Modelado de Negocio

Universidad Madero D Camino Real a Cholula 4212 Puebla, México T 01(222) 1415959 / 1415962 C [email protected] P www.umad.mx

3er. Caso Práctico Complejidad Media.

Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-centro.

Tabla de versiones:

Fecha Versión Descripción Autor

08/04/2013 1.0 Creación del documento. Ricardo Zurita

15/04/2013 1.1 Adaptaciones a la Funcionalidad por revisión con asesor para evaluar segundo parcial.

Pablo García

26/04/2013 1.2 Adaptaciones al documento por plan de configuración

Pablo Garcia

13/05/2013 1.3 Detalles finales del document por revisión con asesor.

Ricardo Zurita

Universidad Madero.

2 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro

INDICE.

INDICE.......................................................................................................................................................... 2

1 EMPRESA: EL MUNDO DEL VIDEO ............................................................................................................. 4

1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 4

1.2 CASOS DE USO IDENTIFICADOS. ............................................................................................................... 5

1.2.1 PAQUETE MATRIZ. ................................................................................................................................. 5

1.2.2 PAQUETE MATRIZ Y SUCURSAL. ............................................................................................................. 5

1.3 REGLAS DE NEGOCIO...................................................................................................................................... 5

2 DOCUMENTACIÓN .................................................................................................................................... 9

2.1 REPORTES Y FORMATOS ........................................................................................................................... 9

3 CASOS DE USO. ......................................................................................................................................... 9

3.1 CU_MS_01. APERTURAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ......................................................................................... 9

3.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA: ............................................................................................ 10

3.3 CU_MS_03. GENERAR VENTA/RENTA DE MERCANCÍA. .................................................................................... 12

3.4 CU_MS_04. RECIBIR MERCANCÍA RENTADA. .................................................................................................. 15

3.5 CU_MS_05. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. ................................................................................. 17

3.6 CU_MS_06. DAR MANTENIMIENTO A CLIENTES: ............................................................................................. 19

3.7 CU_MS_07. SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA: .............................................................................................. 19

3.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA: ............................................................................................... 21

3.9 CU_M_01. DAR ALTA DE PROVEEDORES: ....................................................................................................... 23

3.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS: ................................................................................................................ 24

4 MODELADO DE NEGOCIO. ....................................................................................................................... 28

4.1 ACTORES. .................................................................................................................................................. 28

4.1.1 GERENTE ADMINISTRATIVO. ....................................................................................................................... 28

4.1.2 CAJERO. ................................................................................................................................................. 29

4.1.3 IMPRESORA. ............................................................................................................................................ 29

4.1.4 COPIADORA PORTÁTIL. .............................................................................................................................. 29

4.1.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN. ....................................................................................................................... 30

4.1.6 CONTADOR GENERAL. ............................................................................................................................... 31

4.1.7 EMPLEADO TIPO A. .................................................................................................................................. 31

4.1.8 CLIENTE. ................................................................................................................................................. 32

4.1.9 GERENTE DE COMPRAS. ............................................................................................................................. 32

4.1.10 ALMACENISTA. ...................................................................................................................................... 33

..................................................................................................................................................................... 33

4.1.11 CHOFER DHL. ....................................................................................................................................... 33

..................................................................................................................................................................... 33

4.1.12 EMPLEADO TIPO B (SEGURIDAD). .............................................................................................................. 34

..................................................................................................................................................................... 34

5 CASOS DE USO. ....................................................................................................................................... 34

6 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL DE SUCURSAL. ........................................................................... 36

7 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES. ............................................................................................................... 37

Universidad Madero.


7.1 CU_MS_01. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. .................................................................................. 37

7.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ............................................................................................. 38



7.5 CU_MS_05. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. .................................................................................. 41

7.6 CU_MS_06. DAR DE BAJA CLIENTES. ............................................................................................................. 42

7.7 CU_MS_07.SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA. ............................................................................................... 43

7.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA. (CASO MATRIZ) ......................................................................... 44

7.8.1 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA. (CASO SUCURSAL) ................................................................... 45

7.9 CU_M_01. DAR ALTA DE PROVEEDORES. ....................................................................................................... 46

7.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS. ................................................................................................................ 47

8 DIAGRAMA DE ESTADOS .................................................................................................................................. 48

9 ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO. ...................................................................................................... 49

9.1 CU_MS_01. APERTURAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ....................................................................................... 49

9.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ............................................................................................ 51



9.5 CU_MS_05. DAR DE ALTA CLIENTES. ............................................................................................................. 61

9.6 CU_MS_06. DAR DE BAJA A CLIENTES. .......................................................................................................... 63

9.7 CU_MS_07. SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA. ............................................................................................... 64

9.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA (MATRIZ). .................................................................................. 68

9.8.1 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA (SUCURSAL). ............................................................................ 71

9.9 CU_M_01. DAR ALTA PROVEEDORES. ........................................................................................................... 72

9.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS. ................................................................................................................ 74

10 VISUALIZACIÓN DEL EJEMPLO EN RATIONAL ROSE. .............................................................................. 80

11 PLAN DE CONFIGURACIÓN Y CALIDAD .................................................................................................. 80

12 TABLA DE VERSIONES: ........................................................................................................................... 81

13 ARTEFACTO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. ..................................... 83

Universidad Madero.


Resultado de las Entrevistas:

(Detalle de Requerimientos)

1 Empresa: El Mundo del Video

Giro: Venta y/o renta de películas y videojuegos.

La empresa ficticia el Mundo del Video (MVI), tiene como giro la venta y/o renta de películas y videojuegos. Realizaremos el Modelado de Negocio de una empresa con éste giro, debido al conocimiento previo que los alumnos pudieran tener y comprender fácilmente los procesos internos de la misma.

1.1 INTRODUCCIÓN

La empresa el Mundo de Video (MVI) cuanta actualmente con una matriz y dos sucursales. Los dueños planean abrir otras 5 sucursales a mediano plazo. Por lo anterior desean un Modelado de Negocio para analizar y refinar sus procesos con la finalidad de elegir un nuevo sistema de información que se adecue a sus nuevos procesos y necesidades, ya que el actual no cubre sus requerimientos presentes ni futuros. Algunos de los nuevos procesos serán por ejemplo:

Corte global de cajas por sucursal

Corte global de todas las sucursales

Traspaso de mercancía entre la matriz y sus sucursales

Universidad Madero.


1.2 CASOS DE USO IDENTIFICADOS.

1.2.1 PAQUETE MATRIZ.

CLAVE DESCRIPCIÓN CU_M_01 Dar alta y mantenimiento a

proveedores CU_M_02 Generar compras

1.2.2 PAQUETE MATRIZ Y SUCURSAL.

CLAVE DESCRIPCIÓN CU_MS_01 Aperturar caja de punto de venta CU_MS_02 Cerrar caja de punto de venta CU_MS_03 Generar venta/renta de mercancía CU_MS_04 Recibir mercancía rentada CU_MS_05 Dar alta y mantenimiento a clientes CU_MS_06 Dar de baja a clientes CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía CU_MS_08 Recibir mercancía solicitada

1.3 Reglas de Negocio.

Reglas de Negocio

RN01. MVI renta y vende películas en formato DVD y Bluray; así como de videojuegos para consolas de séptima generación Xbox 360 y PlayStation 3 únicamente.

RN02. MVI es una empresa a nivel internacional que cuenta con tres sucursales en la Cd. de Puebla

RN03 Cada sucursal tiene una clave que consta de 9 dígitos. Los primeros 3 dígitos se obtienen una clave asignada al país, en el caso de México es 052 Los siguientes 3 dígitos son pertenecientes al estado, en el caso de Puebla es 222 Los últimos 3, son asignados ascendentemente empezando por 000, donde 000, será la sucursal matriz de la ciudad. Las sucursales en Puebla son: La matriz 052222000 ubicando en Reforma No. 303 Col. Centro Teléfono 222-32-12 Sucursal 1 – 052222001 ubicado en la colonia La Paz Sucursal 2 – 052222002 ubicado en la colonia El Mirador

Universidad Madero.


RN04. Al contratar a los empleados se les asigna un número de empleado creado de la siguiente manera: Es una clave de 6 dígitos Los primeros 3 números son de la sucursal a la que pertenecen. Los siguientes 3 números son en orden consecutivo como se dieron de alta en la empresa.

RN05. El código de barras del producto es la clave para el manejo de producto, es decir, para su venta y renta

RN06 Para que una sucursal aperture sus puertas por primera vez, se debe instalar y capacitar al personal correspondiente en el uso del sistema de información (sistema de cómputo) que se usa a nivel mundial para la venta y renta de productos

RN07. Los empleados deberán usar el uniforme establecido para el personal de los MVI sin excepción alguna durante su jornada laboral establecida

RN08 Los empleados tendrán visible en todo momento su credencial de MVI. Dicha credencial es expedida por MVI y consta de un código de barras para que registren mediante éste medio (código de barras) la hora de entrada y salida de su jornada laborar.

RN09. La estructura de la toda sucursal MVI es: a) Departamento de Compras: existe solo en la matriz. Comprende: Gerente de Compras Almacenistas b) Departamento de Ventas: existen en todas las sucursales c) Comprende: Gerente Administrativo Empleados de piso Tipo A: Son los que atienden directamente a los clientes Tipo B: No tienen contacto con clientes (personal de limpieza, seguridad) d) Departamento de Recursos Humanos: existe solo en la matriz Comprende: Gerente de RH Secretaria e) Departamento Contable: existe solo en la matriz Comprende: Contador General Contadores auxiliares

RN10 Existencia insuficiente es un dato obtenido por comparar la existencia actual contra el punto de reorden que la matriz alimenta de manera electrónica y a distancia. Este dato es modificable en base a la temporada, estrenos, re-estrenos y/o estadísticas de mercadeo

Universidad Madero.


RN11 Empleado de piso tipo A tiene las siguientes funciones: Acomodador: se encuentra encargado en ese turno o momento de atender a los clientes para sugerirle, localizarle o cambiarle mercancía de los exhibidores de la tienda. También deberá atender al llamado de los cajeros para llevarles mercancía de último momento o cambio de mercancía a clientes que estén pagando. Cajero: tiene la capacidad de cobrar a los clientes ya sea por venta y/o rentas de mercancía. Recepción de renta por buzón: deberán de capturar en el transcurso de la primera hora del día la mercancía devuelta por los clientes mediante el buzón con fecha de un día antes, ya que se considera como si la hubieran devuelto un día anterior, pese a que pudo ser 2 minutos antes de que abra la tienda

RN12 Empleado de piso tipo B tiene las siguientes funciones: Personal de limpieza, personal de seguridad y valet parking

RN13 En la tienda deberán haber en cada turno: - Un Gerente Administrativo - Un Gerente de Compras (solo para la matriz) - Un almacenista (solo para la matriz) - Un cajero por cada caja existente - Un acomodador por cada pasillo principal - Un empleado de limpieza - Un empleado de seguridad

RN14 Buzón de recepción de renta, disponible para que los clientes devuelvan la mercancía que rentó y la devuelva a tiempo a pesar de estar cerrada la tienda

RN15 Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción

RN16 Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales

RN17 La credencial de socio contiene un código de barras con el cual se podrá identificar al socio y así tener acceso a sus datos principales los cuales son: nombre completo, dirección, colonia, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo, RFC. La credencia contiene visualmente el código de barras, nombre completo, dirección, fecha de alta y fecha de fin de vigencia

RN18 Cálculo de la vigencia, son 2 años a partir del día de alta RN19 El formato “Cédula del Cliente” solicita datos generales del cliente

tanto obligatorios como opcionales, para dar de alta al cliente, convertirlo en socio y éste goce de los beneficios y obligaciones de serlo

RN20 Las obligaciones de ser socio son: a) Llevar consigo su credencial de socio para rentar películas y/o videojuegos.

Universidad Madero.


b) Está obligado a pagar recargos por cada día que pase al no regresar la mercancía rentada.

RN21 El Gerente de Compras tiene la obligación de atender a los proveedores que lleguen con mercancía para entregar lo más pronto posible, ya que no se permite que los proveedores deban regresar, a menos que el Gerente de Compras no se encuentre en el local.

RN22 El área de entregas se ubicara junto a la puerta de salida del local. RN23 El empleado de seguridad deberá estar en la puerta RN24 No existe le proceso de devolución de mercancía, debido a que

durante el proceso de venta/renta de mercancía, se le avisa al cliente que no existen devoluciones y se revisa la mercancía antes de su cobro para que se cambie antes de adquirirla y pagarla

RN25 MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan cheques

RN26 El corte de caja se podrá realizar por los siguientes motivos: a) Por la terminación del turno: o Matutino: 7:40am a 2:00pm o Vespertino: 1:40pm a 8:00pm b) Por salida del Cajero fuera de la Matriz o Sucursal, ya sea por alguna urgencia que requiera su presencia o por enfermedad

RN27 El libro diario, es una libreta donde se llevan las firmas diarias por parte del Gerente Administrativo y del Cajero, de que el Gerente entrega al cajero 1,200.00 en efectivo para usarlo como cambio a los clientes. En éste se registra: fecha, hora, nombre y firma del Gerente Administrativo, nombre y firma del cajero; así como el monto recibido. La libreta queda siempre bajo el resguardo del Gerente Administrativo en una gaveta especial (RN30) donde sólo los gerentes tienen la llave de acceso a la misma

RN28 Para los reporte se deberá incluir de manera obligatoria en el encabezado la siguiente información: Título del reporte, matriz o sucursal a la que pertenece (clave y nombre RN03), fecha de impresión, número y nombre completo del empleado (RN04) que imprimió el reporte

RN29 El número de caja se asignó desde que se instaló el SI punto de venta. Ese número es modificable dentro del SI, pero hasta la fecha no se ha cambiado.

RN30 La gaveta gerencial es un cajón en el cual el Gerente Administrativo en turno tiene la llave para abrir dicho cajón. El Gerente Administrativo deberá entregar personalmente la llave al Gerente Administrativo del siguiente turno. En la gaveta se guarda: el libro diario, el dinero que haya sobrado de la cobranza y la libreta de sobrantes (RN31)

RN31 En la libreta de sobrantes se registran los sobrantes de la cobranza con la siguiente información: fecha, hora, clave, nombre y firma tanto del Cajero que entregó el dinero sobrante de la cobranza; así como clave, nombre y firma tanto Gerente Administrativo que recibió el

Universidad Madero.


dinero sobrante

RN32 El archivo “plantilla” del corte global de todas en las cartas, está en Excel y se llama “Corte Global Diario.xlsx”. En éste formato, se vacían los cortes de la(s) caja(s) de cada turno. El archivo se encuentra en la computadora asignado al Gerente Administrativo dentro de la carpeta Corte Global. El Objetivo de éste archivo es sumar los cortes de todas las cajas obteniendo el monto total de ese turno de cobro

RN33 En caso de que un Proveedor no surta al 100% el pedido solicitado, se recepcionará la mercancía que proporcione el Proveedor, pero la faltante se anula, es decir, ya no se recibirá nuevamente

RN34 El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento “Checklist de Existencia Insuficiente”, pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.

2 DOCUMENTACIÓN

2.1 REPORTES Y FORMATOS

CLAVE

DESCRIPCIÓN

R1 Corte de Caja R2 Checklist de Mercancía Insuficiente R3 Kárdex F1 Cédula del Cliente F2 Copia Identificación del Cliente F3 Credencial de Socio F4 Ticket de Venta F5 Hojas de Entrada/Salida de Almacén F6 Pedido de Mercancía F7 Salida de Mercancía

3 CASOS DE USO.

3.1 CU_MS_01. Aperturar Caja de Punto de Venta.

1. El Gerente Administrativo tanto de la Matriz como de las Sucursales, es el que apertura los puntos de venta, es decir, la(s) caja(s) al comienzo de cada día.

2. El Gerente Administrativo deberá aperturar la(s) caja(s) según corresponda:

Universidad Madero.


2.1 Turno matutino: Apertura las cajas antes de las 8.00 am que es la hora en que se abren las puertas de las tiendas, ya que tanto él como todos los empleados del turno matutino deberán comenzar sus labores a las 7:40 am.

2.2 Turno vespertino: Apertura las cajas antes de las 2.00 pm que es la hora del cambio de turno, ya que tanto él como todos los empleados del turno vespertino deberán comenzar sus labores a las 1:40 pm.

3. La apertura de las cajas incluye dejar 1,200.00 pesos mexicanos en efectivo con diferentes denominaciones para tener cambio para los clientes que se requiera; registrar los 1,200 en el SI como fondo inicial y al empleado que fungirá como cajero en base a su número de empleado (RN04).

4. El Cajero firma en el libro diario (RN27) al Gerente Administrativo.

5. El Gerente Administrativo verifica que existan formatos de “Cédula del Cliente” (RN19), así como verificar que la copiadora portátil que este en buen funcionamiento, con nivel de tóner y hojas adecuados:

5.1 Si no hay formatos de “Cédula de Cliente” o tóner nuevo u hojas blancas para uso de la impresora láser, entonces, se ejecuta el caso de uso CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía y termina el caso de uso presente.

5.2 En caso de que haya existencia de todos (cédula del cliente, hojas blancas y tóner), entonces, termina el presente caso de uso.

3.2 CU_MS_02. Cerrar Caja de Punto de Venta:

1. El Cajero es el encargado de realizar el corte de caja:

1.1 Turno matutino, lo realizará a la 1.40pm

1.2 Turno vespertino, lo realizará a las 8.00pm

2. El Cajero deberá realizar el corte en el SI, para ello indica al SI que genere el corte de caja, se genera e imprime un reporte llamado “Corte de Caja” donde desglosa la cantidad total cobrada a lo largo del turno sin incluir los 1,200.00 de fondo inicial.

3. El Cajero debe entregar al Gerente Administrativo la hoja de “Corte de Caja” que muestra la cantidad total cobrada tanto en efectivo como con tarjeta (RN25). El efectivo cobrado debe coincidir con el corte:

3.1 Si coinciden: Continúa con el paso 4.

Universidad Madero.


3.2 No coinciden porque hay más dinero del cobrado: La diferencia en efectivo se va a la gaveta gerencial (RN30), se registra dicho sobrante en la libreta de sobrantes (RN31). Y continúa en el paso 4.

3.3 No coincide porque hay menos dinero del que fue cobrado: El Gerente Administrativo debe solicita al Cajero de su propio dinero a complete el faltante y continúa con el paso 5

4. El Gerente Administrativo cuenta que haya dejado el Cajero en caja los 1,200.00 de fondo inicial.

4.1 Si están completo los 1,200.00 continúa con el paso 5.

4.2 Si está incompleto: Solicita al Cajero de su propio dinero a complete el faltante y continúa con el paso

5. El Cajero y el Gerente Administrativo firman la hoja de cierre de caja.

6. El Gerente Administrativo ejecuta en el SI el cierre de la caja.

7. El Gerente Administrativo deberá verificar si falta otra caja por cerrar:

7.1 Si existe otra caja sin cerrar, debe validar el corte, para ello regresa al paso 3.

7.2 Si no existe otra caja a cerrar, continúa con el paso 8.

8. El Gerente Administrativo tiene que realizar el corte global en Excel, ya el SI no lo puede hacer de manera automatizada. Mediante el archivo “Corte Global Diario.xlsx” (RN32), donde el Gerente Administrativo lo copiará y renombrará con la fecha y turno de la siguiente manera para el turno matutino: dd-mm-aa-tm y para el turno vespertino dd-mm-aa-tv, guardando el archivo dentro de la carpeta de Corte Global Diario; obteniendo en éste reporte el cobro global del cobro del turno.

9. El Gerente Administrativo imprimirá el reporte obtenido del paso anterior y realizará la ficha de depósito con el monto total del cobro del turno a su cargo, depositándolo en la cuenta bancaria de Bancomer asignada a su sucursal.

10. Al terminar su turno, el Gerente Administrativo deberá ir al Banco Bancomer a depositar el cobro del día.

11. Al día siguiente el Gerente Administrativo deberá escanear y enviar por mail la ficha de depósito antes de las 10am al contador general de la Matriz, para posteriormente archivarla; así como anexar al mail el archivo de Excel perteneciente a dicha ficha de depósito.

Universidad Madero.


3.3 CU_MS_03. Generar Venta/Renta de Mercancía.

1. Antes de comenzar el presente proceso, se debió haber realizado el caso de uso CU_MS_01 Aperturar caja de punto de venta.

2. Todo empleado de piso tipo A puede realizar ventas/rentas de mercancía (RN1).

3. El empleado tipo A saluda amablemente al cliente y le solicita al cliente su credencial de socio.

3.1 Si no la tiene el empleado le sugiere ser socio de la MVI (RN16)

3.1.1 Si el cliente se quiere asociar, se ejecuta el CU_MS05. Dar de alta Cliente y se continúa con el paso 4 del presente proceso.

3.1.2 Si el cliente no desea asociarse, se le comunica que solo podrá comprar mercancía y no tiene derecho a rentas; continúa con el paso 13.

3.1.3 Si la tiene se valida su vigencia:

3.1.3.1 Si la vigencia es válida (RN17) continúa con el paso 4.

3.1.3.2 Si terminó la vigencia, se le comunica al cliente si gusta renovar la vigencia con un costo de 100 pesos moneda nacional.

3.2.2.1 Si no quiere, se le comunica que solo podrá realizar comprar mercancía y no rentar. Continúa en el paso 13

3.2.2.1 Si gusta renovar, se cargará a su cuenta los 100.00 por la renovación y continúa con el paso 4.

4. Antes de comenzar a registrar la compra y/o rentas, el empelado tipo A, deberá verificar si el cliente cuenta tiene recargos.

4.1.1 Si no cuenta con recargos, continúa con el siguiente paso.

4.1.2 Si cuenta con recargos, se le comenta al cliente que debe liquidarlos antes de continuar el registro de su compra y/o venta.

4.1.2.1 Si no desea liquidarlos, se le comunica que no podrá rentas, pero si comprar, y continúa con el paso 13.

4.1.2.2 Si desea liquidarlos, paga y el empleado tipo A registra el pago y continúa con el siguiente paso.

Universidad Madero.


5 El empleado pregunta al socio “¿están sus datos correctos”? si no lo son, invoca caso de uso CU_MS_05. Dar alta y mantenimiento a clientes y continúa en este paso, en caso de ser correctos, separa lo que es de renta y lo que es de venta.

2.1 Verifica:

2.1.1 Si existe mercancía para renta y tiene credencial o su copia de su cédula de cliente, podrá rentar y continúa con el paso 6.

2.1.2 Si solo existe mercancía para venta continúa con el paso 13.

3 Revisa la mercancía que es de renta que vaya en buenas condiciones, de no serlo, la separa y le hace saber al cliente que ese producto o productos no lo puede llevar debido a que esta defectuoso, le pregunta si desea le traigan una en buen estado.

3.1 Si el clientes si desea que se lo(s) traiga(n), el empleado vocea que requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja. Continúa con el siguiente paso.

3.2 Si el cliente ya no desea rentar, continúa en el paso 13.

4 El empleado escanea la credencial de socio o el código de barras de la Cédula de Cliente, para que el SI identifique al cliente y le cargue a su cuenta lo rentado y/o vendido.

5 El empleado le recuerda al cliente:

5.1 Si es estreno: tiene un costo de 25.00 pesos m.n diario y la debe entregar al día siguiente, de no hacerlo, se cargarán 30.00 pesos m.n por día de demora.

5.2 Si es renta normal (no es estreno ni promoción): tiene un costo de 15.00 m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 25.00 pesos m.n por día de demora.

5.3 Si es promoción: tiene un costo de 8.00 pesos m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 15.00 pesos m.n por día de demora.

5.4 Le recuerda al cliente que existe un buzón para la entrega de las mismas en caso de estar ya cerrada la tienda (RN11-RN14) para así no generar recargos (RN15).

6 El empleado escanea el código de barras de un solo artículo o mercancía

Universidad Madero.


6.1 El SI registra el código del artículo a rentar, monto de la renta, así como el día y la hora.

6.2 El SI calcula el monto a cobrar.

7 Si existe otra mercancía a rentar, regresa al paso 9, en caso contrario al siguiente paso del presente proceso.

8 El empleado le resume al cliente el número de películas o videojuegos a rentar, siendo “x” de promoción, estrenos y/o renta normal.

9 Valida:

9.1 Mercancía en venta continúa con el siguiente paso.

9.2 No existe mercancía en venta. Sigue al paso 17

10 Antes de comenzar a cobrar lo que es de venta, empleado debe de:

10.1 Sugerirle al cliente estrenos o promociones.

10.2 Recordarle que no hay devoluciones de mercancía (RN24).

11 Si el cliente revisa la mercancía:

11.1 Si desea llevarla, continúa con el siguiente paso

11.2 Si desea cambiarla, el empleado vocea que requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja. Continúa con el siguiente paso del presente pro-ceso.

12 Cobra la mercancía que es de venta pasando la mercancía por el escáner y así el SI obtenga el precio de venta de la mercancía.

13 El SI irá actualizando el monto a cobrar al cliente según se vayan pasando la mercancía que el cliente desea comprar.

14 El terminar de escanear todo lo que el cliente desea llevarse, el empleado le da término de captura al SI y le hace saber al cliente la cantidad que debe pagar.

15 El empleado cobra la cantidad correspondiente:

15.1 Si recibe efectivo por parte del cliente, captura dicha cantidad en el SI; éste emite el ticket de venta, ya que MVI no emite facturas. El empleado hace la devolución del efectivo al cliente en caso que corresponda, ésta cantidad la visualiza tanto en el SI como en el ticket que acaba de emitir y continúa con el paso 19.

Universidad Madero.


15.2 Si recibe pago con tarjeta, hace le cobro correspondiente y valida.

15.2.1 Si el pago de la tarjeta pasa, continúa con el paso 19.

15.2.2 Si el pago no pasa, se le solicita al cliente el pago en efectivo

15.2.2.1 Si paga en efectivo continúa con el paso 19.

15.2.2.2 Si no lleva consigo suficiente efectivo, se le comunica que no puede llevarse la mercancía, el empleado borra la venta y/o renta del SI como cancelada y termina el presente caso de uso.

16 El empleado embolsa la mercancía junto con el ticket de venta y la bolsa la pasa al área de entregas (RN22), en donde él personalmente la entrega al cliente.

17 El cliente debe salir por la puerta de salida con su bolsa de mercancía, si éste desea ingresar a la tienda nuevamente, deberá entrar por la puerta de entrada y el personal de seguridad (RN23) le asegurará la bolsa para que pueda ingresar con ella, de otro modo no podrá ingresar nuevamente a la tienda.

18 Termina caso de uso.

3.4 CU_MS_04. Recibir Mercancía Rentada.

VIA BUZON:

1. El socio podrá devolver la mercancía rentada a pesar de estar cerrada la matriz o sucursal (RN14)

2. El empleado tipo A deberá recolectar la mercancía que de devolvió por el buzón (RN11)

3. El empleado cierra el buzón con llave para que ya no se acepten devoluciones a lo largo de ese día

4. El empleado registrará por el SI las devolución de las rentas (vía buzón) con fecha de un día antes, en el caso de ser día Lunes cuando registre la información, deberá registrar las devoluciones con fecha del sábado anterior.

5. El SI genera automáticamente el recargo (RN25)

Universidad Madero.


VIA MOSTRADOR:

1. El socio se dirige al mostrador a devolver la mercancía y la entrega al empleado tipo A

2. El empleado tipo A deberá registrar en el SI la devolución de mercancía rentada

3. El SI calculará en base a la fecha de entrega si el socio causo recargos o no (RN15)

3.1 Si no tiene recargos continúa con el paso 6

3.2 Si causo recargos: el SI genera el pasivo al socio para que en ese momento sea liquidado

4. El empleado tipo A comunica al socio que tiene “x” cantidad a liquidar por concepto de recargos

5. El socio debe liquidar el recargo en ese momento

5.1 Si el socio cuenta con el dinero: le paga al empleado

5.1.1 El empleado registra el pago en SI (RN25)

5.1.2 Imprime y entrega ticket al socio

5.1.3 Agradece al cliente y él comunica si existe promociones y/o descuentos; y lo invita a ir a rentar o comprar mercancía

5.1.4 Continúa con el paso 6

5.2 Si el socio no cuenta con dinero en ese momento: el empleado tipo A le comunica que no puede

Aceptar el pago y deberá irse con la mercancía rentada, debiendo regresar con el dinero para liquidar. El empleado imprime en el SI un formato de “mercancía a devolver no recepcionada” para que con ese formato el cliente pueda salir del local.

6. Valida:

6.1 Si el cliente desea ir a rentar y/o comprar más mercancía, se invoca el caso de uso CU_MS_03. GENERAR VEN-TA/RENTA DE MERCANCIA.

6.2 Si el cliente desea salir de la matriz o sucursal: el personal de seguridad que se encuentra en la entrada, deberá revisar que la mercancía que lleva consigo

Universidad Madero.


coincida con el ticket de renta/venta o en su caso cuente con el formato “mercancía a devolver no recepcionada”

6.2.1 En caso de coincidir la mercancía con el ticket, el personal de seguridad pone un sello al ticket el cual contiene la fecha del día actual y la leyenda, “Mercancía revisada” y permite al cliente salir del local.

6.2.2 En caso de no coincidir la mercancía con el ticket: el personal de seguridad, hace que el cliente regresa al mostrador con el empleado tipo A que lo atendió y se revise por qué no coincide la mercancía que lleva el cliente con la desglosada en el ticket.

6.2.3 En caso de que el formato “mercancía a devolver no recepcionada” coincida con la mercancía que lleva, se le permite la salida del local.

3.5 CU_MS_05. Dar Alta y Mantenimiento de Clientes.

1. El empleado tipo A le solicita al cliente su IFE o pasaporte para dar de alta al cliente

1.1 Si el cliente no cuenta con alguno de éstas dos identificaciones, el empleado valida:

1.1.1 Si es alta, se le comunica al cliente que no se podrá dar de alta, sólo podrá comprar no rentar en este momento y hasta que regrese con alguna identificación válida, se le podrá dar de alta. Termina el presente proceso.

1.1.2 Si es modificación, le recuerda que puede rentar, pero para la próxima renta presente el IFE o pasaporte para realizar su modificación de datos y regresa a donde fue invocado.

1.2 Si el cliente si cuenta con la identificación, continúa con el paso 2.

2. El empleado tipo A tiene junto a la caja una copiadora portátil, con la cual sacará una copia a la identificación del cliente.

3. El empleado saca de la gaveta que se encuentra en el área de caja un formato llamado “Cédula de Cliente”, el cual está en dos tantos (el original y copia)

4. El empleado llena a mano la información que le proporcione el cliente, la cual es:

DATOS OBLIGATORIOS

a) Nombre completo

Universidad Madero.


b) Dirección junto con la colonia, código postal, población, estado.

c) Teléfono

d) Datos de la identificación, ya sea el número del IFE o del pasaporte.

e) Fecha de alta (fecha actual, es decir, del día de alta del cliente)

f) Fecha de término de vigencia (RN18).

DATOS OPCIONALES

a) Celular

b) Teléfono del trabajo

c) RFC

d) E-mail

5. Se le da al cliente el formato para que revise y firme el contrato.

6. Se introduce la información al SI. El cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato

7. Se le da una copia al cliente y se le comunica que a partir de ese momento puede gozar de los beneficios y obligaciones de ser socio (RN16 y RN20). También se le hace de su conocimiento que a partir del siguiente día hábil podrá recoger su credencial de socio presentando la copia de su Cedula de Cliente, sino no podrá ser entregada.

8. En el SI, queda pendiente por entregar al credencial de socio.

9. El empleado engrapa la copia de la identificación del cliente junto con la Cédula de Cliente, las archiva en la gaveta de “Clientes” el formato que acaba de dar de alta.

Universidad Madero.


3.6 CU_MS_06. Dar Mantenimiento a clientes:

1. El Gerente Administrativo es el encargado de una vez al año analizar los socios que no tuvieron movimientos, es decir, no realizaron ni una renta de películas ni de videojuegos.

2. El Gerente Administrativo deberá analizar cada caso para dar de baja a los socios. En caso específico de los socios que acumulen 3 años o más de no rentas, se deberás dar de baja, esto es, deshabilitarlos de la base de datos para que no sean tomados dentro de la Reportería.

3. Al contar el gerente Administrativo con el listado de los socios a dar de baja, deberá ingresar al S.I para marcarlos como deshabilitados.

3.7 CU_MS_07. Solicitar Stock de Mercancía:

1. El Gerente Administrativo es el encargado de solicitar la mercancía que se necesite stock. Para ello imprime un reporte llamado “Checklist de Existencia Insuficiente” de su sistema de información (SI), lo revisa y valida que efectivamente la existencia actual sea la existencia real en estantería por cada producto listado en el reporte.

2. Al validar y estar seguro que toda la información es verídica, levanta mediante su sistema de información un “Pedido de Mercancía”, en él solicita la cantidad a solicitar de cada producto con la cantidad a solicitar. El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento “Checklist de Existencia Insuficiente”, pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.

3. El Gerente Administrativo al crear la “Pedido de Mercancía”, también debe enviar un mail al Gerente de Compras, es decir, el SI no lo hace automáticamente.

4. El Gerente de Compras de la Matriz, revisa diariamente los mails con las solicitudes de “Pedido de Mercancía” de la matriz y las dos sucursales de Puebla. Escoge el pedido a surtir, revisa que haya existencia en el almacén mediante el SI.

4.1 Si hay existencia de todos los productos solicitados, va al paso 5.

4.2 Si no hay existencia de uno, más o todos los productos solicitados, llama al almacenista para verificar contra el stock real en el almacén.

4.3 Si no hay en stock, deja las partidas pendientes para solicitar una compra a sus proveedores

Universidad Madero.


4.4 Si hay existencia solicita al almacenista checar sus hojas de entrada y salida de almacén contra el kardéx del sistema para detectar el error en el mismo y así corregirlo.

5. El Gerente Administrativo, genera mediante el SI e imprime la “Salida de Mercancía” para que se surta la mercancía. La salida impresa la pasa al almacenista para surtirla.

6. El almacenista surte y empaqueta sin sellar las cajas con la mercancía en base a la “Salida de Mercancía”, actualizando tanto sus “Hojas de entrada /salidas de almacén” como en el SI. A cada caja le pega el folio de la “Salida de Mercancía” que le corresponde, así como el número de caja que le corresponde de manera ascendente. Valida si la mercancía es requerida por la matriz o una sucursal.

6.1 Si es para la Matriz, cierra sin sellar las cajas y llama al Gerente Administrativo de la Matriz para recoja su mercancía para que sea colocada en los estantes de la tienda. Continua paso 7

6.2 Si es para una sucursal, sella las cajas para su envío, juntándolas y llamando al servicio de DHL para que las recoja y las lleve a su destino.

7. En los dos casos anteriores el almacenista adjunta el documento “Salida de Mercancía”, validando que todos los datos del documento existan y sean los correctos. Para el caso de ser mercancía solicitada por la Matriz, los campos de chofer que transporta la mercancía no son requeridos.

8. En el caso de transportarla, el chofer de DHL deberá firma de recibido y que se responsabiliza del número de cajas recibidas y que dichas cajas están en perfectas condiciones, sin enmendaduras y que el sello de las mismas está intacto y nuevo.

Universidad Madero.


3.8 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada:

01. Caso Matriz:

1. El Gerente Administrativo es requerido por el almacenista que tiene listas la(s) caja(s) con la mercancía que va a recibir, junto con el documento “Salida de Mercancía”.

2. El Gerente revisa el folio de pedido de mercancía para contraponerlo con el que él solicitó, es decir, que lo pedido es lo recibido. En caso de llegar mercancía de más se recibe como buena, pero llama al Gerente de Compras para saber el porqué de esto, ya que pudieran venir ofertas o ventas especiales.

3. Valida que el detalle de los dos reportes chequen. De no serlo regresa la mercancía y llama personalmente al Gerente Administrativo de la Matriz para detectar y corregir el error por el cual no son compatibles los dos reportes (Pedido de Mercancía y Salida de Mercancía)

4. El Gerente revisa personalmente junto con el almacenista que todo cheque entre dicho documento y lo recibido.

4.1 Si checa continúa con el proceso

4.2 Si no checa, el Gerente Administrativo no acepta nada y hasta que el almacenista corrija el error detectado ya sea en mercancía o documento, para posteriormente llamar nuevamente al Gerente para entregar lo correcto.

5. El Gerente una vez dando el vo.bo que todo checa, llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella. Para ello interviene el caso de uso “Exhibir Mercancía”.

6. El Gerente debe de alimentar al SI con la nueva existencia que ingreso para venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto.

Universidad Madero.


02. Caso Sucursal:

1. El Gerente Administrativo es el encargado de recibir la mercancía que ingresa a la sucursal para su venta y/o renta.

2. El Gerente Administrativo recibe de parte del chofer de DHL la mercancía y el documento “Salida de Mercancía” que lo ampara. Verifica el folio pedido de mercancía que tiene impreso para compararlo contra su propio documento que él generó de Pedido de mercancía.

3. Valida que el detalle de los dos reportes chequen. De no serlo regresa la mercancía y llama personalmente al Gerente de Compras de la Matriz para detectar y corregir el error por el cual no son compatibles los dos reportes (Pedido de Mercancía y Salida de Mercancía)

4. De ser iguales los dos reportes el Gerente checa posteriormente que todas las cajas estén bien selladas coincidan con el número de cajas impresas en la forma Salida de mercancía. De no serlo no recibe nada y el chofer de DHL deberá regresar con el Gerente de Compras de la Matriz para devolver y dar cuentas del por qué hay faltantes.

5. En caso de coincidir todo, el Gerente Administrativo y el empleado de DHL firman de recibido y entregado.

7. El Gerente Administrativo llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella. Para ello interviene el caso de uso “Exhibir Mercancía”.

8. El Gerente Administrativo debe de alimentar al SI con la nueva existencia que ingreso para venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto.

Universidad Madero.


3.9 CU_M_01. Dar Alta de Proveedores:

1. El Gerente de Comprar solicita al cliente:

1.1 Si es persona moral: su RFC

2. Si es persona física: su IFE o pasaporte para dar de alta al cliente

3. El Gerente Comprar valida:

3.1 Si el proveedor no cuenta con alguno de éstas dos identificaciones, se le comunica al proveedor que por falta de documentos no se podrá dar de alta. Termina el presente proceso.

3.2 Si el proveedor si cuenta con lo pedido, continúa con el siguiente paso.

4. El Gerente de Compras sacará copia a los documentos entregados y los guardará en una gaveta de su oficina llamada “Cédula de Proveedores”, el cual está en dos tantos (el original y copia)

5. El Gerente de Compras llena a mano la información que le proporcione el cliente, la cual es:

DATOS OBLIGATORIOS

a) Nombre completo o razón social

b) Dirección junto con la colonia, código postal, población, estado.

c) Teléfono

d) Datos de la identificación, ya sea el número del IFE o del pasaporte.

e) Fecha de alta (fecha actual, es decir, del día de alta del cliente)

f) RFC

DATOS OPCIONALES

g) Celular

h) Teléfono del trabajo

i) E-mail

6. El Gerente de Compras le da al proveedor el formato para que revise y firme el contrato.

Universidad Madero.


7. El Gerente de Compras introduce la información al SI. El cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato

8. El Gerente de Compras le da una copia al proveedor

9. El Gerente de Compras engrapa los documentos que le proporcionó el proveedor y los archiva en la gaveta de “Proveedores” el formato que acaba de dar de alta.

3.10 CU_M_02. Generar Compras:

Generar Pedido sobre Compra:

1. El Gerente de Compras cada Viernes revisa e imprime el reporte “Punto de Re-orden de Inventarios”, éste reporte nos muestra el listado de mercancía que es necesaria solicitar al proveedor para que la matriz pueda surtir a la matriz y sucursales en caso de estar agotada o a punto de agotarse del inventario.

2. El Gerente de Compras revisa el reporte, validando qué mercancía se debe solicitar y cuantas piezas de cada una.

3. El Gerente de Compras captura en el SI la mercancía que él considera que se debe solicitar, levantando el pedido con estado de generado.

4. El Gerente de Compras vía e-mail envía el o los pedidos al proveedor correspondiente solicitando la mercancía, las piezas solicitadas y la fecha en qué necesita la mercancía en la matriz.

5. El mismo viernes el proveedor o proveedores deberán contentar al Gerente de Ventas qué mercancía, cuántas piezas, la fecha de envío de la mercancía y el precio de la misma.

6. El Gerente de Ventas deberá autorizar o no, según su criterio si acepta lo propuesto por el o los proveedores.

6.1 Si acepta, el pedido en el SI lo modifica ha solicitado y comunica al proveedor su decisión vía e-mail.

6.2 Si no acepta,

6.2.1 Puede enviarlo a otro proveedor y regresa al paso 4 del presente flujo.

Universidad Madero.


6.2.2 Puede negociar, si así es, modifica el pedido en el SI, ya sea en mercancía, piezas, fecha o precio y modifica el pedido en el SI como solicitado y termina el presente caso de uso.

6.2.3 Deja en pendiente el pedido en el SI para verlo nuevamente el siguiente viernes. Y termina el presente caso de uso.

Generar Compra y Recepcionar Compra:

1. El Proveedor llega a la matriz con la mercancía solicitada por el Gerente de Compras.

2. El Proveedor le avisa al personal de vigilancia que llega con mercancía.

3. El Personal de Vigilancia le solicita al proveedor copia de su “pedido” y revisa que efectivamente sea perteneciente a MVI.

3.1 Si no pertenece: le comunica al proveedor que lleva el pedido impreso incorrecto o que se equivocó de cliente.

3.1.1 El Proveedor debe rectificar:

3.1.1.1 Si le entregaron el documento incorrecto se debe regresar por el correcto y termina caso de uso.

3.1.1.2 Si es de otro cliente, termina caso de uso.

3.2 Si pertenece: Continúa con el siguiente paso.

4. El Personal de Vigilancia deberá verificar si el Gerente de Compras se encuentra en el local.

4.1 Si se encuentra: Continúa con el siguiente paso.

4.2 Si no se encuentra: le avisa al Proveedor que no se encuentra el Gerente de Compras que es la persona responsable de atenderlo, le avisa que vuelva más tarde o vía telefónica, verifique la hora en que podrán atenderlo, como también apunta en su bitácora el hecho y termina caso de uso.

5. El Personal de Vigilancia mediante su radio llama al Gerente de Compras informándole el nombre o razón social del pro-veedor, nombre de la persona que va a entregar la mercancía y el número del pedido.

6. El Gerente de Compas responde al Personal de Vigilancia en que tiempo lo puede atender (RN21)

Universidad Madero.


7. El Gerente de Compras recibe al Proveedor y lo hace pasar a su oficina para recibir la mercancía.

8. El Proveedor y el Gerente de Compras revisan conjuntamente todos los datos del pedido con el que llego el Proveedor, contra el Pedido del Gerente de Compras obtenido del SI.

8.1 Si son iguales: Continúa con el siguiente paso

8.2 Si no son iguales: el Gerente de Compras debe regresar al Proveedor y no le recibe nada hasta que llegue con el pedido totalmente correcto, despide al Proveedor escoltándolo a la salida y termina el caso de uso.

9. El Gerente de Compras y el Proveedor revisan conjuntamente la mercancía solicitada en el pedido, contra la mercancía en físico.

9.1 Si toda coincide: Continúa con el paso 10.

9.2 Si no toda coincide: Valida

9.2.1 Si hay alguna(s) mercancía de menos: El Gerente de Compras recibe la mercancía, pero valida que en la factura del Proveedor realmente este la cantidad recepcionada. También le recuerda al Proveedor que la mercancía que no llegó, ya no será recibida posteriormente (RN33)

9.2.1.1 Si coincide: Continúa con el paso 9.2.2

9.2.1.2 Si no coincide: El Proveedor deberá regresar con la factura impresa de forma correcta, modifican el pedido de ambos, donde se especifica el número correcto de piezas recepcionadas.

9.2.2 Si hay alguna(s) mercancía de más: El Gerente de Compras devuelve la mercancía sobrante al proveedor y continúa con el siguiente paso

10. El Gerente de Compras valida:

10.1 Si se quedó con la factura: firma la factura del Proveedor, se queda con su copia y el Proveedor se lleva la original.

10.2 Si no se quedó con factura: modifican el pedido tanto del Proveedor como del Gerente de Compras, marcando exactamente la cantidad de mercancía recepcionada.

11. El Gerente de Compras acompaña al Proveedor a la salida.

12. El Gerente de Compras llama al almacenista para que lleva la mercancía al almacén y la guarde.

Universidad Madero.


13. El Gerente de Compras captura en el SI la nueva compra en base al número del pedido.

14. El SI etiqueta al pedido validando:

14.1 Si se surtió toda la mercancía: lo etiqueta como surtido

14.2 Si se surtió parcialmente: lo etiqueta como parcial, pero el Si lo cierra y no podrá ser borrado ni modificado.

15. Si el gerente checa:

15.1 Si le dejaron la factura: la archiva.

15.2 Si no le dejaron la factura: la guarda en sus pendientes para estar monitoreando al Proveedor para que le entregue su factura correcta.

16. El Gerente de Compras verifica:

16.1 Si se recepcionó al 100% la mercancía: termina caso de uso.

16.2 Si no se recepcionó completamente el Gerente de Compras podrá crear un nuevo pedido con la mercancía faltante o no hacerlo, es su decisión. Termina caso de uso.

Universidad Madero.


4 MODELADO DE NEGOCIO.

4.1 Actores.

NOMBRES

Gerente Administrativo Cajero Impresora Copiadora Portátil Sistema de Información Contador General Empleado Tipo A Cliente Gerente de Compras Almacenista Chofer DHL Empleado Tipo B (Seguridad)

4.1.1 Gerente administrativo.

Es el encargado diario de la apertura de caja

Reporta el mal funcionamiento de la impresora, copiadora y /o inexistencia de hojas blancas.

Encargado de analizar en el sistema de información todos los socios que no han realizado alguna renta para su posterior baja del sistema.

Encargado de la impresión de los formatos necesarios para solicitar mercancía necesaria en las sucursales.

Universidad Madero.


Encargado de recibir la mercancía solicitada por medio de los formatos que el imprimió.

4.1.2 Cajero.

4.1.3 Impresora.

Imprimir toda la reporteria utilizada en los distintos casos de uso.

4.1.4 Copiadora portátil.

Dejar cambio para clientes ($1200 en distintas denominaciones)

Firma el libro diario.

Universidad Madero.


Encargada de sacar las copias necesarias cuando algún otro actor lo requiera.

4.1.5 Sistema de Información.

Divide los turnos matutino y vespertino.

Genera el corte y genera el cierre de la misma.

Registra el reporte de venta o renta.

Obtiene el precio de la mercancía. Y lo actualiza.

Emite el ticket de venta.

Registra la devolución en las rentas y sus condiciones.

Levanta pedido de mercancía y comunica vía correo electrónico.

Genera la clave y el código para el alta de un nuevo socio.

Encargado de dar de baja a los socios con tres o más años de inactividad.

Generador de los formatos y reportes.

Universidad Madero.


4.1.6 Contador general.

Almacena las fichas de depósito para archivarlas para futuras consultas.

4.1.7 Empleado Tipo A.

Dar recepción y atención al cliente.

Dar de alta a los clientes como socios.

Separa lo que es venta de renta

Valida que la mercancía este en buenas condiciones.

Encargado del cobro de venta renta de la mercancía en el video-centro.

Encargado de pasar la mercancía del almacén hacia los exhibidores de la tienda y esté al alcance del cliente.

Universidad Madero.


4.1.8 Cliente.

Realiza las compras o rentas en el video-centro.

Renueva credenciales de socio.

Devuelve o entrega la renta. Y si es el caso liquida sus recargos.

Encargado de dar la información necesaria para que pueda ser dado de alta en el sistema del video centro.

4.1.9 Gerente de compras.

Genera los pedidos de compras.

Recepciona las compras que ha realizado.

Valida la mercancía solicitada y las cantidad de la misma.

Envía por email los pedidos a los proveedores.

Recibe la mercancía y revisa que este en buenas condiciones.

Universidad Madero.


4.1.10 Almacenista.

Surte y empaqueta los pedidos en base al formato F7”Salida de mercancía”. Encargado de la actualización de los formatos de entrada y salida del almacén.

4.1.11 Chofer DHL.

Firmar responsabilizándose por las cajas y productos que salgan de stock. Hacer llegar a sus destinos en las mejores condiciones los productos que reciba del almacén.

Universidad Madero.


4.1.12 Empleado Tipo B (Seguridad).

Valida copias de pedido de cada proveedor.

Checa el ticket del cliente para autorizar salida.

Valida acceso a los proveedores.

Da servicios de seguridad al video-centro y socios.

5 Casos de uso.

Clave Nombre Descripción.

CU_MS_01. Apertura Caja Punto de venta.

Lleva a cabo la aperturación de la caja punto de venta.

CU_MS_02 Cerrar caja de punto de venta.

Lleva a cabo el cierre de la caja punto de venta.

CU_MS_03 Generar Venta/Renta de Mercancía.

Lleva a cabo la generación de una venta/renta de mercancía.

CU_MS_04 Recibir Mercancía Rentada.

Muestra como el video centro lleva a cabo el recibo de mercancía rentada

CU_MS_05 Dar Alta y mantenimiento de Clientes

Proceso por el cual se dará de alta como socios del video centro a los nuevos clientes que lo soliciten.

Universidad Madero.


CU_MS_06 Dar de baja clientes. Proceso por el cual se dará de baja a todos los socios que se identifiquen no que no han hecho renta por tres años o más.

CU_MS_07 Solicitar Stock de Mercancía.

Proceso por el cual se solicita mercancía al stock debido y su pronta inexistencia de algún producto vendido en video centro.

CU_MS_08 Recibir Mercancía solicitada.

Proceso por el cual se verifica que todo lo recibido es lo que se solcito.

Universidad Madero.


6 Diagrama de Caso de Uso General de Sucursal.

Universidad Madero.


7 Diagramas de actividades.

7.1 CU_MS_01. Dar Alta y mantenimiento de Clientes.

APE

RTU

RAR

CAJ

A AN

TES

DE

LAS

8:0

0 AM

APE

RTU

RAR

CAJ

A AN

TES

DE

LAS

2:0

0 PM

Ve

rific

a q

ue

exi

sta

n fo

rma

tos

de

F1

.Céd

ula

de

l Clie

nte

(R

N1

9).

Se

invo

ca e

l cas

o de

uso

CU

_MS

_07

Sol

icita

r sto

ck d

e m

erca

ncía

DA

_MS

_01.

DIA

GR

AM

A D

E A

CTI

VID

AD

AP

ERTU

RA

R C

AJA

DE

PU

NTO

DE

VEN

TA

RN19

.- Fo

rmat

o C

edul

a Cl

ient

e.El

form

ato

F1.“

Céd

ula

del C

lient

e”

solic

ita d

atos

gen

eral

es d

el

clie

nte

tant

o ob

ligat

orio

s co

mo

opci

onal

es, p

ara

dar

de a

lta a

l cl

ient

e, c

onve

rtirl

o en

soc

io y

és

te g

oce

de lo

s be

nefic

ios

y ob

ligac

ione

s de

ser

lo.

Sur

tir d

e fo

rmat

os[N

o ex

iste

n fo

rmat

os]

Rep

orta

r el m

al fu

ncio

nam

ient

o de

la im

pres

ora

Rep

orta

mal

func

iona

mie

nto

de la

co

piad

ora

y/o in

exis

tenc

ia d

e ho

jas

blan

cas.

SE

LE

CC

ION

DE

TU

RN

O

Dej

ar e

n ca

ja $

1,20

0 M

/N e

n di

fere

ntes

den

omin

acio

nes

para

tene

r cam

bio

para

los

clie

ntes

, ade

mas

de

regi

stra

rlo e

n el

sis

tem

a de

in

form

ació

n co

mo

fond

o in

icia

,l y

al e

mpl

eado

que

fung

irá c

omo

caje

ro e

n ba

se a

su

núm

ero

de e

mpl

eado

(RN

04)

RN

04.-

Id d

e tr

abaj

ador

.A

l con

trat

ar a

los

empl

eado

s se

les

asig

na u

n nú

mer

o de

em

plea

do c

read

o de

la

sigu

ient

e m

aner

a:

-Es

una

clav

e de

6 d

ígito

s

-Los

pri

mer

os 3

núm

eros

son

d

e la

suc

ursa

l a la

que

pe

rten

ecen

.

-Los

sig

uien

tes

3 nú

mer

os

son

en o

rden

con

secu

tivo

co

mo

se d

iero

n de

alta

en

la

empr

esa.

Firm

a el

libr

o di

ario

(RN

27) a

l ger

ente

ad

min

istra

tivo.

RN

27.-

Libr

o di

ario

.El

libr

o di

ario

, es

una

libre

ta d

onde

se

lleva

n la

s fir

mas

dia

rias

por

part

e de

l G

eren

te A

dmin

istr

ativ

o y

del C

ajer

o,

de q

ue e

l Ger

ente

ent

rega

al c

ajer

o 1,

200.

00 e

n ef

ectiv

o pa

ra u

sarl

o co

mo

cam

bio

a lo

s cl

ient

es. E

n és

te

se re

gist

ra: f

echa

, hor

a, n

ombr

e y

firm

a de

l Ger

ente

Adm

inis

trat

ivo,

no

mbr

e y

firm

a de

l caj

ero;

así

com

o el

mon

to r

ecib

ido.

La

libre

ta q

ueda

si

empr

e ba

jo e

l res

guar

do d

el

Ger

ente

Adm

inis

trat

ivo

en u

na g

avet

a es

peci

al (R

N30)

don

de s

ólo

los

gere

ntes

tien

en la

llav

e de

acc

eso

a la

mis

ma.

Aper

tura

r caj

a [A

bier

to]

Fu

nci

on

a c

orr

ect

am

ente

y c

ue

nta

con

niv

el d

e to

ne

r ad

ecu

ad

o

[Fal

lo]

[Exi

ste

form

ato]

Bue

n fu

nci

on

am

iento

y

exi

ste

nci

as

de

ho

jas

bla

nca

s

[Ok]

[Fal

lo]

[Ok]

[TU

RN

O M

ATU

TIN

O]

[TU

RN

O V

ES

PER

TIN

O]

CO

PIA

DO

RA

PO

RTA

TIL

IMP

RE

SO

RA

CA

JER

OG

ER

EN

TE A

DM

INIS

TRA

TIV

O

Universidad Madero.


7.2 CU_MS_02. Cerrar caja de punto de venta.

DA

_M

S_

02

. D

IAG

RA

MA

DE

A

CTI

VID

AD

CE

RR

AR

CA

JA

DE

PU

...

Se

lec

cio

na

r tu

rno

Cie

rre

de

ca

ja

[Ce

rra

do]

Ge

ne

ra R

1.C

ort

e d

e

Ca

ja [

Ge

ne

rado

]

Ind

ica

r a

l S

I q

ue g

en

ere

el

co

rte

de

ca

ja,

gen

era

ndo

e i

mp

rim

ien

do

el

rep

ort

e R

1.C

ort

e d

e C

aja

do

nde

se

de

sglo

sa

la c

an

tid

ad

to

tal

co

bra

da a

lo

larg

o d

el

turn

o s

in i

nclu

ir l

os

1,2

00.0

0 d

e f

ond

o in

icia

l.

Re

aliz

ará

el c

ort

e d

e c

aja

a l

a 1

:40

pm

[Tu

rno

ma

tuti

no]

Re

aliz

ará

el

cor

te d

e

ca

ja a

la 8

:00

pm

[Tu

rno

ves

pe

rtin

o]

En

tre

ga

r a

l G

ere

nte

Adm

inis

tra

tiv

o l

a h

oja

de

R1

.Co

rte

de

Caj

a

que

mu

es

tra

la

ca

ntid

ad t

ota

l co

bra

da

ta

nto

en

efe

cti

vo

co

mo

co

n t

arj

eta

(R

N2

5).

La

dif

ere

nc

ia e

n e

fec

tivo

se

va

a l

a g

av

eta

ge

ren

cia

l (R

N30

), s

e

reg

istr

a di

ch

o s

ob

ran

te e

n l

a lib

reta

de

so

bra

nte

s (

RN

31

).

Fir

ma

ho

jas

de

cie

rre

de

caj

a.

RN

30.-

GA

VE

TA

GE

RE

NC

IAL

La

ga

ve

ta g

ere

nc

ial

es

un

c

ajó

n e

n e

l c

ua

l e

l G

eren

te

Ad

min

istr

ati

vo

en

tu

rno

ti

en

e l

a l

lav

e p

ara

ab

rir

dic

ho

ca

jón

. E

l G

ere

nte

A

dm

inis

tra

tiv

o d

eb

erá

e

ntr

eg

ar

pe

rso

na

lme

nte

la

ll

av

e al

Ge

ren

te

Ad

min

istr

ati

vo

de

l s

igu

ien

te t

urn

o.

E

n l

a

ga

vet

a s

e g

ua

rda

: e

l li

bro

d

iari

o,

el d

ine

ro q

ue

ha

ya

s

ob

rad

o d

e l

a c

ob

ran

za y

la

lib

reta

de

so

bra

nte

s

(RN

31

).

RN

31

.- L

IBR

ET

A D

E S

OB

RA

NT

ES

En

la

lib

reta

de

so

bra

nte

s s

e r

eg

istr

an l

os

so

bra

nte

s

de

la

co

bra

nz

a c

on

la

sig

uie

nte

in

form

ac

ión

: fe

ch

a,

ho

ra,

cla

ve,

no

mb

re y

fir

ma

ta

nto

de

l C

aje

ro q

ue

e

ntr

eg

ó e

l d

ine

ro s

ob

ran

te d

e l

a c

ob

ran

za

; a

sí

co

mo

c

lave

, n

om

bre

y f

irm

a t

an

to G

eren

te A

dm

inis

trat

ivo

q

ue

rec

ibió

el

din

ero

so

bra

nte

.

RN

25.-

VA

LID

ACIO

N D

E

PA

GO

S B

AN

CA

RIO

SM

VI

rec

ibe

pa

go

ta

nto

en

e

fec

tiv

o c

om

o c

on

ta

rjet

a

de

dé

bit

o s

in i

mp

ort

ar

el

Ba

nc

o q

ue

la h

ay

a

ex

pe

did

o,

exc

ep

tua

nd

o

Am

eri

can

Ex

pre

ss.

No

se

ac

ep

tan

ch

eq

ue

s.

So

licit

a al

Ca

jero

que

de

su

pro

pio

din

ero

a c

om

ple

te e

l fa

lta

nte

.

hay

en

la

ca

ja lo

s 1

,20

0.0

0

de f

on

do

in

icia

l

[Si]

So

licit

a a

l C

aje

ro q

ue d

e s

u p

rop

io d

iner

o a

co

mp

lete

el

falta

nte

.

[No

]

Fir

ma

ho

ja d

e c

ierr

e d

e c

aja

.

Eje

cu

ta e

n e

l S

I el

cie

rre

de

la

ca

ja.

Ve

rifi

car

si

ha

y c

aja

po

r c

err

ar

[ F

alt

a c

aja

por

ce

rra

r ]

Re

aliz

ar

el

cort

e g

lob

al

en

Ex

ce

l, M

edia

nte

el

arc

hiv

o “

Co

rte

Glo

ba

l D

iari

o.x

lsx

” (

RN

32),

do

nd

e e

l G

eren

te A

dm

inis

tra

tiv

o lo

co

pia

rá y

re

no

mb

rará

co

n l

a fe

ch

a y

tur

no d

e l

a s

igu

ien

te m

ane

ra p

ara

el

turn

o m

atu

tin

o:

dd

-mm

-aa

-tm

y

p

ara

el

turn

o v

es

pe

tin

o dd

-mm

-aa

-tv

, g

ua

rda

nd

o e

l arc

hiv

o d

entr

o d

e l

a c

arp

eta

de

Co

rte

Glo

ba

l D

iari

o;

ob

ten

ien

do e

n é

ste

re

po

rte

el

co

bro

glo

bal

de

l c

ob

ro d

el t

urn

o.

[To

das

la

s c

aja

s c

err

ada

s]

Imp

rimir

el

rep

ort

e o

bte

nid

o d

el p

as

o a

nte

rio

r y

re

aliz

ar l

a fi

cha

de

de

pó

sit

o c

on

el m

onto

to

tal

del

co

bro

de

l tu

rno

a s

u c

arg

o,

de

po

sitá

ndo

lo e

n l

a c

uen

ta b

an

ca

ria

de

Ba

nc

om

er a

sig

na

da

a s

u s

uc

urs

al.

Ir a

l Ba

nco

Ba

nc

ome

r a

d

epos

ita

r e

l c

ob

ro d

el

día.

Es

ca

ne

ar

y e

nv

iar

po

r m

ail

la f

ich

a d

e de

pós

ito

an

tes

de

las

10

am a

l co

nta

do

r g

en

era

l de

la M

atr

iz,

para

p

oste

rio

rme

nte

arc

hiv

arl

a; a

sí

co

mo

an

exa

r al

ma

il e

l a

rch

ivo

de

Ex

cel p

ert

ene

cie

nte

a d

ich

a f

ich

a d

e d

ep

ós

ito.

RN

32

.- C

OR

TE

GL

OB

AL

DIA

RIO

E

l a

rch

ivo

“p

lan

till

a”

de

l c

ort

e g

lob

al

de

to

da

s e

n l

as c

art

as,

es

tá e

n E

xc

el

y s

e l

lam

a “C

ort

e

Glo

ba

l D

iari

o.x

lsx

”.

En

ést

e fo

rma

to,

se

va

cía

n l

os

co

rtes

d

e l

a(s

) ca

ja(s

) d

e c

ad

a t

urn

o.

E

l a

rch

ivo

se

en

cu

en

tra

en l

a

co

mp

uta

do

ra a

sig

na

do

al

Ge

ren

te A

dm

inis

trat

ivo

de

ntr

o

de

la

ca

rpe

ta C

ort

e G

lob

al.

E

l O

bje

tiv

o d

e és

te a

rch

ivo

es

s

um

ar

los

co

rtes

de

to

da

s la

s

ca

jas

ob

ten

ien

do

el

mo

nto

to

tal

de

es

e tu

rno

de

co

bro

.

Co

inc

ide

n e

l e

fec

tiv

o c

obra

do

co

n e

l c

ort

e.

Ha

y m

as

din

ero

co

bra

do

[Si]

[No

]

[No

]

Co

nta

r q

ue

el

caje

ro h

ay

a d

eja

do

en

caj

a l

os

$1

200

de

fon

do

inic

ial

[Si]

GE

RE

NT

E A

DM

INIS

TR

AT

IVO

CA

JER

OS

IST

EM

A D

E IN

FO

RM

AC

IÓN

Universidad Madero.



DA

_M

S_

03

. D

IAG

RA

MA

DE A

CT

IVID

AD

G

EN

ER

AR

VE

NT

A/R

EN

TA

DE

ME

RC

AN

CIA

Sa

lud

a a

ma

ble

me

nte

al clie

nte

y le

so

licita

s

u c

red

en

cia

l d

e s

ocio

.

Su

gie

re s

er

so

cio

d

e la M

VI (R

N1

6)

Sig

e v

ige

nte

la

cre

de

ncia

l de

so

cio

Se

le

co

mu

nic

a a

l clie

nte

si g

us

ta r

en

ova

r la

vig

en

cia

co

n u

n c

os

to d

e 1

00

pe

so

s m

on

ed

a n

acio

na

l.

[No

]

Se

eje

cu

ta e

l C

U_M

S_

05

. D

ar

de

alta

Clie

nte

Se

le

co

mu

nic

a q

ue

so

lo p

od

rá c

om

pra

r

me

rca

ncía

y n

o tie

ne

de

rech

o a

re

nta

s

Se

le

co

mu

nic

a q

ue

so

lo p

od

rá r

ea

liza

r co

mp

rar m

erca

ncía

y n

o re

nta

r.

Se

ca

rg

ará

a s

u c

ue

nta

lo

s

10

0.0

0 p

or

la r

en

ova

ció

n.

Se

pa

ra lo

qu

e e

s d

e r

en

ta y

lo q

ue

es

de

ve

nta

.

[Si]

RN

16

.- V

EN

TA

JA

S

DE

L S

OC

IOL

as

ve

nta

jas

de

se

r

so

cio

so

n: re

nta

de

p

elícu

las, p

re

cio

s

es

pe

cia

les

en

c

om

pra

s q

ue

la

ti

en

da o

fre

zc

a, ya

s

ea

po

r t

em

po

ra

da

o

po

r e

str

eno

s, a

pa

rta

r

me

rc

an

cía

o s

olic

ita

r

co

mp

ra

s e

sp

ec

iale

s.

La

me

rca

ncia

esta

en

bu

en

as c

on

dic

ion

es

Re

vis

a q

ue

la

me

rca

ncia

es

te e

n

bu

en

as

co

nd

icio

ne

s.

Exis

te m

erca

ncia

pa

ra

re

nta

y v

en

ta

[Si]

La

se

pa

ra

y le

ha

ce

sa

be

r a

l clie

nte

que

es

e p

rod

ucto

o p

rodu

cto

s n

o lo

pu

ed

e lle

va

r

de

bid

o a

qu

e e

sta

de

fectu

os

o, le

pre

gu

nta

si d

es

ea

le

tra

iga

n u

na

en

bu

en

es

tado

.

[No

]

Es

ca

ne

a la

cre

de

ncia

l d

e s

ocio

o e

l cód

igo

de

ba

rra

s d

e la

Cé

du

la d

e C

lie

nte

, p

ara

qu

e e

l S

I id

en

tifiq

ue

al clien

te y

le

ca

rg

ue

a s

u c

ue

nta

lo

re

nta

do

y/o

ve

nd

ido

.

[Si]

Vo

ce

a q

ue

re

qu

iere ”

x” m

erca

ncía

(s) e

n c

aja

. E

l e

mp

lea

do

qu

e s

e e

ncu

en

tre

de

“a

co

mo

da

do

r”

(R

N1

1)

se

rá

qu

ien

lle

ve la

me

rca

ncía

so

licita

da

a c

aja

.

Re

cu

erd

a a

l

so

cio

Tie

ne

un

co

sto

de

25

.00

pe

so

s m

.n d

iari

o y

la

de

be

en

tre

ga

r a

l d

ía s

igu

ien

te,

de

no

ha

ce

rlo

, s

e c

arg

ará

n 3

0.0

0 p

es

os

m.n

po

r d

ía d

e d

em

ora

.

[Si e

s e

str

en

o]

Tie

ne

un

co

sto

de

15

.00

m.n

y la

de

be

en

tre

ga

r a

l te

rce

r d

ía, d

e n

o

ha

cerlo

, s

e c

arg

ará

n 2

5.0

0 p

eso

s m

.n p

or d

ía d

e d

em

ora

.

[Si e

s r

en

ta n

orm

al (n

o e

s e

str

en

o n

i p

ro

mo

ció

n)]

Tie

ne

un

co

sto

de

8.0

0 p

es

os

m.n

y la

de

be

en

tre

ga

r a

l te

rce

r d

ía,

de

no

ha

ce

rlo, s

e c

arg

ará

n 1

5.0

0 p

es

os m

.n p

or

día

de

de

mo

ra.

[Si e

s p

ro

mo

ció

n]

Le

re

cu

erd

a a

l clie

nte

qu

e e

xis

te u

n b

uzó

n p

ara

la

en

tre

ga

de

la

s m

ism

as

en

ca

so

d

e e

sta

r y

a c

erra

da

la

tie

nd

a p

ara

as

í n

o g

en

era

r re

ca

rgo

s (

RN

15

).

RN

15

. R

ec

arg

os

Ge

ne

ra

do

sL

os

re

ca

rg

os

se

ge

ne

ra

n p

or d

ía a

l n

o

se

r e

ntr

ega

do

a t

iem

po

el p

ro

du

cto

e

n b

as

e a

la

fe

ch

a d

e e

ntre

ga

de

l m

ism

o. E

l p

re

cio

po

r r

ec

arg

o e

s e

l e

sta

ble

cid

o e

n e

l S

I, y

a q

ue

ca

da

p

ro

du

cto t

iene

dis

tin

to p

re

cio

de

re

nta

en

ba

se

a s

u e

s e

stre

no

o

pro

mo

ció

n.

Es

ca

ne

a e

l có

dig

o d

e b

arra

s d

e u

n

so

lo a

rtíc

ulo

o m

erca

ncía

.

Re

su

me

al clie

nte

el nú

me

ro d

e p

elícu

las

o v

ide

oju

eg

os

a r

en

tar,

s

ien

do

“x” d

e p

rom

oció

n, e

str

en

os

y/o

re

nta

no

rm

al.

Va

lid

a s

i e

xis

te

me

rca

ncia

en

ve

nta

Su

gie

re a

l clie

nte

e

str

en

os

o p

rom

ocio

ne

s.

[No

]

[Merca

ncía

en

ve

nta

]

Re

cu

erd

a a

l clie

nte

qu

e n

o h

ay d

evo

lucio

ne

s d

e

me

rca

ncía

(R

N2

4).

RN

24

.- In

ex

iste

nc

ia d

e D

evo

luc

ión

N

o e

xis

te

le

pro

ce

so

de

d

evo

luc

ión

d

e m

erc

an

cía

, de

bid

o a

qu

e d

ura

nte

el p

ro

ce

so

de

ve

nta

/re

nta

de

m

erc

an

cía

, s

e le

avis

a a

l c

lie

nte

qu

e

no

ex

iste

n d

evo

luc

ion

es

y s

e r

evis

a

la m

erca

nc

ía a

nte

s d

e s

u c

ob

ro

pa

ra

q

ue

se

ca

mb

ie a

nte

s d

e a

dq

uir

irla

y

pa

ga

rla

.C

ob

ra la

me

rca

ncía

qu

e e

s d

e v

en

ta

pa

sa

nd

o la

me

rca

ncía

po

r e

l e

scá

ne

r

[ N

o h

ay m

erca

ncía

en

ve

nta

]

Ha

ce

sa

be

r a

l clie

nte

la

ca

ntid

ad

qu

e d

eb

e p

ag

ar.

Ha

ce

la

de

vo

lució

n d

el e

fectivo

al clie

nte

en

ca

so q

ue c

orre

sp

on

da

, é

sta

can

tid

ad

la

vis

ua

liza

ta

nto

en e

l S

I co

mo

en

el ticke

t q

ue

aca

ba

de

em

itir

So

licita

pa

go

e

n e

fectivo

Se

le

co

mu

nic

a a

l C

lien

te q

ue

no

pu

ed

e lle

va

rse

la

merca

ncía

, e

l e

mp

lea

do

b

orr

a la

ve

nta

y/o

re

nta

de

l S

I co

mo

ca

ncela

da.

Em

bo

lsa

la

me

rca

ncía

ju

nto

co

n e

l ticke

t d

e v

en

ta y

la b

ols

a la

pa

sa

al á

re

a

de

en

tre

ga

s (

RN

22

), e

n d

on

de

él p

ers

on

alm

en

te la

en

tre

ga

al clie

nte

.

RN

22

.- Á

re

a d

e S

alid

aE

l á

re

a d

e e

ntre

ga

s s

e u

bic

ara

ju

nto

a la

pu

erta

de

sa

lid

a d

el

loc

al.

Preg

un

ta a

l clie

nte

si

su

s d

ato

s s

on

co

rre

cto

s.

Invo

ca

al C

U_

MS

_05

. D

AR

DE

AL

TA

Y

MA

NT

EN

IMIE

NT

O A

CL

IEN

TE

S

Po

se

e c

re

de

ncia

l

de

so

cio

[No]

[Si]

De

ce

a a

socia

rse

[Si]

[No

]

De

ca

re

no

va

r la

vig

en

cia

[No

]

[Si] De

ce

a q

ue

le

tra

iga

n

el p

ro

du

cto

.[S

i]

[No

]

De

ce

a o

tra

me

rca

ncia

a re

nta

r[S

i]

[No

]

Tip

o d

e P

ag

o

[ N

o lle

va

co

ns

igo

su

ficie

nte

efe

ctivo

]

Sa

le p

or la p

uerta

de

sa

lid

a c

on

su

bo

lsa

de

me

rca

ncía

, s

i é

ste

des

ea

in

gre

sa

r a

la

tie

nd

a n

ue

va

me

nte

, d

eb

erá

entr

ar p

or

la p

ue

rta

de

en

tra

da y

el

pe

rso

na

l d

e s

eg

uri

da

d (

RN

23

) le

as

eg

ura

rá la

bo

lsa

pa

ra

qu

e p

ue

da

in

gre

sa

r c

on

ella

, d

e o

tro

mod

o n

o p

od

rá

in

gre

sa

r n

ue

va

me

nte

a la

tie

nd

a.

RN

23

.- U

bic

ac

ion

de

Em

ple

ad

o d

e S

eg

urid

ad

El e

mp

lea

do

de

se

gu

rid

ad

deb

erá

es

tar e

n la

p

ue

rta

.

Ve

rifica

qu

e s

ea

n

co

rre

cto

s s

us d

ato

s

Re

gis

tra

el có

dig

o d

el a

rtícu

lo a

re

nta

r, m

on

to d

e la

re

nta

, a

sí co

mo

el d

ía y

la

ho

ra

.

Ca

lcu

la e

l m

onto

a c

ob

rar.

Ob

tie

ne

el p

re

cio

de

ve

nta

de

la m

erca

ncía

.

Actu

aliza

el m

on

to a

co

bra

r a

l clie

nte

se

gú

n s

e v

aya

n

pa

sa

nd

o la

me

rca

ncía

qu

e e

l clie

nte

de

se

a c

om

pra

r.

ca

ptu

ra

dic

ha

ca

ntid

ad

y e

mite

el

ticke

t d

e v

en

ta.

[Efe

ctivo

]

Va

lid

a T

arg

eta

[No

va

lid

a]

[Va

lid

a]

[ T

arj

eta

]

[ N

o ]

[Si]

SIS

TE

MA

DE

IN

FO

RM

AC

IÓN

CL

IEN

TE

EM

PL

EA

DO

TIP

O A

Universidad Madero.



Alm

acen

a la

mer

canc

ia

[Ent

rega

da]

DA_

MS

_04.

DIA

GR

AM

A D

E A

CTI

VID

AD

REC

IBIR

ME

RCA

NC

IA R

EN

TAD

A.

Tip

o d

e e

ntre

ga Ent

rega

la m

erca

ncia

en

el m

ostra

dor.

[Via

mos

trado

r]

Ent

rega

la m

erca

ncia

m

edia

nte

el b

uzón

(RN

14).

[ Via

buz

ón ] D

ebe

liqui

da e

l re

carg

o en

...

Cue

nta

co

n di

ner

o

para

pa

gar

Le p

aga

al

empl

eado

[Si]

Com

pra

r o

ren

tar

mer

canc

ia o

sal

ir

invo

ca e

l cas

o de

uso

CU

_MS

_03.

G

EN

ERA

R V

EN

TA

/RE

NT

A D

E M

ER

CA

NC

IA.

RN1

4.-B

UZÓ

N DE

REC

EP

CIO

NB

uzón

de

rece

pció

n de

ren

ta,

disp

onib

le p

ara

que

los

clie

ntes

dev

uelv

an la

m

erca

ncía

que

ren

tó y

la

dev

uelv

a a

tiem

po a

pes

ar d

e es

tar

cerr

ada

la ti

enda

Rec

olec

ta la

mer

canc

ía q

ue d

e de

volv

ió p

or e

l buz

ón

(RN

11)

Cie

rra e

l buz

ón c

on ll

ave

para

que

ya

no

se a

cept

en d

evol

uion

es a

lo la

rgo

de ..

.

Reg

istra

en

el S

I las

dev

oluc

ión

de la

s re

ntas

con

fech

a de

un

día

ante

s, e

n el

cas

o de

ser

día

Lun

es

cuan

do re

gist

re la

info

rmac

ión,

deb

erá

regi

stra

r las

dev

oluc

ione

s co

n fe

cha

del s

ábad

o an

terio

r.

Rec

ibe

la m

eerc

anci

a y

regi

stra

en

el S

I la

dev

oluc

ión

de m

erca

ncía

rent

ada

Com

unic

a al

soc

io q

ue ti

ene

“x” c

antid

ad

a liq

uida

r por

con

cept

o de

rec

argo

s

Reg

istra

el p

ago

en S

I (R

N25)

Com

unic

a al

clie

nte

que

no p

uede

ace

ptar

el p

ago

y de

berá

retir

se c

on la

mer

canc

ía re

ntad

a, d

ebie

ndo

regr

esar

con

el d

iner

o pa

ra li

quid

ar[N

o]

Impr

ime

en e

l SI u

n fo

rmat

o de

“mer

canc

ía a

dev

olve

r no

rece

pcio

nada

” pa

ra q

ue c

on e

se fo

rmat

o el

clie

nte

pued

a sa

lir d

el lo

cal.

Agr

adec

e al

clie

nte

y el

com

unic

a si

exi

ste

prom

ocio

nes

y/o

desc

uent

os; y

lo in

vita

a ir

a re

ntar

o c

ompr

ar m

erca

ncía

RN1

1.- F

unci

ones

del

em

plea

do ti

po A

Em

plea

do d

e pi

so ti

po A

tien

e la

s si

guie

ntes

fu

ncio

nes:

Aco

mod

ador

: se

encu

entra

enc

arga

do e

n es

e tu

rno

o m

omen

to d

e at

ende

r a

los

clie

ntes

par

a su

geri

rle,

loca

lizar

le o

cam

biar

le m

erca

ncía

de

los

exhi

bido

res

de la

tien

da. T

ambi

én d

eber

á at

ende

r al

llam

ado

de lo

s ca

jero

s pa

ra ll

evar

les

mer

canc

ía

de ú

ltim

o m

omen

to o

cam

bio

de m

erca

ncía

a

clie

ntes

que

est

én p

agan

do.

Caj

ero:

tien

e la

cap

acid

ad d

e co

brar

a lo

s cl

ient

es

ya s

ea p

or v

enta

y/o

ren

tas

de m

erca

ncía

.R

ecep

ción

de

rent

a po

r bu

zón:

deb

erán

de

capt

urar

en

el tr

ansc

urso

de

la p

rim

era

hora

del

dí

a la

mer

canc

ía d

evue

lta p

or lo

s cl

ient

es

med

iant

e el

buz

ón c

on fe

cha

de u

n dí

a an

tes,

ya

que

se c

onsi

dera

com

o si

la h

ubie

ran

dev

uelto

un

día

ante

rior

, pes

e a

que

pudo

ser

2 m

inut

os a

ntes

de

que

abr

a la

tien

da.

RN2

5.- R

ecib

o de

Efe

ctiv

oM

VI r

ecib

e pa

go t

anto

en

efec

tivo

com

o co

n ta

rjet

a de

déb

ito s

in im

port

ar e

l B

anco

que

la h

aya

expe

dido

, exc

eptu

ando

A

mer

ican

Exp

ress

. N

o se

ac

epta

n ch

eque

s.

Reg

istra

la in

form

acio

de

la

devo

luci

on d

e re

n...

Cal

cula

en

base

a la

fech

a de

ent

rega

si

el s

ocio

cau

so re

carg

os o

no

(RN

15)

Gen

era

reca

rgos

[No]

Gen

erá

el p

asiv

o al

soc

io p

ara

que

en

ese

mom

ento

sea

liqu

idad

o

[Si]

Gen

erá

auto

mát

icam

ente

el

reca

rgo

(RN

25)

Reg

istre

a pa

go e

Impr

ime

y en

trega

tick

et a

l soc

io

RN1

5. R

ecar

gos

Gen

erad

osLo

s re

carg

os s

e ge

nera

n po

r dí

a al

no

ser

entr

egad

o a

tiem

po e

l pro

duct

o en

bas

e a

la

fech

a de

ent

rega

del

mis

mo.

El

prec

io p

or r

ecar

go e

s el

es

tabl

ecid

o en

el S

I, ya

que

ca

da p

rodu

cto

tiene

dis

tinto

pr

ecio

de

rent

a en

bas

e a

su

es e

stre

no o

pro

moc

ión.

Deb

erá

revi

sar q

ue la

mer

canc

ía q

ue ll

eva

cons

igo

coin

cida

con

el t

icke

t de

rent

a/ve

nta

o en

su

caso

cue

nte

con

el

form

ato

“mer

canc

ía a

dev

olve

r no

rece

pcio

nada

”

Co

inci

de c

on e

l tik

et o

for

ma

to “

mer

canc

ía a

dev

olv

er n

o re

cepc

iona

da

”

Invi

ta a

l clie

nte

regr

esa

al m

ostra

dor c

on e

l em

plea

do ti

po A

que

lo a

tend

ió y

se

revi

se e

l por

qué

no

coin

icde

la m

erca

ncía

que

llev

a el

clie

nte

con

la d

esgl

osad

a en

el t

icke

t.

Se

le c

once

de la

sa

lida

al c

lient

e

[No]

[Si]

[Com

prar

o re

ntar

mer

canc

ia]

[ No

dese

a ni

com

prar

ni r

enta

r y sa

le d

el lo

cal ]

EMP

LEA

DO

TIP

O B

(SEG

UR

IDAD

)SI

STEM

A D

E IN

FOR

MAC

IÓN

EMPL

EAD

O T

IPO

AC

LIEN

TEB

UZÓ

N D

E EN

TR

EGA

Universidad Madero.


7.5 CU_MS_05. Dar Alta y mantenimiento de Clientes.

Solicit

a al cl

iente s

u IFE o

pas

aporte

para d

arlo de

alta

El emp

leado

saca d

e la ga

veta e

l forma

to F1.

"Cedu

la de c

liente"

a dos t

antos

Llenad

o manu

al del f

ormato

1 o

riginal

y copi

a.

El emp

leado

engrap

a la co

pia de

la ide

ntifica

ción d

el clien

te junt

o con

la Cédu

la de C

liente,

las arc

hiva e

n la ga

veta d

e "Clien

tes" el

formato

que a

caba d

e dar d

e alta.

Docum

entos

reque

ridos

Se le c

omuni

ca al c

liente q

ue no

se podr

á dar d

e alta,

solo p

odrá c

ompra

r no ren

tar en

ese

mome

nto y h

asta qu

e regre

se con

una ide

ntifica

ción v

álida, s

e le po

dra da

r de alt

a.

No tien

e y es

alta

Se le r

ecuerd

a que

puede

rentar,

pero p

ara la

próxim

a renta

presen

te el I

FE o p

asapor

te para

realiza

r su mo

dificac

ión de

datos

No tien

e y es

modifi

cación

Se ent

rega a

l clien

te el fo

rmato

para q

ue le r

evise y

firme.

Se le d

a una

copia a

l clien

te y se

le com

unica

que a p

artir de

ese mo

mento

pue

de goz

ar de lo

s benef

icios y

obliga

ciones

de ser

socio (

RN16

y RN20

)

Tambié

n se le

hace d

e su co

nocimi

ento q

ue a p

artir de

l siguie

nte día

hábil

podrá r

ecoger

su cre

dencia

l de soc

io prese

ntando

la cop

ia de su

Cedul

a de C

liente,

sino no

podrá

ser en

tregada

.

DA_M

S_05

. Dar

alta d

e clie

ntes.

El emp

leado

Tipo A

sacará

copia

del

docum

ento v

alido p

resenta

doSi t

iene

Se intr

oduce

la info

rmació

n al SI

. el cu

al arroj

a auto

mática

mente

la cla

ve y e

l códig

o de b

arras co

rrespon

diente

y se

imprim

e en e

tiqueta

dos ve

ces pa

ra pega

r dicho

códig

o a los

dos ta

ntos de

l forma

to (orig

inal y

copia)

Pendie

nte pa

ra ent

regar a

l socio

.

F1. Ce

dula d

e clien

tes.

DATO

S OBLI

GATO

RIOS

a)Nom

bre co

mpleto

b)Dire

cción ju

nto co

n la co

lonia,

código

pos

tal, po

blació

n, estad

o.c)

Teléfo

nod)

Datos d

e la ide

ntifica

ción, y

a sea e

l núm

ero de

l IFE o

del pa

saporte

.e)

Fecha

de alta

(fecha

actua

l, es de

cir, de

l día

de alt

a del c

liente)

f)Fec

ha de

término

de vig

encia (

RN18)

.DA

TOS O

PCION

ALES

a)Cel

ular

b)Tel

éfono

del tra

bajo

c)RFC

d)E-m

ail

RN16:

Las ve

ntajas

de ser

socio s

on: ren

ta de

pelícu

las, pre

cios es

peciale

s en co

mpras

que la

tienda

ofrezca

, ya sea

por te

mpora

da o p

or estr

enos, a

partar

merca

ncía o

solicit

ar com

pras

especi

ales.

RN17:

La cre

dencia

l de soc

io cont

iene u

n cód

igo de

barras

con e

l cual s

e podr

á ide

ntifica

r al soc

io y así

tener a

cceso a

sus

datos p

rincipa

les los

cuales

son: n

ombre

com

pleto,

direcció

n, colo

nia, te

léfono

fijo,

celula

r, teléfo

no del

trabaj

o, RFC.

La

creden

cia co

ntiene

visualm

ente e

l códig

o de

barras,

nomb

re com

pleto,

direcció

n, fech

a de

alta y f

echa d

e fin d

e vige

ncia.

Sistem

a de In

forma

ción

Copia

dora

portat

ilCli

ente

Emple

ado Tip

o A

Universidad Madero.


7.6 CU_MS_06. Dar de baja clientes.

Una v

ez al a

ño se

analiza

los so

cios q

ue no

tuviero

n movi

miento

s, es

decir, n

o realiz

aron n

i una re

nta de

pelícu

las ni

de vid

eojueg

os

3 año

s o m

as de

no re

ntas.

[ NO ]

Dar de

baja o

bien d

eshabi

litar

dentro

del sis

tema

[SI]

DA_M

S_06

. Dar

de b

aja a

clie

ntes

.

Dar de

baja o

des

habilita

rlos. Es

el pro

ceso p

or el cu

al se

dara d

e baja

de la

base d

e dato

s para

que

no se

an tom

ados

dentro

de la r

eporter

ia.

Sistem

a de I

nform

ación

Geren

te ad

minis

trativ

o

Universidad Madero.


7.7 CU_MS_07.Solicitar Stock de Mercancía.

Impr

imir

repor

te R2

. "Ch

eckli

st de

exist

encia

ins

ufici

ente

" en s

u sis

tema

de

infor

mac

ión.

Exis

tenc

ia re

al

insu

ficie

nte.

[NO]

Envi

ar un

mail

al g

erent

e de c

ompra

s inf

orm

ando

de la

cre

ación

del

form

ato

F6 "P

edido

de m

erca

ncía"

.

Impr

ime

F7 "S

alida

de

merca

ncia"

para

solic

itarlo

.

Leva

nta e

l for

mato

F6

"Ped

ido d

e me

rcan

cia".

[SI]

Hay

exite

ncia

fisic

a.Si

hay

Gene

rá F7

. "Sa

lida

de

mer

canc

ia".

Revi

sion d

e ma

ils co

n las

soli

citud

es de

F6 "

Pedid

o de

merc

ancia

" y e

scog

e el

pedid

o a s

urtir

tanto

de l

a matr

iz co

mo

de la

s dos

suc

ursale

s.

Llama

al a

lmac

enist

a pa

ra

verif

icar c

ontra

sto

ck re

al.

No ha

y

DA

_MS_

07. S

olic

itar

sto

ck d

e m

erca

ncia

Surte

y e

mpa

quet

a sin

sella

r las

caja

s en

base

a F7

"Sali

da de

merc

ancia

" ac

tualiza

ndo

el fo

rmat

o F5

"Hoja

s de

entr

ada

/ Sali

da d

el alm

acen

"

A ca

da c

aja s

e le

pega

el fo

lio d

e el f

ormato

F7.

"Sali

da d

e me

rcanc

ia" qu

e le

corre

spon

da a

si co

mo e

l num

ero d

e caja

de m

anera

asce

nden

te.

Dest

ino

de la

merc

anci

a.

Cierr

a sin

sell

ar las

caja

s y

llam

a al

Geren

te ad

minis

trativ

o de

la

matri

z par

a rec

oger

y co

locar

la m

ercan

cia e

n los

esta

ntes

Matri

z

Sella

las c

ajas

para

su e

nvio

y se

co

mun

ica c

on D

HL p

ara su

env

io.Sucu

rsal

Se ad

junta

el fo

rmat

o F7.

"Sali

da de

me

rcan

cia" p

ara v

alida

r los

dato

s.

¿Es

para

sucu

rsal

?

[NO]

Exis

tenc

ia e

n

stoc

k

Deja

las p

artida

s pe

ndien

tes p

ara

solic

itar l

a com

pra.

No ha

y

Revi

sa su

form

ato F

5. "H

ojas d

e Ent

rada/

Sali

da d

e alm

acen

" con

tra e

l kard

ex d

el sis

tema.

Si h

ay

Erro

res.

Corri

ge lo

s err

ores

dond

e se

an id

entif

icado

s.

[SI]

[NO]

Firm

a de

recib

ido re

spon

sabil

izand

ose p

or el

nume

ro de

cajas

y

que d

ichas

cajas

este

n en

optim

as c

ondic

iones

.

[SI]

R2. C

heck

list d

e ex

isten

cia

insuf

icien

te:

Enca

beza

do: I

nclui

r RN2

8De

talle

: Cód

igo d

e ba

rras

del

produ

cto, d

escri

pción

del

produ

cto, t

ipo de

prod

ucto

, ex

isten

cia ac

tual,

exist

encia

a

solic

itar.

F6. P

edido

de m

erca

ncia.

Enca

beza

do: T

ítulo,

folio

, fec

ha

de c

reac

ión, n

úmer

o y n

ombr

e co

mple

to d

el em

plead

o qu

e est

á cre

ando

el pe

dido (

Gere

nte

Adm

inist

rativ

o), n

úmero

de

sucu

rsal

a la

que

perte

nece

el

pedid

oDe

talle:

Cód

igo d

e ba

rras d

el pro

duct

o, de

scrip

ción c

omple

ta

del p

rodu

cto,

canti

dad s

olicit

ada

RN34

. El G

eren

te pu

ede s

olicit

ar m

ás d

e lo

propu

esto

en el

do

cume

nto "

Chec

klit d

e Ex

isten

cia In

sufic

iente"

, pero

no

más

del

25%

, lo c

ual n

o vali

da

autom

ática

men

te el

SI.

F7. S

alida

de

merc

ancia

..En

cabe

zado

: Títu

lo, fo

lio, f

echa

de s

alida

, ho

ra d

e sali

da, n

úmer

o de

emple

ado,

nom

bre

com

pleto

y fo

rma

de q

uien a

utoriz

a la

salid

a de

la m

ercan

cía (

Gere

nte d

e Co

mpra

s),

núm

ero d

e em

plead

o, n

ombre

com

pleto

y

firma

de q

uien d

a sali

da d

el alm

acén

(al

mac

enist

a), n

úmero

, nom

bre

com

pleto

y

firma

del c

hofe

r de D

HL qu

e rec

ibe la

me

rcan

cía a

tran

spor

tar a

la su

curs

al,

núm

ero d

e ca

jas re

cibida

s, to

tal de

me

rcan

cía c

onten

ida en

cad

a caja

, tota

l ge

nera

l de

pieza

s env

iadas

, foli

o de p

edido

de

merc

ancí

a del

cual

vino

para

su c

reació

n.De

talle:

Cód

igo d

e ba

rras d

el pr

oduc

to,

desc

ripció

n co

mple

ta de

l prod

ucto

, núm

ero

de p

iezas

del

prod

ucto

F5. H

ojas

de en

trada

/ Sali

da de

l alm

acen

.Fo

rmato

el cu

al co

ntend

ra fe

cha,

hora

y

firm

a de

quien

auto

rice u

na s

alida

o en

trada

al

almac

en.

Chof

er DH

LAlm

acen

ista.

Geren

te de

com

pras

Sistem

a de I

nfor

mac

ión

Gere

nte a

dmini

strati

vo

Universidad Madero.


7.8 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada. (Caso Matriz)

El Geren

te revisa

el folio

de ped

ido de m

ercancía

para co

ntrapon

erlo con

el que é

l solicitó

es dec

ir que lo

pedido

es recib

ido. En

caso de

llegar m

ercancía

de m

ás se re

cibe com

o buena

, pero ll

ama al G

erente d

e Comp

ras para

saber e

l por qu

é de est

o, ya qu

e pudier

a venir o

fertas o v

entas es

peciale

s

El Geren

te revisa

person

almente

junto c

on el alm

acenist

a que

todo che

que ent

re dicho

docume

nto y lo

recibid

o

Revisió

n de

docume

ntos

El Geren

te Admi

nistrativ

o no ace

pta nad

a y hast

a que el

almace

nista

corrija e

l error d

etectado

ya sea

en mer

cancía

o docum

ento

No che

can.

Detalle

de

reporte

s.

Coincid

en

Regresa

la merca

ncía y ll

ama per

sonalm

ente al G

erente

Adminis

trativo d

e la Ma

triz para

detecta

r y corre

gir el err

or

No coinc

iden.

El geren

te de co

mpras a

limenta

al sistem

a de info

rmación

con la n

ueva ex

istencia

que ing

reso

venta/re

nta med

iante un

a entrad

a de me

rcancía

para así

actuali

zar la e

xistencia

de c...

DA_M

S_08.

Recib

ir merc

ancia

solic

itado

(Caso

matriz

.)

El Geren

te Admi

nistrativ

o es req

uerido p

or el alm

acenist

a que tie

ne lista

s la(s) c

aja(s)

con la m

ercancía

que va

a recibi

r, junto

con el f

ormato

F7. Sali

da de M

ercancía

El Geren

te una v

ez dand

o el vist

o bueno

de todo

, llama

a un em

pleado d

e piso ti

po A par

a que tra

slade la

mer

cancía

a la tien

da y sea

puesta

en los e

xhibidor

es para

que los

clientes

tengan

acceso

a ella

Si chec

an

F7. Sali

da de m

ercancia

,Con

tendra lo

s datos*

Autoriz

ado

por: Entreda

do por.

Registra

do por.

Recibid

o por

Observa

ciones

Detalle d

el articu

lo.

Emplead

o Tipo A

Almacen

ista.

Gerente

de com

prasGer

ente adm

inistrat

ivo

Universidad Madero.


7.8.1 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada. (Caso Sucursal)

Recib

e de p

arte d

el cho

fer de

DHL la

merc

ancía

y el d

ocume

nto "S

alida d

e Merc

ancía

" que

lo am

para.

Verific

a el fo

lio pe

dido d

e merc

ancía

que ti

ene im

preso

para

compa

rarlo c

ontra

su pr

opio d

ocume

nto qu

e él ge

neró

de Pe

dido...

Detal

le

Si el d

etalle

coinci

de ch

eca qu

e las c

ajas e

stén b

ien se

lladas

coi

ncida

n con

el nú

mero

de ca

jas im

presa

s en la

forma

F7. S

alida...

Coinc

iden

Nume

ro de

cajas

El Ge

rente A

dminis

trativo

y el em

plead

o de

DHL fi

rman

de re

cibido

y entr

egad

o.

Coinc

iden

Llama

perso

nalm

ente a

l Gere

nte de

Comp

ras de

la Ma

triz pa

ra de

tectar

y corr

egir e

l error

po

r el cu

al no s

on co

mpatib

les los

dos r

eport

es (F

6.Ped

ido de

Merca

ncía y

F7.Sa

lida...

No co

incide

n

De no

serlo

no re

cibe n

ada y

el cho

fer de

DHL d

eberá

regre

sar co

n el

Geren

te de C

ompra

s de la

Matriz

para

devol

ver y d

ar cue

ntas d

el por

qué ..

.

No co

incide

n

El ge

rente d

e com

pras a

limen

ta al si

stema

de inf

ormaci

ón co

n la nu

eva ex

istenci

a que

ing

reso v

enta/r

enta m

edian

te una

entra

da de

merc

ancía

para

así ac

tualiza

r la ex

istenci

a...

DA_0

8. R

ecib

ir m

erca

ncia

solic

itado

(Cas

o Su

curs

al.)

Se le

llama a

un em

plead

o de p

iso tip

o A pa

ra qu

e tras

lade la

merc

ancía

a la

tienda

y sea

pues

ta en lo

s exhi

bidore

s para

que lo

s clien

tes ten

gan a

cces...

F7. S

alida d

e merc

ancia

,Co

ntend

ra los

datos

: Au

toriza

do po

r:En

trega

do po

r.Re

gistra

do po

r.Re

cibido

por

Obse

rvacio

nes

Detall

e del a

rticulo

.

F6 Pe

dido d

e merc

ancia

. El

pedid

o de m

ercan

cia co

ntend

ra los

datos

Folio

Nume

ro de

sucur

sal.:

Detall

e del p

roduct

o.Re

levan

cia.

Autor

izado

...

Emple

ado T

ipo A

Geren

te de

comp

rasGe

rente

admi

nistra

tivo

Universidad Madero.


7.9 CU_M_01. Dar Alta de Proveedores.

Le s

olici

ta s

u RF

CTipo

de

pers

ona.

Pers

ona

Mora

l

Le s

olici

ta s

u IF

E

Pers

ona

Fisi

caSe

le in

form

a qu

e po

r fal

ta d

e do

cum

ento

s no

pod

ra s

er d

ado.

..

No cu

enta

con

docu

men

tos

El G

eren

te d

e Co

mpr

as s

acar

á co

pia

a lo

s do

cum

ento

s en

trega

dos

y los

gua

rdar

á en

una

gav

eta

de

su o

ficin

a lla

mad

a "C

édul

a de

Pro

veed

ores

", el

cual

est

á en

dos

tant

os (e

l orig

inal

y co

pia)

El G

eren

te d

e Co

mpr

as lle

na a

man

o la

in

form

ació

n qu

e le

pro

porc

ione

el c

lient

e

El g

eren

te m

ete

la in

form

acio

n ob

teni

da e

n el

sis

tem

a...

El G

eren

te d

e Co

mpr

as le

da

una

copi

a al

pro

veed

or

El G

eren

te d

e Co

mpr

as e

ngra

pa lo

s do

cum

ento

s qu

e le

pro

porc

ionó

el p

rove

edor

y lo

s ar

chiva

en

la g

avet

a de

"Pro

veed

ores

" el fo

rmat

o qu

e ac

aba

de d

ar d

e al

ta.

Se le

da

al p

rove

edor

el fo

rmat

o pa

ra

que

revis

e y f

irme

el co

ntra

to

CU

_M_0

1. D

ar

alt

a d

e p

rove

ed

ore

s.

El cu

al a

rroja

aut

omát

icam

ente

la cl

ave

y el c

ódig

o de

bar

ras

corre

spon

dien

te y

se im

prim

e en

etiq

ueta

dos

vece

s pa

ra p

egar

dich

o có

digo

a lo

s do

s ta

ntos

...

Cedu

la d

e pr

ovee

dore

s.DA

TOS

OBLI

GATO

RIOS

a)No

mbr

e co

mpl

eto

o ra

zón

socia

lb)

Dire

cció

n ju

nto

con

la co

loni

a,

códi

go p

osta

l, pob

lació

n, e

stad

o.c)

Telé

fono

d)Da

tos

de la

iden

tifica

ción,

ya

sea

el n

úmer

o de

l IFE

o de

l pas

apor

te.

e)Fe

cha

de a

lta (f

echa

actu

al,

es d

ecir,

del

día

de

alta

del

clie

nte)

f)RF

CDA

TOS

OPCI

ONAL

ESg)

Celu

lar

h)Te

léfo

no d

el tr

abaj

oi)

E-m

ail

Sist

ema

de In

form

ació

nPr

ovee

dor

Gere

nte

de c

ompr

as

Universidad Madero.


7.10 CU_M_02. Generar Compras.

Tip

o d

e C

om

pra

Ca

da

vie

rne

s r

evi

sa

e im

pri

me

el r

ep

ort

e

“Pu

nto

de

Re

-ord

en

de

Inve

nta

rio

s”.

[Ge

ne

rar

Pe

did

o s

ob

re C

om

pra

]

Re

vis

a e

l re

po

rte

, va

lidan

do

qu

é m

erc

an

cía

se

de

be

so

licita

r y

cua

nta

s p

ieza

s d

e c

ad

a u

no

Ca

ptu

ra e

n e

l SI l

a m

erc

ancí

a q

ue

é

l co

ns

ide

ra q

ue

se

de

be

so

licita

r

En

vía

vía

e-m

ail

el o

los

pe

did

os

al p

rove

ed

or

corr

es

po

ndie

nte

so

licita

nd

o la

m

erc

ancí

a, l

as

pie

zas

so

licita

da

s y

la fe

cha

en

qu

é n

ece

sita

la m

erc

an

cía

en

la m

atr

iz

Re

sp

on

de

al P

ers

ona

l de

Vig

ilan

cia

en

q

ue

tie

mp

o lo

pu

ede

ate

nde

r (R

N2

1).

DA

_M

_0

2. G

EN

ER

AR

CO

MP

RA

S

RN

21

.- R

ec

ep

ció

n d

e p

rove

ed

ore

s p

or

el G

ere

nte

de

Co

mp

ras

.E

l Ge

ren

te d

e C

om

pra

s t

ien

e la

ob

liga

ció

n d

e a

ten

de

r a

los

p

rove

ed

ore

s q

ue

lle

gu

en

co

n m

erc

an

cía

pa

ra e

ntr

eg

ar

lo m

ás

p

ron

to p

os

ible

, ya

qu

e n

o s

e p

erm

ite

qu

e lo

s p

rove

edo

res

d

eb

an

re

gre

sa

r, a

me

no

s q

ue

el G

ere

nte

de

Co

mp

ras

no

se

e

nc

ue

ntr

e e

n e

l lo

ca

l.

Re

cib

e a

l Pro

vee

do

r y

lo h

ace

pa

sa

r a

su

ofic

ina

pa

ra r

eci

bir

la m

erc

an

cía

Re

vis

an

tod

os

los

da

tos

de

l pe

did

o c

on

el q

ue

lle

go

el P

rove

ed

or,

co

ntra

el P

ed

ido

de

l Ge

ren

te d

e C

om

pra

s o

bte

nid

o d

el S

I.

De

be

re

gre

sa

r a

l Pro

vee

do

r y n

o le

re

cib

e n

ad

a h

as

ta q

ue

lle

gu

e c

on

el

pe

did

o to

talm

en

te c

orre

cto

, de

sp

ide

al P

rove

ed

or

es

coltá

nd

olo

a la

sa

lida

Re

vis

a la

me

rca

ncí

a s

olic

itad

a e

n e

l p

ed

ido

, co

ntr

a la

me

rca

ncí

a e

n fí

sic

o.

Co

incid

en

Re

cib

e la

me

rca

ncí

a, p

ero

va

lida

qu

e e

n la

fact

ura

de

l Pro

vee

do

r re

alm

en

te e

ste

la c

antid

ad

rec

ep

cio

na

da.

T

am

bié

n le

re

cue

rda

al P

rove

ed

or

que

la m

erc

an

cía

qu

e n

o ll

eg

ó, y

a n

o s

erá

re

cib

ida

po

ste

rio

rme

nte

(R

N3

3).

[Mer

canc

ia d

e m

en

os

]

El G

ere

nte

de

Co

mp

ras

de

vue

lve

la m

erc

an

cía

so

bra

nte

a

l pro

vee

do

r y

con

tinú

a c

on

el s

igu

ien

te p

as

o

[ Me

rca

nci

a d

e m

ás

]

Se

qu

ed

o c

on

la

factu

ra

[Si]

firm

a la

fact

ura

de

l Pro

vee

do

r, s

e q

ue

da

co

n

su

co

pia

y e

l Pro

vee

do

r s

e ll

eva

la o

rig

ina

l.

[Si]

mo

difi

can

el p

ed

ido

tan

to d

el P

rove

ed

or

com

o d

el G

ere

nte

de

Co

mp

ras

, m

arc

an

do

exa

cta

me

nte

la c

an

tida

d d

e m

erc

an

cía

re

cep

cio

na

da

[No

]

aco

mp

añ

a a

l P

rove

ed

or

a la

sa

lida

.

llam

a a

l alm

ace

nis

ta p

ara

qu

e ll

eva

la

me

rca

ncí

a a

l alm

acé

n y

la g

ua

rde

.

cap

tura

en

el S

I la

nu

eva

co

mp

ra e

n b

as

e a

l nú

me

ro d

el p

ed

ido.

Le

de

jaro

n la

factu

ra

la a

rch

iva

.la

gu

ard

a e

n s

us

pe

nd

ien

tes

pa

ra e

sta

r m

on

itore

an

do

al

Pro

vee

do

r p

ara

qu

e le

en

tre

gu

e s

u fa

ctur

a c

orr

ect

a.

se

re

ce

pcio

nó

la

me

rca

ncía

cre

ar

un

nu

evo

pe

did

o c

on

la m

erca

ncí

a fa

ltan

te o

no

ha

cerl

o, e

s s

u d

eci

sió

n.

leva

nta

r e

l pe

did

o

[Ge

ne

rad

o]

El p

ed

ido

en

el S

I lo

mo

difi

ca a

so

licita

do

y

com

un

ica

al p

rove

ed

or

su

de

cis

ión

vía

e-m

ail.

Va

lid

a s

i se

su

rtio

el p

ed

ido

lo e

tiqu

eta

co

mo

su

rtid

o

[Su

rtió

tod

a la

me

rca

ncí

a]

lo e

tiqu

eta

co

mo

pa

rcia

l, p

ero

el S

i lo

cie

rra

y

no

po

drá

se

r b

orr

ad

o n

i mo

difi

cad

o.

[Su

rtió

pa

rcia

lme

nte

]

De

be

co

nte

nta

r a

l Ge

ren

te d

e V

en

tas

qué

me

rca

ncí

a, c

uá

nta

s

pie

zas

, la

fech

a d

e e

nví

o d

e la

me

rca

ncí

a y

el p

reci

o d

e la

mis

ma

.

Lle

ga

a la

mat

riz

con

la m

erc

an

cía

so

licita

da

po

r e

l Ge

ren

te d

e C

om

pra

s.

[Ge

ne

rar C

om

pra

y R

ece

pci

on

ar

Co

mp

ra]

Avi

sa

al p

ers

on

al d

e v

igila

nci

a

qu

e ll

eg

a c

on

me

rca

ncí

a.

Re

vis

an

tod

os

los

da

tos

de

l pe

did

o c

on

el q

ue

lle

go

el P

rove

ed

or,

co

ntr

a e

l Pe

did

o d

el G

ere

nte

de

Co

mp

ras

ob

ten

ido

de

l SI.

So

n I

gu

ale

s[N

o] R

evi

sa

la m

erc

an

cía

so

licita

da

en

el p

ed

ido

, co

ntr

a la

me

rca

ncí

a e

n fí

sic

o.

[SI]

De

be

rá r

eg

res

ar

con

la fa

ctu

ra im

pre

sa

de

form

a c

orr

ect

a, m

od

ifica

n e

l pe

did

o d

e

am

bo

s, d

on

de

se

es

pe

cific

a e

l nú

me

ro c

orr

ect

o d

e p

ieza

s r

ece

pci

on

ad

as

.

De

be

rá a

uto

riza

r o

no

, se

gú

n s

u c

rite

rio

si

ace

pta

lo p

rop

ue

sto

po

r e

l o lo

s p

rove

ed

ore

s.

Ace

pta

[Si]

En

via

r a

otr

o p

rove

edo

rP

ue

de

ne

goc

iar,

si a

sí e

s, m

od

ifica

el p

ed

ido

en

el S

I, ya

se

a e

n m

erc

anc

ía,

pie

zas

, fe

cha

o p

reci

o y

mo

dific

a e

l pe

did

o e

n e

l SI c

om

o s

olic

itad

o.

Va

ria

nte

s d

e N

o

[No]

[Opc

ión

2]

[Op

ció

n 1

]

De

ja e

n p

en

die

nte

el p

ed

ido

en

el S

I pa

ra v

erl

o

nu

eva

me

nte

el s

igu

ien

te v

iern

es

.

[Op

ció

n 3

]

So

licita

al p

rove

ed

or

cop

ia d

e s

u “

pe

did

o”

y re

vis

a

qu

e e

fect

iva

men

te s

ea

pe

rte

ne

cie

nte

a M

VI.

Le

pe

rte

ne

ce

al p

rove

do

r

su

co

pia

de

pe

did

o

Op

cio

ne

s d

e N

o

[No

]

Re

ctifi

ca s

i le

en

tre

ga

ron

el d

ocu

me

nto

inco

rre

cto

s

e d

eb

e r

eg

res

ar p

or

el c

orr

ect

o.

[Opc

ión

1]

Re

ctifi

car

si e

s

de

otr

o c

lien

te.

[Op

ció

n 2

]

Ve

rific

ar

si e

l Ge

ren

te d

e C

om

pra

s

se

en

cue

ntr

a e

n e

l lo

cal.

Se

en

cu

entr

a

Le

avi

sa

al P

rove

ed

or

qu

e n

o s

e e

ncu

en

tra

el G

ere

nte

de

Co

mp

ras

qu

e e

s la

pe

rso

na

re

sp

on

sa

ble

de

ate

nd

erl

o, l

e a

vis

a q

ue

vu

elv

a m

ás

tard

e o

vía

tele

fón

ica

, ve

rifiq

ue

la h

ora

en

qu

e p

od

rán

ate

nde

rlo

, com

o ta

mb

ién

ap

un

ta e

n s

u b

itáco

ra e

l he

cho

.

[No

]

Me

dia

nte

su

rad

io ll

am

a a

l Ge

ren

te d

e C

om

pra

s in

form

án

do

le e

l no

mb

re o

ra

zón

soc

ial d

el

pro

vee

dor

, nom

bre

de

la p

ers

on

a q

ue

va

a e

ntr

eg

ar

la m

erca

ncía

y e

l nú

me

ro d

el p

ed

ido

.

[Si]

[Si]

[No

]

[Si]

[No]

Pe

rson

al

de V

igil

an

cia

G

ere

nte

de

Ve

nta

Pro

ve

do

rS

iste

ma d

e I

nfo

rma

ció

nG

ere

nte

de

co

mp

ras

Universidad Madero.


8 Diagrama de Estados

Únicamente se mostrará el diagrama de estados de: F1. Cédula de clientes.

Nacimiento del ob jeto.

Creado

Validado

Destrucción del ob jeto.

Ya transcurrieron 3 años

Universidad Madero.


9 Especificaciones de Caso de Uso.

9.1 CU_MS_01. Aperturar Caja de Punto de Venta.

ID. Caso de Uso: CU_MS_01

Nombre del Caso de Uso:

Aperturar caja de punto de venta.

Creado por: Pablo García Última modificación:

Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:

Actor que Inicia el Caso:

Gerente Administrativo.

Actores Involucrados: Gerente Administrativo, Cajero, Impresora, Copiadora Portátil.

Descripción Corta: Lleva a cabo la aperturación de la caja del punto de venta.

Pre-condiciones: Caja Funcional.

Post-condiciones: Caja aperturada para comenzar a cobrar.

Un extend a CU_MS_07. Solicitar Stock de Mercancía.

Curso Normal/Flujo Base:

(Con Especificación de Secuencia)

GERENTE ADMINISTRATIV

O

CAJERO IMPRESORA COPIADORA PORTATIL

1.- El gerente administrativo en base al horario, selecciona un turno.

a) Turno matutino: Sigue al paso 2

b) Turno vespertino: Sigue al paso 3

2.- APERTURAR CAJA ANTES DE LAS 8:00 AM

3.- APERTURAR CAJA ANTES DE LAS 2:00 PM

4.- Apertura Caja

5.- Dejar en caja $1,200 M/N en diferentes denominaciones para tener cambio para los clientes, además de registrarlo en el sistema de información como fondo inicial y al empleado que fungirá como cajero en base a su número de empleado (RN04)

5.- Firma el libro diario (RN27) al gerente administrativo.

6.- Verifica que existan formatos de F1.Cédula del Cliente (RN19).

a) No Existen: ir al paso 7.

b) Existen: ir al paso 8.

7.- Surtir de formatos.

8.- Funciona correctamente y cuenta con nivel de tóner adecuado:

Universidad Madero.


a) Fallo: ir al paso siguiente.

b) Ok: ir al paso 10.

9.- Reportar el mal funcionamiento de la impresora.

10.- Buen funcionamiento y existencias de hojas blancas

a) Fallo: ir al paso siguiente.

b) Ok: ir al paso 12.

11.- Reporta mal funcionamiento de la copiadora y/o inexistencia de hojas blancas.

12.- Se invoca el caso de uso CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía.

13.- Termina Caso de Uso.

Cursos Alternos / Extensiones:

No aplica

Excepciones: No aplica

Referencias: No aplica

Prioridad: Alta

Lista de Tecnología: Modelo

Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:

Al día

Máximo: 2

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN04.- ID DE TRABAJADOR

Al contratar a los empleados se les asigna un número de empleado creado de la siguiente manera:

-Es una clave de 6 dígitos

-Los primeros 3 números son de la sucursal a la que pertenecen.

-Los siguientes 3 números son en orden consecutivo como se dieron de alta en la empresa.

RN19.- Formato Cedula Cliente

El formato F1. “Cédula del Cliente” solicita datos generales del cliente tanto obligatorio como opcional, para dar de alta al cliente, convertirlo en socio y éste goce de los beneficios y obligaciones de serlo.

RN27.- LIBRO DIARIO.

El libro diario, es una libreta donde se llevan las firmas diarias por parte del Gerente Administrativo y del Cajero, de que el Gerente entrega al cajero 1,200.00 en efectivo para usarlo como cambio a los clientes. En éste se registra: fecha, hora, nombre y firma del Gerente Administrativo, nombre y firma del cajero; así como el monto recibido. La libreta queda siempre bajo el

Universidad Madero.


resguardo del Gerente Administrativo en una gaveta especial (RN30) donde sólo los gerentes tienen la llave de acceso a la misma.

Requerimientos Especiales:

Caja de Cobro ISSEL 2723Lx

Observaciones, Temas Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica

9.2 CU_MS_02. Cerrar Caja de Punto de Venta.



Cerrar Caja de Punto de Venta.




Sistema de Información.

Actores Involucrados: Cajero, Sistema de Información, Gerente Administrativo.

Descripción Corta: Lleva a cabo el cierre de caja del punto de venta.


Post-condiciones: Cerrar cuentas del y dejar la caja lista para iniciar actividades en la próxima apertura de caja.



SISTEMA DE INFORMACIÓN

CAJERO GERENTE ADMINISTRATIVO

1.- Seleccionar turno.

a) Turno matutino: Sigue al paso 2

b) Turno vespertino: Sigue al paso 3

2.- Realizará el corte de caja a la 1:40

pm.

3.- Realizará el corte de caja a la 8:00

pm.

4.- Indicar al SI que genere el corte de caja,

generando e imprimiendo el reporte R1.Corte de

Caja donde se desglosa la cantidad total cobrada a

lo largo del turno sin incluir los 1,200.00 de fondo

Universidad Madero.


inicial.

5.- Genera R1.Corte de Caja [Estado

Generado]

6.- Entregar al Gerente Administrativo la hoja de

R1.Corte de Caja que muestra la cantidad total

cobrada tanto en efectivo como con tarjeta (RN25).

7.- Coinciden el efectivo cobrado con el corte.

a) Si: Continuar al paso siguiente.

b) No: sigue al paso

8.- Hay más dinero cobrado.

a) Si: Continúa al paso siguiente.

b) No: Continua al paso 10

9.- La diferencia en efectivo se va a la gaveta

gerencial (RN30), se registra dicho sobrante en la

libreta de sobrantes (RN31).

Y continúa al paso 11.

10.- Solicita al Cajero que de su propio dinero a complete el faltante.

11.- Contar que el cajero haya dejado en caja los $1200 de fondo inicial

12.- hay en la caja los 1,200.00 de fondo inicial

a) Si: Continúa al paso 14.

b) No: Continúa al paso siguiente.

13.- Solicita al Cajero que de su propio dinero a complete el faltante.

14.- Firma hojas de cierre de caja.

15.- Firma hojas de cierre de caja.

16.- Ejecuta en el SI el cierre de caja

17.- Cierre de caja [Estado Cerrado]

18.- Verificar si hay caja por cerrar.

a) Falta caja por cerrar: ir a paso 4.

b) Todas las cajas cerradas: ir a paso siguiente.

19.- Realizar el corte global en Excel, Mediante el archivo “Corte Global Diario.xlsx” (RN32), donde el Gerente Administrativo lo copiará y renombrará con la fecha y turno de la siguiente manera para el turno matutino: dd-mm-aa-tm y para el turno vespertino dd-mm-aa-tv, guardando el archivo dentro de la carpeta de Corte Global Diario; obteniendo en éste reporte el cobro global del cobro del turno.

20.- Imprimir el reporte obtenido del paso anterior y realizar la ficha de depósito con el monto total del cobro del turno a su cargo, depositándolo en la cuenta bancaria de Bancomer asignada a su sucursal.

21.- Ir al Banco Bancomer a depositar el cobro del día.

22.- Escanear y enviar por mail la ficha de depósito antes de las 10am al contador general de la Matriz, para posteriormente archivarla; así como anexar al mail el archivo de Excel perteneciente a dicha ficha de depósito.

Universidad Madero.


23.- Termina caso de uso.


No aplica



Prioridad: Alta



Al día

Máximo: 2

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN25.-VALIDACION DE PAGOS BANCARIOS

MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan cheques.

RN30.- GAVETA GERENCIAL

La gaveta gerencial es un cajón en el cual el Gerente Administrativo en turno tiene la llave para abrir dicho cajón. El Gerente Administrativo deberá entregar personalmente la llave al Gerente Administrativo del siguiente turno. En la gaveta se guarda: el libro diario, el dinero que haya sobrado de la cobranza y la libreta de sobrantes (RN31).

RN31.- LIBRETA DE SOBRANTES

En la libreta de sobrantes se registran los sobrantes de la cobranza con la siguiente información: fecha, hora, clave, nombre y firma tanto del Cajero que entregó el dinero sobrante de la cobranza; así como clave, nombre y firma tanto Gerente Administrativo que recibió el dinero sobrante.

RN32.- CORTE GLOBAL DIARIO

El archivo “plantilla” del corte global de todas en las cartas, está en Excel y se llama “Corte Global Diario.xlsx”. En éste formato, se vacían los cortes de la(s) caja(s) de cada turno. El archivo se encuentra en la computadora asignado al Gerente Administrativo dentro de la carpeta Corte Global. El Objetivo de éste archivo es sumar los cortes de todas las cajas obteniendo el monto total de ese turno de cobro.


Caja de Cobro ISSEL 2723Lx, Gaveta protectora SHIPlE nivel de protección 2. Procesador de hoja de cálculo (Microsoft Excel).

Universidad Madero.



(Indefiniciones)

No aplica




Generar venta/renta de mercancía.




Empleado tipo A.

Actores Involucrados: Empleado Tipo A, Cliente, Sistema de Información, Buzón de Entrega.

Descripción Corta: Lleva a cabo la generación de una venta/renta de mercancía.

Pre-condiciones: Sistema de Información Funcionales.

Post-condiciones: Dar al cliente la mercancía por la cual pago y que el video centro capture los ingresos que genera.



Empleado Tipo A Cliente

Sistema de Información

1.- Saluda amablemente al cliente y le solicita su credencial de socio.

2.- Posee credencial de socio:

a) Si: ir a paso siguiente.

b) No: ir al paso 8

3.- Sigue vigente la credencial de socio:

a) Si: ir al paso 12.

b) No: ir al paso siguiente.

4.- Se le comunica al cliente si gusta renovar la vigencia con un costo de 100 pesos moneda nacional.

5.- Desea renovar la vigencia:

a) Si: ir al paso siguiente.

b) No: ir al paso 7.

6.- Se cargará a su cuenta los 100.00 por la renovación e ir al paso 12.

7.- Se le comunica que solo podrá realizar comprar

Universidad Madero.


mercancía y no rentar e ir al paso 12.

8.- Sugiere ser socio de la MVI (RN16).

9.- Desea asociarse:



10.- se ejecuta el CU_MS05. Dar de alta Cliente e ir al paso 12

11.- Se le comunica que solo podrá comprar mercancía y no tiene derecho a rentas

12.- Separa lo que es de renta y lo que es de venta y pregunta si datos correctos

a) si correctos, continúa con el paso siguiente

b) Invoca CU_MS_05 Dar de alta y mantenimiento a clientes y al terminar continúa con el siguiente paso

13.- Existe mercancía para venta y renta:


b) No: ir al paso 29

13.- Revisa que la mercancía este en buenas condiciones.

14.- La mercancía está en buenas condiciones:



15.- La separa y le hace saber al cliente que ese producto o productos no lo puede llevar debido a que esta defectuoso, le pregunta si desea le traigan una en buen estado.

16.- Desea que le traiga el producto:



17.- Vocea que requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja.

18.- Escanea la credencial de socio o el código de barras de la Cédula de Cliente, para que el SI identifique al cliente y le cargue a su cuenta lo rentado y/o vendido.

19.- Recuerda al socio:

a) [Si es renta normal (no es estreno ni promoción)]: ir al paso siguiente.

b) [Si es promoción]: ir al paso 21.

c) [Si es estreno]: ir al paso 22.

20.- tiene un costo de 15.00 m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 25.00 pesos m.n por día de demora e ir al paso 23.

21.- tiene un costo de 8.00 pesos m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 15.00 pesos m.n por día de demora e ir al paso 23.

22.- tiene un costo de 25.00 pesos m.n diario y la debe entregar al día siguiente, de no hacerlo, se cargarán 30.00 pesos m.n por día de demora.

23.- Le recuerda al cliente que existe un buzón para la entrega de las mismas en caso de estar ya cerrada la tienda para así no generar recargos (RN15).

24.- escanea el código de barras de un solo artículo o mercancía.

25.- Registra el código del artículo a rentar, monto de la renta, así como el

Universidad Madero.


día y la hora.

26.- Calcula el monto a cobrar.

27.- Desea otra mercancía a rentar:



28.- Resume al cliente el número de películas o videojuegos a rentar, siendo “x” de promoción, estrenos y/o renta normal.

29.- Valida si existe mercancía en venta:

a) Mercancía en venta: ir al paso siguiente.

b) No hay mercancía en venta: Ir al paso 32.

30.- Sugiere al cliente estrenos o promociones.

31.- Recuerda al cliente que no hay devoluciones de mercancía (RN24).

32.- Cobra la mercancía que es de venta pasando la mercancía por el escáner.

33.- Obtiene el precio de venta de la mercancía.

34.- Actualiza el monto a cobrar al cliente según se vayan pasando la mercancía que el cliente desea comprar.

35.- Hace saber al cliente la cantidad que debe pagar.

36.- Tipo de Pago:

a) Efectivo: ir al paso siguiente.

b) Tarjeta: ir al paso 38.

c) No lleva consigo efectivo: ir al paso 40.

37.- Captura dicha cantidad y emite el ticket de venta e ir al paso 41.

38.- Valida tarjeta:

a) Valida: ir al paso 41.

b) No Valida: ir al paso siguiente.

39.- Solicita pago en efectivo e ir al paso 36.

40.- Se le comunica al Cliente que no puede llevarse la mercancía, el empleado borra la venta y/o renta del SI como cancelada y termina caso de uso.

41.- Embolsa la mercancía junto con el ticket de venta y la bolsa la pasa al área de entregas (RN22), en donde él personalmente la entrega al cliente.

42.- Sale por la puerta de salida con su bolsa de mercancía, si éste desea ingresar a la tienda nuevamente, deberá entrar por la puerta de entrada y el personal de seguridad (RN23) le asegurará la bolsa para que pueda ingresar con ella, de otro modo no podrá ingresar nuevamente a la tienda.

43.- Termina caso de uso.


No aplica



Universidad Madero.


Prioridad: Alta



Al día

Máximo: 30

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN15. Recargos Generados

Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción.

RN16.- Ventajas del socio

Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales.

RN22.- Área de Salida

El área de entregas se ubicara junto a la puerta de salida del local.

RN23.- Ubicación de Empleado de Seguridad

El empleado de seguridad deberá estar en la puerta

RN24.- Inexistencia de Devolución

No existe le proceso de devolución de mercancía, debido a que durante el proceso de venta/renta de mercancía, se le avisa al cliente que no existen devoluciones y se revisa la mercancía antes de su cobro para que se cambie antes de adquirirla y pagarla.


Caja de Cobro ISSEL 2723Lx, Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.


(Indefiniciones)

No aplica




Recibir mercancía rentada.


Universidad Madero.




Cliente.

Actores Involucrados: Cliente, Sistema de Información, Buzón de entrega, Empleado Tipo A, Empleado tipo B (Seguridad).

Descripción Corta: Muestra como el video centro lleva a cabo el recibo de mercancía rentada.

Pre-condiciones: Buzón Funcional.

Post-condiciones: Obtener de vuelta la mercancía que fue rentada por el cliente.



Buzón de entrega

Cliente Empleado Tipo A

Sistema de Información

Empleado tipo B(Seguridad)

1.- Tipo de entrega.

a) Vía mostrador: ir al

paso 9.

b) Vía buzón: ir al paso

siguiente.

2.- Entrega la mercancía

mediante el buzón (RN14).

3.- Almacena la

mercancía [Estado

Entregada].

4.- Recolecta la mercancía que de devolvió por el buzón (RN11)

5.- Cierra el buzón con llave para que ya no se acepten devoluciones a lo largo de ese día

6.- Registra en el SI las devoluciones de las rentas con fecha de un día antes, en el caso de ser día lunes cuando registre la información, deberá registrar las devoluciones con fecha del sábado anterior.

7.- Registra la información de la devolución de rentas [Estado Devuelto].

8.- Genera automáticamente el recargo (RN25) y termina caso de uso.

9.- Recibe la mercancía y registra en el SI la devolución de mercancía rentada.

10.- Calcula en base a la fecha de entrega si el socio causo recargos o no (RN15).

11.- Genera Recargos.



12.- Genera el pasivo al socio para que en ese

Universidad Madero.


momento sea liquidado

13.- Comunica al socio que tiene “x” cantidad a liquidar por concepto de recargos.

14.- Debe liquida el

recargo en ese momento.

15.- Cuenta con dinero

para pagar:



16.- Le paga al empleado.

17.- Registra el pago en SI (RN25).

18.- Registra pago e Imprime y entrega ticket al socio.

18.- Agradece al cliente y él comunica si existe promociones y/o descuentos; y lo invita a ir a rentar o comprar mercancía.

19.- Comprar o rentar

mercancía o salir:

a) Comprar o rentar

mercancía: ir al paso

siguiente.

b) No desea ni comprar ni

rentar y sale del local: ir al

paso 21.

20.- invoca el caso de uso

CU_MS_03. GENERAR

VENTA/RENTA DE

MERCANCIA y termina

caso de uso.

21.- Deberá revisar que la mercancía que lleva consigo coincida con el ticket de renta/venta o en su caso cuente con el formato “mercancía a devolver no recepcionada”

22.- Coincide con el ticket o formato “mercancía a devolver no recepcionada”:



23.- Se le concede la salida al cliente y termina caso de uso.

24.- Invita al cliente regresa al mostrador con el empleado tipo A que lo atendió y se revise por qué no coincide la mercancía que lleva el cliente con la desglosada en el ticket.

25.- Termina Caso de Uso.


No aplica

Universidad Madero.




Prioridad: Alta



Al día

Máximo: 10

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN11.- Funciones del empleado tipo A

Empleado de piso tipo A tiene las siguientes funciones:

Acomodador: se encuentra encargado en ese turno o momento de atender a los clientes para sugerirle, localizarle o cambiarle mercancía de los exhibidores de la tienda. También deberá atender al llamado de los cajeros para llevarles mercancía de último momento o cambio de mercancía a clientes que estén pagando.

Cajero: tiene la capacidad de cobrar a los clientes ya sea por venta y/o rentas de mercancía.

Recepción de renta por buzón: deberán de capturar en el transcurso de la primera hora del día la mercancía devuelta por los clientes mediante el buzón con fecha de un día antes, ya que se considera como si la hubieran devuelto un día anterior, pese a que pudo ser 2 minutos antes de que abra la tienda.

RN14.-Buzón de recepción

Buzón de recepción de renta, disponible para que los clientes devuelvan la mercancía que rentó y la devuelva a tiempo a pesar de estar cerrada la tienda.

RN15. Recargos Generados

Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción.

RN25.- Recibo de Efectivo

MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan cheques.



Universidad Madero.



(Indefiniciones)

No aplica

9.5 CU_MS_05. Dar de alta clientes.

ID. Caso de Uso: CU_MS_05.


Dar alta de clientes.

Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:

Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:


Empleado tipo A

Actores Involucrados: Empleado Tipo A, Cliente, Copiadora Portátil, Sistema de Información

Descripción Corta: Proceso por el cual se da de alta como miembros del video centro a los clientes que lo requieran.

Pre-condiciones: Documento oficial valido. (IFE o pasaporte)

Post-condiciones: El cliente tendrá la posibilidad de comprar y rentar artículos dentro del video centro siempre y cuando tenga bien claras sus obligaciones y responsabilidades que tiene al hacerlo.



Empleado Tipo A Cliente Copiadora portátil Sistema de Información.

1. Solicita al cliente su IFE o pasaporte para darlo de alta.

2. Validación de los documentos requeridos. a) Si tiene los

documentos. Va al paso 3.

b) No los tiene y es modificación. Se le recuerda que puede rentar, pero para la próxima renta presente el IFE o pasaporte para realizar su modificación de datos y regresa el paso 1.

c) No los tiene y es alta. = Acaba el proceso.

3. El empleado Tipo A sacará copia del documento válido presentado

Universidad Madero.


4. El empleado saca de la gaveta el formato F1. "Cedula de cliente" a dos tantos.

5. Llenado manual del formato 1 original y copia.

6. Se entrega al cliente el formato para que le revise y firme.

7. Se introduce la información al SI. el cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato (original y copia).

8. Se le da una copia al cliente y se le comunica que a partir de ese momento puede gozar de los beneficios y obligaciones de ser socio (RN16 y RN20)

9. También se le hace de su conocimiento que a partir del siguiente día hábil podrá recoger su credencial de socio presentando la copia de su Cedula de Cliente, sino no podrá ser entregada.

10. Pendiente para entregar al socio.

11. El empleado engrapa la copia de la identificación del cliente junto con la Cédula de Cliente, las archiva en la gaveta de "Clientes" el formato que acaba de dar de alta. Y termina el caso de uso.


No aplica.



Prioridad: Alta

Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.

Frecuencia de Uso / En un mes se calcula:

Universidad Madero.


Tiempo Requerido: Máximo: 16

Mínimo: 4

Reglas de Negocio: RN16 Ventajas y beneficios:

Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales.

RN17 Identificación del socio:

La credencial de socio contiene un código de barras con el cual se podrá identificar al socio y así tener acceso a sus datos principales los cuales son: nombre completo, dirección, colonia, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo, RFC. La credencia contiene visualmente el código de barras, nombre completo, dirección, fecha de alta y fecha de fin de vigencia.


Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.


(Indefiniciones)

No aplica

9.6 CU_MS_06. Dar de baja a clientes.

ID. Caso de Uso: CU_MS_06. Nombre del Caso de

Uso: Dar de baja a clientes.

Creado por: Ricardo Zurita Última modificación: Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:


Gerente administrativo.

Actores Involucrados: Gerente administrativo y Sistema de Información. Descripción Corta: Proceso por el cual se da de baja a los clientes que lleven tres años o más sin

haber rentado en el video centro. Pre-condiciones: Ser socio del video centro

Post-condiciones: El cliente será dado de baja del sistema de información Curso Normal/Flujo

Base: (Con Especificación de

Secuencia)

Gerente administrativo Sistema de información.

1. Una vez al año se analiza los socios

que no tuvieron movimientos, es decir, no realizaron ni una renta de películas ni de videojuegos

2. ¿El cliente lleva más de 3 años sin hacer alguna renta? a) SI va al paso 3 b) NO regresa al paso 1

Universidad Madero.


3. Dar de baja o bien deshabilitar dentro del sistema y acaba el caso de uso.


No aplica

Excepciones: No aplica Referencias: No aplica

Prioridad: Alta Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP. Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:

En un año se calcula: Máximo: 1 Mínimo: 0

Reglas de Negocio: No aplica.


Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.


(Indefiniciones)

No aplica

9.7 CU_MS_07. Solicitar stock de mercancía.



Solicitar stock de mercancía.





Actores Involucrados: Gerente administrativo, Sistema de información, Gerente de compras, Almacenista, Chofer DHL

Descripción Corta: Proceso por el cual se busca reabastecer de lo necesario el video centro que lo requiera.

Pre-condiciones: Checklist de existencia insuficiente.

Post-condiciones: Tener abastecidas las sucursales ya sea matriz o una sucursal.



Gerente administrativ

o.

Sistema de información

Gerente de compras

Almacenista

Chofer DHL

1. Imprimir reporte R2. "Checklist de existencia

Universidad Madero.


insuficiente" en su sistema de información.

2. Valida la existencia real insuficiente.

a) NO termina el proceso.

b) SI continua al paso 3

3. Levanta el formato F6 "Pedido de mercancía".

4. Enviar un mail al gerente de compras informando de la creación del formato F6 "Pedido de mercancía".

5. Revisión de mails con las solicitudes de F6 "Pedido de mercancía" y escoge el pedido a surtir tanto de la matriz como de las dos sucursales.

6. Valida si hay existencia física.

a) Si hay va al paso 7

b) Si no hay va al paso 16

7. Imprime F7 "Salida de mercancía" para solicitarlo.

8. Genera F7. "Salida de mercancía".

9. Surte y empaqueta sin sellar las cajas en base a F7 "Salida de mercancía" actualizando el formato F5 "Hojas de entrada / Salida del almacén"

10. A cada caja se le pega el folio del formato F7. "Salida de mercancía" que le corresponda así como el número de

Universidad Madero.


caja de manera ascendente.

11. Valida el destino de la mercancía.

a) Si es matriz va al paso 12

b) Si es sucursal.va al paso 19.

12. Cierra sin sellar las cajas y llama al Gerente administrativo de la matriz para recoger y colocar la mercancía en los estantes

13. Se adjunta el formato F7. "Salida de mercancía" para validar los datos.

14. Valida si es para sucursal.

a) No termina el proceso

b) Si va al paso 15.

15. Firma de recibido responsabilizándose por el número de cajas y que dichas cajas estén en óptimas condiciones. Y termina el proceso.

16. Llama al

almacenista para verificar contra stock real.

17. Valida existencia en stock.

a) No hay sigue al paso 18

b) Si hay va al paso 21

18. Deja las partidas pendientes para solicitar la compra y termina proceso.

Universidad Madero.


19. Sella las cajas para su envió y se comunica con DHL para su envió.

20. Regresa al paso 13

21. Revisa su formato F5. "Hojas de Entrada/ Salida de almacén" contra el kardex del sistema.

22. Valida los errores en el formato F5.

a) Si hay errores sigue al 23.

b) No hay errores termina el proceso.

23. Corrige los errores donde sean identificados y termina el proceso.


No aplica.



Prioridad: Alta



En un mes se calcula:

Máximo: 16

Mínimo: 4

Reglas de Negocio: RN34 Mercancía extra.

El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento "Checklist de Existencia Insuficiente", pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.

Requerimientos Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.

Universidad Madero.


Especiales:


(Indefiniciones)

No aplica

9.8 CU_MS_08. Recibir mercancía solicitada (Matriz).



Recibir mercancía solicitada (Caso Matriz).





Actores Involucrados: Gerente administrativo, Gerente de compras, Almacenista, Empleado Tipo A.

Descripción Corta: Proceso por el cual se recibe la mercancía que se haya solicitado con anterioridad.

Pre-condiciones: Formato F6 Pedido de mercancía.

Post-condiciones: Reabastecer la sucursal Matriz con productos de poca existencia o ya inexistentes.



Gerente administrativo

Gerente de compras

Almacenista Empleado Tipo A

1. El Gerente Administrativo es requerido por el almacenista que tiene listas la(s) caja(s) con la mercancía que va a recibir, junto con el formato F7. Salida de Mercancía

2. El Gerente revisa el folio de pedido de mercancía para contraponerlo con el que él solicitó es decir que lo pedido es

Universidad Madero.


recibido. En caso de llegar mercancía de más se recibe como buena, pero llama al Gerente de Compras para saber el porqué de esto, ya que pudiera venir ofertas o ventas especiales

3. La gerente de compras valida el detalle de los reportes. a) Si no coinciden va al punto 4. b) Si coinciden va al punto 5.

4. Regresa la mercancía y llama personalmente al Gerente Administrativo de la Matriz para detectar y corregir el error, y regresa al punto 2.

5. El Gerente revisa personalmente junto con el almacenista que todo cheque entre dicho documento y lo recibido.

6. El gerente administrativo hace la revisión de documento para verificar que el documento esta lo que se le entrego.

a) Si checan va al paso 8.

b) No checan va al paso 7.

7. El Gerente Administrativo no acepta nada y hasta que el almacenista corrija el error detectado ya sea en mercancía o documento Y regresa al punto 5.

8. El Gerente una vez dando el visto

Universidad Madero.


bueno de todo, llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella

9. El gerente de compras alimenta al sistema de información con la nueva existencia que ingreso venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto. Y termina el caso de uso.


No aplica.

Excepciones: No aplica.

Referencias: No aplica.

Prioridad: Alta

Lista de Tecnología:



Máximo: 3

Mínimo: 1



No aplica.


(Indefiniciones)

No aplica

Universidad Madero.


9.8.1 CU_MS_08. Recibir mercancía solicitada (Sucursal).



Recibir mercancía solicitada. (Caso Sucursal)





Actores Involucrados: Gerente administrativo, Gerente de compras, Almacenista, Empleado Tipo A.

Descripción Corta: Proceso por el cual se recibe la mercancía que se haya solicitado con anterioridad en el caso de ser sucursal.


Post-condiciones: Reabastecer la sucursal con productos de poca existencia o ya inexistentes.



Gerente administrativo Gerente de compras Empleado Tipo A

1. Recibe de parte del chofer de DHL la mercancía y el documento "Salida de Mercancía" que lo ampara. Verifica el folio pedido de mercancía que tiene impreso para compararlo contra su propio documento que él generó de Pedido de mercancía

2. Valida que el detalle de los documentos entregados coincidan.

a) Si coinciden va al paso 3

b) Si no coinciden. Sigue al paso 6

3. El Gerente Administrativo y el empleado de DHL firman de recibido y entregado.

4. Se le llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella.

5. El gerente de compras alimenta al sistema de información con la nueva existencia que ingreso venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto. Y termina el

Universidad Madero.


caso de uso. 6. De no serlo no recibe

nada y el chofer de DHL deberá regresar con el Gerente de Compras de la Matriz para devolver y dar cuentas del por qué hay faltantes. Y regresa a la validación del paso 2.


No aplica.



Prioridad: Alta




Máximo: 3

Mínimo: 1



No aplica.


(Indefiniciones)

No aplica.

9.9 CU_M_01. Dar Alta Proveedores.

ID. Caso de Uso: CU_M_01


Dar alta Proveedores.




Gerente de compras.

Actores Involucrados: Gerente de compras, Proveedor y Sistema de Información.

Universidad Madero.


Descripción Corta: Proceso por el cual se dará de alta a los proveedores del video centro.


Post-condiciones: Tener registro de los proveedores del video centro



Gerente de Compras Proveedor Sistema de información.

1. El gerente verifica que tipo de persona es y solicita documentación: a) Si es persona

física. Va al paso 2

b) Si es persona moral Va al paso 10.

c) No cuenta con documentos válidos va al paso 11.

2. Le solicita su IFE al proveedor.

3. El Gerente de Compras sacará copia a los documentos entregados y los guardará en una gaveta de su oficina llamada "Cédula de Proveedores", el cual está en dos tantos (el original y copia)

4. El Gerente de Compras llena a mano la información que le proporcione el cliente

5. Se le da al proveedor el formato para que revise y firme el contrato

6. El gerente mete la información obtenida en el sistema de información.

7. El cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato

8. El Gerente de Compras le da una copia al proveedor.

9. El Gerente de Compras engrapa los documentos que le proporcionó el proveedor y los archiva en la gaveta de "Proveedores" el formato que acaba de

Universidad Madero.


dar de alta. Y termina el caso de uso.

10. Le solicita su RFC al proveedor. Y continúa al paso 3 y continua el proceso.

11. Se le informa que por

falta de documentos no podrá ser dado de alta. Y acaba el proceso.


No aplica.



Prioridad: Alta

Lista de Tecnología:



Máximo: 3

Mínimo: 1



No aplica.


(Indefiniciones)

No aplica

9.10 CU_M_02. Generar Compras.

ID. Caso de Uso: CU_M_02


Generar Compras.




Gerente de Compras

Universidad Madero.


Actores Involucrados: Gerente de Compras, Sistema de Información, Proveedor, Gerente de Venta, Empleado tipo B(Seguridad)

Descripción Corta: Generar la compra de mercancía de la tienda.


Post-condiciones: Llevar acabo el suministro de mercancía de las órdenes de pedido.



Gerente de compras Sistema de información Proveedor

Gerente de venta

Empleado tipo B(Seguridad)

1.- Tipo de Compra:

a) Generar Compra y

Recepcionar Compra: ir

al paso 15.

b) Generar Pedido sobre

Compra: ir al paso

siguiente.

2.- Cada viernes revisa e

imprime el reporte “Punto

de Re-orden de

Inventarios”.

3.- Revisa el reporte,

validando qué mercancía

se debe solicitar y

cuantas piezas de cada

uno.

4.- Captura en el SI la

mercancía que él

considera que se debe

solicitar.

5.- levantar el pedido

[Estado Generado]

6.- Envía vía e-mail el o

los pedidos al proveedor

correspondiente

solicitando la mercancía,

las piezas solicitadas y la

fecha en qué necesita la

mercancía en la matriz.

7.- Debe contentar al Gerente de Ventas qué mercancía, cuántas piezas, la fecha de envío de la mercancía y el precio de la misma.

8.- Deberá autorizar o no, según su criterio si acepta lo propuesto por el o los proveedores.

9.- Acepta:

a) SI: ir al siguiente paso.

b) No: ir al paso 11

10.- El pedido en el SI lo

modifica ha solicitado y

comunica al proveedor su

decisión vía e-mail y

termina caso de uso.

11.- Variantes de No:

a) Opción 1: ir al paso

Universidad Madero.


siguiente.

b) Opción 2: ir al paso 13.

c) Opción 3: ir al paso 14.

12.- Enviar a otro proveedor e ir al paso 6.

13.- Puede negociar, si así es, modifica el pedido en el SI, ya sea en mercancía, piezas, fecha o precio y modifica el pedido en el SI como solicitado y termina caso de uso.

14.- Deja en pendiente el pedido en el SI para verlo nuevamente el siguiente viernes y termina caso de uso.

15.- Llega a la matriz con la mercancía solicitada por el Gerente de Compras.

16.- Avisa al personal de vigilancia que llega con mercancía.

17.- Le pertenece al proveedor su copia de pedido



18.- Opciones de No

a) Opción 1: ir al paso siguiente

b) Opción 2: ir al paso 20.

19.- Rectifica si le entregaron el documento incorrecto se debe regresar por el correcto y termina caso de uso.

20.- Rectificar si es de otro cliente y termina caso de uso.

21.- Verificar si el Gerente de Compras se encuentra en el local.

22.- Se encuentra:



23.- Le avisa al Proveedor que no se encuentra el Gerente de Compras que es la persona responsable de atenderlo, le avisa que vuelva más tarde o vía telefónica, verifique la hora en que podrán atenderlo, como también apunta en su bitácora el hecho y termina caso de uso.

24.- Mediante su radio llama al Gerente de Compras informándole el nombre o razón social del proveedor, nombre de la persona que va a entregar la mercancía y el número

Universidad Madero.


del pedido.

25.- Responde al

Personal de Vigilancia en

que tiempo lo puede

atender (RN21).

26.- Recibe al Proveedor

y lo hace pasar a su

oficina para recibir la

mercancía.

27.- Revisan todos los

datos del pedido con el

que llego el Proveedor,

contra el Pedido del

Gerente de Compras

obtenido del SI.

28.- Revisan todos los datos del pedido con el que llego el Proveedor, contra el Pedido del Gerente de Compras obtenido del SI.

29.- Son iguales:



30.- Debe regresar al

Proveedor y no le recibe

nada hasta que llegue

con el pedido totalmente

correcto, despide al

Proveedor escoltándolo

a la salida y termina caso

de uso

31.- Revisa conjuntamente la mercancía solicitada en el pedido, contra la mercancía en físico.

31.- Revisa la mercancía

solicitada en el pedido,

contra la mercancía en

físico.

32.- Coinciden:


b) Mercancía de menos:

ir al paso siguiente.

c) Mercancía de más: ir

al paso 35.

33.- Recibe la

mercancía, pero valida

que en la factura del

Proveedor realmente

este la cantidad

recepcionada. También

le recuerda al Proveedor

que la mercancía que no

llegó, ya no será recibida

posteriormente (RN33).

34.- Deberá regresar con la factura impresa de forma correcta, modifican el pedido de ambos, donde se especifica el número correcto de piezas recepcionadas e ir al paso 36.

35.- El Gerente de

Compras devuelve la

mercancía sobrante al

proveedor y continúa con

Universidad Madero.


el siguiente paso.

36.- Se quedó con la

factura:


b) No: ir al paso

siguiente.

37.- modifican el pedido

tanto del Proveedor

como del Gerente de

Compras, marcando

exactamente la cantidad

de mercancía

recepcionada e ir al paso

39.

38.- firma la factura del

Proveedor, se queda con

su copia y el Proveedor

se lleva la original.

39.- acompaña al

Proveedor a la salida.

40.- llama al almacenista

para que lleva la

mercancía al almacén y

la guarde.

41.- captura en el SI la

nueva compra en base al

número del pedido.

42.- Valida si se surtió el

pedido:

a) Surtió parcialmente: ir al

paso 44.

b) Surtió toda la

mercancía: ir al paso

siguiente.

43.- lo etiqueta como

surtido e ir al paso 45.

44.- lo etiqueta como

parcial, pero el Si lo cierra

y no podrá ser borrado ni

modificado.

45.- Le dejaron la

factura:


b) No:

46.- la archiva e ir al

paso 48.

47.- la guarda en sus

pendientes para estar

monitoreando al

Proveedor para que le

entregue su factura

correcta.

48.- Se recepciono la

mercancía:


b) No: ir al paso

siguiente.

Universidad Madero.


49.- crear un nuevo

pedido con la mercancía

faltante o no hacerlo, es

su decisión.

50.- Finaliza caso de

uso.


No aplica



Prioridad: Alta



A la semana

Máximo: 2

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN21.- Recepción de proveedores por el Gerente de Compras.

El Gerente de Compras tiene la obligación de atender a los proveedores que lleguen con mercancía para entregar lo más pronto posible, ya que no se permite que los proveedores deban regresar, a menos que el Gerente de Compras no se encuentre en el local.




(Indefiniciones)

No aplica

Universidad Madero.


10 Visualización del ejemplo en Rational Rose.

11 Plan de Configuración y Calidad

Nomenclatura:

La nomenclatura es la siguiente:

1. Para casos de uso: CU + _ + número de casos de uso + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo

Ejemplo:

CU_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo

2. Para diagramas de casos de uso: DCU + _ + número de casos de uso + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo Ejemplo: DCU_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo

3. Para diagramas de actividades: DA + _ + número de casos de uso + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo Ejemplo: DA_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo

Diagramas:

Universidad Madero.


1. Todos los diagramas deberán ser realizados en Rational Rose versión 7.0 2. Todos los diagramas deberán cumplir con la nomenclatura determinada, así

como incluir el título del mismo. 3. Los diagramas a los que se anexe reglas de negocio deberán estar en color

azul y las notas en color verde. Ejemplo:

4. La administración del proyecto, es decir, del caso práctico debe seguir el siguiente orden: Título del Ejemplo Use Case View Bussiness Use-Case Model Actores Casos de Uso Diagramas de Caso de Uso Diagramas de Actividades Diagramas de Estados (en caso de existir, según ejemplo)

12 Tabla de versiones:

Se adjuntará a cada caso práctico su respectiva tabla de versiones.

Fecha Versión Descripción Autor

10/03/2012 1.0 Creación del documento Ricardo Zurita

25/03/2013 1.1 Adaptaciones a la Funcionalidad (detallando el motivo de la actualización del documento)

Pablo García

26/04/2013 1.2 Adaptaciones al documento por plan de configuración

Pablo García

13/05/2013 1.3 Detalles finales del document por revisión con asesor.

Ricardo Zurita

Universidad Madero.


Configuración Documento:

El documento generado con el contenido de la tesis, deberá cumplir con las

especificaciones de formato definidos en el documento proporcionado por la

Coordinación de Tecnologías y Software: Lineamientos Tesina.docx

Universidad Madero.


13 Artefacto auxiliar de administración y seguimiento del proyecto.

Act

ore

sR

egl

as d

e

Ne

goci

oR

ep

ort

es

y Fo

rmat

os

Exte

nd

Incl

ud

eA

rch

ivo

Exc

el

CU

_MS_

01. A

pe

rtu

rar

Caj

a P

un

to d

e V

en

taC

U_M

S_07

Ge

ren

te A

dm

inis

trat

ivo

RN

04F1

. Cé

du

la d

el C

lie

nte

Caj

ero

RN

27F9

.Lib

ro D

iari

o

Imp

reso

raR

N19

Co

pia

do

ra P

ort

átil

CU

_MS_

02. C

err

ar C

aja

de

Pu

nto

de

Ve

nta

N/h

Caj

ero

RN

25R

1. C

ort

e d

e C

aja

Co

rte

Glo

bal

Dia

rio

Sist

em

a d

e In

form

ació

nR

N30

Ge

ren

te A

dm

insi

trat

ivo

RN

31

RN

32

CU

_MS_

03. G

en

era

r V

en

ta/R

en

ta d

e M

erc

ancí

aC

U_M

S_05

. Dar

de

alt

a y

man

ten

imie

nto

a c

lie

nte

sEs

un

a p

reco

nd

icio

n C

U_M

S_01

.

Emp

lead

o T

ipo

AR

N01

F3. C

red

en

cial

de

So

cio

Cli

en

teR

N16

F2. C

éd

ula

de

Cli

en

te

Sist

em

a d

e In

form

ació

nR

N17

F4. T

icke

t d

e v

en

ta

Bu

zón

de

En

tre

gaR

N11

RN

14

RN

15

RN

24

RN

21

RN

22

RN

23

CU

_MS_

04. R

eci

bir

Me

rcan

cía

Re

nta

da

Cli

en

te

Sist

em

a d

e In

form

ació

n

Bu

zon

de

en

tre

ga

Emp

lead

o T

ipo

A

CU

_MS_

05. D

ar A

lta

y m

ate

nim

ien

to d

e C

lie

nte

s

Emp

lead

o T

ipo

AR

N16

F1. C

éd

ula

de

l Cli

en

te

Cli

en

teR

N20

F3. C

red

en

cial

de

So

cio

Co

pia

do

ra P

ort

atil

Sist

em

a d

e In

form

ació

n

CU

_MS_

06. D

ar d

e b

aja

a cl

ien

tes

Ge

ren

te A

dm

inis

trat

ivo

Sist

em

a d

e In

form

ació

n

CU

_MS_

07. S

oli

cita

r St

ock

de

Me

rcan

cía

Ge

ren

te A

dm

inis

trat

ivo

R2.

Ch

eck

list

de

Exi

ste

nci

a In

sufi

cie

nte

Sist

em

a d

e In

form

ació

nF6

. Pe

did

o d

e M

erc

ancí

a

Ge

ren

te d

e C

om

pra

sF5

. Ho

jas

de

En

trad

a y

Sali

da

de

Alm

acé

n

Alm

ace

nis

taR

3. K

árd

ex

Ch

ofe

r D

HL

F7. S

álid

a d

e M

erc

ancí

a

CU

_MS_

08. R

eci

bir

me

rcan

cia

soli

cita

da

Ge

ren

te a

dm

inis

trat

ivo

Ge

ren

te d

e c

om

pra

s

Emp

lead

o T

ipo

A

Modelado de Negocio

Documents

Transcript of Modelado de Negocio