INVERSA MRD DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano Edic. /Rev.: 01.03 Fecha: 05/09/2014
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SUBASTA INVERSA MRD DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano
Edic. /Rev.: 01.03
Fecha: 05/09/2014
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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO
DOCUMENTO / ARCHIVO:
Título SUBASTA INVERSA - MRD
Nombre Archivo DGCP-MRD-Subasta Inversa F001E002.v01.00 docx
Fecha 08/08/2014
Versión V01.03
Cliente DGCP – Dirección General de Contrataciones Públicas.
Asunto / Detalle En el presente documento se encuentra el MRD correspondiente al proceso de Subasta Inversa.
Soporte lógico Microsoft Word
Localización Santo Domingo – República Dominicana
REGISTRO DE CAMBIOS
Versión Páginas Fecha Modificación Motivo del cambio
01 22 28.07.2014 Creación del documento
02 28.08.2014 Corrección sobre comentarios DGCP
03 05.09.2014 Aceptación de Cambios Validados en el Documento
DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO:
Nombre Área
Jhonattan Toribio Tecnología
George Slujalkovsky Tecnología
CONTROL DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido:
Nombre Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma
David Furtado
Leovigildo Antonio Gomez
María Dolores Sánchez
Fecha 05/09/2014
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CONTENIDO
1. Introducción .............................................................................................................. 5 2. Subasta Inversa: Descripción General .................................................................... 6 3. Fases del Procedimiento / Detalles del MRD ........................................................... 8
3.1 Planificación .......................................................................................................................... 8 El Departamento de Planificación y Desarrollo con apoyo de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) coordina y ejecuta las actividades relativas a la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones registra el Plan Anual de Compras y Contrataciones en el Sistema Central de Compras y Contrataciones para su publicación y remite a la Oficina de Acceso a la Información para fines de su publicación en el Portal de la Entidad Contratante. ............................................................................................. 8 3.2 Preparación........................................................................................................................... 8
3.2.1 Pasos previos a la utilización de la Plataforma ................................................................ 8 3.2.2 Asignación del Número Único y Carga en la Plataforma ................................................. 8
3.3 Convocatoria ....................................................................................................................... 19 3.3.1 Difusión y Publicidad ...................................................................................................... 19
3.4 Instrucciones a los Oferentes ............................................................................................. 19 3.4.1 Retiro y Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas .......................................... 19 3.4.2 Aclaraciones sobre el Pliego de Condiciones Específicas ............................................. 19
3.5 Oferta técnica ..................................................................................................................... 20 3.5.1 Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas .................................................................... 20
3.6 Oferta técnica ..................................................................................................................... 21 3.6.1 Evaluación Ofertas Técnicas “Sobre A” ......................................................................... 21 3.6.2 Aprobación Informe Preliminar de Evaluación Ofertas Técnicas “Sobre A” .................. 22 3.6.3 Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables........................ 22 3.6.4 Subsanación de ofertas .................................................................................................. 23 3.6.5 Aprobación Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Notificación de Oferentes habilitados para la participación en la subasta electrónica. .............. 24
3.7 Ver detalle para Declataria de Desierto en Recepción de Ofertas Técnicas Sobre A ....... 25 Declaratoria de desierto ................................................................................................. 25 Cuando se comprueba que ninguna de las Ofertas se ajusta a las especificaciones
técnicas y legales requeridas en el Pliego de Condiciones Específicas, se procederá a declarar el procedimiento desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y Contrataciones, el usuario tramitador adjuntarà el documento correspondiente. ................................................................................. 25
3.7.1 Subasta Electronica ........................................................................................................ 25 3.8 Adjudicación ....................................................................................................................... 29
3.8.1 Adjudicación.................................................................................................................... 29 3.8.2 Notificación de Adjudicación ........................................................................................... 32
3.9 Perfeccionamiento de la compra o contratación ................................................................ 33 3.9.1 Perfeccionamiento del Contrato. .................................................................................... 33 3.9.2 Registro del Contrato ...................................................................................................... 36 3.9.3 Orden de Compra o de Servicio ..................................................................................... 36 3.9.4 Recepción y Gerenciamiento de Contrato ...................................................................... 36 3.9.5 Pago ................................................................................................................................ 36
3.10 Gerenciamiento del contrato............................................................................................... 37 3.10.1 Cierre del Expediente Administrativo de Compra ....................................................... 37
3.11 Subasta en directo – Proveedor ......................................................................................... 38 3.12 Subasta en directo – Gráficos ........................................................................................... 42 3.13 Detalle de la subasta – Comprador .................................................................................... 43 3.14 Detalle de la subasta – Proveedor ..................................................................................... 44
4. Requisitos del pliego .............................................................................................. 45 5. Anexos ..................................................................................................................... 47
5.1 Documentos y plantillas ...................................................................................................... 47 5.1.1 Notificaciones.................................................................................................................. 47
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5.1.2 Print Templates ............................................................................................................... 47 5.2 Documentación asociada al MRD ...................................................................................... 47
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1. Introducción
El presente Documento de Requerimientos del Mercado (MRD) tiene como objetivo principal refinar
y validar los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones específicas y la oferta. El
documento recogerá, además, las reglas de negocio particulares de cada procedimiento. El
objetivo final es recoger todos los requisitos, tanto funcionales como de negocio.
El MRD, tras su aprobación por parte de la DGCP, servirá como base para la elaboración de los
documentos propios de la plataforma Vortal, trasladando estos requisitos “de mercado” a requisitos
“de producto” y posteriormente a los correspondientes documentos funcionales y técnicos que
recogerán las configuraciones y desarrollos necesarios para completar la localización de la
herramienta Vortal en la DGCP.
Como resultado de la fase de levantamiento de requisitos, se ha determinado la siguiente lista de
MRDs que cubren todos los requisitos.
Como puede observarse, existen MRDs específicos de procedimientos (por ejemplo Licitación
Pública) y otros que se corresponden con bloques “transversales” a los varios procedimientos (por
ejemplo Planificación PACC)
El presente documento en particular, abordará el detalle del MRD de Subasta Inversa
MRD
Licitación Pública Nacional
Licitación Pública Internacional
Licitación Restringida
Comparación de Precios
Sorteo de Obras
Compras Menores
Procesos de Excepción
Compras por Debajo del Umbral
Subasta Inversa
Planificación PACC
Registro de Proveedores del Estado
Presentación de Propuesta de Proveedor
Gestión de Contratos
Administración del Sistema / Uso del Sistema
Catálogos
Skin
Registro de Ofertas Externas
Reportes y Estadísticas
Migración de Datos
Integración con SIGEF y otras Entidades
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2. Subasta Inversa: Descripción General
Este procedimiento está todavía por definir por parte de la DGCP, y no ha formado parte de la fase
de levantamiento de requisitos, aunque debería sustentarse en la legislación de aplicación, a partir
de la cual se ha generado el siguiente resumen.
Objetivo
Realizar las compras de bienes comunes con especificaciones estándares, mediante medios
electrónicos, donde será seleccionado el oferente que presente la propuesta de menor precio.
En el procedimiento de subasta inversa los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia
la baja del menor precio fijado presentado por los oferentes en su oferta inicial en el rango
mínimo que para el efecto hayan señalado los pliegos de condiciones.
Alcance
Comprende todas las compras de bienes comunes de las Instituciones de la Administración
Pública, a través del Procedimiento de Subasta Inversa, en función de las condiciones
establecidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas como Órgano Rector del
Sistema.
Referencia Normativa
Constitución de la República Dominicana.
RD-CAFTA.
Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios Obras y
Concesiones, y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06.
Reglamento de Aplicación de la Ley, aprobado mediante Decreto No. 543-12.
Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
Por las normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas.
Responsable
Comité de Compras y Contrataciones
Unidades Operacionales Involucradas
Máxima Autoridad Ejecutiva.
Dirección Administrativa Financiera o su equivalente.
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Almacén y Suministro.
Oficina de Acceso a la Información (OAI).
Políticas y Otras Observaciones
Las compras y contrataciones deberán ser las contempladas en los respectivos Planes y
Programas Anuales elaborados por la institución, o compras imprevistas.
Las Entidades Contratantes deberán tomar en cuenta los umbrales establecidos por la
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Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema.
En el caso de la compra de bienes la subasta inversa será un método aplicable a cualquier
valor del presupuesto estimado.
Ningún Procedimiento de Subasta Inversa podrá ser iniciado si no se dispone de la
apropiación presupuestaria respectiva.
Las Unidades Operacionales involucradas deberán utilizar los Documentos Estándar emitidos
por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La Entidad Contratante deberá elaborar las Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o
Términos de Referencias, de las compras o contrataciones de mayor frecuencia en la
institución, a los fines de contar con una base de datos que permita la agilización de los
procedimientos. Las mismas deberán ser revisadas periódicamente conforme los incidentes
que se vayan presentando durante el desarrollo de los procedimientos.
Las Especificaciones Técnicas/Fichas técnicas o Términos de Referencia deberán ser
elaboradas por Peritos, debidamente designados por el Comité de Compras y
Contrataciones.
Las Especificaciones Técnicas no podrán hacer mención de ningún tipo de marca, ni dirigir la
compra o contratación a un determinado proveedor o contratista.
El Comité de Compras y Contrataciones no deberá aprobar el Pliego de Condiciones
Específicas sin el previo dictamen jurídico que emita el Consultor Jurídico de la Entidad
Contratante sobre el contenido del referido Pliego, ni aprobar el Procedimiento de Selección
sin la debida apropiación de fondos, comprobada mediante el Certificado de Existencia de
Fondos, emitido por la Dirección Administrativa Financiera o su equivalente.
El Comité de Compras y Contrataciones decidirá por mayoría de votos absoluta de los
miembros presentes o debidamente representados.
Las enmiendas y adendas a los Pliegos de Condiciones Específicas deberán ser aprobadas
por el Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante.
Las circulares, enmiendas y adendas deberán difundirse en la página de internet de la
Entidad Contratante y en el Portal administrado por el Órgano Rector y notificadas por la
mensajería electrónica a los interesados.
Las Ofertas Técnicas, “Sobre A” deberán ser presentadas en sobres sellados, debiendo el
notario público actuante sellar y firmar el sobre.
La Oferta Técnica “Sobre A” se aperturará , en presencia de Notario Público y .. El Notario
Público se limitará a certificar su contenido, debiendo firmar y sellar el contenido de la misma.
Quienes intervengan en el proceso de calificación guardará absoluta confidencialidad y
asumirá las responsabilidades que se generen en el caso de que violaren dicho principio.
Las Ofertas deberán recibirse hasta la fecha y hora fijada en el Pliego de Condiciones
Específicas.
Bajo ningún concepto la Entidad Contratante iniciara la puja de precios, sin antes haber
evaluado y notificado a los Oferentes los resultados de las Ofertas Técnicas “Sobre A”, en los
plazos contemplados en el cronograma del proceso.
Sólo presentaran Ofertas Económicas iniciales los Oferentes que hayan quedado habilitado,
luego de superada la Fase Técnica.
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La Entidad Contratante no podrá bajo ninguna circunstancia adjudicar una Oferta que supere
el precio referencial el cual tendrá en cuenta el precio del mercado, el sistema permitirá
consultar las compras previas de los artículos similares.
Las personas físicas o jurídicas extranjeras que participen en los procedimientos de selección
no necesitarán estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado, salvo el caso de que
se encuentren domiciliadas en la República Dominicana. Si resultaren adjudicatarias, previa
suscripción del contrato, deberán obtener el registro correspondiente.
Todos los documentos que se generen en el proceso deberán ser cargados al Sistema
Central de Compras y Contrataciones.
3. Fases del Procedimiento / Detalles del MRD
3.1 Planificación
La planificación del procedimiento es un paso previo a la utilización de la plataforma.
El Departamento de Planificación y Desarrollo con apoyo de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) coordina y ejecuta las actividades relativas a la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones registra el Plan Anual de Compras y Contrataciones en el Sistema Central de Compras y Contrataciones para su publicación y remite a la Oficina de Acceso a la Información para fines de su publicación en el Portal de la Entidad Contratante.
3.2 Preparación
3.2.1 Pasos previos a la utilización de la Plataforma
Elaboración de solicitudes de compras o contrataciones.
Verificación de la disponibilidad de fondos.
Elaboración de los pliegos de condiciones específicas.
Revisión jurídica del pliego de condiciones específicas.
Aprobación del pliego de condiciones específicas, procedimiento de selección y designación de
los peritos.
3.2.2 Asignación del Número Único y Carga en la Plataforma
La creación del procedimiento en la Plataforma comienza con:
Login en la plataforma por parte del usuario.
Selecciona opción “Nueva compra”
Selección del procedimiento correspondiente, en este caso, Subasta Inversa, para configurar el
procedimiento.
Se muestra el bloque Clasificación UNSPSC :
Clasificación UNSPSC principal: el usuario podrá seleccionar la clasificación de
actividad, a partir del segundo nivel (incluido) para este procedimiento en base a la
lista de UNSPSC.
Nota: cuando se escoge una categoría UNSPSC que no está en el PACC, el usuario será
informado de que la misma no está y que debe hacer un procedimiento no planeado.
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Clasificación UNSPSC adicional: el usuario tiene la posibilidad de añadir tantas
clasificaciones como sea necesario.
No es necesaria la selección de Clasificaciones principales ni adicionales en este paso. El
sistema actualizará esta sección automáticamente en base al agrupamiento de los artículos
elegidos en la lista de artículos o Price list, en base al nivel dos de UNSPSC (Familias).
El usuario elige la opción: “¿Es una compra del PACC?”; tendrá que seleccionar entre Si o No.
• Si se elige “Si” la plataforma cruzará con el PACC y aparecerá el
bloque PACC.
• Si se elige “No”, el bloque PACC no aparecerá. El usuario tendrá una
textbox para hacer la justificación de creación de un procedimiento no
planeado.
En el bloque PACC:
La asociación del PACC al procedimiento se puede hacer asociando manualmente
adquisiciones planeadas en la creación del procedimiento:
El sistema muestra una ventana emergente con la lista de
adquisiciones del PACC vigente. Si el usuario seleccionó alguna
clasificación en el paso anterior, los resultados de búsqueda
traerán los resultados filtrados por las categorías elegidas. Si el
usuario no seleccionó ninguna clasificación en el paso anterior, el
sistema no muestra ningún filtro inicial.
El sistema permitirá la búsqueda rápida por Procedimiento
planificado, realizando la búsqueda por nombre del procedimiento
o elementos del PACC.
El usuario seleccionará las adquisiciones a la cual pretende asociar
y traer datos del PACC.
Cada adquisición que aparezca en la ventana de asociación, debe
tener un check para seleccionarla y poder así, asociar varias
adquisiciones.
El usuario puede asociar más que una adquisición a cada
procedimiento.
Sólo se puede adjuntar adquisiciones planeadas.
El sistema sólo considera PACC del año en que se está creando el
procedimiento.
El usuario tiene que elegir una adquisición o como mínimo un
articulo del PACC para que sea rellenado automáticamente en la
Price list (lista de artículos). Los precios estimados del PACC
incluyen todos los impuestos que corresponden al artículo.
Si las cantidades fuesen cambiadas en la Price list (lista de
artículos) el consumo estadístico del PACC se afecta.
Posteriormente se completa una serie de datos generales en el bloque de Datos de Cabecera. Los
datos son los siguientes:
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Tipo de procedimiento: La plataforma rellena automáticamente este campo en compras del
PACC Y en ese caso no es editable.
Referencia del procedimiento: Cuando se crea el procedimiento la plataforma genera un id
único para ese perocedimiento. La plataforma rellena automáticamente este campo de acuerdo
con el código de nombramiento de los expedientes de compras DGCP. Ver anexo
nomenclatura del prcoceso.
Justificación de la modalidad de contratación: El usuario deberá seleccionar entre estas
opciones a través de un check box, cuyo contenido será parametrizable desde la consola de
Administraciòn. El usuario podrá seleccionar varias alternativas, pudiendo adjuntar documentos
de soporte:
Resoluciòn del Comité de Compras y Contrataciones
El usuario selecciona el tipo de subasta:
Subasta inversa (a la baja)
En versiones:
CherryLot
CherryPick
Cherry List
Unidad de requisición: El usuario debe seleccionar la unidad de requisición, entendida como
el área que requiere el bien o servicio, esto es parametrizable desde la consola de
Administraciòn. La unidad de requisición debe ser creada antes de la creación del
procedimiento.
Equipo: El Sistema asigna los actores que participarán en diferentes tareas dentro del
procedimiento, según los roles de cada usuario y la configuración que se haya realizado en la
consola de Administraciòn.. Para este procedimiento el número mínimo de elementos es 5.
Relacionar con otros procedimientos: el usuario podrá buscar a través de una lupa todos los
procedimientos creados por la entidad y seleccionar los que pretende asociar al procedimiento.
En caso de que el proceso sea una nueva versión de un proceso declarado desierto, esta
relación permitirá que las validaciones de fechas sea a un 50% de los plazos. Un procedimiento
declarado desierto solo podrá ser relacionado con un nuevo procedimiento, una vez.
Una vez completados estos campos, el usuario deberá pulsar el botón “Confirmar”.
La Plataforma muestra una secuencia de pasos, divididos en bloques, en los que se deberán
completar los siguientes datos:
NOTA: los campos marcados con un asterisco rojo son campos obligatorios.
1. Paso Datos generales
En el bloque Identificación:
Nombre: El usuario deberá introducir el título del procedimiento; si es planificada
este dato se rellena automáticamente según el registro del PACC. En el caso que
el usuario haya elegido dos procedimientos del PACC, este dato estará vacío.
Siempre es editable.
Descripción: El usuario deberá introducir una descripción del título del
procedimiento.
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El precio de inicio de la subasta.
¿Proceso limitado a MIPYMES?: El usuario deberá elegir entre las opciones Sí o
No; si es planificada este dato se rellena automáticamente según el registro del
PACC.
• Si se elige Si, el procedimiento va a ser público, pero sólo envía la
invitación a MIPYMES y MIPYMES mujeres. Es necesario que los
proveedores estén debidamente clasificados como tales. Después de
elegir si, la opción abajo queda visible.
¿Sólo Mipymes Mujeres? el usuario deberá elegir entre las
opciones Sí o No.
Si se elige Sí el procedimiento va a ser publico, pero solo Mipymes
Mujeres pueden presentar ofertas. Es necesario que los
proveedores estén debidamente clasificados como tales.
Nota: Si se seleccionan varios procesos desde PACC y existe uno de ellos que es
destinado a MIPYMES, el sistema asume que todo el Proceso será destinado a
MIPYMES, y si se ha escogido alguno de ellos como MIPYME Mujer, el sistema
asumirá que todo el proceso es destinado a MIPYME mujer.
En el bloque Información del contrato:
Objeto: el usuario deberá seleccionar cuál es el objeto del contrato, eligiendo una
de las opciones de una lista desplegable; esta lista es parametrizable:
• Bienes
• Servicio
Duración estimada del contrato: el usuario deberá introducir la duración del
contrato en una caja y seleccionar en el desplegable entre días, semanas o meses.
Ubicación del Contrato: Es la misma dirección de la unidad de requisición. Si el
usuario quita la selección, el sistema dará al usuario la posibilidad de definir una
nueva ubicación. Esta ubicación se clasificarà de acuerdo a los clasificadores
geográficos.
Nota: 1- Desde la Lista de artículos o Price list, se podrán seguir agregando elementos del clasificador
UNSPSC en el cuarto nivel, o descargar la lista de artículos mediante la exportación de Excel e importar
nuevamente el listado que puede contener nuevos artículos.
Para agregar elementos de PACC el usuario retornará a la sección PACC.
En todos los casos el sistema validará la coherencia de los datos introducidos y que el código de
UNSPSC exista en el clasificador.
En el bloque Información Presupuestal
Destino del gasto: el usuario deberá seleccionar entre las opciones funcionamiento
o inversión, esta lista es parametrizable.
Origen de los recursos: el usuario deberá seleccionar (en una dropdown) entre:
Fuente general, Fuentes con destino específico, Fuentes de recursos propios,
Transferencias, Crédito interno, Fuentes de terceros, Comprobantes en proceso de
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pagos (pasivos financieros), fuentes contables, fuentes externas, Crédito externo,
Donación externa; esta lista es parametrizable y homologada con el clasificador de
fuentes presupuestarias de financiamiento.
Valor estimado: Sumatoria de todos los valores base utilizados en la lista de
artículos (Price list). Campo rellenable manualmente por el usuario o actualizable
una vez llenado el detalle de los artículos a requerir.
Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal: en este paso hay integración
con el SIGEF, es informativo y obligatorio; el sistema deberá traer la información
rellenada en la fase de creación del expediente. Ver mas detalle en MRD
Integraciones con SIGEF y otras entidades.
La plataforma contendrá un parámetro habilitando la Vinculación con SIGEF por
institución. Si está habilitado nos informará el código de disponibilidad
presupuestal. Si no está habilitado, pedirá un adjunto de certificación
presupuestaria. Ver mas detalle en MRD Integraciones con SIGEF y otras
entidades.
Como alternativa a la integración, si falla, el usuario podrá continuar con la creación del procedimiento y adjuntar el documento que justifique esa asignación
presupuestaria en el paso Documentos Internos.
En el bloque Configuración de Equipos y Flujos:
Aparecerá el equipo definido previamente, y el flujo asociado al mismo para el
procedimiento.
En el bloque Documentos internos:
El usuario podrá adjuntar documentos internos que estarán disponibles sólo para los
usuarios de la entidad definidos en el Equipo del procedimiento. Los proveedores no
tendrán acceso a esta documentación.
2. Paso Configuraciones del procedimiento
El usuario completará a través de un calendario cada una de las fechas. El sistema validará
las fechas introducidas de acuerdo con los plazos establecidos en la ley para este
procedimiento:
La fecha de inicio y la hora de la subasta en directo.
La fecha y hora de finalización de la subasta en directo.
Este listado de fechas mìnimas requeridas, es parametrizable desde la consola de
Administraciòn, desde donde se podrán adicionar otras fechas según las necesidades del
proceso.
Una vez publicado el procedimiento, estas fechas pueden ser modificadas a través de una
adenda.
Notas:
Los plazos tienen que estar de acuerdo con la normativa .
La plataforma mostrará un mensaje marcado en rojo si las fechas no son introducidas
adecuadamente, o si hay errores de coherencia.
En el bloque Configuración de decimales:
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Nº decimales (precio de los artículos): el usuario deberá seleccionar el número
máximo de decimales que permitirá que tengan los precios de las ofertas.
Nº decimales (precio total): el usuario deberá seleccionar el número máximo de
decimales que tendrá el precio total de las ofertas. Si el usuario elige menos
decimales que en la configuración anterior, el sistema realizará un redondeo de
manera automática.
Nota: el máximo de decimales será 6 en ambas opciones, parametrizable desde la consola de
Administración .
En el bloque Difusión:
El usuario podrá rellenar un campo de texto (máximo 1.000 caracteres) con los nombres de
los diarios de amplia circulación nacional donde se dará publicidad a la convocatoria y la
fecha de publicación en los mismos.
En el bloque Información adicional:
Modo de presentación de ofertas: el usuario solo tendrá disponible la opcion:
• Plataforma: los proveedores sólo podrán presentar oferta técnica a
través de la plataforma.
¿Visita al sitio de ejecución del contrato?: el usuario deberá elegir entre las
opciones Sí o No. Si se elige sí aparecen los siguientes campos:
• Dirección de las visitas: el usuario deberá indicar la dirección donde los
proveedores deben hacer las visitas (campo texto, máximo 1.000
caracteres), debe integrar los clasificadores geogràficos.
• Fecha límite para visitas: Selección de la fecha y hora a través de un
calendario.
• Información Adicional: (campo texto, máximo 5.000 caracteres).
¿Es necesario el envío de muestras?: el usuario deberá elegir entre las opciones Sí
o No. Si se elige sí aparecen los siguientes campos:
• El usuario deberá elegir entre las opciones, con el envío de la oferta o
con la adjudicación, esta lista es parametrizable desde la consola de
Administraciòn.
• Dirección del envío de las muestras: el usuario deberá indicar la
dirección donde los proveedores deben enviar las muestras. (campo
texto, máximo 1.000 caracteres), debe integrar los clasificadores
geogràficos.
En el bloque Definir Lotes:
Definir lotes: El usuario podrá elegir entre las opciones Sí o No.
Definir precio tope por lote: Si en la pregunta anterior se ha elegido Si, tendrá la
posibilidad de definir un precio tope por lote. Es obligatorio.
En el bloque Precios:
Precio Referencial Tope: rellenado automáticamente de acuerdo con la suma de
todos los precios tope que se tienen en el PACC. Este precio referencial se hará
publico una vez publicado el procedimiento ya que de este precio los oferentes
harán su oferta económica inicial.
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3. Paso Formulario de respuesta
Para facilitar el registro de condiciones de un procedimiento, la plataforma da la posibilidad
de crear tantas preguntas como la entidad necesite, que el oferente deberá contestar la
oferta tecnica.
La pantalla en que se puede realizar la configuración del formulario de respuesta está
dividida en tres áreas principales:
Espacio en el que establecer las preguntas y cuestiones que los Oferentes deben
responder.
Barra de herramientas con que añadir, editar o eliminar las cuestiones que se
plantean.
Acceso rápido al listado de preguntas.
Si se ha escogido previamente Procesos del PACC, en la lista de articulos, se
encontrará el mapa de cantidades con la descripción de los artículos solicitados ya
rellenado con la información de los artículos del PACC. Si fueran eliminados, no
van a ser consumidos del PACC para fines estadísticos.
Nota: Desde la Lista de artículos o Price list, se podrán seguir agregando
elementos del clasificador UNSPSC en el cuarto nivel, o descargar la lista de
artículos mediante la exportación de Excel e importar nuevamente el listado que
puede contener nuevos artículos.
Para agregar elementos de PACC el usuario retornará a la sección PACC.
En todos los casos el sistema validará la coherencia de los datos introducidos y
que el código de UNSPSC exista en el clasificador.
Si no se ha escogido previamente el PACC ni el catálogo electrònico ni el clasificador
UNSPSC, en el Sobre B, el usuario tramitador tendrá que crear la lista de artículos,
utilizando la lupa, para la búsqueda por clasificador UNSPSC o Catálogo electrónico. Los
campos de obligado cumplimiento son:
Còdigo UNSPSC: Sub clase correspondiente al artículo que se solicita (debe tener
la opción de usar las búsquedas dentro del clasificador UNSPSC, permitiendo
seleccionar solo el cuarto nivel).
Descripción: Nombre del artículo que se solicita.
Cantidad: Número de unidades del artículo que se solicita.
Unidad: Unidad de medida de los artículos.
El usuario tramitador puede seleccionar un tipo de lista de precios (lista de artículos).
Pulsando el menú “Opciones”, dentro del artículo, la plataforma permite añadir secciones,
entendido como un enunciado separador de un conjunto de artículos dentro de un lote.
En cada artículo, la plataforma da la posibilidad de adjuntar un documento específico para
ese artículo.
La plataforma permite crear plantillas de formularios de respuesta que se podrán utilizar
posteriormente en otros procedimientos y que pueden estar disponibles únicamente para el
usuario que la creó o para toda la entidad.
Si el mapa de cantidades es muy extenso, la plataforma permite su exportación desde
formato MS Excel, esta plantilla debe tener integrada todas las listas de selección (Còdigos
UNSPSC, entre otras). Esta plantilla en formato Excel debe ser primero descargada de la
plataforma y su configuración de columnas no es editable. Posteriormente debe ser
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importada a la plataforma, la misma hará una revisión de integridad de la plantilla
importada.
4. Paso evaluación
La evaluación elegida para la subasta actual. El tipo de evaluación tendrá un enlace que se
abrirá una nueva ventana con toda la información necesaria acerca de la evaluación.
Si utiliza un modelo de evaluación: La fórmula de evaluación presentará todos los
componentes de la evaluación que va a ser utilizado en la subasta en directo. La
fórmula se descompone en elementos cuantitativos, lista de precios y puntos de
evaluación de base.
• Lista de precios: la parte de la fórmula que evaluará sólo los elementos de
la lista de precios. La fórmula se presenta en una forma textual, la
identificación de las variables con las mismas referencias de columnas
utilizadas en el área de oferta en directo
• Los elementos cuantitativos: la parte de la fórmula evaluará sólo con los
elementos. La fórmula es presentada de forma textual, la identificación de
las variables con las mismas referencias de columnas utilizadas en el área
de oferta en directo.
• Los puntos de evaluación base: la referencia de la evaluación desde el
expediente comprador usada para la evaluación base en la subasta es
presentada.
• Los puntos de evaluación en total será presentada con cada componente
y su peso en%.
Si la evaluación es por precio:
• La misma ventana presentará un texto para describir cómo funciona la
evaluación con los precios más bajos.
5. Paso Pliegos de condiciones
NOTA: todos los documentos cargados en la plataforma pueden ser buscados a través de un módulo
de búsqueda y de búsqueda avanzada.
En el bloque cometarios externos:
El usuario tramitador podrá añadir observaciones al procedimiento, visibles para los
proveedores.
En el bloque Documentos:
Se adjuntarán los documentos necesarios (pliegos y anexos) para que el proveedor pueda
preparar su oferta.
El usuario tramitador podrá adjuntar los pliegos de condiciones específicas y sus
anexos. El anexo de documentos en este paso se puede hacer:
• Desde el repositorio documental “documentos de la entidad”. Estos
documentos han sido cargados previamente en la plataforma.
• Opción para adjuntar plantillas de documentos.
• Desde el ordenador del usuario, realizando una búsqueda en su
computadora.
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Opción para definir si tendrá costo para el proveedor y en su caso el valor, la
disponibilidad de esta opción será parametrizable desde la consola de
Administraciòn, por defecto viene apagado.
Una vez cargados los pliegos, así como sus anexos, el sistema llevará estadísticas
de todas las descargas.
En el bloque Pago de anticipos:
Pago de anticipos: El usuario deberá seleccionar entre las opciones Si o No. Si
selecciona Sí, deberá completar los siguientes campos:
• Fecha prevista de amortización: el usuario deberá seleccionar la fecha
desde el calendario.
• % del anticipo: el usuario deberá introducir el importe en una caja. Si el
procedimiento está destinado a MIPYMES el anticipo máximo
automático generado por el sistema es 20%. El usuario solo puede
cambiar para un % menor.
6. Paso Documentos habilitantes
En el bloque lista de documentos habilitantes solicitados:
Aparecerá una lista con todos los tipos de documentos habilitantes que se pide a los
proveedores en el procedimiento de Subasta Inversa.
Esta lista es previamente configurada en la opción “Documentos Administrativos”. El
usuario al seleccionar uno o varios de estos tipos de documentos podrá definir el momento
de entrega:
En el momento de presentación de oferta tecnica.
Posterior a la adjudicación.
En el bloque Otros documentos:
Exigir otros tipos de documentos: el usurario deberá elegir entre las opciones Si o
No.
• Si el usuario selecciona “sí” le aparecerá la opción agregar otro tipo de
documento (Estos documentos serán públicos o publicados después
de la firma del contrato).
A lo largo de la creación del procedimiento, el usuario tramitador tendrá a su disposición las
siguientes opciones:
Guardar: el procedimiento se queda en estado borrador y el usuario tramitador podrá seguir
trabajando en él posteriormente.
Anular procedimiento: el sistema obliga a que el usuario justifique la anulación con un campo
para observaciones; esta acción se puede realizar antes de finalizar la creación del
procedimiento.Una vez anulado, el procedimiento quedará en estado Anulado.
Finalizar creación: El sistema asume los datos completados en todos los pasos de creación
del procedimiento y hace visible la opción “Publicar”. Si faltara por completar algún dato, la
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plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el campo donde existe un error o no está
completado.
o Si no hay un flujo de aprobación asociado a la publicación, el usuario tramitador
podrá pulsar la opción “Publicar”.
o Si hay un flujo de aprobación asociado a la publicación, cada responsable de la
aprobación recibirá una alerta de realización de la acción en su correo electrónico.
Si el usuario aprobador rechaza la acción, el usuario tramitador recibirá una alerta
en la plataforma y podrá realizar las modificaciones y/o correcciones pertinentes.
Si el usuario aprobador aprueba la acción el procedimiento se hace pùblico.
El sistema no permitirá la publicación del procedimiento si no cuenta con la reserva
presupuestaria en base al valor estimado. Sin embargo se seguirán los procesos y pasos
alternativos descriptos en Detalle en el MRD de Integración con SIGEF y Otras Entidades.
Publicar: Al pulsar esta opción, el sistema espera hasta que se cumpla la fecha marcada para
publicación, según el cronograma registrado, el procedimiento queda publicado, pudiendo ser
consultado por cualquier interesado.
En caso de que la fecha de publicación sea anterior, el sistema arroja una alerta y no
permite publicar hasta tanto el usuario ajuste, a una fecha igual o posterior al dia en
que se ejecute la acción.
El procedimiento asume el estado “Publicado”.
Nota: A medida que se van realizando acciones en la plataforma (apertura, análisis, adjudicación, etc.), el
estado del procedimiento va cambiando. La plataforma tiene un módulo que agrupa los procedimientos
por estado para facilitar su búsqueda.
Nota2: Un usuario sin loguearse al sistema podrá acceder a un procedimiento de compra publicado
mediante el URL único, accediendo a toda la documentación pública del mismo.
Una vez publicado el procedimiento:
Aunque es de acceso público y cualquier proveedor puede consultar la información del mismo,
los proveedores registrados en la categoría seleccionada recibirán una invitación (Creación de
una oportunidad) por correo electrónico para participar en el mismo. Esta invitación se puede
gestionar a través de plantillas de notificaciones previamente definidas.
Los proveedores tendrán un acceso directo al procedimiento al que han sido invitados en su
área de trabajo.
Los proveedores invitados también encontrarán la creación de la oportunidad en el widget
Notificaciones dentro del área de trabajo del procedimiento.
La plataforma genera una lista de proveedores invitados que se puede consultar y exportar a
formato MS Excel dentro del widget procedimiento, en el bloque Invitación.Esta lista solo podrá
ser consultada por la Unidad Contratante.
Cancelar procedimiento: el sistema obliga a que el usuario justifique la cancelación, con
comentario y adjuntando un documento justificativo; esta acción se registrarà asociándole un
flujo de aprobación.Una vez cancelado, el procedimiento quedará en estado Cancelado. Los
proveedores marcados como interesados recibirán notificación al respecto y se integra con
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SIGEF para cancelar la reserva presupuestaria, según MRD Integración con SIGEF y otras
entidades.
Suspender: El usuario podrá suspender temporalmente el procedimiento, justificando dicha
decisión con un comentario y adjuntando un documento justificativo. Los proveedores
marcados como interesados recibirán notificación al respecto. Posteriormente, el procedimiento
puede ser reactivado; la reactivación requerirà una reconfiguración del cronograma del
proceso, a partir de la etapa en que se suspendió. El órgano rector podrá suspender
temporalmente el procedimiento, a través de los perfiles autorizados y justificando dicha
decisión.
Nota: Esta acción se puede realizar después de la publicación del Procedimiento hasta el
contrato en ejecución inclusive. En este caso los usuarios del sistema solo podrán realizar
consultas del procedimiento.
Área de la subasta en directo: donde la subasta en directo será representada.
Cada área tendrá 2 secciones, la red en directo de la subasta y un área de widgets con información
para ayudar al dueño de la subasta durante el período de ofertas:
Widget con el tiempo restante:
El tiempo restante de la subasta con el tiempo y las herramientas adicional para
aplicar la prórroga a la subasta.
Widget con la función de chat en directo:
Una característica interactiva que le permitirá enviar y recibir mensajes a los
Oferentes.
Configuración:
Emergente(popup) con la página de detalles de la subasta
Información widget de agregación:
Un conjunto de información widgets con el estado de la subasta.
Widget de la evolución de la subasta:
Una vista continua para identificar por un rápido gráfico del estado real de la
subasta. Este widget se utiliza las fórmulas de evaluación y se actualizará en
tiempo real. El gráfico puede ser presentado por puntos o por valor global. Este
control puede estar oculto por el usuario.
En el botón de acción: un botón de impresión que va a permitir la exportación (en PDF) de la
vista actual de la página.
Área de la subasta en directo: en la que se representaba la subasta en vivo
El estado de los widgets son un conjunto de widgets con acceso rápido a la información de la
subasta:
El ahorro total en la subasta actual: muestra el ahorro total en el valor total y en porcentaje de
los ahorros durante la evolución de la subasta.
Número total de los lotes y artículos: muestra el número total de los lotes y artículos que se
esperó en la subasta actual.
Número total de ofertas: muestra el número total de ofertas para la subasta actual.
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Número de participantes: el número de los postores totales de la subasta.
3.3 Convocatoria
3.3.1 Difusión y Publicidad
Una vez que se realiza la publicación del procedimiento en la plataforma, éste estará disponible
para todos los interesados que accedan a la plataforma a través de las opciones:
“Buscar Procedimientos” (sin login)
“Búsqueda de procedimientos de acceso público” (con login).
El interesado podrá pulsar en la opción “Detalle” para consultar la información del procedimiento y
acceder a los documentos relacionados.
Cuando el proveedor se marca como interesado y accede al área de trabajo del procedimiento,
tendrá visible un reloj con la cuenta atrás para la fecha límite de recepción de ofertas.
3.4 Instrucciones a los Oferentes
3.4.1 Retiro y Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas
El Pliego de Condiciones Específicas podrá ser retirado por todo interesado a través de la
plataforma, desde el acceso público o desde el área de trabajo (escritorio) de los proveedores.
Los proveedores tendrán la opción de marcarse como interesados en el procedimiento y
escribir un comentario.
Cuando el proveedor empieza a crear su oferta técnica accede al área de trabajo del
procedimiento, tendrá visible un reloj con la cuenta regresiva para la fecha límite de recepción
de ofertas.
El usuario podrá ver el listado de proveedores que se han marcado como interesados en el
procedimiento en el área de trabajo del expediente, en el widget Interesados. Esta lista de
proveedores podrá ser exportada a formato MS Excel.
3.4.2 Aclaraciones sobre el Pliego de Condiciones Específicas
Los proveedores interesados en el procedimiento podrán solicitar aclaraciones a los
pliegos a través del widget Aclaraciones, dentro de la carpeta del procedimiento.
La entidad contratante tendrá que responder a dicha solicitud a través del widget
Aclaraciones. La respuesta es conocida por todos los proveedores marcados como interesados
y se publica en las secciones de “Documentos” del procedimiento, utilizando la plantilla definida
por el órgano rector para generación de Circulares del proceso.
Cuando como consecuencia de una pregunta, se requiera realizar una modificatoria a los
pliegos de condiciones específicas (adendas o enmiendas), éstas se podrán hacer desde el
widget Adendas. La plataforma permite definir dentro del Equipo del procedimiento, qué
usuarios podrán realizar Adendas, según los roles establecidos en la consola de Administraciòn
y en las fechas contempladas en el cronograma del procedimiento, salvo los casos que
procedan de una suspensión. Siempre habrá que motivar la modificación, que será visible para
los proveedores interesados en el procedimiento. Las adendas disponibles son:
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Modificación en las fechas del cronograma
Cambiar configuración.
Cambiar el formulario de respuesta.
Cambiar la evaluación.
Cambiar pliegos y documentación.
El sistema guardará el historial de modificaciones al procedimiento.
Se podrá crear un flujo de aprobación para dichas adendas o enmiendas antes de su
publicación, desde la consola de Administraciòn.
Los proveedores interesados serán notificados a través de una alerta automática de la
plataforma de la realización de las adendas o enmiendas, estas serán incorporadas al widject
de enmiendas. Esta lista de proveedores podrá ser exportada a formato MS Excel en la sección
de reportes y estadísticas.
El envío, la recepción y la lectura de las aclaraciones en la plataforma generan recibos
electrónicos que garantizan la fecha y hora en la que se realizó cada una de las acciones.
3.5 Oferta técnica
3.5.1 Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas
Las ofertas técnicas de los proveedores son recibidas en la plataforma con la información
encriptada sin posibilidad de conocer su contenido hasta que el o los usuarios asignados para la
apertura de ofertas realicen la acción. Detalle en el MRD de Presentación de propuesta de
Proveedor.
La información de los nombres de los oferentes es visible para la entidad compradora antes de la apertura de la propuesta tecnica. El sistema no acepta ofertas técnicas fuera del plazo establecido en el cronograma del proceso.
En el widget Fases de apertura, El Notario Público actuante en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones debidamente conformado en el lugar, fecha y hora fijada, encontrará el nombre de
los proveedores que han enviado sus ofertas, así como la fecha en la que se hizo la entrega de las
mismas y el orden de llegada.
Con el notario presente, el o los usuarios definidos para la apertura de ofertas tecnicas realizarán la
desencriptaciòn de las mismas, pulsando el botón Abrir. Sólo se tendrá acceso al contenido de la
oferta técnica.
El sistema publica la lista de oferentes que presentaron ofertas y solo es visualizado por la Unidad
Contratante.
En el flujo de apertura de ofertas tecnias la plataforma propone dos estructuras de niveles a través
de plantillas de flujos de trabajo para la apertura de ofertas:
Secuencial (plantilla con varios niveles). Posteriormente se podrá decir si los niveles son
secuenciales o simultáneos.
Paralelo (plantilla con un único nivel). Posteriormente se podrá decir si los niveles son
secuenciales o simultáneos.
El Notario Público prepara el acta notarial que puede ser adjuntada en el paso Documentos
correspondiente a la fase de apertura de la oferta técnica y solo es visualizada por la Entidad
Contratante hasta que pasada la fecha de adjudicación de subasta inversa
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Declaración de Desierto
Si no se presentase ninguna oferta técnica en la fecha y hora establecida en el Cronograma de
Actividades, el proceso deberá ser declarado desierto, mediante Resolución del Comité de
Compras y Contrataciones debidamente motivada.
En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrir el proceso dando un plazo para
la presentación de propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido. Se hará cancelando
“declarando desierto” el procedimiento y permitiendo haceriendo una copia del mismo yo creando
uno nuevo dentro de la carpeta del procedimiento, que se relacionará con el anterior.
En caso de que el proceso sea una nueva versión de un proceso declarado desierto, esta relación
permitirá que las validaciones de fechas sea a un 50% de los plazos. Un procedimiento declarado
desierto solo podrá ser relacionado con un nuevo procedimiento, una vez.
Se realiza desde el widget Mensajes, seleccionando la opción “Mensajes Públicos”, quedando
disponible esta información en el Detalle del procedimiento, en la búsqueda de procedimientos de
acceso público (con Login) o en la opción “Buscar Procedimientos” (sin Login) y enviando una
notificación via correo electrónico a los oferentes que manifestaron interés en el procedimiento y a
los que fueron invitados a participar
En cada proceso declarado desierto se deberá disminuir (rechazar) el preventivo.
Ver mas detalle en MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
En el caso de declaratoria desierto, el sistema registrará el no consumo en el PACC y se liberarán
los ítems planificados. El sistema registra el estado desierto para el proceso.
3.6 Oferta técnica
3.6.1 Evaluación Ofertas Técnicas “Sobre A”
Los peritos procederán a calificar las ofertas técnicas de los participantes que hubieren cumplido con las
condiciones definidas en los Pliegos de condiciones.
Los peritos designados podrán acceder a la información de las ofertas, así como al contenido del Sobre A través de la plataforma, accediendo a widget Fases de Apertura, posteriormente pulsando en la referencia de cada oferta y descargando la documentación en el paso Documentos, o bien esta documentación se les puede facilitar por otros medios por parte del Comité de Compras y Contrataciones.
Los peritos pueden realizar la evaluación de las ofertas en la plataforma o fuera de la plataforma.
En la plataforma
Los peritos podrán hacer la evaluación desde los siguientes puntos:
En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación.
En el área de trabajo del procedimiento, en el widget evaluación de criterios.
La plataforma realizará de manera automática una comparativa de criterios del Sobre Ade
todas las ofertas recibidas o se podrán introducir las puntuaciones de manera manual.
Se creará un flujo de aprobación para la evaluación, desde la consola de Administraciòn. Antes
de que el usuario aprobador realice la acción, el perito adjuntará el informe preliminar en el
paso Documentos del flujo de aprobación.
Fuera de la plataforma
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Los peritos evaluarán las ofertas fuera de la plataforma y realizarán su informe preliminar. El rol
tramitador o usuario con permisos para realizar esta acción registrará en el sistema los
resultados de la evaluación, y adjuntará el informe pericial en el paso de Documentos internos
del procedimiento o en su correspondiente Fase de apertura.
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción del
registro.
3.6.2 Aprobación Informe Preliminar de Evaluación Ofertas Técnicas “Sobre A”
La aprobación por parte del Comité de Compras y Contrataciones se puede realizar en la
plataforma o fuera de la plataforma
En la plataforma:
En el paso Evaluación, con un flujo de aprobación creado, el usuario designado para la
aprobación puede descargar el Informe preliminar. Una vez estudiado el informe, aprobará o
rechazará la evaluación junto con dicho informe y podrá cargar en el mismo paso de
Documentos, en el flujo de aprobación, su Acta de Informe Preliminar de Evaluación Técnica
“Sobre A”.
En el caso de que se rechace el informe preliminar y/o la evaluación, el perito recibirá una
notificación en la plataforma sobre esta decisión y podrá realizar modificaciones o correcciones
en la plataforma, con fines de revisión y ponderación.
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción de
aprobación o rechazo.
Fuera de la plataforma:
El usuario tramitador podrá descargar el informe preliminar desde el paso Documentos Internos
o desde los Documentos del Flujo de apertura correspondiente, y lo remite al Comité de
Compras y Contrataciones.
El usuario designado para la aprobación aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho
informe y podrá cargar en el mismo paso de Documentos, en el flujo de aprobación, el Acta de
Informe Preliminar de Evaluación Técnica “Sobre A”.
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción de
aprobación o rechazo.
3.6.3 Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables.
El Comité de Compras y Contrataciones ordenará a la Unidad de compras correspondiente la
notificación de errores a los proveedores. Esta orden se podrá hacer a través de la plataforma, en
el área de trabajo del procedimiento, en el widget Tareas.
Nota: La herramienta de Tareas del procedimiento es una herramienta de comunicación interna
donde los usuarios de la entidad pueden enviarse alertas, sólo visible por ellos.
El usuario encargado de realizar esta notificación recibirá en su correo electrónico una alerta de la
tarea.
La notificación de errores u omisiones se realiza desde el widget Mensajes.
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Nota: La herramienta de Mensajes del procedimiento es una herramienta de comunicación donde la entidad
puede enviar documentos e información y comunicarse con los proveedores. Estos mensajes generarán
alertas automáticas que serán recibidas en los correos electrónicos de ambas partes.
Se enviará un mensaje diferente a cada proveedor, seleccionando la opción “Selección manual” y
buscando al proveedor en cuestión en el sistema.
El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje.
Los proveedores, dentro del plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de
Condiciones Específicas procederàn a su subsanación, tendrán que contestar a este mensaje de
subsanación a través de la plataforma. Deberán adjuntar la documentación requerida para la
subsanación en el mensaje.
El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la fecha y hora en
la que se realizó la acción.
3.6.4 Subsanación de ofertas
Los peritos podrán descargar la documentación aportada por el proveedor a través de la
herramienta de Mensajes.
Podrán hacer una nueva evaluación en la plataforma o hacerla fuera de la plataforma:
En la plataforma:
Los peritos podrán hacer la evaluación desde los siguientes puntos:
En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación.
En el área de trabajo del procedimiento, en el widget evaluación de criterios.
La plataforma mostrará los campos correspondientes a los criterios y se podrá introducir la
puntuación de manera manual en la comparativa de criterios del Sobre A.
Se puede crear un flujo de aprobación para la evaluación. Antes de que el usuario aprobador
realice la acción, el perito podrá adjuntar el Informe definitivo de evaluación de Ofertas
Técnicas “Sobre A” en el paso Documentos del flujo de aprobación.
Fuera de la plataforma:
Los peritos evaluarán las ofertas fuera de la plataforma. El rol tramitador o usuario con
permisos para realizar esta acción, registrará en el sistema los resultados de la evaluación y
adjuntará el informe pericial en el paso de Documentos internos del procedimiento.
El usuario designado para la aprobación aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho
informe y podrá cargar en el mismo paso de Documentos, en el flujo de aprobación, su Acta de
Informe Definitivo de Evaluación Técnica “Sobre A”.
Los Oferentes que no subsanen los errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable dentro del
plazo, serán excluidos del procedimiento en el paso Fases de Apertura, si no cumplen con los
requerimientos mìnimos.
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3.6.5 Aprobación Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Notificación de Oferentes habilitados para la participación en la subasta electrónica.
La aprobación por parte del Comité de Compras y Contrataciones se puede realizar en la
plataforma o fuera de la plataforma.
En la plataforma:
En el paso Evaluación, con un flujo de aprobación creado, el usuario designado para la
aprobación puede descargar el Informe Técnico final. Una vez estudiado el informe, aprobará o
rechazará la evaluación junto con dicho informe y podrá cargar en el mismo paso de
Documentos, en el flujo de aprobación, su Acta de aprobación de Informe definitivo de
Evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A”.
En el caso de que se rechace el informe final y/o la evaluación, el perito recibirá una
notificación en su correo electrónico sobre esta decisión.
El rol tramitador podrá realizar modificaciones o correcciones en la plataforma, registrando el
motivo del rechazo y adjuntando el Acta del Comité que lo justifica
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción de
aprobación o rechazo.
Una vez aprobado, se enviará a los oferentes evaluados una notificación donde se informe
quienes quedan habilitados para para la participaciono en la subasta electronica. El contenido
del mensaje será parametrizable, de acuerdo a las plantillas que se definan desde la consola
de Administración.
Fuera de la plataforma:
El usuario tramitador podrá descargar el informe final desde el paso Documentos Internos o
desde los Documentos del Flujo de apertura correspondiente y lo remite al Comité de Compras
y Contrataciones.
Posteriormente se podrá adjuntar el Acta de aprobación de Informe definitivo de Evaluación de
Ofertas Técnicas “Sobre A” en cualquiera de los dos módulos anteriormente mencionados.
El usuario designado para la aprobación aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho
informe y podrá cargar en el mismo paso de Documentos.Según los resultados del informe, el
usuario tramitadortendrá que calificar las ofertas en el paso Fases de Apertura, ya que éstas se
encuentran con el estado “Pendiente”. De esta manera podrá:
Calificar todos los pendientes
Descalificar todos los pendientes: Se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
Calificar (en una oferta en concreto)
Descalificar (en una oferta en concreto): Se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá que pulsar
“Terminar calificación”, con lo que el registro pasarà al flujo de aprobación.
La notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y validación de Ofertas
Técnicas “Sobre A” y con ello los Oferentes habilitados para la participación en la subasta
electronica se realizará a través de la herramienta de Mensajes eligiendo entre dos opciones,
parametrizables:
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Selección de destinatarios “Selección manual”, eligiendo el proveedor (de tal manera que se
comunicará proveedor a proveedor).
Selección de destinatarios “Oferentes” de tal manera que un único mensaje estará disponible
para todos los proveedores que enviaron una oferta.
El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje.
El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la fecha y hora en
la que se realizó la acción.
Nota: la notificación a los proveedores calificados para la presentación de las ofertas económicas
iniciales se realizara administrado por el órgano rector sin que se de a conocer el nombre ni el
numero de oferentes calificados ni el monto de la oferta económica inicial.
El resultado de la calificación de las ofertas técnicas deberá constar en un acta de calificación en la
que los participantes se individualizarán a través de códigos que impidan conocer su identidad.
Dicha acta de calificación será puesta en conocimiento del Comité de Compras y Contrataciones, el
cual de estar de acuerdo con la misma, el sistema generará el Listado de códigos de participación
de oferentes seleccionados para Subasta Inversa.
El Código de participación para Subasta Inversa será enviado al oferente seleccionado. Dicho
código de participación permitirá al Oferente presentar sus ofertas económicas iniciales a través del
sistema, mismas que serán menores al precio referencial.
3.7 Ver detalle para Declataria de Desierto en Recepción de Ofertas Técnicas Sobre A
Declaratoria de desierto
Cuando se comprueba que ninguna de las Ofertas se ajusta a las especificaciones técnicas y legales requeridas en el Pliego de Condiciones Específicas, se procederá a declarar el procedimiento desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y Contrataciones, el usuario tramitador adjuntarà el documento correspondiente.
3.7.1 Subasta Electronica
Los oferentes solo podrán acceder al proceso de Subasta Inversa con su código de participación,
que representará su identidad en el transcurso de la puja.
En el dia y hora señalados en la convocatoria se realizara la puja hacia la baja atraves del sistema.
La duración de la puja será establecida en los pliegos de condiciones no podrá ser menor de 15
minutos y mayor a 60 minutos contados a partir de la hora establecida en la convocatoria, en
atención a la complejidad del objeto del contrato y el precioreferencial del procedimiento.
Los proveedores de bienes y servicios, pujan hacia la baja del menor precio fijado presentado por
los oferentes en su oferta inicial, en el rango mínimo que para el efecto hayan señalado los pliegos
de condiciones. Pueden realizarse por elementos del catálogo o por lotes de elementos del
catálogo.
Los lances serán válidos si superan el margen mínimo de mejora en relación con el precio de
arranque o el último lance válido ocurrido durante la subasta, según sea el caso. Si se presenta un
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lance por debajo del rango mínimo de mejora, el mismo será rechazado, sin que ello afecte el
último válidamente propuesto.
Los pliegos de condiciones podrán establecer que si ocurren lances dentro de los últimos minutos
se podrá alargar el tiempo de la puja por uno o mas periodos determinados de tiempo Esta opción
parametrizables
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del sistema, obligan al oferente a cumplir las
condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no
participare en el acto de la puja. De no cumplir con las obligaciones que le corresponden en su
calidad de adjudicatario, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Compras y
Contrataciones.
Este procedimiento debe posibilitar el conocimiento permanente del precio a que realizan las
ofertas todos los participantes, así como del momento en que se adjudica y debe estar basado en
la difusión de la programación de compras y contrataciones.
El sistema habilitará la plantilla de presentación de ofertas económica tanto para el envío de
la oferta económica inicial como para el envío de las ofertas en la puja.
Si en el curso de una subasta dos (2) o más proponentes presentan una postura del mismo valor,
se registrará únicamente la que haya sido enviada cronológicamente en primer lugar. Conforme
avanza la subasta el proponente será informado por parte del Sistema o del operador tecnológico
que brinda servicios de subasta, únicamente de la recepción de su lance y de la confirmación de su
valor, así como del orden en que se ubica su propuesta, sin perjuicio de la confidencialidad que se
mantendrá sobre la identidad de los proponentes.
Si en el curso de una subasta electrónica inversa se presentaren fallas técnicas imputables a la
Entidad Contratante, que impidan que los proponentes envíen sus propuestas o que las mismas se
reciban en tiempo real, la subasta será cancelada y deberá reiniciarse el proceso. Si por causas
imputables al proponente o a su proveedor de servicio de Internet, aquél pierde conexión con la
aplicación, no se cancelará la subasta y se entenderá que el proveedor desconectado ha desistido
de participar en la misma, salvo que logre volver a conectarse antes de la terminación del evento.
La Entidad Contratante deberá contar con al menos una línea telefónica abierta y un chat de
disponibilidad exclusiva para el certamen, que prestará auxilio técnico a lo largo de la subasta para
informar a los proponentes sobre aspectos relacionados con el curso de la misma.
El Comité de Compras y Contrataciones, una vez concluido el período de puja, de ser el caso,
declarará desierto el procedimiento, mediante resolución administrativa debidamente motivada.
Arranque de la subasta en directo
Una barra superior será usada en la cuadrícula para organizar la información perteneciente a los
lotes o partidas.
Se podrá elegir qué columnas se puede presentadas:
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La descripción de la columna se puede ocultar.
La columna Cantidad / unidad puede ocultarse.
La Oferta Inicial columna se puede ocultar.
La oferta # se puede ocultar.
El icono de la columna de clasificación puede presentar el número 1 o el top 3 si el ranking top
3 se muestra para cada elemento (CherryPick), o cada lote (CherryLot), o para la lista global
(CherryList)
Si se trata de una subasta CherryPick, cada línea debe contener los siguientes campos:
Referencia: nombre del producto / línea (sin ID interno de la línea): esta columna se puede
filtrar.
Descripción: descripción del artículo. Esta columna puede ser ordenada para ascender o
descender.
Cantidad / unidades: magnitudes y unidades del producto / línea.
Oferta inicial (uni / total): Número de artículos y el precio total de estos artículos.
Ofertas #: número de ofertas totales.
Clasificación: presenta el ranking actual de los oferentes para esa línea. Cuando alguien hace
una oferta, si el propietario de la subasta está en el área de oferta se mostrará un icono
amarillo durante un segundo con las Ofertas que cambian su posición en el raking. Este ranking
solo podrá ser visualizado por la Entidad Contratante.
Si la versión de la subasta es una subasta Cherrylot, Cherrylist o CherryPick con lotes, todos los
artículos se agrupan por grupo o grupos. Líneas Suma-up para estos grupos representarán un lote
o el total de la lista. Para cada línea de lote tiene los siguientes campos:
Agregador artículo: el lote puede expandirse y mostrar todos los elementos del lote actual. Si la
subasta es una subasta CherryLot, si se amplía de 1 lote, todos los demás lotes son
colapsados. Si la subasta es una subasta Cherrylist o CherryPick, todos los lotes pueden ser
expandidos.
Enlace para el informe rápido del lte: el área del gráfico se actualizará con el gráfico
seleccionado. El menú desplegable se actualizará con la selección hecha.
Referencia: Referencia y la descripción del lote: esta columna se puede filtrar por lote y no por
artículo.
Los productos del lote: cada lote tendrá un conjunto de materiales. Estas líneas de elementos:
tienen las columnas:
Lista de precios de artículos:
• Referencia
• Descripción
• Cantidad/unidades
• Oferta inicial
• Ahorro
• Número de Ofertas
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• Clasificación
Artículos numéricas:
• Referencia
• Descripción
• Oferta inicial
• Número de ofertas
• Clasificación
Precio inicial: el precio inicial de las partidas sum-up del actual lote para todos los elementos
de la lista de precios. Los valores son representados por el precio unitario y el precio total.
Número de oferentes.
Clasificación: presenta el ranking actual del oferente para ese lote. Esto solo podrá ser
visualizado por el Entidad Contratante.
Si la versión de la subasta es una CherryLot, todos los artículos son agrupados por grupos.
Líneas Suma-up para estos grupos representarán un lote. Cada línea del lote tiene los siguientes
campos:
Referencia del lote: referencia del lote con el informe rápido. El informe de ese lote popup al
hacer clic en este enlace informe.
Descripción del lote: descripción del lote.
Oferta inicial: el precio inicial de las partidas suma-up del lote actual. Sólo los elementos de la
lista de precios sumas-up.
Ahorro: el valor del ahorro en valor absoluto y en porcentaje. Sólo los elementos de la lista de
precios sumas-up.
Número de ofertas: el sumup de las Ofertas presentadas en este lote. Sumas-up todas las
líneas licitadas en el actual lote.
Clasificación: presentan los 3 mejores oferentes ordenadas por precio identificación de la
empresa y el usuario responsable de la licitación. Esto solo podrá ser visualizado por la Entidad
Contratante.
Registros
Tipo de evento: si se trata de un anuncio, una oferta o una conversación.
Fecha / hora: la fecha y la hora del evento sin información de UTC.
Evento: el subtipo del evento: si es un mensaje enviado, mensaje recibido,...
La descripción del evento: el textual y la descripción detallada del evento. Ejemplo: "En Lot1 -
artículo 5, xyz empresa hace una oferta de EUR xxxx".
Usuario (empresa): la identificación del usuario y de la empresa responsable del evento:
Sistema
Usuario (empresa xyz)
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Usuario (sin nombre de la empresa) – los usuarios de la empresa propietaria de la
subasta.
Dirección IP: La identificación de la dirección IP para el responsable del evento:
Si la subasta no ha comenzado, la red tendrá una única línea con el registro de inicio de la subasta.
Tipo Fecha / tiempo
Evento Descripción Usuario (Empresa)
Dirección IP
Anuncio xx/xx/xxxx xx:xx:xx
Comienzo de la subasta
Comienzo de la subasta fecha y tiempo
Sistema IP
La red sólo se presentará los últimos 5 eventos. Un vínculo "más" redirigirá al usuario a la red
completa de eventos. La red completa es presentada como una ventana emergente.
Conversaciones
El registro de la conversación le permitirá al usuario comprobar todos los mensajes intercambiados
entre el propietario de la subasta y los Oferentes. Esta característica se detallará en la sección de
ejecución de la subasta.
El registro de la conversación no se presentará antes del inicio de la subasta.
3.8 Adjudicación
3.8.1 Adjudicación
Al finalizar el tiempo establecido para la Subasta Inversa el Sistema adjudica al Oferente con la
oferta de menor precio pujada y envía un mensaje de adjudicación al oferente con su código ,
nombre e articulo adjudicado.
El sistema solo permite una adjudicacion por proceso. En caso de existir una adjudicación
adicional al mismo proceso debe de tener como sustento un contrato rescindido. En tal sentido los
montos de esa nueva adjudicación no pueden exceder a las cantidades rescindidas en el contrato.
Y los oferentes hábiles para esta nueva adjudicación deben ser los mismos oferentes que
presentaron ofertas en el proceso dando prioridad al orden del reporte de lugares ocupados.
De la puja se dejará constancia en un informe de resultados, el cual deberá contener por lo menos:
- Descripción de la compra
- Articulo
- Fecha establecida de subasta
- Hora establecida de subasta
- Tiempo de duración de subasta
- Lista de ocupación
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- Código de participación de oferente adjudicado
- Monto de oferta ganadora
- Fecha de emisión de la oferta
- Hora, minuto y segundo y fracción de segundo de emisión de la oferta
Dicho informe será el insumo que utilizara el Comité de Compras y Contrataciones para la
elaboración del Acta de adjudicación que ha de emitir dicho comité.
Los datos de la adjudicación referentes a: adjudicatario, artículos, cantidades y precios, deben de
ser llenados automáticamente de los datos generados en el informe de resultados de la puja.
El/los oferente (s) adjudicado(s) contaran con un plazo de cinco (5) días hábiles para constituir la
garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme al pliego de condiciones Especificas. Este
documento podrá ser enviado a través de la plataforma en el widget mensajes, adjuntando el
mismo al propio mensaje .posteriormente, la entidad publica podrá descargarlo. El sistema no
debería permitir perfeccionar el contrato sin antes registrar la garantía de fiel cumplimiento, en caso
de ser requerida.
El usuario solo podrá crear el contrato/orden de compras una vez creada la Adjudicación, de tal
manera que los datos de la adjudicación se volcarán automáticamente en el mismo.
Se podrá acceder al borrador del contrato desde la propia adjudicación o desde el widget
Contratos, pulsando en la referencia interna del contrato.
La creación de un contrato consta los siguientes pasos:
1. Paso Información general
En el bloque Título
Estado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Tipo de Adjudicación: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
En el bloque Resumen
Número de expediente: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Título: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Fase: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
En el bloque Datos Generales
Número de expediente: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Título: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
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Unidad de requisición: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Tipo de procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
En el bloque Objeto del Contrato
Categoría principal: campo rellenado automáticamente por la plataforma
conteniendo la agrupación de Familias según la Sub Clases elegidas para esta
adjudicación. No editable.
Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Local de ejecución/entrega: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
Duración: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
En el bloque Comentarios a la Adjudicación
Caja de campo libre donde se podrán añadir comentarios a la adjudicación.
En el bloque Anexos a la adjudicación
El usuario podrá adjuntar documentación a la adjudicación pulsando el botón “Añadir
Documento.”
En el bloque Entidad contratante
Entidad contratante: ya rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Dirección: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
E-mail: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
Teléfono: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
En el bloque miembros de la apertura
Información sobre los usuarios que realizaron la apertura de ofertas tècnicas, así
como la fecha y hora en la que se realizó dicha acción, parametrizable.
En el bloque de clasificación
De la puja se dejará constancia en un informe de resultados, el cual deberá contener por lo menos:
Descripción de la compra
Articulo
Descripcion del Lote (si aplica)
-Numero de artículos adjudicados
Fecha establecida de subasta
Hora establecida de subasta
Tiempo de duración de subasta
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Lista de ocupación
Código de participación de oferente adjudicado
Monto de oferta ganadora
Fecha de emisión de la oferta
Hora, minuto y segundo y fracción de segundo de emisión de la oferta
Contrato (el sistema genera automáticamente el contrato y al pulsar sobre su referencia
el sistema direcciona el usuario para la pantalla de creación del contrato).
Generación de Contrato: Significa que se generará un contrato a través de la
plataforma, y este tiene validez legal. Se enviará una notificación de la adjudicación a
todos los proveedores que han enviado una oferta. Se generará un enlace en la
columna Contrato con una ID interna, que al pulsar, lleva a la parte de creación de un
contrato.
Opción para ver la lista de los artículos.
Borrar: La funcionalidad de borrar que se encuentra en la adjudicación sirve para
borrar una selección de un proveedor y sus artículos a adjudicar.
Nota: Sí hay artículos no adjudicados el sistema emitirá un alerta, pero el usuario debe poder
continuar haciendo la adjudicación.
Una vez completados los pasos anteriores, el usuario deberá pulsar el botón “Finalizar
adjudicación”. De esta manera, la plataforma habilitará el paso 2 Notificación de adjudicación.
La plataforma se integrará con el SIGEF para la confirmación del monto, según MRD Integración
con SIGEF y otras entidades.
Si el usuario no ha completado todos los pasos de la creación de una adjudicación, la plataforma
emitirá una alerta y no permitirá finalizar la adjudicación.
3.8.2 Notificación de Adjudicación
Si se decide notificar a todos los proveedores que han enviado una oferta la adjudicación (no sólo
al adjudicatario) en este paso se podrá adjuntar un documento de la notificación de la adjudicación.
No hay la opción de hacer un informe preliminar de adjudicación.
Existen varias opciones para generar un documento de la notificación de adjudicación:
La plataforma propone una plantilla, definida por el Órgano Rector desde la consola
de Administración,que contiene referencia del procedimiento y el nombre del
proveedor, además de otros datos, como la imagen corporativa de la Entidad
Contratante.
Se tendrá que pulsar el botón “Confirmar”.
A continuación, se habrá de pulsar en el botón “Enviar” para ponerlo a disposición de los
proveedores que han presentado una oferta.
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Si se decide comunicar sólo al adjudicatario, se tendrá que enviar un mensaje a través del widget
Mensajes, adjuntando la notificación de adjudicación.
Si el usuario se hubiese equivocado en la adjudicación, y antes de enviarla, se puede
modificardicha adjudicación.
A lo largo de la creación de una adjudicación, el usuario tendrá a su disposición las siguientes
opciones:
Guardar: la adjudicación se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir
trabajando en él posteriormente.Modificar adjudicación: Si el usuario se hubiese
equivocado en la adjudicación se puede modificar dicha adjudicación
Finalizar adjudicación: el sistema asume los datos completados en la
adjudicación y hace visible el paso “Notificación de la adjudicación”. Si faltara por
completar algún dato, la plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el
campo donde existe un error o no está completado.
Si no hay un flujo de aprobación asociado a la adjudicación, el usuario podrá
pulsar la opción Finalizar adjudicación.
Si hay un flujo de aprobación asociado a la adjudicación, el usuario tramitador
tendrá que confirmar la adjudicación y cada responsable de la aprobación recibirá
una alerta de aprobación. Una vez aprobado, la adjudicación quedara finalizada.
La adjudicación se dará por aceptada. Solo le llega al proveedor la notificación de adjudicación.Las
adjudicaciones se podrán consultar por cualquier proveedor o usuario en el detalle del
procedimiento, pulsando el botón “Buscar Ofertas” (sin login) o en “búsqueda de procedimiento de
acceso público” (con login).
El/los oferente (s) adjudicado(s) contaran con un plazo de cinco (5) días hábiles para constituir la
garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme al pliego de condiciones Especificas. Este
documento podrá ser enviado a través de la plataforma en el widget mensajes, adjuntando el
mismo al propio mensaje .posteriormente, la entidad publica podrá descargarlo. El sistema no
debería permitir perfeccionar el contrato sin antes registrar la garantía de fiel cumplimiento, en caso
de ser requerida.
3.9 Perfeccionamiento de la compra o contratación
3.9.1 Perfeccionamiento del Contrato.
El usuario solo podrá crear el contrato una vez creada la Adjudicación, de tal manera que los datos
de la adjudicación se volcarán automáticamente en el mismo.
Se podrá acceder al borrador del contrato desde la propia adjudicación o desde el widget
Contratos, pulsando en la referencia interna del contrato.
La creación de un contrato consta de 5 pasos:
1. Paso información del contrato
En el bloque Identificación del contrato:
Id contrato: rellenado automáticamente. No editable.
Estado de contrato: rellenado automáticamente. No editable.
Nota: Los estados del contrato son: Creado (en edición); Terminado(confirmado);
Aprobado (Enviado para el proveedor) ; Cumplido(cerrado); Suspendido, Rescindido.
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Fecha de generación del estado: rellenado automáticamente. No editable.
Referencia del contrato: rellenado automáticamente. No editable.
Descripción del contrato: el usuario podrá añadir un texto para la descripción del
contrato.
Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente con la opción seleccionada en
el campo “tipo de contrato” que aparece en el paso de creación de expediente.
Fecha de inicio del contrato: el usuario deberá seleccionar la fecha a través del
calendario.
Fecha de fin de contrato: el usuario deberá seleccionar la fecha a través del
calendario.
En el bloque Identificación de la entidad contratante
Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el
nombre de la entidad se accederá al Business card de la entidad.
En el bloque Identificación del proveedor
Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el
nombre de la entidad se accederá al Business card del Proveedor.
En el bloque Información del Contrato
Tipo de procedimiento: rellenado automáticamente. No editable
Unidad de requisición: rellenado automáticamente. No editable
Número de Expediente: rellenado automáticamente. No editable
Referencia de oferta: rellenado automáticamente. No editable
Valor del contrato: rellenado automáticamente. No editable
2. Paso Condiciones:
En el bloque Condiciones financieras y entrega
Condiciones de entrega: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del
desplegable (transporte incluido, transporte a cargo del comprador, etc.)
Entrega / ejecución fecha de inicio: el usuario deberá seleccionar la fecha a través
del calendario.
Entrega / ejecución fecha de finalización: el usuario deberá seleccionar la fecha a
través del calendario.
Plan de Entrega: Fecha de entrega (pueden ser varias por lote o artículo)
Local de ejecución/entrega: rellenado automáticamente. Campo editable, el usuario
puede modificar la dirección. (pueden ser varios entregables según plan de
entrega)
Observaciones. Campo editable (pueden ser varios entregables según plan de
entrega)
En el bloque Condiciones de pago
Forma de pago: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del desplegable
(cheque, metálico, transferencia, etc.)
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Fecha límite de pago de facturas: el usuario deberá seleccionar la opción
pretendida del desplegable (15 días, 60 días, 90 días, etc.)
En el bloque comentarios
Ref. Contrato: rellenado automáticamente. No editable
Proveedor: rellenado automáticamente. No editable
Añadido por: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario. No
editable
Añadido en: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario. No
editable
Comentario: campo de texto libre donde el usuario podrá escribir información
adicional.
En el bloque Anexos del contrato
El usuario podrá adjuntar el documento generado con el pago de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato por parte del/ los Adjudicatario (s) u otros documentos, pulsando
la opción “Adjuntar documento”.
En el bloque Dirección del contrato
Dirección de ejecución del contrato: rellenado automáticamente. Editable. El
usuario podrá modificar la dirección de ejecución del contrato, pulsando la opción
“Editar detalles de la dirección”. Esta ubicación se clasificarà de acuerdo a los
clasificadores geográficos.
Direcciones adicionales: el usuario podrá añadir direcciones adicionales, pulsando
la opción “Añadir dirección”. Esta ubicación se clasificarà de acuerdo a los
clasificadores geográficos.
3. Paso Artículos:
En este paso aparece la información de los artículos y cantidades que son objeto de la
adjudicación. Rellenado automáticamente. No editable.
4. Paso documentos de la certificación:
Lista de documentos habilitantes que se piden a los proveedores en el momento de
presentación de su oferta y que sirven para habilitar la adjudicación. Aparece
automáticamente. No editable.
5. Paso Documento contractual:
Existen varias opciones para generar un documento del contrato:
La plataforma propone una plantilla que contiene los datos del contrato creado,
parametrizable por el órgano rector en la consola da Administración.
Se puede cargar en la plataforma una plantilla definida por el órgano rector, con
opción para que la Entidad Contratante utilice su imagen corporativa.. Tendrá a su
disposición 3 tipos de plantillas diferentes:
• Orden de compra
• Orden de Servicio
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• Contrato (Varios tipos)
Cargar un documento alojado en el ordenador del usuario: se pulsará en la opción”
Añadir una nueva” y se cargará el mismo.
Una vez adjuntado el documento del contrato, se pulsará el botón “Enviar al proveedor” para que
éste reciba dicho documento.
Se realizará la integración con el SIGEF antes de que el contrato sea enviado al proveedor,
para establecer el compromiso (Presupuestal) para cada contrato u orden de compra realizada,
según describe el MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el usuario
aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato contrato y este quedará en estado
´´Aprobado´´.
.El proveedor recibe el contrato con el estado Aprobado, o sea, el proveedor no tendrá la
opción de aceptar el contrato, así mismo tampoco lo puede rechazar. El comprador tampoco
quedará a la espera de una aceptación por parte del proveedor.
A lo largo de la creación de un contrato, el usuario tendrá a su disposición las siguientes opciones:
Guardar: el contrato se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir trabajando en él
posteriormente.
Finalizar: el contrato se queda en estado pendiente de aprobación por el usuario aprobador.
3.9.2 Registro del Contrato
Este paso se hace fuera de la plataforma.
El Director Administrativo Financiero o su equivalente registran el Contrato en la Contraloría
General de la República y remite copia de la Certificación de Registro de Contratos a la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, a los fines de que se emita la Orden de Compra o de
servicio correspondiente, y a la Consultoría Jurídica para anexar al contrato. Una vez concluido
este proceso, el rol tramitador digitaliza y carga en contrato definitivo en la sección Documentos de
contrato.
El sistema disponibiliza un servicio web de consulta del contrato, según MRD Integraciones con
SIGEF y otras entidades.
3.9.3 Orden de Compra o de Servicio
Esto se realiza cuando se le envía el contrato al adjudicatario a través de la plataforma.
El sistema se integra al SIGEF, según MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
3.9.4 Recepción y Gerenciamiento de Contrato
Detalle en el MRD de Gestión de Contratos
3.9.5 Pago
Este trámite se realiza fuera de la plataforma.
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El sistema consulta información y disponibilza en el escritorio del proveedor contratado, asociado a
la recepción, según MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
3.10 Gerenciamiento del contrato
3.10.1 Cierre del Expediente Administrativo de Compra
.
Se realizará automáticamente cuando se completen todas las recepciones de bienes, servicios u
obras programadas en todos los contratos generados en el procedimiento.
Evaluar proveedor: se realiza cuando se completa el 100% de la recepción de entregables
por la entidad contratante.
Subasta en directo-Otros
Todos los valores de la parrilla se actualizan en tiempo real.
Si la subasta es una subasta CherryLot o una subasta CherryList con lotes:
La información acerca de las Ofertas siempre se presenta por lotes. Una
herramienta ampliar estará disponible para comprobar los elementos que
pertenecen a cada lote.
Si se expande, los elementos se mostrarán la referencia, la cantidad, la unidad y el
precio inicial para cada línea. La clasificación no será presentado por línea.
Los elementos cuantitativos serán presentado con la referencia, la pregunta, la respuesta y la
mejor respuesta hasta el momento. El ranking presentará los ganadores dependiendo de si la
evaluación de la cuestión ha ascendido o descendido los valores.
La información del estado de la subasta se actualizará en tiempo real.
El gráfico del estado de la subasta debe ser dibujado en tiempo real basado en los datos de
tiempo real de la lista de precios.
El cuadro con la puntuación de la subasta se actualiza en tiempo real basado en los datos de la
lista de precios o sobre la base de los datos de los puntos de evaluación:
Se presentarán Sólo los 5 mejores postores.
La primera columna es el ranking del postor.
Se mostrará el nombre del postor. El nombre postor tendrá caracteres limitados
para ser representados.
Si están siendo usadas las normas de evaluación, se presentará una columna con
el total de puntos de cada licitador. La clasificación final se ordenará por este valor
(descendente).
La columna Total de la oferta contendrá la oferta total de cada postor. Si no están
siendo usadas las reglas de evaluación, la clasificación de los postores se ordenará
por este valor (ascendente).
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La clasificación para cada lista de precios o pregunta numérica se actualiza
después a un licitador postor de una licitación válida. La clasificación debe tener
una ayuda visible para identificar el ganador de esa línea. Este ranking presentará
los 5 mejores Ofertas para la línea actual / lote.
Todas las Ofertas deben ser identificados por nombre de la empresa. Sólo en los registros o
informes finales, se presenta el nombre de la empresa y el usuario responsable de la oferta. Si
el nombre se oculta, el nombre de la empresa es reemplazado por Compañía A, Compañía B,
etc. y cuando la subasta termine, el nombre real de la empresa se mostrará.
La estructura de la red de la subasta en directo debe ser la misma que el cuestionario en
Siguiente> donde es posible tener elementos de la lista de precios, lotes, secciones y capítulos.
Imprimir / Exportar:
La acción de impresión imprimirá la página tal cual es.
La acción de impresión se imprimirá la vista actual.
Si la acción de impresión es en la sección de la lista de precios del área de la
subasta en directo, la impresión incluirá el estado de la subasta y el cuadro de la
subasta en directo con todas las filas. El estado de los widgets y el chat en directo
se imprimirá con los datos disponibles que estén visibles.
La acción de exportación imprimirá la misma información de la acción de impresión
a un archivo PDF o Excel.
En el detalle/ ajuste de la página de la subasta, la subasta comienzo/ pausa / fin :
El botón de inicio estará disponible si el usuario pausa en el botón directo.
El botón de arranque también estarán disponibles si la subasta es una subasta de
prueba y permite la subasta de prueba ser lanzada inmediatamente.
El botón de pausa detendrá la subasta y las funciones en directo no estará
disponible (los botones de oferta, cuadros de texto para introducir la oferta). El
temporizador (cuenta atrás) continuará funcionando.
El botón final, cancelará la subasta y notificará a todos los Oferentes que la
subasta fue cancelada y la subasta va a cambiar al estado cancelado. La red va a
cambiar de nuevo a la versión estática.
Todas las acciones deben tener un cuadro de diálogo de confirmación con el texto:
• "¿Está seguro que quiere cancelar la subasta"
• "¿Está seguro de que quiere iniciar la subasta"
• "¿Está seguro que quiere hacer una pausa en la subasta"
3.11 Subasta en directo – Proveedor
Interfaz específica
El licitador tendrá un área de trabajo subasta electrónica. Esta área incluirá un área para ver los
detalles de la subasta y la configuración realizados desde el propietario de la subasta, un área para
las opciones de subastas y un área de licitación en directo donde el licitador puede acceder a las
capacidades e informes de las Ofertas en directo.
El área de la subasta en directo es una página independiente o de control que pueden ser
reutilizados en Siguiente>, o en cualquier otra plataforma basada en web.
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Subasta página principal
El entorno de la subasta en directo se compone de cuatro regiones principales:
Identificación de Subasta
Gráfico de Subasta
Clasificación Subasta
Cuadro de Subasta de licitación
La región de identificación subasta comprende alguna información acerca de la subasta:
Nombre de subasta;
Identificación del procedimiento
El comprador de identificación
Subasta con fecha de inicio
Fecha de fin de la subasta
Modelo de Evaluación subasta
Rango de la Subasta
El rango de la Subasta contextualizará el posicionamiento del licitador con respecto a los próximos
dos Oferentes justo encima y a la derecha por debajo de él. La subasta rango auto-visibilidad,
además de los nombres de los Oferentes son controlados mediante la parametrización de la
subasta. Si el modelo de evaluación es "mejor precio", el rango se mostrará a cada licitador la
mejor oferta actual (valor en la moneda definida). En el caso del modelo de evaluación es por
"Evaluación", significa que, además de la evaluación de precios que habrá otros criterios a tener en
cuenta. De esta manera, el rango presentará cada licitador los puntos. También, en esta situación,
puede no tener algún criterio no pujarle... En este caso, la evaluación de estos criterios son hechos
antes de que comiencen la subasta en directo, así el ranking ya tendrá los puntos de los criterios no
pujables cuando empieza la licitación en directo. La posición durante la subasta ocupada por el
licitador deberá tener la siguiente información:
Lista de los anteriores 2 Oferentes y 2 Oferentes llamados.
El número de clasificación del licitador actual, el valor de la moneda o el valor en puntos del
actual licitador y el nombre del licitador.
El número de clasificación durante la ejecución de la subasta debe ser de color amarillo.
Cuadro de Subasta
El cuadro de subasta deberán enumerar los elementos que componen la subasta. La información
que muestra para cada artículo es:
Información de la configuración de la subasta:
Referencia (ordenable)
Descripción
Cantidad / unidad de medida
Información de estado subasta
Oferta inicial
Oferta actual
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Información postor propia
Mi última oferta
Puesto #
Siguiente oferta
Valor global
Esta información se compone del encabezado de la cuadrícula, y serán siempre visibles, no importa
cuántos elementos de la cuadrícula contiene.
Dependiendo de la versión de la subasta, habrá información adicional disponible:
En la lista de subastas culmina (nivel global - en púrpura en la figura siguiente): En la lista de
subastas culmina (nivel global) también muestra:
La suma de todos los valores de lotes.
La posición global del licitador en el ranking mundial
El botón de acciones globales
En la misma cuadrícula de nivel mundial también se muestra:
El valor global de todas las Ofertas iniciales y la puntuación respectiva.
El valor global de la licitación actual y la puntuación respectiva
El valor global de mi última oferta y la puntuación respectiva
En la columna "La siguiente licitación", también se presenta el porcentaje de descuento por
cada artículo.
En el culmen del lote de la subasta en el nivel total (primera línea)
Total de Ofertas iniciales
Total de la Ofertas mejores actualizadas
Total de mis últimas Ofertas
Botón ”Acción”
En la misma cuadrícula en el nivel de lote - en verde la figura de abajo.
La suma de todos los elementos que componen el lote.
Resultado de la licitación inicial, licitación actual y mi último intento en ese lote.
La posición global del licitador en ese ranking del lote.
Acciones de los botones del lote;
En la columna Siguiente licitación para cada icono es presentado el porcentaje de descuento.
En la plataforma de subastas el nivel total - primer nivel de la cuadrícula.
Total de las Ofertas iniciales
Total de la mejor oferta actual.
Total de mi última licitación
Botón "Acciones"
En la plataforma de las subastas (nivel de elemento - en naranja en la figura de abajo)
Campo de texto para la entrada de la licitación
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Campo de texto en estado inhabilitado para el valor total de la licitación
Botón del elemento de Acciones;
En la lista de subastas de la plataforma, el usuario tiene la opción de expandir / contraer cualquier
lote que quiere mejorar su visión general de la acción. Sin embargo, en la plataforma de lote solo
un lote se puede ampliar, ya que la evaluación es por lote. En la plataforma se ampliarán todos los
lotes.
Una barra superior se utilizará en la cuadrícula para organizar la información perteneciente a los
lotes o partidas.
El icono le permitirá elegir qué columnas pueden ser presentadas
La descripción de la columna se puede ocultar
La columna Cantidad / unidad puede ocultarse
La columna de licitación inicial se puede ocultar
Si la versión de la subasta es una subasta CherryPick, cada línea debe contener los siguientes
campos:
Referencia: nombre del producto / línea (sin ID interno de la línea): esta columna puede ser
filtrada.
Descripción: descripción del artículo. Esta columna se puede ordenar por subir o bajar.
Cantidad / unidades: magnitudes y unidades del producto / línea
La licitación inicial: el precio inicial del producto / línea. Los valores son representados por el
precio unitario y el precio total.
Licitación actual: la última y mejor licitación hecha por cualquier licitador para el producto /
línea. Los valores son representados por el precio unitario y el precio total.
Mi última oferta: la última oferta hecha por el licitador para el producto / línea. Los valores son
representados por el precio unitario y el precio total.
Clasificación: presenta el ranking actual del licitador para esa línea. Un icono adicional está
disponible para presentar la tabla de valoración si el usuario mueve el puntero del ratón sobre
el icono (javascript tooltip).
La siguiente oferta: campo disponible para presentar la oferta por la línea actual. Los valores
son llenados por el valor unitario. El valor total se calculará de forma automática si el usuario
rellena el cuadro disponible.
Enviar: envía el actual línea si el campo "La siguiente oferta" tiene un valor
Si la versión de la subasta es una subasta Cherrylot, Cherrylist o CherryPick con lote, todos los
artículos se agruparán por grupo o grupos. Líneas Suma-up para estos grupos representarán un
lote o toda la lista. Para cada línea tiene los siguientes campos
Agregador artículo: el lote puede expandirse y mostrar todos los elementos del lote actual. Si la
subasta es una subasta CherryLot, si se amplía el 1 lote, todos los demás lotes se colapsarán.
Si la subasta es una subasta Cherrylist o CherryPick, todos los lotes se pueden ampliar.
Enlace para el informe rápido de lote: el gráfico del área será actualizado con el gráfico
seleccionado. El menú desplegable se actualizará con la selección hecha
Referencia: Referencia y la descripción del lote: esta columna se puede filtrar por lote y no por
artículo.
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Los elementos del lote: cada lote tendrá un conjunto de artículos lista de precios. Estas líneas
de elementos tienen las columnas:
Referencia
Descripción
Cantidad / unidades
Oferta inicial: precio unitario sólo
Oferta actual: precio unitario sólo
Mi última oferta: precio unitario sólo
Clasificación
La siguiente oferta: precio unitario sólo
Presentar
Oferta inicial: el precio inicial de las partidas suma-up del lote actual. Los valores son
representados por el precio unitario y el precio total.
Oferta actual: la última y mejor oferta hecha por cualquier licitador por el lote. Los valores se
presentan por el precio unitario y el precio total.
Mi última oferta: la última oferta realizada por el licitador para el lote. Los valores se presentan
por el precio unitario y el precio total.
Clasificación: presenta el ranking actual de los Oferentes para ese lote. Un icono adicional está
disponible para presentar la tabla de valoración si el usuario mueve el puntero del ratón sobre
el icono (javascript tooltip)
Opciones del licitador
Las opciones del licitador ayudarán al oferente para ver y presentar oferta en el área de la subasta
en directo. Estas opciones son opciones ofertadas e informes en directo con la representación
gráfica.
Línea de oferta: estará disponible para cada línea de la lista de ofertas.
Oferta del lote: estará disponible para presentar todas las líneas de un lote específico en la
lista desplegada disponible para lote.
Oferta de lote con descuento: estará disponible a presentar un descuento de todas las líneas
de un lote específico en la lista desplegable disponible para dicho lote.
Oferta de descuento: estará disponible a presentar un descuento para todas las líneas de la
lista en el menú desplegada para ver la lista de la subasta.
Permitir desde la oferta: estarán disponibles para presentar todas las líneas de la lista en el
menú desplegable disponible para la lista de la subasta.
Gráficos en directo: en la plantilla superior el gráfico está disponible en todas las páginas de la
zona las ofertas en directo.
3.12 Subasta en directo – Gráficos
La zona superior del área de la subasta en directo debe presentar un vínculo que mostrará un
gráfico en directo con la evolución de la oferta para la línea actual / lote. Los gráficos en directo
estarán disponibles solamente para los artículos la lista de precios / lotes.
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El eje X de la gráfica se presentará el intervalo horario. La división de hora debe ser dinámico.
El eje Y de la gráfica presentará un rango de valores de las ofertas aceptadas.
La gráfica debería presentar 2 líneas para el oferente: una línea con la evaluación de la oferta
actual de la subasta y la línea roja con la evaluación de la mejor oferta.
La gráfica debería presentar una línea del licitador por el dueño de la subasta: una línea con la
evaluación de la oferta de los Oferentes y la línea roja con la evaluación de la mejor oferta.
La representación gráfica para un CherryLot es diferente de la representación de la subasta
CherryList y CherryPick.
Una gráfica de referencia debe ser usada para indicar el valor inicial de la línea / lote. Si la subasta
no ha comenzado, este área superior no contendrá ningún gráfico y será reemplazado por
información sobre de la fecha de inicio de la subasta y el tiempo, con una cuenta atrás.
3.13 Detalle de la subasta – Comprador
La página de detalles de la acción tendrá la información estática sobre los ajustes básicos, normas
de evaluación y los Oferentes seleccionados.
Información de Subasta
La información y los ajustes básicos contendrán la información suma-up sobre la subasta y las
opciones definidas en la página de configuración de la subasta. Como ya se ha especificado en la
configuración de la subasta, ninguno de los siguientes campos son editables.
Título / Referencia
Solicitud de información
Propietario subasta electrónica
Código de Mercado
Código de idioma
Inicio y Fin Fecha y hora
Moneda
Tipo de subasta (normal o inversa) y la versión de la subasta
Nombre de los Oferentes para el propietario de la subasta: Sí o No
Mejor Oferta
Permitir prórrogas automáticas: Sí o No
Período de Prórroga
Subastas máximas en tiempo extra
Permitir prorroga del Manual: Sí o No
Prueba de la subasta: Sí o No
En Opciones de la cuadrícula del Oferente se muestran los siguientes campos:
Clasificación por línea de oferta.
Mostrar último ranking
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Los nombres de los licitantes de otros Oferentes: Sí o No si el nombre del licitante, se
presentará a los demás Oferentes.
Fórmula de evaluación
La fórmula de evaluación presentará todos los componentes de la evaluación que va a ser utilizado
en la subasta en directo. La fórmula se descompone en elementos cuantitativos, lista de precios y
los puntos de la base de la evaluación
Lista de precios: la parte de la fórmula que va a evaluar sólo los elementos de la lista de
precios. La fórmula se presenta en una forma textual, la identificación de las variables con las
mismas referencias de columnas utilizadas en el área de oferta en directo
Los elementos cuantitativos: la parte de la fórmula que va a evaluar sólo con los elementos.
La fórmula es representada de forma textual, la identificación de las variables con las mismas
referencias de columnas utilizadas en el área de oferta en directo.
Los puntos de la base de evaluación: la referencia de la evolución desde el expediente del
comprador usado con la la base de evaluación en la subasta es presentada.
Los puntos de evaluación en total se presentarán con cada componente y su peso en%
Subasta acciones generales
La página de detalles de la subasta tendrá una barra de herramientas con un conjunto de botones
de acción que permitirá a las habilidades básicas de gestión de la subasta actual. Una barra de
herramientas contendrá botones para iniciar, editar, copiar o cancelar la subasta actual.
Inicio: sólo está disponible si la subasta es una subasta de prueba. Permitirá que la ejecución
inmediata de la subasta. Si la subasta se detuvo anteriormente, este botón también estará
disponible.
Editar: redirigirá al usuario a la página de edición de la subasta actual (documentado en el
Siguiente> sección de integración de la interfaz de este documento)
Copiar: copia de la subasta actual con una nueva identificación interna y redirigir al usuario a
la página de edición de la subasta (documentado en el Siguiente> sección de integración de la
interfaz de este documento)
Cancelar: para cancelar la subasta actual. Si se cancela la subasta, la barra de herramientas
sólo contendrá el botón de copia. Se desactivarán las características de la subasta en directo.
Todas las acciones de los botones tendrán una ventana de confirmación.
Información de los Oferentes
La lista de los Oferentes son incluidas en la subasta actual y están visible.
Nombre de la compañía: el nombre de la empresa con un hipervínculo que puede abrir una
nueva ventana o una ventana modal con la información del directorio de la empresa, una
página en Siguiente> Plataforma
Número de teléfono: cadena con 50 caracteres. Campo obligatorio.
Correo electrónico: cadena con 50 caracteres. Campo opcional
3.14 Detalle de la subasta – Proveedor
La página de detalles de la acción tendrá la información estática sobre los ajustes básicos, normas
de evaluación y el estado actual de la subasta.
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Información de Subasta
La información y los ajustes básicos contendrán la información suma-up sobre la subasta y las
opciones definidas en la página de configuración de la subasta. Como ya se ha especificado en la
configuración de la subasta, ninguno de los siguientes campos son editables.
Título / Referencia
Solicitud de información
Propietario subasta electrónica
Start / End Fecha y hora
Moneda
Tipo de subasta (normal o inversa) y la versión de la subasta
Prueba de la subasta: Sí o No
Evaluación de la fórmula
La fórmula de evaluación presentará todos los componentes de la evaluación que va a ser utilizado
en la subasta en directo. La fórmula se descompone en elementos cuantitativos, lista de precios y
los puntos de la base de la evaluación.
Lista de precios: la parte de la fórmula que va a evaluar sólo los elementos de la lista de
precios. La fórmula es presentada de forma textual, la identificación de las variables con las
mismas referencias de columnas utilizadas en el área de oferta en directo.
Los elementos cuantitativos: la parte de la fórmula que va a evaluar sólo con los elementos.
La fórmula es presentada de forma textual, la identificación de las variables con las mismas
referencias de columnas utilizadas en el área de oferta en directo.
Los puntos de la base de la evaluación: se presenta la referencia de la evaluación del
expediente comprador usado para la evaluación de base en la subasta.
Los puntos de evaluación en total se presentarán con cada componente y su peso en%.
4. Requisitos del pliego
CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG
10,1
El sistema permite el envío de ofertas técnicas por parte de los oferentes a las convocatorias de subasta inversa de las Unidades de Compras.
No Si
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10,2
El sistema permite adjuntar documentos para envío de oferta técnica a las convocatorias de subasta inversa de las Unidades de Compras.
No Si
Parte integrante
10,3 El sistema permite definir en la solicitud las compras que se ejecutarán bajo la modalidad de subasta inversa.
No Si Proposto, pero rejeitado por DGCP
10,4
El sistema permite definir el tiempo, la fecha y la hora de la subasta inversa así como toda la información relacionada con el proceso de compra.
No Si
Página 6
11,1 El sistema permite seleccionar ofertas No Si Página
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CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG
técnicas recibidas en el sistema para participar en la subasta inversa.
6
11,2 El sistema asigna un código de participante a las ofertas y los oferentes seleccionados para la subasta inversa.
No Si
Página 6
11,3 El sistema maneja un código de participante de cada oferente por cada subasta inversa.
No Si
Página 6
11,4 El sistema envía una notificación con No. De participación a oferente seleccionado para subasta inversa.
No Si
Página 6
11,5 El sistema publica los No. De participación de los oferentes seleccionados para subasta inversa.
No Si
Página 6
11,6 El sistema permite adjuntar documento de selección de oferentes para subasta.
No Si En el procedimiento
12,1
El sistema permite el acceso a la subasta inversa a los participantes seleccionados con código de participación y contraseña.
No Si
Login en la plataforma
Página 6
12,2 El sistema permite publicar mensajes e instructivos relacionados al proceso de subasta inversa.
No Si Mensajes del sistema o chat
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12,3
El sistema permite al oferente enviar la oferta económica inicial definida por la Institución para fines de inicio y habilitación de la puja.
No Si
En el procedimiento
12,4 El sistema permite subastar procesos de compras por lote o por elementos.
No Si
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12,5
El sistema permite parametrizar los porcentajes mínimos y máximos de rebajas a la oferta que debe hacer el oferente en la puja.
No Si
Página 6
12,6 El sistema no releva la identidad del participante en el proceso de subasta inversa.
No Si
Página 6
12,7 El sistema registra la oferta de menor precio recibida por los oferentes.
No Si
Página 5
12,8
El sistema publica el listado de adjudicación reflejando la identidad de los oferentes, los lugares ocupados y la oferta de menor precio recibida finalizado el tiempo de subasta.
No Si
En el procedimiento
12,9 El sistema maneja el tiempo de duración de la subasta y este tiempo es visible para todos los participantes.
No Si
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12,10 El sistema emite una alerta a todos los participantes cuando la subasta esté en sus minutos finales.
No Si
Página 6
12,11
El sistema adjudica automáticamente a la oferta de menor precio y su oferente una vez finalizado el tiempo de subasta.
No Si
En el procedimiento
12,12
El sistema envía notificación con error ejecución de subasta inversa al departamento de Tecnología en los casos que se presenten.
No Si Registro de los errores en el POT
12,13 El sistema cuenta con un chat en línea para soporte técnico e incidentes que se presenten durante el proceso de
No Si
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CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG
subasta.
19,14 El sistema cuenta con un módulo para la subasta inversa
No Si Parte integrante
Este cuadro es una referencia sobre los requerimientos que están descritos en este MRD y no implica que toda la funcionalidad se encuentre descrita en este único documento.
5. Anexos
5.1 Documentos y plantillas
Documentación que debe aportar el cliente para llevar a cabo la configuración/localización
5.1.1 Notificaciones
PENDIENTE HASTA LA DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5.1.2 Print Templates
PENDIENTE HASTA LA DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5.2 Documentación asociada al MRD
SNCP-CDU-SI-ROT-001,SNCP-CDU-SI-SEL-001,SNCP-CDU-SI-SAD-001,SNCP-CDU-SI-SAD-002,SNCP-CDU-SI-SAD-003,SNCP-CDU-SI-SAD-004,SNCP-CDU-SI-SAD-005
Notas
i De acuerdo con los cambios que la plataforma va a tener al respecto de las mejoras de usabilidad
previstas, algunos de los bloques pueden sufrir cambios en la estructura de su disposición de la
información, manteniendo todas las funcionalidades, requisitos y acciones detalladas en esta
documentación sin cualquier tipo de excepción. Cualquier cambio en estructura o disposición no
estipulado en el presente documento, siempre será sujeto a aprobación de la DGCP.
i La plataforma podrá ser usada en dispositivos móviles.
